核价单
工程量清单项目报（核）价表劳务合同外项目报（核）价表
项目名称: 凤凰湾11-15
劳务单位: 编制: 日期: 2018年10
表单序号:20181011
确，需在备注栏加以说明。
2、项目部（工程部）要对该表内容（工程的做法或工艺、材料名称、规格型号、数量及品质）进行审核、以确保该表内容准确无误、清楚明白。
采购成本知识培训
采购成本知识培训： 1、技术成本： 设计简捷：从设计源头开始 质量相同：质量相同就是产品内所有零部件的寿命质量是等同的不因一个部件因影响整个产品标准生产： 物耗最省： 2、生产成本： 影响生产成本的主要因素： 库存水平： 流程设置： 生产的连性： 工人劳动效率 3采购成本 询价：多问，多听，少说 多问开放式的问题 经常采用反问方式，伪装自已目的性要隐蔽 求证： 同一时间同一问题问不同的人多方了解 同一问题问同一个人反复求证 不同时间问同个人多次求证 详细记录每次座谈对成本要素每次记录进行对比 比较内容要取相同相近要素或转换成相似可比项进行对比 在统一报价方式的情况下，对比最底价的估价方法 对物料成本计算采用专业的计算方法 从第三采购方获取价格比对 评估供方和我方的市场地位争取优势价格 同行之间交流合做，共用采购平台或外包采购估价 材料成本知识 建立完善的采购知识体系，了解物料信息，熟练物料的生产技术 积累和收集采购案例、核算及表格资料
采购人员的21条 1、永远不要喜欢一个销售人员，他们面前你要说你是我们的合作伙伴 2、要把销售人员视为头号敌人 3、绝对或永远不要相信第一次报价，对方会提供更好的交货条件和机会 4、随时要在耳边想起你能做得更好 5、时时保持和创造低价记录不断提出新的要求、降价无止禁；在对方没有提出强烈反应之前，要求绝对不能停止。 6、永远把自已作为别人的下级，同时相信对方始终有一个上级，他还能提供额外折扣，如果对方高层出面说明你有了更大的索取折扣让步机会，对方职位越高你的收获越丰富 7、当对方很快接受你的条件或很快得到公司批注时这肯定不是最理结果，应该提出新的要求和条件。 8、要给对方一个大智若愚、宽容大度的形象。 9、当对方主动来找你时，你一定要利用这个主动权，从气势上。环境上营造良好的谈判优势，争取更好的条件 10、销售人员不会提出任何要求，当他们等待采购人员提出要求时，你已成功了一半，介你应等待对方提出条件看清对方的牌，往往你会获得更优惠的谈断起点，通常对方不会提出任何要求和回报。 11、不断对第个销售人员提出要求，要他们拿出更好的合作方案要有做坏孩子的勇乞，也许对方比你要坏的更多，你有可能还在上当 12、要有良好的心理素质价格越低越好。 13．毫不犹豫地使用各种论据哪能怕是编造的论据要使对方相信，言论重复多次也会真理只要达目的就行 14、要了解对方性格要求提出对方的弱点和错误码率在最后的谈判中如果没有掌握80%的条件就是一次失败的谈判 15、要尽可能提出更多的条件以量取胜是谈判的法宝 16、用无理要求和行为打乱计划，比如、迟到、延期称已与他人签约等等最终达到对方给以更大的让步的目的，彻底打开对方的防线 17、要检验和付款问题上多发明流程和步骤创造更多的收费机会 18、从不说得利只表明采购行为仅为是完成任务而为之、为维系双方良好的合作关系面下单。 19、杜绝讨价还价，永远不给对方还价或求取对方妥协 20、不能让对方看见电脑和桌面的任何数据和文件，尽量减少对方对你的了解不要被对方新的设备设施所吓倒，他的东西也许就是为了吓唬你的要坚信兴是人造的就没什么了不起的。 21、对方的年纪并不重要是人都有的弱点，你不怕他、他就怕你，他会为你坚定不移的态度下做出你所期许的让步。 二、对比法
RD-产品核价管理流程
产品核价管理流程核准：审核：制订：
