乳制品项目可行性报告 (1)

乳制品项目可行性报告

xxx科技公司

摘要

乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，对人类健康

和营养均衡具有重要的意义。从产品变迁的角度来看，我国乳制品行

业的发展大体可以分为三个阶段，包含常温奶时期、风味奶时期以及

低温化时期。

目前，我国乳制品正处于低温化时期，随着新兴渠道的出现以及

物流配送的升级，区域性小企业开始有所发展，加上消费者观念的逐

渐升级，乳制品市场在低温化和健康化的趋势下进行产品结构的优化。

近年来，我国乳制品行业发展的速度很快，现阶段我国乳制品行

业进入零和增长期，行业内的量和价格共同驱动行业增长。根据国家

统计局数据显示，2012-2018年，我国乳制品产量整体呈波动态势。2018年，我国乳制品产量为2687.1万吨，同比下降8.45%。截止至2019年8月中国乳制品产量为234.7万吨，同比增长4.8%。累计方面，2019年1-8月中国乳制品产量达到1792万吨，同比增长9.5%。

再从我国乳制品行业的销量来看，2012-2018年，我国乳制品销量

变化趋势大体同产量变化趋势一致，均呈波动态势。2018年，我国乳

制品销量为2681.47万吨，较上年同期下降7.7%。2019年上半年，我

国乳制品销量为1295.04万吨。结合我国乳制品行业的供给量和销量来看，行业的供需规模保持平稳态势。

我国乳制品行业竞争激烈，受奶源分布、产品物流配送和储存条件的限制，当前乳制品行业呈现少数全国性大企业与众多地方企业并存的竞争格局。根据国家统计局数据显示，2018年我国乳制品销售收入为2851.36亿元，同比减少21.6%。但2018年我国乳制品行业的龙头企业的营业收入较2017都有所提升，其中伊利股份和蒙牛乳业的营业收入高达789.76亿元和689.77亿元，分别同比增长16.92%和228.68%。可以看出，我国乳制品的行业市场份额呈现向龙头企业集聚的现象。

从企业的市场份额来看，伊利、蒙牛、光明位居中国乳制品企业前三名，合计的市场份额高达59.2%，可见，我国乳制品行业的集中度CR3处于较高水平，消费者品牌意识较强。

结合目前乳制品的企业的发展周期以及行业集中度趋势来看，预计在未来的5-10年的发展中，国内乳制品生产企业的“两极化”现象将会比较严重，市场竞争力度将会加大，大型企业预计将仍保持较好增长，但是中小企业将面临复杂情况。

该乳制品项目计划总投资2804.91万元，其中：固定资产投资2469.21万元，占项目总投资的88.03%；流动资金335.70万元，占项

目总投资的11.97%。

达产年营业收入3174.00万元，总成本费用2503.04万元，税金

及附加44.88万元，利润总额670.96万元，利税总额808.39万元，

税后净利润503.22万元，达产年纳税总额305.17万元；达产年投资

利润率23.92%，投资利税率28.82%，投资回报率17.94%，全部投资回收期7.07年，提供就业职位52个。

消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动

安全的法规和要求，符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择

的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少建设投资，

提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门，要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地做出科学

合理的研究结论。

乳制品项目可行性报告目录

第一章项目基本情况

第二章背景、必要性分析

第三章产业分析

第四章项目建设内容分析

第五章项目选址研究

第六章土建方案

第七章工艺技术说明

第八章项目环境保护和绿色生产分析第九章生产安全

第十章建设风险评估分析

第十一章节能方案

第十二章项目实施进度

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司坚持走“专、

精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入2345.98万元，同比增长9.19%（197.36万元）。其中，主营业业务乳制品生产及销售收入为1989.07万元，占营业总收入的84.79%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额474.70万元，较去年同期相比增长97.78万元，增长率25.94%；实现净利润356.02万元，较去年同期相比增长69.06万元，增长率24.07%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

