公司生产经营分析会讲话发言稿-领导讲话模板

公司生产经营分析会讲话发言稿

同志们:

刚才,几个部门和单位先后发了言,从发言的总体情况看,大家的发言质量相比以往有明显提高。同时我们选择这几个单位和部门发言,也很有代表性,能够反映出集团近一年来的整体工作情况。我们今年的情况,我认为可以用“艰难爬行”这个词语来形容。“艰难”是指我们今年所处的内外环境较为艰

难;“爬行”说明我们在前进,但前进的步伐较慢。

通过刚才财务部对集团生产经营情况的分析,我们可以看出,截止到10月底,集团盈利前5名的单位分别是,纯碱厂盈利亿元、溴素厂7500万元、盐场5700万元、石化公司4000万元、氯化钙厂3200万元;亏损单位主要是热电公司亏损亿元,氯碱树脂公司亏损也接近1000万元。另外对石化公司来讲,到目前实现利润4000万元,但其中财政返还达5000多万元,如果剔除这一项,石化公司实际经营亏损1000万元。从全集团资产回报角度上来看,目前集团的净资产收益率是%,低于去年同期。如果按照EVA考核指标来核算,那么这项指标为负值。我们总资产的报酬率是%,营业利润率只有%。这几项核心指标,充分反映了我们的盈利能力水平,也说明了我们经营情况的严峻和艰难程度。

以上通报的几个大的经营指标,反映出我们今年的生产经营形势。石化分公司去年盈利5亿多元,今年到目前只盈利4000万元。实际上石化行业今年整体不强,不仅是我集团石化分公司,中石化、中石油的炼化板块今年都发生亏损,我们海油炼化板块总体还盈利,这已经很不容易。盐化板块中,今年纯碱算是一支独秀。从刚才的发言可以看出,除了纯碱,我们大部分盐化工产品价格在下降,盈利能力在下降,可以说只有纯碱这一种产品在苦苦支撑集团的盈利局面。今年到目前集团整体盈利2亿元,去年我们做了大幅资产减值,今年基本没有做减值。投资发展公司尽管做了一些内部优化和业务整合,经营受到一定影响,但总体收入比去年同期有所增加。热电分公司的情况更加不乐观,我们年中之前做过一次蒸汽价格的调整,热电月亏损额降到了20XX多万元,但现在又上升到3000多万元,调价后的显性利润又回到原初的水平。另外整个上半年,由于热电公用系统的问题,造成了全系统生产运行消耗增加、事故增多,这都是我们所面临的基本状况。

总之,通过大家前10个月的共同努力,在非常困难的情况下,我们实现了2亿元的利润,这非常不容易。到目前离年底还有50天的时间,要统筹安排好各项工作。

关于管理改革工作。在这个方面我们前段做了一些工作,我们的机构设置在调整,干部在交流,绩效薪酬在发放,其他的经营管理工作也在推进,包括我们的产权管理等方面。但管理中也存在不少问题。像刚才物业公司发言中提到的目前正在从原来的应付管理中往前推进,但为什么工作推进还不够快,不够大?他们“上紧下松”、“上热下冷”的说法很有道理,我看这也是全集团管理工作的现状。

关于一体化项目。应该说我们推进到这一步非常不容易。近日在北京向杨华总经理汇报时,总公司科技部还提到了海化石化盐化一体化的一些概念。在我们项目取得一定进展的时候,由于宏观环境的变化,可能给我们实施项目带来较大难度,对此我们要密切关注。目前该项目的核心工作是环评,要提前做工作,抓紧时机做工作,力争尽快取得项目的省内核准立项,以免某些宏观事件对项目建设造成阻碍和延误。要抓紧成立一个集团层面的专家委员会,聘请各方面的专家,同时扩大对下一步发展的宣传,强化社会对我们一体化项目的认识,加快推进项目建设。

关于热电的问题。随着冬季的到来,热电面临的问题可能会更加突出。热电分公司要在现有基础之上,认真总结今年以来在公用系统中发生的问题,吸取教训。我们认为,既定条件下同样问题的反复出现,是不正常的。这些问题,依靠强化内部管理可以在一定程度上得到解决,希望热电分公司要真正做好这方面的工作。

