公司保安员岗位责任制

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公司保安员岗位责任制

一、具有强烈的责任心，对工作认真负责，能坚持原则，秉公办事、大胆工作、不徇私情、保持高度的警觉性，敢于挺身而出制止犯罪活动及违法乱纪行为。

二、具有良好的服务意识和安全意识，仪表端庄、干净整洁、礼貌待人，在保安服务中真正体现“警惕、温暖、敏捷、周到”的服务风格。

三、努力钻研保安服务的业务知识，掌握企业保安的服务技巧，当值时要保持旺盛的斗志和良好的精神状态，做到“召之即来，来之能战，战之能胜”。

四、服从上司的指令和工作安排，熟悉本部岗位的任务与要求，认真贯彻执行安全岗位责任制，做好本职工作，确保公司安全。

五、处理在公司内发生的非常事故并采取行动及协助公司各部处理员工和客户的安全问题，并要熟悉岗位的分布，爱护通讯器材和岗位上的各种设施。

六、在公司范围内外巡查，果断处置本岗位发生的问题，发现可疑的人和事要礼貌地进行盘查监控。

七、协助有关部门保卫重要宾客进出公司及做好大型会议的保卫工作。巡视公司的员工聚集地点，制止赌博、打斗及偷窃客人财物情况发生。

八、经常对要害部位和储存大量钱物的场所进行安全检查，发现问题及时提出，护卫财务部收银员将现金存入或提出。

九、定期检查报警系统、安全及消防系统，严密控制建筑物周围之门户、服务区、工程交货区。

十、严格遵守公司各项规章制度，特别是安全保卫制度，执行交～制度。上岗时不得擅离岗位，上班时不准睡觉，以确保公司的安全。

公司保安员岗位责任制

机关会计岗位职责

机关会计岗位职责 1、会计人员岗位职责 1、进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 2、实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 3、拟订本单位办理会计事务的具体办法。 4、参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。 5、办理其他会计事务。 2、机关会计岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。六、做好领导临时交办的其他工作。 3、会计人员岗位职责会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是： (1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。 (2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。?会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。 (3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。 (4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

物业公司各岗位制度

物业公司各岗位职责制度保安队长岗位职责保安队长岗位职责保安员岗位职责保洁班长岗位职责保洁员岗位职责电视监控岗位职责客服员岗位职责绿化队长岗位职责维修员岗位职责物业经理岗位职责

1、直接对队长负责。负责维护管辖区域内公共秩序，预防和查处安全事故，做好安全防范工作。 2、根据所管辖区域的大小，配备相应的秩序维护人员，并对秩序维护人员落实24小时值班制度的情况进行监督和检查。 3、密切保持与秩序维护人员的通讯联络，检查各值班岗位人员的值勤情况。 4、严格执行突发事件的处理程序和秩序维护制度。 5、每天定时或不定时巡视管辖区域的秩序维护工作，并做好记录。 6、建立正常的巡视制度并明确重点维护目标，做到点、面结合。 7、完善管辖区域内安全防范措施，安全岗位设施、设备、器材等的使用情况，保证其能在工作中达到预定的使用效果。掌握秩序维护人员的思想动态，做好员工的沟通工作。 8、以身作则、亲力亲为，全面提高安全防范管理工作的质量。 9、按时完成上级交办的工作任务，保证质量，对公司负责。 10、检查管辖区域内有无妨害公共安全和社会公共秩序的行为，并及时进行纠正，提出整改意见、跟进处理结果；并做好记录、归档。

1、对物业经理负责，做好经理在保安工作上的参谋和助手，全面负责秩序维护日常管理工作及消防工作。 2、有高度的责任感和事业心，爱岗敬业、坚持原则、不徇私情、秉公执法、吃苦耐劳，带领和督导下属做好安全保卫工作。 3、组织处理园区内发生的重大治安案件和事故。 4、负责制定本部员工的各项制度及业务培训计划，定期开展秩序维护业务知识培训、秩序维护技能训练。 5、负责指导、监督、检查本部各项工作，定期对本部员工进行培训、考核。 6、开展经常性的法制教育和思想工作教育，搞好治安联防工作。 7、制定突发事件的处理程序，建立和健全各项秩序维护制度。 8、协调本部门和其他部门的工作，提高工作效率。 9、负责与地方政府沟通与协调，协助公安机关侦破各类案件。 10、提出园区人防、物防、技防的计划方案。 11、定期向主管领导汇报工作。 12、按时完成上级交办的工作任务，保证质量，对公司负责。

