个人廉政风险清单

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个人岗位廉政风险清单

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岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx

岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 位名称 力事 会所属股任人 部姓名1用核 2金管理 3 4 5 6 ? ? 位任主管 人字字 注:列出本岗位全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

位表二 与本岗位相关的XX 权力运行流程图(例图) 经办人员填写报销单据 主任批准 审核单据合法、合规性 . .点1、2、?? . . . . 出支付用 力运行点 注: 1. 流程图由部门绘制,一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股 名称姓名部门 费用审核 岗位权 资金管理 力事项 风险类别风险点描述 1、存在财务制度学习不够扎实,不能高标准完成 工作任务的风险。 2、存在财务制度不能落到实处,流于形式,效果不权力行使 佳 的风险。 3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全,会 (岗位职议基础工作下滑的风险。 岗位风中险等级 风险等级 高中低 中 责)风险

中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意 制度执 识不强的风险。 行风险 1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。 中 2 、存在工作进取精神不足,安于现状的风险。 思想道 德风险 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位:人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 岗位所属财务参加民主 名称会计部门测评人数 风险类别风险点测评意见票数 1 、财务管理没实行事前监 准确 权力行 督。 2 、公用经费不合理使 使风险 不准确 用。 1 、可能按领导意图办 制度执 准确 事。 2 、未能根据自身工作 行风险 实际完善制度。 不准确 思想道1 、工作中不能很好的端 准确

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总

有关岗位廉政风险点及防控措施明细汇总 岗位名称: 党组书记、局长 岗位廉政风险点及表现形式: 1、财务管理:不遵守单位制定的财务制度,虚假报账,以他人名义报账等。 2、人事管理:任人唯亲,搞团团伙伙。 3、日常监管:行政审批、稽查办案、现场核查、抽验检验等日常监管走形式,不发挥领导监督作用和带头作用,越权指示,违规指办。 4、对外沟通:欺上瞒下,对外发布虚假信息,违规接待等。 5、党风廉政:不认真落实“一岗双责”,民主集中制原则抓得不到位,一言堂。 防范措施: 1、严格财权运行、财务管理和会计核算,严格财务收支审批和经费开支管理制度。坚持党组工作制度和重要、重大事项集体议事制度 2、任人唯贤、唯能,客观、公正、公平。 3、加强内部监督和制约,加大日常监督检查力度,发挥榜样作用,严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 4、自觉遵守规章制度,如实做好内外沟通,合规接待来访人员。 5、认真落实“一岗双责”,充分发扬民主,严格执行民主决策程序。 打开百度APP,查看更多高清图片 岗位名称: 副局长

岗位廉政风险点及表现形式: 1、日常监管:对日常食品监管和稽查办案走形式,或收受当事人好处,对下属越权指示、违规指办。 2、对外沟通:欺上瞒下,对外发布虚假信息,对内传递不实信息,造成局工作出现重大失误。 3、党风廉政:不认真落实“一岗双责”,对分管工作人员违法行为不监督、不制止。 防范措施: 1、强化工作纪律,严禁利用职权吃拿卡要,严禁违法收受礼物、现金。不干预正常案件办理程序。 2、对外公正、真实沟通,不虚夸、不遮掩,实事求是。 3、认真落实“一岗双责”,提升自我廉政纪律意识和能力,加强对分管部门工作人员的监督 岗位名称: 科员 岗位廉政风险点及表现形式: 1、日常监管:日常监管不力,未及时发现食药安全隐患,或发现食药安全问题不及时处理和上报。 2、现场核查:核查不及时,利用职务之便接受贿赂对核查户把关不严。 3、投诉举报:投诉举报处理不及时、不公正,引起举报人行政复议等问题。 4、稽查办案:办案程序违法、调查取证弄虚作假、办关系案、人情案。 5、内部管理:部门内部管理混乱,任人唯亲,以权谋私。 防范措施: 1、加强执法廉政教育,增强责任意识,对在日常监管中可能存在安全隐患的问题及时处理和上报。 2、及时核查,严肃追究滥用职权、徇私舞弊、以权谋私责任人的相关责任。 3、加强检查督办和事后监督。 4、严格执行食品药品监督行政处罚程序规定和重大案件集体讨论制度,坚持实事求是,依法行政。 5、严肃内部管理,所长以身作则,发挥榜样作用。

