盘点员岗位职责

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盘点工作人员职责及奖惩制度

h2/cw(2010)第001号

a:工作人员职责

(一)前期准备事项:

1:盘点时间;每月最后一天的下午5:00。4点开始安排用餐,用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导,划分区域,10分钟内结束开始盘点。

2:盘点人员;包括总经理在内全体在岗人员一律参加。

3:凡遇盘点日,物流配货工作截止至下午2:00。电脑输录要在4点前结束。退货工作应提前一天进行。

4:盘点前商品整理:各盘点人员必须对负责区域内的商品进行整理,包括仓库,客户留货,受托寄卖货品,客户退货,员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检查商品销售编码是否齐全,发现缺失应及时补上。

5:信息部门负责系统保障工作。(二)盘点人员岗位职责

1:盘点人员负责对督导员指定区域范围内的商品进行认真清点,登记。

2:清点商品时应以电脑登录的商品品牌,编码为标准填写盘点清单,编制页码,部门,日期并签名。单据应字迹清晰,不乱涂改。(页码应按盘点组区分。)

3:每编完一张盘点单,要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品应整理排列整齐。

(三)审核人员岗位职责

1:审核员负责对盘点单汇总数量进行审核,并检查品牌、编码是否完整,页码、部门,日期、签字是否齐全。

2:审核员还要根据电脑盘点打印清单所记录的品牌,编码,数量统计总数及页码,部门,日期,签名等与盘点单进行一一核对,如发现错误应及时报告监盘人员并进行数据分析,查找原因,调整有误数据。

3:整理电脑打印清单和盘点单(按电脑页码顺序)盘点结束将所有资料移交监盘人。不得遗漏,丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排,但必须与盘点单页码一致。(四)输录人员岗位职责

1:输录员负责根据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。

2:输录单据不得遗漏,重复,输录数据不得有误。

3:核对输录单据与电脑记录的商品品牌,数量,库位是否一致。无审核或核对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。

4:输录完毕应将电脑清单打印出来,编制页码,注明盘点单元并签上姓名,按序列整理整齐后移交审核员。(五)督导组岗位职责

1:督导组设督导员和督导助理两个岗位,督导组由营运部经理负责,对盘点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。

2:督导员必须提前5分钟到位并组织盘点事项宣导,负责盘点人员编排,签到,区域的划分。

3:督导员负责对辖区盘点工作进行监管,指导。对已盘商品实施抽盘、复查。发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。

4:每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。 (六)监盘和总务岗位职责

1:监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到位,答复盘点制度咨询,监证区域划分,监督盘点过程。

2:监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助。负责汇集盘点错误记录,分析调查错误原因,有决定是否实施复盘,重盘等权限。

3:负责本区域盘点单据的接收,整理,和移交。盘点单与电脑清单编号应一致,如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号,以便核查。

4:负责检查盘点单据是否编号完整,签证齐全。资料不得缺损,遗漏。保持单据分类清晰,顺序不乱。

5:盘点后数据整理;盘点汇总表中的差异数据应上报调整,监盘人员应对差错数量,次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查,分析。监盘人员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。盘点后发现差异数量按盘点差错处理。

5:总务人员由公司高层管理人员和财务部经理担任。

6:总务人员对本场盘点工作负有全部责任。并负责向总经理汇报盘点结果。 7:负责接收由监盘送交的盘点资料,组织审查并根据相关条例进行考核,公布,签发处罚通知单等。(七)附则

1:盘点结果由区域店长安排人员审核,发现非人为责任问题并有确凿证据时可填写“盘点差异调整申报表”申请调账。但差异部份按盘点差错论处。

2:财务部收到“盘点差异调整申报表”后应立即组织审核,复盘,分析原因。签署调账意见并上报总经理。

3:财务部应根据审批意见对“盘点差异调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理审阅。

4:各店柜须在3日前送交“盘点差异调整申报表。

5:各店柜须在4日前完成重盘,复盘工作,解决争议问题的复议工作。5日前盘点工作必须全部结束。

b:奖惩条例

(一)盘点工作奖励事项:

1:举报盘点工作中违规操行现象的人员奖50元。 2:提出有效的改善盘点方法或建议者奖50元。

3:盘点盈亏表累计串码在10个以内,盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。 4:参与该部门盘点的其他单位工作人员同样参与奖金的分配。(监盘和督导人员不参预分配)(二)盘点工作处罚规定:

1:盘点前准备工作不到位并给后续盘点带来不便或发生错误的罚部门30元。 2:盘点责任人迟到10分以内罚款10元,10分钟以上罚款20元,超过20分钟罚款30元。无故不参加盘点者以旷工论处。盘点请假要扣绩效分5分。

3:不按规范填写盘点单或遗漏其中项目,编错页码,字迹潦草难以辨别的每单罚款5元。 4:在盘点中发生差错或串码数量不超过10件时一次罚款5元。(含10件)超过10件的一次罚款10元。超过30件罚款20元,若差错数量超过50件时,一次罚款30元。

5:盘点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录,不向监盘报告,一次罚款5元。 6:盘点清单录入员对品牌,编码差错没能及时审核发现视同录入错误。录入错误一单罚款10元。单据丢失一单罚款20元。

7:审核人没及时发现盘点单的差异或总数汇总错误,每单罚款5元。

8:审核人在整理盘点清单时若出现清单序号混乱罚款5元,单据缺失每单罚款20元。 9:审核员对有误电脑打印单据未能及时发现视同差错处理,差错一单罚款10元。经审核发现错误但不作记录,不向上报告一次罚款5元。

10:审核员在整理电脑打印单,盘点单时若出现单据编码不符,序号混乱罚款10元,单据丢失一单罚款20元。

11:督导员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。

12:督导人员所辖区域发生重大盘点事故时,督导员应负领导责任并视情节接受处罚。不对盘点单元实施抽盘的罚款100元。抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10元。

13:监盘人员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。

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