1.0目的 确定核算方法，统一核算标准，规范核价程序，使价格核算准确、合理、高效、透明。 2.0适用范围 本流程适用于制造事业部与各营销事业部之间的成本、价格核算事务。 3.0名词解释 无 6.0相关流程 无 7.0主要职责 7.1采购部：负责新物料的询价、议价。 7.2财务部：负责标准的材料单价、标准人工费的制定、维护与更新。 7.3总经理：负责标准材料单价、标准人工费的审核。 7.4营销事业部产品经理：负责将客户的需求转化为详细产品信息并提出核价申请。 7.5核价组IE工程师：负责标准工时的制定、维护与更新。 7.6核价组工程师：负责核价单的接收及评审，提供包装设计尺寸以及对产品报价不被接受进行分析。 7.7核价组核价员：负责价格的核算及送审，并提供审批后的报价单给业务，报价资料的维护保管。 7.8核价组主管：负责非常规产品报价和标准工时的审核和常规产品报价的审批。 7.9技术研发经理：负责制造事业部标准工时和非常规产品报价审批。 7.10总裁负责标准人工费的审批。 8.0流程图
9.0产品设计开发流程说明 10.0补充说明
10.1核价所依据的标准的维护与更新 10.1.1制造事业部财务部负责标准材料单价和标准人工费的更新与维护，并提供给核价组保证核价组所依 据的标准资料与财务部同步，具体见制造事业部的《标准材料单价管理流程》。 10.1.2核价组IE工程师负责标准工时的更新与维护，并提供给制造事业IE部保证依据的标准资料与核价 组同步，具体见核价组的《标准工时管理流程》 10.2“核价单”的变更 10.2.1当有如下因素发生变更时，各事业部需以《核价变更需求单》的形式提出变更并会参相关部门后由 核价组执行。 10.2.1.1标准人工费改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.2标准工时改变：由制造IE部提出变更申请； 10.2.1.3标准材料单价改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.4退税政策改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.5货币汇率改变：由财务部提出变更申请； 10.2.1.6同一产品与我司可比拟的竞争对手之报价相差15%及以上：由各营销事业部提出变更申请。 10.3“核价单”偏差的申述与仲裁 10.3.1“核价单”核算产生偏差时，是否接收订单并进行生产由总部决定； 10.3.2“核价单”核算偏差值<= 5%标准可变成本属于正常偏差，由各事业部负责吸收不得申述； 10.3.3“核价单”核算偏差值> 5%标准可变成本时，本着“先接收、后申述”的原则，由总部、制造事 业部、深圳各事业部组成申诉仲裁小组进行仲裁处理； 10.3.4仲裁时需提供的资料包括：核价申请单、产品设计资料、核价基础资料、标准报价原则、核价单、 报价单等资料； 10.3.5助理总裁、总裁负责对仲裁建议进行权衡并做出最终的裁决。 11.0参考文件 11.1《产品核价作业指导书》 12.0相关表单 12.1《核价单》 12.2《交期回复表》 12.3《包装设计单》 12.4《新材料询价单》 12.5《核价明细表》 12.6《报价单》
材料设备及工程类核价工作流程
一、核价、认价申请流程 1、流程图 2、流程说明 （1）、起草节点：工程部收到施工单位发起《核价申请表》后，经办工程师、工程部经理等签署意见及盖章后发起EMS 核价申请流程（流程编号为：JKGC002-核价申请流程；需要以下资料作为附件上传：《材料认质认价单》（工程部签章）、施工单位报价书（施工单位盖章）、单价分析表（根据项目需要）、设计变更（设计中心盖章）、图纸会审记录（设计中心盖章）、新增范围立项书（谈总签字）、工程签证单（管理监察中心盖章）、图纸、实物照片等）。 （2）设计中心管理员：收到工程部流程后，转交设计工程师，设计工程师对材料、规格及深化图纸等进行审核并打印《核价申请表》、《材料认质认价单》后签署意见及盖章后扫描上传到流程。设计中心对材料设备的性能、参数、参考品牌型号等加以明确；如施工单位已填报品牌型号的，设计中心需要明确该品牌型号是否可作为参考品牌型号， 起草节点 工程部 设计中心管理员 招投标中心管理员 材料公司管理员 招投标中心工程师 材料类核价、认价等 需技术方案等的工程类核价、认价
