企业公司报价作业流程范本精品

采购部标准作业流程

采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。（2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容采购部的作业流程，具体由三个部分组成：（1）询价报价流程（2）下单跟单流程（3）验货出货流程在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》）一．询价报价流程询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。二．下单跟单流程 1.谈判下单。

物流配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程一、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期”，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的实载率，从而降低送货发生的费用。

配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标：（1）降低企业的物流总成本；（2）缩短补货时间，提供更好的服务。二、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。（一）进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1．收货操作程序和要求（1）当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。（2）卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。

完整的MC部门作业流程,生管、采购与仓库管理制度

PMC作业流程目录 1、生产计划作业管理办法 (2) 2、物料管控作业管理办法 (6) 3、采购作业管理办法 (11) 4、供应商管理办法 (15) 5、供应商合作协议书 (21) 6、廉政合约 (26) 7、廉洁保证书 (27) 8、进料作业管理办法 (21) 9、领（发）料作业管理办法 (27) 10、仓库管理制度 (28) 11、盘点管理制度 (34)

12、进料作业管理办法 (42) 13、领（发）料作业流程···································· 46 14、退料作业管理办法 (49) 15、补料作业管理办法 (52) 16、成品进仓作业管理办法 (55) 17、成品出仓作业管理办法 (58) 18、物控管理条例 (61) 19、呆废物料处理作业流程 (66) 20、各类表单 (72) 生产计划作业流程

生产计划作业管理办法 1.0目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。 2.0范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。 3.0职责 3.1业务部：负责编制、审核《生产通知单》； 3.2PMC部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行； 3.3生产部:负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。 4.0作业程序 4.1业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间（精确到分钟），正常订单4小时内、紧急订单1小时内将客户订单转换成《生产通知单》，并报业务部副总进行审批； 4.2业务部副总于接到《生产通知单》的2小时内完成审批工作,并将《生产通知单》交还业务员，业务员及时将《生产通知单》交给PMC部主管；

作业管理制度.doc

作业管理制度一、员工岗位职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、优良品德：互帮互助、礼貌用语、微笑服务、主动问好、拾金不昧； 4、接受培训：这是我们公司每个员工都必须遵守的硬性规定； 5、工作态度：简单、相信、听话、照做； 6、标准操作：保质保量，按工作流程安全操作，杜绝隐患； 7、汇报检查：自检自查、保证结果、主动汇报； 8、良好沟通：有话好好说，传播正能量； 9、工具物料：正确使用、好好保管； 10、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们每个人的义务。二、班组管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、考评考勤：完善员工手续，做好员工考勤； 4、物料管理：负责物品申领、保管和发放，并做好记录； 5、巡视检查：巡检做好记录，督促整改，达到品质标准；

6、培训不断：主持班前班后会，组织员工定期培训会； 7、培养人才：招聘新员工，培养和储备管理人才； 8、拟定计划：拟订本班组周、月工作计划并监督执行； 9、岗位分划：合理优化各岗位员工保洁内容和范围； 10、协调配合：协调员工思想，收集员工意见，配合客户完成临时工作； 11、流程执行：优化并执行各岗位工作流程； 12、超值服务：在需要时提供超值服务，是我们的义务。三、片区管理职责 1、遵纪守法，服从客户和公司的双向管理； 2、良好心态：我们要有孝心、随喜心、赞美心、感恩心、信心和决心； 3、招聘培训：员工招聘及各项培训； 4、培养人才：培养、储备管理人才； 5、制定流程：制定分管项目的岗位工作流程； 6、成本管控：合理减少项目支出，开源节流，创造利润； 7、表格制作：对项目常用工作表的制定、填写和管理； 8、执行考核：严格执行项目保洁服务标准，对管理团队适度考核； 9、优化机制：不断优化团队建设机制，提升项目整体管理水平； 10、创新服务：创新服务方式，打造各具特色的服务亮点； 11、拓展沟通：把握客户需求，走进客户心中，延伸服务内容； 12、超值服务：创新思想，关怀客户，体现服务价值是我们的义

采购作业的基本流程

采购作业的基本流程 1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。

(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅批示。 10.记录与档案维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限的规定。在设计采购作业流程时，应注意以下要点。