个人岗位廉政风险点防控表单位

个人岗位廉政风险点防控表 单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位处长在岗人员雷李木岗位主要职能1、负责研究制定全处工作计划和措施,并负责落实;组织召开处长办公会议;督促各分管处长落实工作情况,实施行政管理。2、决策管理处的重大事项、重要决策、人事任免、财务收支、公文批示和签发。3、协调相关单位落实县政府交办的其他工作。岗位潜在廉政风险1、不执行党的路线、方针、政策,不坚持民主集中制原则,搞“一言堂”,不深入调查研究,导致决策失误。2、对财务审批把关不严、管理上不公开,违反财务制度,容易出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。廉政风险防控措施1、认真执行党的各项路线方针政策,以科学发展观统领各项工作,将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。2、强化“一岗双责”,维护集体领导、集体决策,不搞独断专行。深入调查研究,使决策科学化、民主化。3、加强对人事、行政、财务人员的教育,提高素质,严格依法办事、依制度办事。4、廉洁自律,不以权谋私,严格执行有关规定,完善“三重一大” 制度,将考核、奖励、惩罚机制并轨管理。自报风险等级三级承诺我将严格遵守国家法律、法规和党纪党规,廉洁从政、勤政为民、依法办事、秉公用权。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位副处长(书记)在岗人员潘利海岗位主要职能1、协助处长做好库区资源开发利用,招商引资,项目管理,规划编制,林业林政,绿化造林,特色农林产业开发,公开、信访、人事、财务工作,联系乡村工作。分管办公室、开发利用科。2、做好党建工作。3、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区资源开发利用,招商引资,项目管理,规划编制,林业林政,绿化造林,特色农林产业开发中不经班子会议研究自行处理或出现受贿、索贿现象。2、对财务审批、管理上不公开,违反财务制度,出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。4、在公开、信访等工作上不够重视,引发不稳定因素。5、不认真执行党纪党规的有关规定。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策,实践科学发展观,维护班子团结,认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时,提交班子会集体决策,杜绝个人主张行为。3、廉洁自律,严格执行有关廉洁从政的规定,正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。4、在人事、财务等工作上坚持政策公开、程序公开,广泛接受监督,坚持阳光作业,严格按规章办事。5、热情接待来访群众,及时处置好信访等问题。自报风险等级三级承诺在工作中,我将严于律己、率先垂范、不以权谋私,廉洁自律,严格按廉洁从政的有关规定和制度办事。认真做好每项分管的工作。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位副处长在岗人员陈建民岗位主要职能1、协助处长做好库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理,环境保护,库区交通航运,防汛、工程安全,社会治安综合治理,宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作,工青妇工作。分管综合管理科。2、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理,环境保护,库区交通航运,防汛、工程安全,社会治安综合治理,宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作,工青妇等重大工作中不经班子会议研究自行处理。2、在督办或承办分管工作时出现受贿、索贿现象。 3、对党员干部在工作、生活中出现的问题视而不见或随意放任。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策,实践科学发展观,认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时,提交班子会集体决策,杜绝个人主张行为。3、廉洁自律,严格执行有关廉洁从政的规定,正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。 4、依法行政、集中决策、科学决策、透明决策。 5、加强对党员干部廉政风险防范教育。自报风险等级三级承诺我将严格执行党的廉政建设责任制,严于律己、率先垂范;不以权谋私,谦虚谨慎,认真做好每项分管的工作。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表格

曾都区实验小学 廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性,建立健全廉政风险点防范管理机制,使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制,根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性,迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神,结合学校实际,特制订实验小学廉政风险点防 范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为:学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分:班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺,在工作中要时刻提醒自己并严 格要求自己,不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容:廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位 职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 (一)规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为 的规定,严格执行收费标准,严格遵守收费纪律; 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中,严格按照国家、省、市、区 有关教育法律法规的规定执行。 (二)加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业,树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》,积极开展教师师德师风

教育实践活动,提高教师的师德素质。 (三)领导干部廉洁从政,做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党,端正党风的重要前提,是贯彻落实党的教育路线、方针、政策,促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神,结合学校实际,对领导干部廉洁自律作出下列规定: 1、学校大额经费的使用,学校重要财产的处置,必须由学校党政干部和学校财 务领导小组集体决定,并由教职工代表大会讨论通过后,才可以实施。 2、不准利用职务之便,向学生、学生家长索取钱、物,不能接受学生家长的吃 请,不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机,大吃大喝,铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权,在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工 之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便,侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。 三、廉政风险点防范措施 一级风险点: (1)经费开支。(2)物品采购。(3)设施、设备维修管理。 防范制度: (1)坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支,必须经