如不能，需要设计中心明确参考品牌及型号。 （3）招投标中心管理员：收到后沟通给招标工程师，招标工程师审核资料的完整性和核价、认价的合理合规性等，如资料合格，回复管理员按材料类别转交招标工程师或材料公司计划部；如资料不完善或核价认价不合理，则回复管理员退回工程部。 （4）招投标中心工程师：收到流程后，开展核价工作，本流程结束；等与施工单位就核价内容达成一致后，再报审内部核价审批流。 （5）材料公司：计划部收到流程后，对资料完善性再次复核，如资料合格，则开展核价工作，本流程结束；如资料不完善，则直接退回工程部。 3、核价、认价时效性 （1）招投标中心工程师收到资料合格的《核价申请表》后，紧急内容在7天内完成，其他内容在14天内完成。原合同图纸不完善或设计变更导致原合同单价变化、工程量增加或须补充单价的，按招标流程所需时间考核；由管理及监察中心进行考核。
采购成本知识
采购成本知识培训 1、技术成本： 设计简捷：从设计源头开始 质量相同：质量相同就是产品内所有零部件的寿命质量是等同的不因一个部件因影响整个产品 标准生产： 物耗最省： 2、生产成本： 影响生产成本的主要因素： 库存水平： 流程设置： 生产的连性： 工人劳动效率
3采购成本 询价：多问，多听，少说 多问开放式的问题 经常采用反问方式，伪装自已目的性要隐蔽 求证： 同一时间同一问题问不同的人多方了解 同一问题问同一个人反复求证 不同时间问同个人多次求证 详细记录每次座谈对成本要素每次记录进行对比 比较内容要取相同相近要素或转换成相似可比项进行对比 在统一报价方式的情况下，对比最底价的估价方法 对物料成本计算采用专业的计算方法 从第三采购方获取价格比对 评估供方和我方的市场地位争取优势价格 同行之间交流合做，共用采购平台或外包采购估价 材料成本知识 建立完善的采购知识体系，了解物料信息，熟练物料的生产技术 积累和收集采购案例、核算及表格资料 采购人员的21条 1、永远不要喜欢一个销售人员，他们面前你要说你是我们的合作伙伴
2、要把销售人员视为头号敌人 3、绝对或永远不要相信第一次报价，对方会提供更好的交货条件和机会 4、随时要在耳边想起你能做得更好 5、时时保持和创造低价记录不断提出新的要求、降价无止禁；在对方没有提出强烈反应之前，要求绝对不能停止。 6、永远把自已作为别人的下级，同时相信对方始终有一个上级，他还能提供额外折扣，如果对方高层出面说明你有了更大的索取折扣让步机会，对方职位越高你的收获越丰富 7、当对方很快接受你的条件或很快得到公司批注时这肯定不是最理结果，应该提出新的要求和条件。 8、要给对方一个大智若愚、宽容大度的形象。 9、当对方主动来找你时，你一定要利用这个主动权，从气势上。环境上营造良好的谈判优势，争取更好的条件 10、销售人员不会提出任何要求，当他们等待采购人员提出要求时，你已成功了一半，介你应等待对方提出条件看清对方的牌，往往你会获得更优惠的谈断起点，通常对方不会提出任何要求和回报。 11、不断对第个销售人员提出要求，要他们拿出更好的合作方案要有做坏孩子的勇乞，也许对方比你要坏的更多，你有可能还在上当 12、要有良好的心理素质价格越低越好。 13．毫不犹豫地使用各种论据哪能怕是编造的论据要使对方相信，言论重复多次也会真理只要达目的就行 14、要了解对方性格要求提出对方的弱点和错误码率在最后的谈判中如果
注塑件成本核价
