盘点员岗位职责

香港好莱钨服饰有限公司

盘点工作人员职责及奖惩制度

h2/cw(2010)第001号

a：工作人员职责

（一）前期准备事项：

1：盘点时间；每月最后一天的下午5：00。4点开始安排用餐，用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导，划分区域，10分钟内结束开始盘点。

2：盘点人员；包括总经理在内全体在岗人员一律参加。

3：凡遇盘点日，物流配货工作截止至下午2：00。电脑输录要在4点前结束。退货工作应提前一天进行。

4：盘点前商品整理：各盘点人员必须对负责区域内的商品进行整理，包括仓库，客户留货，受托寄卖货品，客户退货，员工穿板货品。分清应盘商品和不盘商品。检查商品销售编码是否齐全，发现缺失应及时补上。

5：信息部门负责系统保障工作。（二）盘点人员岗位职责

1：盘点人员负责对督导员指定区域范围内的商品进行认真清点,登记。

2：清点商品时应以电脑登录的商品品牌，编码为标准填写盘点清单，编制页码，部门，日期并签名。单据应字迹清晰，不乱涂改。（页码应按盘点组区分。）

3：每编完一张盘点单，要对该单总数量进行累计并交给核对人员审核。已盘商品应整理排列整齐。

（三）审核人员岗位职责

1：审核员负责对盘点单汇总数量进行审核，并检查品牌、编码是否完整，页码、部门，日期、签字是否齐全。

2：审核员还要根据电脑盘点打印清单所记录的品牌，编码，数量统计总数及页码，部门，日期，签名等与盘点单进行一一核对，如发现错误应及时报告监盘人员并进行数据分析，查找原因，调整有误数据。

3：整理电脑打印清单和盘点单（按电脑页码顺序）盘点结束将所有资料移交监盘人。不得遗漏，丢失。如由多台电脑录入时其电脑页码应重新编排，但必须与盘点单页码一致。（四）输录人员岗位职责

1：输录员负责根据审核人员交来的盘点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应及时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。

2：输录单据不得遗漏，重复，输录数据不得有误。

3：核对输录单据与电脑记录的商品品牌，数量，库位是否一致。无审核或核对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处。

4：输录完毕应将电脑清单打印出来，编制页码，注明盘点单元并签上姓名，按序列整理整齐后移交审核员。（五）督导组岗位职责

1：督导组设督导员和督导助理两个岗位，督导组由营运部经理负责，对盘点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担任。助理由人资部安排。

2：督导员必须提前5分钟到位并组织盘点事项宣导，负责盘点人员编排，签到，区域的划分。

3：督导员负责对辖区盘点工作进行监管，指导。对已盘商品实施抽盘、复查。发现问题即时记录、签证。盘点结束应将相关资料移交本辖区监盘人员。

4：每一盘点单元抽盘次数不能低于5款、每一核算单位抽盘次数不能少于15款。 (六)监盘和总务岗位职责

1：监盘人员对本区域的盘点工作负有监察责任。负责检查盘点前准备工作是否到位，答复盘点制度咨询，监证区域划分，监督盘点过程。

2：监盘人员有权对盘点中发现问题向督导组提请协助。负责汇集盘点错误记录，分析调查错误原因，有决定是否实施复盘，重盘等权限。

3：负责本区域盘点单据的接收，整理，和移交。盘点单与电脑清单编号应一致，如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和盘点单是否重新编号，以便核查。

4：负责检查盘点单据是否编号完整，签证齐全。资料不得缺损，遗漏。保持单据分类清晰，顺序不乱。

5：盘点后数据整理；盘点汇总表中的差异数据应上报调整，监盘人员应对差错数量，次数进行登记统计。盘点区域责任人应对盘点结果进行认真检查，分析。监盘人员要对差异表进行全面审核。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。盘点后发现差异数量按盘点差错处理。

5：总务人员由公司高层管理人员和财务部经理担任。

6：总务人员对本场盘点工作负有全部责任。并负责向总经理汇报盘点结果。 7：负责接收由监盘送交的盘点资料，组织审查并根据相关条例进行考核，公布，签发处罚通知单等。（七）附则

1：盘点结果由区域店长安排人员审核，发现非人为责任问题并有确凿证据时可填写“盘点差异调整申报表”申请调账。但差异部份按盘点差错论处。

2：财务部收到“盘点差异调整申报表”后应立即组织审核，复盘，分析原因。签署调账意见并上报总经理。

3：财务部应根据审批意见对“盘点差异调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理审阅。

4：各店柜须在3日前送交“盘点差异调整申报表。

5：各店柜须在4日前完成重盘，复盘工作，解决争议问题的复议工作。5日前盘点工作必须全部结束。

b：奖惩条例

（一）盘点工作奖励事项：

1：举报盘点工作中违规操行现象的人员奖50元。 2：提出有效的改善盘点方法或建议者奖50元。

3：盘点盈亏表累计串码在10个以内，盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。 4：参与该部门盘点的其他单位工作人员同样参与奖金的分配。（监盘和督导人员不参预分配）（二）盘点工作处罚规定：