重点岗位廉政风险点防控措施

重点岗位廉政风险点防控措施 根据《海珠区贯彻落实市纪委〈关于加强廉政风险预警防范机制建设的意见〉的实施意见》及《海珠区建设和园林绿化局廉政风险预警防控工作实施方案》部署要求,为了进一步加强局系统党风廉政建设及反腐败工作,强化廉政风险预警防范,加强监督制约和规范权力运行,我局全面开展了岗位廉政风险排查工作,并根据不同岗位风险梳理出具有针对性的防控措施,共排查岗位94个,查找出潜在风险点301 个,制定防控措施430项,尤其是对行政许可、行政审批、行政处罚、招投标管理、工程管理及内部“人、财、物”管理等各个重点环节加强 风险预警防控,提出防控措施如下: 一、行政许可、审批岗位廉政风险及防控措施。 (一)岗位廉政风险涉及范围: 1.涉及的行政许可权、行政执法(审批)权:建筑工程施工许可;临时占用道路许可;开挖道路许可;工程竣工、验收备案审批;施工图审查备案审批;临时排水备案审批;永久排水备案审批;临时占道钢排架备案审批;项目手册年审;树木砍伐、迁移审批。 2.涉及部门/单位:建筑业管理科、市政管理科,园林管理科。

3.责任廉政监察员:罗春阳(建筑业管理科、市政管理科)、蔡焕煜(园林管理科)。 (二)岗位廉政风险点及表现形式: 对申请材料把关、现场勘察过程中收受申请单位好处,存在经办人和审核人利用职权“吃、拿、卡、要”的潜在风险,主要表现:1.接受办 事人的吃请、礼金、礼券、礼品等,对申请人放松许可条件,给予申请人办理许可提供“方便”;2.有意为难办事人,不同意许可或拖延时间。 (三)廉政风险防控措施: 1.实行“两公开一监督制度”,在办事窗口公开办事流程,明确办事时限,公布办事结果,设立监督投诉电话、邮箱等,自觉接受社会群众和纪委监督。 2.严格按照工作程序及有关规定办事,坚持原则。对办理开挖、占道业务许可、工程施工许可等各项申报资料的完整性认真审核,从严把关。 3.实行对外办事承诺制度。凡资料手续齐全的,限时批复,一次办结。

学校各岗位廉政风险点及防控措施

学校各岗位廉政风险点及防控措施 篇一为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施方法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:总务处、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推举后备干部,提名人选未经单位集体推举。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个不谈话。 3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不通过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时刻进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党支部、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位:总务处、教务处、少先队。 (四)资产及财务治理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直截了当管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:学校行政、总务处。 (五)学校招生 1、违反义务教育时期划片招生就近入学的原则,超范围、超年龄招 生。 2、在招生普查过程中弄虚作假。。 风险涉及单位:主管领导及相关人员。 (六)教师人事调动及教师聘请 1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。

个人岗位廉政风险点自查表

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】 个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开,主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定, 进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人: 个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序,增加透明度 党政学习交流 2