注塑件成本核算 固定成本 固定成本：只要工厂开门运转，无论生产与否都要支持的成本。以元为单位，计算到元/天，小数点保留3位（人民币：厘） 固定成本测算仅适用于纯注塑企业单位 如企业涵盖注塑、模具制造、成品装配等生产内容，其基础设施等费用应合理分割计算。 序号内容计算公式数额 1 厂房折旧1、自有厂房：造价总额/30年/255天 2、租用厂房：年租金/255天 2 机器设备折旧机器设备总价/10年/225天 3 基础设施维修费年维修费总额/225天 4 机器设备维修费年维修费总额/225天 5 财务费年附出利息总额/225天 6 管理费年支出总额/225天 7 电变压器摊派年支出总额/225天 8 不可预见费用 9 其他 10 小计1+2+3+......9=X元/天 11 单机成本 （Z元/天） X元/(注塑总容量（g)*利用率75%）=Y元/g/ 天 Y元/g/天*单机克容量=Z元/天 内容及公式说明： 1、30年：一般工厂厂房设计使用寿命为50年，按30年计算较为合理。 2、注塑总容量：工厂所有注塑机注塑量之和。 3、225天：一年有效工作日以225天计算。 4、10年：注塑机及相关设备使用寿命以10年计算。 5、基础设施维修费：一般按基础设施总值2%估算。 6、机器设备维修费：一般按机器设备总值3%估算，再加上注塑模具费用。 7、管理费：行政人员工资、招待费、差旅费、交通费、证书费等总和。 8、电变压器摊派：独立变压器的固定支出费用。 变动成本 直接发生在产品本身的成本，以元为单位，计算到：元/只（交付的合格品），小数点保留3位（人民币：厘） 序号内容计算公式数额 12 单机每天（24h） 可生产模次 实测*合格率95% A 13 员工工资每天三班总用工工资合计÷A 14 电费机电总容量*0.75*24÷A
新产品成本管理规定
1．目的 为了掌握新产品开发成本，给后续新产品报价和核算产品成本提供依据，以提高企业市场竞争力，特制定本规定。 2．适用范围 本公司所有新产品，即从产品报价开始到PPAP批准为止的过程，包括复制模产品。 3. 职责 3.1财务部 3.1.1负责确定新产品成本科目和制订核价标准，负责归集、核算、汇总各部门的新产品成本数据，并 编制新产品开发成本统计报表。 3.1.2每月对新产品开发成本进行分析和监控,及时向领导和有关部门提供报告和有关资料。 3.2 技术部 3.2.1每月5日前根据要求向财务部报《新产品开发成本统计表》,法定假日顺延。 4. 内容 4.1新产品开发成本组成：包含新产品试制成本、新增装备采购费用、新品评审费用、与新品有关的差旅费、客户招待费、外购技术文件资料费用、其他研发实验等与新产品开发直接相关的所有费用总和。新产品试制成本: 包含试模费用、压铸开机费用、试制人员费用、加工费用、检测费用、报告费用。该成本统计过程包含样品试制和小批试产（不包含客户小批量订单或客户风险订单）。 4.1.1试模： 试模费用为<420T压铸机3000元/次，≥420T压铸件6000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等）。 4.1.2样品制作： 样品压铸开机费为<420T压铸机2000元/次，≥420T压铸件3000元/次（含人工费、原辅材料费、水电费等），样品试制由于数量比较少，可以不计算材料费用。 样品制做所需人天=设备调试需人天+生产需人天，不足半天按半天计算，超过半天按一天计算，以下同。 样品制做所需人天费用=240元×需人天数（包含调试时间）。 加工设备使用天数=调试天数+生产天数。 加工设备总费用= (a设备的每天费用+b设备的每天费用+c设备的每天费用+....)×瓶颈工序加工设备的使用天数（新品试产占用设备的总时间）；注：a、b、c....设备为所用设备种类，如加工中心、数控车床、台钻等。
产品核价执行流程C