关于原煤采购问题。目前我们集团有两家单位进行原煤采购。在保证冬季原煤稳定供应上,两家单位一定要加强合作,统筹调度,并及时与集团公司有关部门做好沟通协调,不能因原煤供应问题影响生产。

关于原盐问题。在今年较为困难的情况之下,原盐产量仍有所增加,这主要得益于我们班组承包机制的实施。要把这项机制在总结的基础上进一步深化,进一步精细化。另外关于原盐的产量问题,我们不能仅仅着眼现在,更要放宽眼界,特别是东营矿盐项目,目前我们已对该项目做了一个小的修正,把该项目组全部纳入盐场管理,盐场要把这项工作抓起来。要抓住机会加快推进项目实施,项目组人员要切实发挥作用,努力开展工作,不能长期不见成效。

关于销售工作。今年我们整体形势不容乐观,越是这种情况,越能凸显销售的作用。今年我们的产品产量不算小,我们的库存水平到了较高的程度,加之今年金融形势不好,资金的回收风险成为很大问题,所以我们既要抓住每次销售的精细化管理,也要全面统筹年度销售情况和内外销售市场行情,在一定程度上靠销售去带动和推动生产,并把精细化管理和具体的销售模式结合起来。刚才讲到山东市场基本处于饱和状态,我们既面对自身的经营压力,也面临竞争对手想要

进入我方市场的这样一个外部压力,如何统筹做好营销工作,值得我们认真思考。另外从销售中反映出来的一些业界信息,要及时与集团层面进行沟通反馈。我们会在适时的情况下,研究制定的销售战略、资源战略和产能战略。

关于石化分公司的工作。石化分公司的改造是个大问题,应该加快推进,同时也要对明年的改造有一个通盘的计划。总体而言,石化分公司在困难面前要维持日常的生产经营不亏损,同时还要保证好安全生产不出问题,另外还有这么多的改造项目、现场管理,等等,而石化分公司又在一个相对较差的基础之上,面临的困难和压力会很大。我们曾对石化分公司讲,你要在各个方面,包括人力资源方面、专家方面增强力量。前一段时间,事业部对系统内的互供情况进行研讨,认为总体的路子是对的。我们要好好把握这个机会,充分利用好集团优势。要放宽眼界,不能仅拘泥于海化集团内部,还要到总公司去争取项目,争取资金、争取支持。但从长远看,我们的发展还要依靠自己,我们知道海油的炼化资源本身就不够丰富,再加上几个大项目都在做,都缺少人才,所以这方面没有力量兼顾到我们,因此石化分公司必须依靠自己,着眼各个方面,想尽各种办法,把这项工作承担起来。但对于自己解决不了的问题,还要及时提出来,好多事仅靠自己也是不行的。

关于对标管理工作。刚才纯碱厂所作的行业对标管理的汇报非常实事求是,通过这样一个全行业的对标,使我们对自己的产品有一个更加具体的认识。当我们深入剖析我们的成本构成,深入剖析我们各经营环节竞争力的话,我们就能发现自身的主要缺陷在哪里。我们总以为自己的纯碱是全行业最优,其实并非如此,在有些方面我们是最优,但在不少方面却不是这样。所以对标的工作要继续深入下去,今后还可以对我们工作的改进情况做个对标。纯碱厂要发挥在股份公司的龙头作用,凭借其原有较好的管理基础,向纵深去延伸,为全集团做出表率。我认为纯碱厂的干部职工具备这样的一种素质,他们对成本的意识理念和关注程度是其他单位所不能相比的,所以我们要广泛听取基层好的建议和意见,这对工作很有好处。

关于氯碱树脂公司和天祥化工厂的亏损问题。氯碱和天祥同时发生了亏损。我们一半以上的电供氯碱使用,氯碱的氢气再供天祥,这是一个关联的环节,要发挥整体效益。如果这个环节出现问题,就需要我们加大对联动效应的考核,氯碱树脂公司、天祥化工厂和集团公司财务部、计划与发展部等相关单位和部门要做这项工作。

关于不良资产处置问题。要加大不良资产的处置力度,主要是股份公司,东明消防公司的两次资产处置拍卖都流拍,盛兴化工公司的资产处置也是刚刚批下来。下一步,集团不良资产处置的力度和速度都要加强。