高中学校廉政风险点清单及防控措施

廉政风险点清单及防控措施 姓名单位职务 1. 全面贯彻党和国家的教育方针政策,坚持社会主义的办学方向。 2. 抓好教职工队伍建设。 3. 加强学校管理,建立、健全各项规章制度。 4. 坚持教书育人、管理育人、服务育人,把德育工作渗透到学校各项工作中去,坚持 不懈的对学生进行政治、思想、品德教育。 5. 学校坚持以教学为中心,抓好教学常规管理。 6. 领导和组织学校体育、卫生工作。 业务工 7. 坚持勤俭办学原则,严格管理校产和财务。 作职责 一 8. 主持支部会议。岗 9.发挥群团组织在办学育人各项工作中的积极作用。双 10. 发挥学校教育的主导作用,努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致,责 发挥教育的整体效能。 11. 抓好综合治理工作与学校治安保卫工作,维护学校教职工的合法权益。 12. 定期组织教职工对学校工作进行评议,认真总结学校工作的经验、教训、不断改进 学校工作。 1. 执行上级纪委决策部署,落实党风廉政建设责任制。 党风廉 2. 加强党风廉政教育,提高拒腐防变能力。 政职责 3. 执行廉洁自律规定,规范从政行为。 4. 自觉履职尽责,提高行政效能,实现以廉促政。 工作 潜在风险点等级防控措施 项目 1.以权谋私,照顾关系; 1. 坚持教师录用正常工作程序; 教职员工 录用2.收受礼金礼品; 3.请吃请喝; 高 2. 廉洁自律,自觉维护学校和个人形象; 3. 不照顾关系,一视同仁; 4. 不按正常录用程序进行; 4. 不收受礼金礼品; 1.照顾关系 1. 坚持学校招生制度; 学校招生 工作2. 收受礼品礼金 3. 违规招生 高 2. 不收关系生; 3. 坚持在招生过程中不营私舞弊;4.暗箱操作 4. 不乱收费,多收费或额外收费; 教师职称 评审1. 照顾关系; 2. 暗箱操作; 3. 弄虚作假; 高 1. 严格按教师职称评定方案评审; 2. 评定过程完全公开透明; 3. 坚持廉洁自律; 4. 不照顾关系; 财务收支 管理1. 多收费,乱收费; 2. 私设小金库; 3. 建立帐外帐 高 1. 严格学校财务管理制度; 2. 严格禁止帐外帐和小金库的设置; 3. 建立财务收支公开制度; 4. 坚持财务审计;

岗位廉政风险点和防范措施登记表

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

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岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位: 姓名科室职务(岗位)填表日期:2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 (节点) 不公开 不公平 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开,主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定,不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人:

单位:个人岗位廉政风险点自查表 填表日期:2012年9月14日 姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 (节点) 不到位 透明度 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序,增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度,并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定,做到收支有票据,不透支挪用,配合相关部门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单 位: 地籍股 填表时间: 年 月 日 廉政风险点 表现形式 原因分析 防控措施

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 ①滥设前置条件 ②挂牌资料内容,价款 2.是否有矿 等不相符 业权出让中量 身定做、滥设 前置条件现象 没有依规办事 C 坚决依据《探矿权采矿 权招标拍卖挂牌管理办 法(试行)》和《河南 省国土资源厅采矿权有 偿出让实施办法(暂行) 》规定执行,对新立采 矿权进入县公共资源交 易中心挂牌出让 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

到不推诿、不拖延。个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表

个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:国土资源局执法监察大队 填表时间:2010 年 12 月 2 日 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 在工作中容易出现办来办事的人,想快办、简办、照 C 牢固树立全心全意为人 事人员请客吃饭,赠顾等思想,往往宴请办事人员, 民服务的思想,树立按 4.吃拿卡要方 送礼品现象。 面 有时盛情难却,参与被请。 章办事的工作作风,彻 底改变机关作风,严禁 工作中推诿扯皮,吃拿 卡要现象。 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单 位: 土地开发整理中 心 填表时 间: 2010 年 1 2 月 2 日

单位: 土地开发整理中心 填表时间: 2010 年 12 月 2 日 附件 1 个人 岗位廉政风险点 及防控措施一览表

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控 措施 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

[工作]岗位廉政风险点清单

[工作]岗位廉政风险点清单 岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位:核算中心填表日期:2012年3月20日 姓名周伟职务(岗位) 核算员 1、负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用; 2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付; 3、负责片区日常零星费用审核及报销; 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作; 5、负责责任成本费用发生的控制; 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作; 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果,及时进行资金的拨、付款岗位职责 工作; 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐,收集各生产要素 消耗情况; 9、严格执行责任主体控制指标的使用,规范现金的支出; 10、负责片区核算资料档案管理工作; 11、完成企划部安排的其他工作。 廉政风险主要内容和表现形式风险 种类个人自查互查 不注重加强理论学习和业务学思想道德潜加强学习,提高能力习风险在廉1、日常零星费用和原始经济凭