1目的 理顺公司主要产品核价执行流程。 2范围 适用于公司集成电路加工产品、分立器件加工（自销）产品、基板封装产品的核价执行。3职责 3.1事业中心产品核价人员进行日常核价。 3.2公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 3.3事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）行使批准权力。 4 产品核价执行流程 4.1业务员将相关产品信息，递交事业中心产品核价人员。 4.2产品核价人员根据产品信息，测算出相应成本及建议价，经产品核价主管初审后，递交相关领导审批。 4.3公司销售副总对分管业务的产品核价进行评审。 4.3.1分管传统业务销售副总负责国内业务处、海外业务处台湾区的集成电路加工、分立器件加工（自销），以及分立器件销售公司的产品核价评审。基板封装销售处承接的集成电路加工业务也由分管传统业务销售副总评审。 4.3.2分管基板业务销售副总负责基板封装销售处的基板封装产品核价评审。 4.3.3北美分公司总经理负责海外业务处欧美区、日韩区的集成电路、分立器件、基板封装产品核价评审。 4.3.4分立器件销售总监参与分立器件销售公司的产品核价评审。 4.4产品价格由事业中心总经理（分立器件产品核价由子公司总经理）审批同意后生效。 4.5如产品毛利率小于15%，审批生效的价格须呈报公司董事长/总经理及分管领导审阅。 4.6业务部门需要询价时，事业中心产品核价人员根据业务提供的产品BOM信息进行测算，提出初步测算价。后续建议价如与初步测算价有差异，以建议价为准。
5 产品核价原则 5.1正常情况下，按“材料成本＋制造费用＋目标毛利”测算建议价。 5.2材料调整及工艺要求变动时，建议价调整的原则为： 5.2.1铜线替代金线时，铜线建议价＝金线价－（金线材料成本－铜线材料成本）/2。 5.2.2高级料饼替代低级料饼时，高级料饼建议价＝低级料饼价＋料饼差价×1.05。 5.2.3装片胶替代时，建议价加上装片胶差价。 5.2.4其他情况（如增加焊线根数，增加芯片颗数，砷化镓芯片，焊线后需要点保护胶，测试要加测内容，客户有特殊的包装要求等），建议价要加上所产生的费用。 6 其他 6.1当产品材料总成本浮动±2%以上，则建议价作相应调整。 6.2当汇率影响价格±2%时，则建议价作相应调整。 6.3制造费用每年必须修订一次，若遇重大变化即时调整。 6.4凡经事业中心总经理批准的产品价格，销售中心与财务中心应严格执行。 6.5事业中心产品核价人员提供业务部门的询价服务。 6.6对违反本制度中的相关条款，一经查实，将按公司规定处理。
订单成本核价管理规范 (试行版)
订单成本核价管理规范 编制： 审核： 批准： 密级： 公开 内部公开 机密
1、目的： 优化订单成本核价流程，提高订单成本核价时效，实现精细化报价。 2、范围： 适用于本公司所售产品成本核价使用。 3、参考文献 无 4、职责与定义 4.1销售部、海外部 负责对客户的各种需求进行分析、反馈和跟踪，把整理后的项目方案反馈给相关责任部门，协助相关责任部门共同优化项目方案并提交客户，促成商务合作。 4.2结构设计部 负责对销售部、海外部提交的结构设计方案进行分析和评估，给出结构方案的改进建议和结构报价清单。 4.3硬件设计部 负责对销售部、海外部提交的硬件方案进行分析和评估，给出硬件方案的优化建议及方案可行性判断。 4.4软件设计部 负责对销售部、海外部提交的客户需求进行分析，给出软件设计方案和相关研发成本说明。 4.5产品部 负责对产品方案审核及协调相关责任部门参与审核；另对销售部和海外部发出的项目介入申请，视情况安排产品经理提前介入，负责对销售部、海外部提交的客户需求进行分析和挖掘，为项目的可行性提供技术支持。 4.6财务部 负责对销售部、海外部、产品部提交的客户需求和物料清单及BOM进行核价，并对其中产品的制造费用、人工费用、管理费用等一系列成本给出核算；另对发起部门的产品报价做审核，给出相应指导价建议。 4.7采购部 负责对销售部、海外部、产品部提交的物料需求清单中采购过的物料进行小批量和大批量的询价；对物料需求清单中没有采购过的新物料须发起部门提供物料的产品规格或详细产品图档，便于采购部询价采购。 5、权责：