关于职工持股问题。今年我们计划完成对两家试点单位的清理,现在主

要的障碍已经消除,这项工作以产权与法律部为主体来推进,要继续加强,按计划完成年度工作。

关于节能减排和安全工作问题。节能减排是我们下游板块的重点工作,今年集团总体状况不错。安全方面,昨天我们参加了视频会;今天上午,石化分公司和天祥化工厂又对近期的两起事故作了介绍。安全工作这么大的面,这么多的事,核心的问题就是两点。一是本质安全,该投入的投入,该检修的检修,该更换的更换,特别是我们的控制系统。二是基层员工的规范操作。这主要就是我们操作岗位一线员工的事,因为领导干部无法代替员工到一线进行操作。这两点突出地在我们集团反映出来,主要还是员工素质和责任不够。员工责任心的提高,一要靠调动,二要加压。开会传达、制度约束、检查考核都要到位。现在已是冬天,春节很快临近,我们一定要提高警惕,加强措施,严防事故发生。

关于煤业化工公司问题。煤业化工公司的问题主要不在市场,而在内部管理,并且管理上漏洞很大。焦煤行业目前利润是很可观的,而我们却在亏损,管理一塌糊涂。如果平时加强管理和监督,这样的局面是不会出现的。所以,我们要把煤业化工公司问题当作一个典型事例,要深入了解情况,形成工作方案,切实加强管理。

关于广大领导干部的执行力问题。目前整个集团“上紧下松”、“上热下冷”的情况还是较为普遍的,光领导层紧没有用。各级干部都要经常到基层督促、检查、指导工作。前段时间,集团对部分二级单位的副职作了调整,为的就是激活这个层级的作用,分管的副职一定要发挥作用,否则什么事都靠“一把手”来抓,这是不现实的。最近,集团设立了调研室,主要职责就是帮助集团公司提供一些资讯和意见,更重要的是协助督查,另外有些不愿意在一线发挥作用的,也可以到调研室来。所以,我们各级领导干部的执行力,要持续不断地加强。简单来讲,哪个单位做得好,就是领导带得好;哪个单位不行,就是领导有问题。我们整个集团需要各个层级都发挥作用,每天都要有小的变化,不断进步,这才是应有的发展态势。

今年,我们生产经营方面的事情比较多,能够达到目前的成绩,还是让我们稍感欣慰的。但是,后面的工作还非常繁重,我们几乎没有喘息的时间。因为明年的形势会更加严峻,我们已经在做各种准备,今年集团是纯碱在支撑,明年纯碱的形势不乐观,石化也没有利好的消息,其它的业务板块能发挥的作用也不明显,所以,我们首先要把该节约的钱节约下来,精细化管理的目的就是把成本降下来。特别是在招标采办方面,虽然现在我们物资装备的改革还不彻底,但是目前的招标采办与以往相比,已经为我们节约了很多资金。现在我们的产品市场都是非常透明的,不透明的是我们的成本不透明,我们在各个环节的管理所带来的费用降

低不透明,所以,我们还要在这方面继续努力。大家务必勒紧“缰绳”,把这场很艰难的仗继续打下去,做到每打一仗都要有所进步。今年潍坊的国

有化工都不好,好在我们加入海油后做了大量的工作,因此还有2亿元的利润。这一方面是靠海油的支持,主要还是靠我们大家的努力。去年海油的支持比较明显,今年我们基本依靠自身的努力维持了这样的业绩。我们在依靠海油的同时,更多的是需要依靠我们自己来维持海化的生存和发展。这么大的,谁也救不了我们。所以,首先要把我们自己的事情办好,始终如一地坚持下去,才能有机会迎来我们大变化、大发展的一天。明年,我们相信一体化项目会有大的突破,各项工作会全面展开。工作开展的过程,就是我们向大发展迈出坚定步伐的过程,这需要我们大家的共同努力,需要所有人的不懈努力。因此各级领导干部,要多到基层转转看看,包括股份公司、投资发展公司等单位,要把压力和动力层层传递,上下共同努力把工作做好。

另外,前段时间,集团的偷盗现象比较严重,个别甚至非常猖獗,各单位、有关部门要把这件事情管住、管好,严格追究责任,绝不姑息迁就。

谢谢大家