证的审核及报销不细心,容易出政加强对核算工作的审核和监督,岗位职责错。风诚信务实。风险 2、上报责任成本报表不及时,险可能出现迟报现象。 1、组团责任主体发生经济业务 时,中间审核程序多,容易出错。业务流程 2、按责任主体归集成本费用并风险进行业务核算,核对不清楚,容 易出错。 加强对基层单位办事人员的指 制度机制导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真风险 实、可信。 外部环境熟人关系利用工作方便照顾熟人风险 个人防控措施承诺建议采取的防控措施 1、建立健全核算工作制度,进 一步做好核算的基础资料、责任成本核算报表的装订、归案工加强学习,注重综合能力学习,作,完善核算资料的管理,做好 提高廉洁自律的能力,加强思想封面和目录; 2、核算人员要规范开展各专业道德建设,不断提高修养;严格 统计工作,建立、健全各项台帐; 执行核算相关管理制度。廉政风险 3、加强计算机操作技能的学习防控措施和使用; 4、加强对基层单位办事人员的 指导和核查,对基层报送的原始 凭证要认真核对,确保源头数据 真实、可信。

岗位廉政风险排查表

关于开展岗位廉政风险排查 和防范教育活动的通知 为切实加强集团(总台)党风廉政建设,促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制,有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移,防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定,在全集团(总台)范围内,组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。 廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中,违反职业道德,不履行或不正确履行职责,不按规范程序办事,不执行或不正确执行规章制度、业务流程,或者由于监督、制约、管理机制不严密等,有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合,以下岗位和人员作为查控的重点对象。 重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。

重点人员包括集团(总台)中层以上干部,负责新闻采访编辑和播音主持人员,广告和产业经营人员,掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员,代表集团或部门对外处理事务的人员。 各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险,将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合,与内控体系和制度建设相结合,促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。 中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后,于4月底前通过OA系统回传给赵永布收,谢谢!

岗位廉政风险源点自查表 部门(单位)(盖章):填表日期:年月日 姓名华勤岗位 和职务广告主任 岗位主要职责 负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。 岗位 廉政 风险 点 返给客户的稿费私吞。 廉政 风险 防范 措施 检查小组打电话回访。

廉政风险点排查情况表

廉政风险点排查情况表 (参考样表) 部门名称 权力清单廉政风险点防控措施责任人 一、在建工程项目管理、工程监理的风险点:监理流于 形式、盲目加快进度等,导致基 建项目质量存在隐患、安全得不 到保障。 .实行严格的建设项目监理制度, 及时发现和纠正建设过程中的 问题。 .未经监理人员签字,不得进入下 一道施工工序,不得拨付工程进 度款等。 基建办主任 有关承包单 位负责人 、工程价款结算风险点:结算管 理把控不严格,项目资金管理混 乱等。 .建立项目进度价款支付环节控 制制度,对支付的条件、方式和 会议核算程序做出明确规定。. 准确把握工程进度,严格按合同 约定支付。 基建办主任 财务处处长 审计处处长 、工程变更的风险点:工程变更 频繁、变更程序不规范、变更审 批不规范等。 .严格控制项目变更,对于必要的 项目变更应经过相关部门或机 构的审核。 .重大项目变更应比照项目决策 和预算控制的有关程序严格控 制。 基建办主任 有关承包单 位负责人 …………………… 二、人才引进与人才招聘、拟定进人计划:进人计划忽略 了学校的整体要求或者没有全 面考虑工作实际,因人设定招聘 计划或引进岗位。 .规范学校人才引进制度和程序, 严格执行学校人才引进计划的 的逐层审批. .根据人才引进计划类别从不同 渠道向社会公开。 院(系)行政 负责人 人事处处长 、人才引进考核:考核过程走过 场,有失公允。考核小组论证程 序不民主。 .规范人才引进制度和程序,严格 执行笔试、面试、教师试讲等考 核程序,做到考核程序全程公 开、公平、透明。 ... 人事处处长 院(系)行政 负责人 、决定最终人选:资格审查不严, 接受利益相关人的请托或专题 办公会议走过场。 .严格审查引进人员的档案材料。 .严格执行学校进人审批程序:考 核小组考核、院(系)党政联席 会议审定、学校批准等程序。 人事处处长 院(系)行政 负责人 …………………… 三、学生资助工作管理、受助对象的确定:受助资格审 核不严、标准不一。 .制订学校学生资助工作有关制 度。 .严格执行各类受助学生的条件 和要求 学校资助中 心主任 院(系)学工 办主任 、受助对象的公示:公示信息不 完备、公示范围和时间不够。 .严格执行校务、院(系)务公开 的有关制度。 .充分利用各级各类网站、基层单

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