(流程管理)某公司行政管理制度与作业流程

某公司行政管理制度和作业流程

第一章人事管理一、公司人力资源规划二、招聘和录用三、培训四、考勤五、假期（一）请休假（二）假期规划六、奖惩七、考核八、核薪九、保险（一）社会统筹（二）商业十、人员流动（一）调动（二）辞职、辞退十壹、关联企业

第二章行政管理一、礼仪纪律二、工作计划三、会议管理四、办公设备五、文书作业（一）打印（二）复印六、收发文七、用印八、文档（一）图书（二）专业资料（三）客户档案（四）办公文档九、访客接待十、办公用品十一、采购十二、固定资产十三、物业十四、公司福利十五、午餐

第三章业务支持一、Internet主页二、文件档案管理三、商业秘密保护四、公共关系（一）司外（二）司内（三）投诉五、广告宣传 ****公司行政管理制度总纲 ****公司行政管理制度是公司管理的重要文件，其管理依据是《****公司管理制度》和《****公司员工守则》。本制度由总经理、公司管理中心、行政部及各部门主管直线执行。司职机构为公司行政部。本制度的修改须经总经理核准；重大事项的更改须报执行董事或董事会核准。

第一章人事管理总则 1．人事管理是公司“人才为本”价值的直接体现； 2．人事管理以合法、平等为基准，以实绩导向、取优汰劣、赏罚分明为宗旨；3．人事管理以满足公司发展需要为核心目标。一人力资源规划 1．根据公司业务发展需要进行前瞻性人力资源计划； 2．建立明确的人才标准、工作分析体系； 3．短期人力资源计划由总经理核准，中长期人力资源计划报董事会核准；4．经核准后由总经理领导制定征用计划； 5．行政部依据招聘计划执行招聘流程； 6．建立公司人才库（全部应征人才简历），作为公司业务发展的储备。人力资源规划流程

仓库进货作业流程

仓库进货作业流程库管理指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制，其目的是为企业保证仓储货物的完好无损，确保生产经营活动的正常进行以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读! 成品进仓管理流程 1.仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2.厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4.仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一

联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5.返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程 1.仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好的货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。 2.质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3.仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》对于批发商或《转仓单》对于加盟商发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。仓库管理的概念综述五点含义

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版)

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0581

现场作业及作业过程安全管理制度(标准版) 1、目的为保证公司生产经营、业务活动中安全管理的需要，除正常生产操作外，在公司生产区域作业时的安全，将公司经营活动过程中的安全管理进行分析，减少或降低安全事故的发生，特制定本制度。 2、适应范围适用于本公司经营活动的安全生产管理相关的安全生产、消防安全、职业卫生管理活动。 3、引用文件、术语与定义 GB2894安全标志 GB30871-2014化学品生产单位特殊作业安全规范

危险作业是指作业过程中可能造成人身伤害事故或财产损失的、具有较大风险和需采取安全技术和管理措施才能进行的作业活动。主要包括1）危险区域动火作业；2）进入受限空间作业；3）能源介质作业；4）高处作业；5）大型吊装作业；6）交叉作业；7）其他危险作业。企业生产现场作业，只要不注意现场控制管理，就可能导致火灾、爆炸等事故的发生。企业应根据作业种类，以单个作业活动为单位进行危险辩识，并进行危险分级，将危险性较大的作业活动定为危险作业。 4、职责 4.1安全员（兼职）：负责公司作业活动过程的安全控制方案的审核、监督检查与考核。 4.2设备检维修：负责设备设施正常操作外的危险作业过程控制，施工方安全方案的编制实施与控制。 4.3生产车间：负责正常作业过程涉及的安全作业控制。