1：盘点前准备工作不到位并给后续盘点带来不便或发生错误的罚部门30元。 2：盘点责任人迟到10分以内罚款10元，10分钟以上罚款20元，超过20分钟罚款30元。无故不参加盘点者以旷工论处。盘点请假要扣绩效分5分。

3：不按规范填写盘点单或遗漏其中项目，编错页码，字迹潦草难以辨别的每单罚款5元。 4：在盘点中发生差错或串码数量不超过10件时一次罚款5元。（含10件）超过10件的一次罚款10元。超过30件罚款20元，若差错数量超过50件时，一次罚款30元。

5：盘点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录，不向监盘报告，一次罚款5元。 6：盘点清单录入员对品牌，编码差错没能及时审核发现视同录入错误。录入错误一单罚款10元。单据丢失一单罚款20元。

7：审核人没及时发现盘点单的差异或总数汇总错误，每单罚款5元。

8：审核人在整理盘点清单时若出现清单序号混乱罚款5元，单据缺失每单罚款20元。 9：审核员对有误电脑打印单据未能及时发现视同差错处理，差错一单罚款10元。经审核发现错误但不作记录，不向上报告一次罚款5元。

10：审核员在整理电脑打印单，盘点单时若出现单据编码不符，序号混乱罚款10元，单据丢失一单罚款20元。

11：督导员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。

12：督导人员所辖区域发生重大盘点事故时，督导员应负领导责任并视情节接受处罚。不对盘点单元实施抽盘的罚款100元。抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10元。

13：监盘人员无故未能按时上岗者罚款20元。超过10分钟罚款30元。

14：监盘人员监督不力，对盘点人员反映问题不作记录，上交盘点单据零乱无序，编码不全的罚款30元，单据丢失的罚款100元。

15：因总务人员调度不当造成盘点工作失误，给公司造成直接经济损失时，罚总务人员300元。

16：部门差异表逾期未能上交，罚该部门每人10元。（按日处罚由柜长代理）

c.附则

本制度经总经理签批，各部门宣导后试行且实施,最终解释权归总经办所有。

批准：审核：编制：

日期：年月日日期：年月日日期：年月日附表一篇二：盘点各岗位职责

各岗位职责

1、初盘人员的岗位职责

1）仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成。避免盘点结束了才想来有进出物品未做账。 2）做好盘点前的准备工作，将盘点需用物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。

3）盘点前对物品应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，以便单独清点。

4）盘点单填写的顺序为：门店、部门、类别、摘要、日期、序号、品名、单位、单价、本月结存。

5）摘要里要写清是初盘、复盘、抽盘。品名要按照入库时的名称填写完整，备注里要表达清楚。

6）如果预先填写的商品盘点时已无存货，则在“本月结存”栏内填“０”。

7）金额一栏一定要将上下栏个位、十位??分别对齐。

8）填表者填写的数字必须正确清楚，绝对不可涂改。

9）初盘人员在盘点表上签名后交门店或部门负责人审核。

10）部门负责人对盘点确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》进行账目处理；

11）门店或部门负责人将《景悦酒店管理有限公司盘点表》、《盘点盈亏报告单》交营运部处理。

2、复盘人员的岗位职责

1）复盘人员在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点。

2）复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%。

3）复盘人员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录盘点表上，称量由点数员进行操作。

4）复盘与初盘如无差异，复盘人员在盘点单上“配送中心“一栏签名确认。

5）复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，需书面说明，双方签字确认。

6）若复盘物料种类差错率超过15%（含15%）以上，要求实物保管部门对全部物料进行重新盘点。

3、抽盘人员的岗位职责

1）对《盘点盈亏报告》复核无误后，编制《盘点汇总表》交总经办审批，要求2个工作日内完成；

2）每月盘点结束后2个工作日内，应编写《盘点总结报告》（内容主要包括盘点情况说明、盈亏和处理建议、相关责任人的奖罚建议等），并报告总经办审阅。

3）每次盘点后，对盘点工作中存在的问题及原因进行分析，拟定纠正、预防措施。

4）须将盘点奖罚结果转交人力资源部编制奖罚通告，处罚款项则在责任人当月的工资中予以扣取。

5）抽查可采取由账至物或由物至账的方式，抽查人员应将抽盘结果填写在《抽盘表》上，若由差异则须计算出差异数量，并要求资产保管人员在《抽盘表》上签字确认；