乳制品作为日常饮食中补充蛋白质和钙的重要来源，对人类健康和营养均衡具有重要的意义。从产品变迁的角度来看，我国乳制品行业的发展大体可以分为三个阶段，包含常温奶时期、风味奶时期以及低温化时期。

目前，我国乳制品正处于低温化时期，随着新兴渠道的出现以及物流配送的升级，区域性小企业开始有所发展，加上消费者观念的逐渐升级，乳制品市场在低温化和健康化的趋势下进行产品结构的优化。

近年来，我国乳制品行业发展的速度很快，现阶段我国乳制品行业进入零和增长期，行业内的量和价格共同驱动行业增长。根据国家统计局数据显示，2012-2018年，我国乳制品产量整体呈波动态势。2018年，我国乳制品产量为2687.1万吨，同比下降8.45%。截止至2019年8月中国乳制品产量为234.7万吨，同比增长4.8%。累计方面，2019年1-8月中国乳制品产量达到1792万吨，同比增长9.5%。

再从我国乳制品行业的销量来看，2012-2018年，我国乳制品销量变化趋势大体同产量变化趋势一致，均呈波动态势。2018年，我国乳制品销量为2681.47万吨，较上年同期下降7.7%。2019年上半年，我国乳制品销量为1295.04万吨。结合我国乳制品行业的供给量和销量来看，行业的供需规模保持平稳态势。

我国乳制品行业竞争激烈，受奶源分布、产品物流配送和储存条件的限制，当前乳制品行业呈现少数全国性大企业与众多地方企业并存的竞争格局。根据国家统计局数据显示，2018年我国乳制品销售收入为2851.36亿元，同比减少21.6%。但2018年我国乳制品行业的龙头企业的营业收入较2017都有所提升，其中伊利股份和蒙牛乳业的营业收入高达789.76亿

元和689.77亿元，分别同比增长16.92%和228.68%。可以看出，我国乳制品的行业市场份额呈现向龙头企业集聚的现象。

从企业的市场份额来看，伊利、蒙牛、光明位居中国乳制品企业前三名，合计的市场份额高达59.2%，可见，我国乳制品行业的集中度CR3处于较高水平，消费者品牌意识较强。

结合目前乳制品的企业的发展周期以及行业集中度趋势来看，预计在未来的5-10年的发展中，国内乳制品生产企业的“两极化”现象将会比较严重，市场竞争力度将会加大，大型企业预计将仍保持较好增长，但是中小企业将面临复杂情况。

三、项目概况

（一）项目名称

乳制品项目

（二）项目选址

xx园区

（三）项目用地规模

项目总用地面积8444.22平方米（折合约12.66亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.09%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.34%，固定资产投资强度195.04万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积8444.22平方米，建筑物基底占地面积4398.59平方米，总建筑面积10977.49平方米，其中：规划建设主体工程7767.59平方米，项目规划绿化面积805.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计52台（套），设备购置费926.65万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1335297.43千瓦时，折合164.11吨标准煤。

2、项目年总用水量2112.58立方米，折合0.18吨标准煤。

3、“乳制品项目投资建设项目”，年用电量1335297.43千瓦时，年总用水量2112.58立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.29吨标准煤/年。达产年综合节能量67.10吨标准煤/年，项目总节能率21.26%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx园区发展规划，符合xx园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2804.91万元，其中：固定资产投资2469.21万元，

占项目总投资的88.03%；流动资金335.70万元，占项目总投资的11.97%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入3174.00万元，总成本费用2503.04万元，税金

及附加44.88万元，利润总额670.96万元，利税总额808.39万元，税后

净利润503.22万元，达产年纳税总额305.17万元；达产年投资利润率

23.92%，投资利税率28.82%，投资回报率17.94%，全部投资回收期7.07年，提供就业职位52个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面