配送中心进货作业流程

配送中心进货作业流程进货作业是指对物品实体上的接收，从货车上将物品卸下，并核对该物品的数量及状态（数量检验、品质检验、技术检验、开箱检查等），然后将必要信息书面化等。它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的基础环节。同时，它也是决定配送效益高低的关键环节。所谓进货作业是指从货车上把货物卸下、开箱，检查其数量、质量．然后将必要的信息进行书面化的记载。商品进货作业是后续作业的基础和前提，进货工作的质量直接影响到后续作业的质量。其作业流程包括以下主要环节： 1．进货作业计划物流中心的进货作业计划制订的主要基础和依据是需求订单。进货作业的制订必须依据订单所反映的信息，掌握商品到达的时间、品类、数量及到货方式，尽可能准确预测出到货时间，以尽早做出卸货、储位、人力、物力等方面的计划和安排。进货作业计划的制订有利于保证整个进货流程的顺利进行，同时有利于提高作业效率，降低作业成本。 2．进货前的准备在商品到达物流中心之前，必须根据进货作业计划，在掌握入库商品的品种、数量和到库日期等具体情况的基础上做好进货准备。做好入库前的准备，是保证商品入库稳中有序的重要条件。准备工作的主要内容有：储位准备；人员难备；搬运工具准备；相关文件准备。

配送中心作业流程图

3．接运与卸货有些商品通过铁路、公路、水路等公共运输方式转运到达，需物流中心从相应站港接运商品，对直接送达物流中心的商品，必须及时组织卸货入库。 4．分类与标示在对商品进行初步清点的基础上，需按储放地点、标志进行分类并做出标记。在这一阶段，要注意根据有关单据和信息，对商品进行初步清理验收，以便及时发现问题，查清原因，明确责任。 5．核对单据进货商品通常会具备下列单据或相关信息：送货单，采购订单、采购进货通知，供应方开具的出仓单、发票、磅码单、发货明细表等；除此之外，有些商品还有随货同行的商品质量保证说明书、检疫合格证、装箱单等；对由承运企业转运的货物，接运时还需审核运单，核对货物与单据反映的信息是否相符。 6．入库验收入库验收是对即将入库的商品，按规定的程序和手续进行数量和质量的检验，也是保证库存质量的第一个重要的工作环节。商品的检验方式有全检和抽检两种商品检验方式，一般由供货方和接货方双方通过签订协议或在合同中明确规定。商品验收的内容包括：质量验收；包装验收；数量验收；交货期检验。 7．进货信息的处理

ERP系统作业流程及管理制度

系统作业流程及管理制度系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范系统的管理，特制定本制度。第二条系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司目标考核体系。第四条系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定。第五条项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、系统主管及公司领导层组成，对整个项目的实施负总责。其中项目领导小组由生产副助理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；第六条各部门主管是本模块的部门负责人，负责联络主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本

模块操作规范，说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答，用于各岗位操作手册和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册，如不能解决，再联系部门主管和系统主管解决，解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。第九条系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这部分数据，为下层操作人员提供服务，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错，使错误扩散。如发现自身操作失误应及时通知受影响部门，并采取相应措施及时纠正；第十条系统各岗位人员应保管好自己的权限，如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的，所造成的后果由本人承当。第十一条系统各岗位人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，避免占用系统模块站点，同时避免账号被他人使用。如因此而造成数据错误，视为其本人失误，并承当一切后果。第十二条系统各级相关人员，均应严格遵守本规则各

仓储物流公司进货入库作业流程

仓储物流公司进货入库作业流程【最新资料，Word版，可自由编辑！】

仓储物流有限公司进货入库作业流程

名称进货入库作业流程编号：LC-YY-001

1目的：规范进货作业流程，以确保进货入库作业安全、准确、迅速地进行。2范围：适用于物流中心进货入库作业（包括自管库和外管库）。 3名词解释： 3.1自管库：租用仓库，且仓库管理、进出货作业等由完成。 3.2外管库：租用仓库，但仓库管理、进出货作业等均由出租方完成，仅派仓管监管。 4职责： 4.1营业课：负责与货主间的联络及异常处理。 4.2仓储课：负责入库作业。 4.3运务科：负责接货作业。 5作业内容： 5.1 进货通知： 5.1.1营业课营管收到货主进货通知后，须同货主确认到货时间，并将《货主进货通知单》复印后交仓储课作储位、人力、运搬设备规划。 5.1.2仓储课接《货主进货通知单》后，分析进货品项、数量，并结合目前库存情况作出合理规划并作适当的储位调整，以利新货入库。 5.1.3仓储课估算卸货所需人力、运搬设备，并预估作业时间，以便提前做好接货安排。 5.2接货入库： 5.2.1如货主要求物流中心代办运输（派车接货），营业课营管则需将《货主进货通知单》及《火车/船运发运单》交运务课排车接货。 5.2.2 外务员至车站、码头接货时，需严格核对柜号及封签号，并与《成品出仓单》核对品项与数量，出现异常及时与营业课营管联系，以听取进一步指示。 5.2.3 外务员接货时，如无异常，则办理接货手续。 5.3 卸货作业： 5.3.1货车到物流中心，仓储课仓管需检验集装箱货车签封是否完好无损及签封号码，并核对货车司机所携带之《成品出仓单》的送货生效日期2000/9/1 页次1/6 页序 A