本文之核准、更改、发行按《文件控制程序》处理。 6、内容： 6.1订单成本核价的分类 订单成本核价分为：大客户、大批量订单成本核价和定制柜打样、小批量订单成本核价两大类。 6.1.1 大客户、大批量订单类 （1）大客户是指从公司规模、影响力、财力和对意向项目的投入方面判断，例如京东、华为、腾讯、阿里等大型上市、非上市企业客户群体。 （2）大批量订单是指客户所下订单从数量、价值金额等方面来判断，例如100套柜子，合同价300万元。 6.2订单成本核价的流程说明 订单成本核价流程分为：大客户、大批量订单成本核价流程，定制柜打样、小批量订单 成本核价流程两大类。 6.2.1大客户、大批量订单成本核价流程 （1）销售项目专员/售前技术工程师将客户需求整理好反馈给相关产品经理，产品经 理将整理好的项目方案给到销售项目专员/售前技术工程师进行产品方案审批（附产品 成本核价表，具体见附件一），方案审批通过后由销售项目专员/售前技术工程师发起 “产品成本核价审批”（钉钉审批）由财务部成本会计负责核算物料清单价格及给出 相关费用成本；方案审批不通过，产品经理继续优化产品方案后给到销售项目专员/售 前技术工程师重新发起方案审批。 （2）销售项目专员/售前技术工程师填写《产品成本核价表》后发起“产品报价审批” （钉钉审批），产品报价审批通过后由相关业务人员报价于客户。 （3）客户因产品价格因素存在异议的，由销售项目专员/售前技术工程师协调相关责 任部门对项目进行优化，优化后重新发起产品方案审批、产品成本核价审批和产品报 价审批，再次报价于客户。 6.2.2定制柜打样、小批量订单成本核价流程 （1）售前技术工程师将客户需求整理形成项目方案后填写《产品成本核价表》发起项 目“产品方案审批”（钉钉审批），方案审批通过后由售前技术工程师发起“产品成 本核价审批”（附整理后的产品成本核价表），财务部成本会计负责核算物料清单价 格及给出相关费用成本；如方案审批不通过则由售前技术工程师继续优化方案后重新 发起方案审批。
建筑材料、设备认质核价管理办法
建筑材料/设备认质核价管理办法 1、目的 为加强和规范本项目建设工程所涉材料/设备的认质核价管理工作，确保所有的材料/设备的质量符合合同、设计以及规范要求。根据施工合同及相关管理规定，结合重庆市巴南区三级甲等医院建设项目建设工程的实际，特制定本办法，参建各方共同遵照执行。 2、适用范围 本办法适用于重庆市巴南区三级甲等医院建设项目的材料/设备米购。 本办法所指的材料/设备为： （一）本项目所包含的土建、安装、装饰、市政、绿化等工程中需要认质核价的材料/设备。 （二）其他需要认质核价的材料/设备。 3、实施细则 3.1职责划分 1）施工单位严格按设计文件准确填写材料名称、规格型号、使用部位、工程量、计划采购时间等相关内容提前30天报送认质核价工作组。认质核价工作组由建设单位、项目管理单位、监理单位、施工图预算编制单位共同派出人员组成。 由于施工单位填写内容错误或不全造成的后果均由施工单位承担；材料/设备入场时，施工单位、监理单位、项目管理单位和建设单位共同进行圭寸样、抽样检验等，完善相关手续。 2）监理单位重点对材料/设备的规格型号、技术参数等，同时对品牌、生产厂家进行审核，并有充分的建议权。材料/设备入场时，会同项目管理单位及建设单位、
施工单位共同进行封样、抽样检验等，完善相关手续。 3）项目管理单位及建设单位负责核准材料/设备品牌和生产厂家。 4）需设计单位审核材料/设备，重点审查材料/设备的规格型号、技术参数等内容是否满足设计要求。 3.2认质核价程序 施工单位应根据工程进度安排，申报相应材料/设备总体需求计划，并标明采购时间。针对具体材料/设备认质报审表（纸质一式伍份，同时报送电子文档壹份）原则上应在材料/设备采购前至少30个工作日申报，分别归类至建筑材料、安装材料、装饰材料、市政工程材料、园林绿化工程材料等项目。 无异议