给予充分保证。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。选派组织

能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍

投入本项目施工。

四、报告说明

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx园区及xx园区乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx园区乳制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“乳制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx园区经济发展，为社会提供就业职位52个，达产年纳税总额305.17万元，可以促进xx园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.92%，投资利税率28.82%，全部投资回报率17.94%，全部投资回收期7.07年，固定资产投资回收期7.07年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社

会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制

经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环

境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有

制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也

是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越

来越好、不会越来越差。改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占

全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是

在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投

资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、项目建设背景

1、全球经济一体化进一步深入，世界经济在深度调整中曲折复苏。稳

定发展仍是我国经济主要特征。我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，伴随着区域发展不平衡和城乡居民消费结构快

速升级，推进供给侧结构性改革，全社会公共产品和公共服务供给将持续

增加，中央加强和改善宏观调控，实施差别化的区域经济政策，为我国经

济发展提供巨大潜力和回旋空间，也为跨越中等收入陷阱，继续保持较长

时期的中高速增长和向产业中高端水平跃升提供有力保障，将为我市经济

发展和转型升级提供巨大的发展空间。近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。工

业是经济的核心，是发展的龙头。工业兴则经济兴，工业强则发展强。市

委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社

会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施

工业强市战略的重大决策。

2、高质量发展是经济重大关系协调、循环顺畅的发展。过去的几十年，我国经济存在着周期性波动；今后一个时期，最重要的是要避免经济发展

大起大落和防范系统性金融风险。因此，高质量发展必须保持国民经济重

大比例关系协调和空间布局比较合理，生产、流通、分配、消费各环节循

环顺畅。对照经济高质量发展要求，关键在于推动工业高质量发展，而解

决我市工业发展现状问题，根本出路也在于推动工业高质量发展。我市如

何发挥得天独厚的区位优势、丰富多样的资源优势、多重叠加的政策优势、互联互通的交通优势、山清水秀的生态优势，在民族团结、社会安定的发

展环境中，在多年以来工业发展积累的良好基础上，进一步满足广阔的市

场需求，推动工业高质量发展，成为摆在我们面前的重大课题和历史使命。

3、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发

展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。“十三五”时期，要把战略

性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，大力构建现代产业新体系，推动经济社会持续健康发展。我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发

展阶段。推动高质量发展是做好经济工作的根本要求。高质量发展是体现

新发展理念的发展，突出高质量发展导向，就是要坚持稳中求进，在稳的

前提下，有所进取、以进求稳，更好满足人民群众多样化、多层次、多方

面的需求。

4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形

成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚

持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术

研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。

二、必要性分析

1、制造业是振兴实体经济的主战场。新一轮科技革命和产业变革浪潮

之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球

制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，

我国制造业提质升级的任务十分紧迫。综合来看，我国的高铁、核电、信

息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量

品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大

差距。我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾

和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升

级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

2、准确认识、深入认识、全面认识新常态下的新趋势、新特征、新动力，是做好今后经济工作的重要前提。新常态之新，意味着不同以往，意

味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变，经济增长

将与过去30多年10%左右的高速度基本告别，与传统的不平衡、不协调、

不可持续的粗放增长模式基本告别，增长从高速转为中高速，动力从要素

驱动、投资驱动转向创新驱动；新常态之常，意味着相对稳定，这一稳定

是更高水平的稳定，是经济结构不断优化升级、增长质量加快“上台阶”

的稳定。因此，新常态绝不只是增速降了几个百分点，更是增长动力的转

换和发展质量的提升。中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作

为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不

减势、量增质更优。从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，

态势良好。展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。当前世界经济仍

处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国

内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾

与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。应对这些“成长

中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。没有稳定

的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生

问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。努力保持经济稳定

增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的

作用和意义。工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的

脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有

效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关

于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接《中国

制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业

转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现

代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。

3、我市工业发展步入新阶段，加快结构调整和发展方式转变迎来重大

历史机遇。未来五年，工业仍将是我市经济发展的主要支撑和拉动力量，