系统管理作业流程及岗位责任管理制度

系统管理作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范公司企业资源规划（以下简称/3ERP）系统的管理，特制定本制度。第二条/3ERP系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第三条/3ERP系统各岗位的考核将以本制度为依据，纳入公司PI目标考核体系。我司ERP系统分为系统设置管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块，每个模块对应一个部门主管，为该模块总负责人。根据系统职能的设置，对各模块最终用户职责进行界定，共分解出如下岗位：模块职能部门关键用户数据输入员数据审核员系统设置管理工程部工程部经理资料组文员资料组组长销售管理生管部生管部主管销售数据处理员生管部主管采购管理采购部采购部主管采购单据处理员采购部主管仓存管理物流部物流部主管仓库数据管理员物流部主

管车间管理生产部生产部经理生产流程控制员生产部经理计划管理生管部生管部主管计划管理员生管部主管任务管理员财务管理财务部财务部主管总账管理员财务部主管成本管理员存货核算员应收管理员应付管理员固定资产管理员系统维护IT部IT部经理/系统工程师第五条ERP项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、ERP系统工程师及公司领导层组成，对整个ERP 项目的实施负总责。其中项目领导小组由副总经理任组长，各部门经理组成项目领导小组，对项目的实施负领导责任，通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。ERP系统工程师（项目经理）负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题，为项目的实施提供技术支持和保障，提供系统二次开发；

大型公司采购管理制度及操作流程

采购管理制度及操作流程一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。（三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。（五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

进货作业规划流程图

一、进货作业进货作业包括把货品做实体上的接收，从货车上将其货物卸下，并核对该货品的数量及状态( 数量检查、品质检查、开箱等)，然後将必要资讯给予书面化等等。一般进货主要作业流程与容如图1-1￣1-2所示。

图1-1 一般进货主要作业流程图

图1-2 一般进货主要作业容探讨 1. 进货目标的计画分析 1.1 系统设计原则为让搬运者安全有效率地卸货，及期使物流中心能迅速正确地收货，进货计画及其相关资讯系统注意以下原则：

(1) 多利用配送车司机来卸货，以减轻公司作业员负担及避免卸货作业的拖延。 (2) 尽可能将多样活动集中在一工作站，以节省必要空间。 (3) 尽可能平衡停泊码头的配车，例如依进出货求状况制定配车排程，或转移部份耗时的进货至离峰时间。 (4) 将码头月台至储区的活动尽量保持直线流动。 (5) 依据相关性安排活动，达到距离最小化或省去步行的机会。 (6) 安排人力在尖峰时间使货品能维持正常速率地移动。 (7) 考虑使用可流通的容器，以省除更换容器的动作。 (8) 为方便後续存取及能随时应付确认查询的求，应详细记录进货资料。 (9) 为小量进货计画准备小车。

(10)在进出货期间尽可能省略不必要的货品搬运及储存。 1.2 进货考量因素在设计一完整的系统前，便考虑所有相关的影响因素才能将之统合规划，而在进货方面的考量因素很多，包括： (1) 进货对象及供应厂商总数：一日之供应厂数 ( 平均，最多)。 (2) 商品种类与数量：一日之进货品项数(平均，最多)。 (3) 进货车种与车辆台数：车数/日(平均，最多)。 (4) 每一车的卸(进)货时间。 (5) 商品的形状、特性。 (a) 散货、单元之尺寸及重量。 (b) 包装型态。 (c) 是否具危险性。

销售报价流程

销售部报价流程 1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司销售向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1销售：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价； 3.2销售主管、经理：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3销售副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准；4．作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1销售在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如销售通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向上级主管反映，决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2销售在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交由上级主管审批。 4.2正式报价 4.2.1销售将经上级主管批准后的《产品报价申请单》交予财务部，按客户要求制作报价。 4.2.2销售将《报价单》发至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是否收到

4.2.4客户收到《报价单》，销售应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，销售应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，销售应与客户方负责人交涉，或向上级主管反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交主级主管批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，销售应将《报价单》整理保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，根据实际情况对产品价格进行修改调整与客户协调产品价格需调整事宜。 4.3.2产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》附件：作业流程图

危险作业审批管理制度全

危险作业审批管理制度一、目的为了加强公司危险作业安全管理，避免或减少生产安全事故的发生，保障作业人员生命和公司财产安全，结合公司实际情况制定本制度。二、适用范围本公司所属范围内所有部门和员工，也适用于进入公司作业的外来单位和人员。三、规范性引用文件中华人民共和国安全生产法四、术语和定义（一）危险作业危险作业是当生产任务紧急特殊，不适于执行一般性的安全操作规程，安全可靠性差，容易发生人身伤亡或设备损坏，事故后果严重，需要采取特别控制措施的特殊作业。公司危险作业的范围，包括但不限于： 1、高处作业凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。 2、动火作业能直接或间接产生明火的工艺设置以外的可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。常见动火作业，如使用电焊、气焊割、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。 3、临时用电作业除按标准成套配置的，有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的，所有其他用于临时性用电的电缆、电线、电气开关、设备等组成的供电线路为非标准配置的临时性用电线路，简称临时用电线路。 4、动土作业挖土、打桩、地锚入土深度 0.5 米以上；地面堆放负重在 50kg/㎡以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。 5、有限空间作业

指作业人员进入有限空间实施的作业活动。有限空间是指封闭或者部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。五、职责（一）安全环保部安全环保部是以上危险作业许可的归口管理部门，负责： 1、确定公司危险作业许可类型； 2、组织建立危险作业安全管理规定； 3、负责危险作业许可的监督； 4、负责危险作业的审批和台账登记。（二）动力装备部动力装备部为公司内部危险作业的实施部门，负责： 1、履行见证作业的原则，没有危险作业申请单不得进行危险作业； 2、严格按照各项审批表上签署的任务、地点、时间进行作业； 3、作业前应检查作业场所安全措施是否符合要求； 4、按规定穿戴劳动防护服装、防护器具和使用工具。 5、熟悉应急预案，掌握报警联络方式。（三）各事业部、各部门各事业部、各部门需要进行危险作业的单位为危险作业需求部门负责人，负责： 1、申请办理危险作业审批表，并对作业现场负全面责任； 2、在作业前详细了解作业内容，参与作业安全措施的制定、落实，向作业人员交代作业任务和安全注意事项； 3、与接口的外来施工作业单位和人员宣贯此制度，并监督其按我公司危险作业审批管理制度执行； 4、作业部位负责人指派人员，负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知作业人停止作业，及时联系审批人以及安全环保部采取措施； 5、在作业完成后，会同有关人员清理现场。六、危险作业审批流程

物流配送中心的基本作业流程

配送中心的基本作业流程、配送中心的作业流程上图所示，流程中的每一步都要准确、及时，并且具备可跟踪性、可控制性和可协调性。目前，门店的需求由“大批量、少批次、长周期”转变为“小批量，多批次，短周期” ，为适应这一重大变化，我们将对物流中心的工作采取“统采、统配”。所谓的“统采、统配”就是指“统一采购，统一配送”。统一采购的主要目的是：（1）减少交易手续和费用，提高经营效率；（2）减少流通环节，产生采购规模效益。通过降低库存水平，可以减少库存商品占用的流动资金，减少为这部分占压资金支付的利息和机会损失，降低商品滞销压库的风险。统一配送的主要目的是：减少分店的库存量，加快资金周转流动，优化整体库存水平，提高送货车辆的

实载率，从而降低送货发生的费用。配送中心的作业流程设计要便于实现两个目标: (1)降低企业的物流总成本； (2)缩短补货时间，提供更好的服务。、配送中心的作业配送中心把订货、收货、验货入库与存储管理、订单处理、货物分拣、出货、理货、配装送货、送达服务及退货处理等作业，有机地结合起来，形成多功能、全方位的供货枢纽。 (一)进货作业程序和要求配送中心进货环节是物品从生产领域进入流通领域的基本环节，包括从货运卡车上卸货、点数、分类、验收、搬运到配送中心的存储地点，之后将有关信息书面化等。进货作业首先由采购中心根据门店的销售和要货计划，制定采购计划并生成采购订单。然后用传真将订单发给供应商，供应商根据传真资料填写送货单，将订单上的物品送到配送中心。最后由配送中心的工作人员根据具体的收货操作程序和要求对物品进行验收入库操作。配送中心验收的目的之一，在于与送货单位分清责任。 1 ?收货操作程序和要求 (1)当供应商送货卡车停放收货站台时，收货员“接单”，对于没有预报的商品办理有关手续后方可收货。 (2)卸货核对验收，验收商品条形码、件数、质量、包装等。 (3)在核对单货相符的基础上签字，在收货基础联上盖章并签注日期；对于一份收货单的商品分批配

物流配送中心的基本作业流程

物流配送中心的基本作业流程 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

报价作业流程1

1.目的：为了规范公司报价作业，特制订本流程。 2.适应范围：本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3.职责： 3.1业务员：负责接收客户报价需求；验证客户是否有合作意向；向客户提供报价；3.2业务总监：负责客户报价申请单、报价单的审核； 3.3业务副总经理/总经理：负责客户报价申请单、报价单的审核的批准； 3.4财务部：负责向业务部提供产品销售单价； 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1业务员在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向。（如业务员通过和客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户没有合作意向时，应向业务总监或业务副总反映，由业务总监或业务副总决定是否向该客户提供产品报价；老客户不需要验证。） 4.1.2业务员在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准。 4.2正式报价(现有产品，可按以下报价，如属新产品则需由技术部核算成本，协助财务部报价，请展开。) 4.2.1业务员将经业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后的《产品报价申请单》交予财务部，由财务部提供相应产品的销售价格。 4.2.2业务员在得到财务部提供的产品销售价格后，应填写《报价单》交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准，并加盖公司的公章。 4.2.3业务员将《报价单》传真至客户方负责人后，应马上打电话确认客户方负责人是

否有收到传真。 4.2.4客户收到《报价单》传真后，业务员应在8小时内打电话询问客户方负责人是否接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式。如客户接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式，业务员应要求客户方负责人签名确认后，加盖客户方公司公章，将《报价单》回传我司；如客户不接受我司《报价单》所报价格、交货周期、付款方式的要求时，业务员应与客户方负责人交涉，或向业务总监/业务副总/总经理反映(经交涉后如需重新报价时，业务员应重新填写《报价单》，交业务总监审核、业务副总经理/总经理批准后，再传至客户方负责人)。 4.2.5客户方负责人签名确认OK后，将《报价单》回传我司后，业务员应将《报价单》交予财务部保存。 4.3产品价格调整后，报价处理 4.3.1公司产品因受原材料上涨、资源紧张等因素造成产品成本上涨，需对产品销售价格作出调整时，由财务部根据实际情况对产品价格进行修改调整。 4.3.2财务部对产品价格作出调整后，应业务部反映，由业务部跟客户协商产品价格需调整事宜。 4.3.3产品单价调整后的正式报价按4.2流程处理 5.相关文件无 6.记录表单 6.1《产品报价申请单》 6.2《报价单》

完整财务管理制度及作业流程

财务管理制度为了加强规范公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产、积极增收节支，提高公司的经济效益，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，达到企业资产保值增值的目的。根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司的具体情况，制定本制度。财务会计财务、会计人员要认真执行岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续齐全、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结，及时核对，保证账实相符。财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务制度的事项，必须拒绝付款、必须拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。财务、会计人员力求稳定，不得随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办理交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。移交交接包括移交报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等工作。出纳员不得监管会计档案保管和债务账目的登记工作。完成本职工作以及相关领导交办的其它工作。会计核算公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条

例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。公司以单价元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其它建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其它设备。各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物年； 2、机器设备年； 3、电子设备、运输工具年； 4、其它设备年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

询价采购操作流程

询价采购操作流程（一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。（二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项；（2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》；（3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料；（4）由业务科室出具资金证明；（5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明；（6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询价活动（询价小组为5人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件；（2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺；（3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商；（4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确定有关问题的通知”(京财采购【2004】1664号文件)执行。 8、项目资金的拨付按照竞争性谈判采购流程中(二).6 的规定执行。