XX-煤业集团公司集团公司岗位责任制

XＸ煤业集团公司集团公司岗位责任制总经理岗位责任制总经理是集团公司安全生产管理的第一责任者，对集团公司安全生产管理工作全面负责。总经理必须掌握有关安全生产的法律、法规及相关专业知识,具有领导安全生产和处理矿井事故的能力，依法经过培训，取得安全资格证。总经理在工作中要尽职尽责，切实搞好本公司的安全生产工作。一、岗位职责１、认真组织本公司贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和有关安全工作的指令、规定，保证公司在生产、建设过程中遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准和技术规范。 2、按有关规定要求设置安全生产管理机构、配备适应工作需要的专职安全生产管理人员，并保证公司管理过程中所配备的各类特种作业人员符合要求。 3、建立健全各级领导、部室的安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员责任制,并严格按规定进行考核。４、建立健全安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术措施审批制度、安全隐患排查制度、安全检查制度等,并严格按照相关制度对各部门、人员进行考核、落实。 5、保证公司各矿井的安全投入符合有关规定要求,并按照安全生产投入计划,保证相关的资金及时到位、使用适当 8、积极推广安全生产新技术,开展安全生产科研攻关,不断提高公司技术水平和产品的科技含量。 9、切实监督各矿井安全生产过程中人、财、物等资源需求。 1０、经常深入生产现场,督促、检查本公司各矿井的安全生产工作,及时消除事故隐患。１1、积极监督各矿井开展安全质量标准化工作，切实提高本公司各矿井的安全管理水平。 13、负责组织制定并实施本公司的重大事故应急救援预案。 14、按照有关规定要求和培训计划,安排对有关人员进行相关的安全教育、培训，不得安排未经培训的人员上岗。 15、外出期间必须明确专人代行总经理职权。二、责任追究１、未依照有关规定监督公司、各矿井安全生产所必需的资金投入,致使不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故,构成犯罪的，依照刑法有关规定追究总经理的刑事责任;尚不够刑事处罚的,对总经理给予撤职处分或罚款处罚。 2、未履行有关法律、法规规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,给予总经理撤职处分或罚款处罚。依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚行完毕或者受处分之日起，五年内不得担任任何煤矿的主要负责人。 3、在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处十五日以下拘留：构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的,依照前款规定进行处罚。４、未及时组织本单位重大事故隐患排查的,给予记过直至撤职的处分。对排查出的重大事故隐患未采取措施进行治理的，给予总经理记大过直至撤职的处分。对排查出的难以排除的重大事故隐患隐瞒不报、谎报或者拖延不报的,给予撤职直至的开除的处分。５、有下列行为之一的，给予警告处分;造成严重后果,构成犯罪的，依法追究刑事责任：

公司出纳员岗位责任制

公司出纳员岗位责任制（一）、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：（1）、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。（2）、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。（二）、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：（1）、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。（2）、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。（3）、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。（三）、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

（四）、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。（五）、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。（六）、银行帐务和支票办理：（1）、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。（2）、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。（3）、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。（4）、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

（七）、会计凭证的汇总与管理：（1）、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。（2）、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。（3）、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。（4）、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

会计岗位职责范本

会计岗位职责范本篇一：会计职责范本会计岗位职责范本关键词：主办主管会计岗位职责范本对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下： 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。 5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。 6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。 7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。 8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。 9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。 10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 11、负责公司会计电算化核算系统的安全。 12、完成上级领导交办的其他事务。篇二：财务岗位职责范本

岗位职责范本——财务部 hc360慧聪网 2020-09-22 08:02:21 部门名称：财务部直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责主要职责： 1．坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责； 2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3．组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，

物业岗位责任制

生活服务公司物业支部岗位责任制二O一八年

生活服务公司环绿队队长岗位责任制第一条要树立为职工，为大家服务的态度，从思想上认识到工作中安全的重要性。第二条带头严格遵守劳动纪律，不迟到，不早退，在保证安全按时完成领导交予的每一项任务。第三条严格杜绝“三违”情况的发生。第四条熟悉绿化工具，保证工作中的器具安全。第五条每月按时，按次数进行安全隐患的排查，发现问题及时进行解决，如若需要上级领导帮助解决，及时上报。第六条每月按时，按次数进行消防隐患的排查，并且配合好消防办的各项工作。第七条每日做到定时的巡查，及时的发现问题，解决问题。第八条在巡查完毕后要保留原始记录，保证及时复查复检。第九条每天监督检查环卫车辆，保证行车安全。第十条每天班前会必先说安全，把安全第一的理念植入到所有职工的思想中去。

生活服务公司物业单身公寓管理员岗位责任制 1、在主管领导的领导下，按照公司相关管理制度，对岗位安全负责。 2、从思想上认识到安全工作的重要性，安全使用工作器具。 3、在领导的安排下全面负责所辖楼层管理和对职工进行思想品德教育，负责职工公寓职工入住及退宿手续办理及宿舍物资的发放工作，认真执行生活服务公司各项安全管理制度。 4、负责职工公寓宿舍内设施、家具的安全管理，职工退宿前家具的清点，验收和赔偿事宜。 5、加强对职工的安全教育，提高职工法制观念和自我保护意识，对在宿舍违规违纪的职工和事故作初步调查并及时上报，对违纪行为提出批评处罚。 6、安全完成主管领导交办的其它事宜。

生活服务公司机关事务中心保洁员岗位责任制 1、负责办公楼内卫生保洁和会议服务工作，服从各项管理制度，保证楼内卫生环境良好，各项设施运行正常，为工作人员提供舒适整洁的办公环境，积极执行和完成领导交给的各项任务。 2、维护办公楼正常的办公和生活秩序，为各职能部门和来宾提供设施齐全、功能齐备、卫生整洁、服务周到的工作环境。 3、服从并落实各项管理规章制度和实施办法。 4、积极配合办公楼其他后勤保障部门如排水、电力供应、取暖、电话、网络通讯以及办公、会议功能等设施的配备情况、实时了解各部门情况，有特殊情况及时通知楼内工作人员。 5、定时定点进行卫生保洁，积极主动参与会议服务，并经常巡查和深入检查，做到“四勤”：腿勤、手勤、眼勤、口勤，发现问题及时整改和完善。 6、提高服务意识和工作作风，会议接待工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶。

公司岗位责任制度

公司岗位责任制度根据公司工作职能，为提高工作，责权分明，保证工作正常运转，经公司研究决定。公司内部机构及设置为董事长 1 .负责主持公司的生产，管理，经营工作 2负责组织设计公司的长期发展战略，制度公司中长期经营计划，建立内部控制制度，管理制度，工作考核制度等一系列制度体系。 3.负责公司各种资产进行优化组合和有效配置，使公司的有效资产投入得到充分的使用和最大的产出。在具体的工作中应抓好财务管理，严格审核财务预算，亲自把关大额资金支付及费用报销。搞好增收节支，开源节流工作，确保资产增值。 4决定公司聘用人员，聘用期限及报酬。 5代表企业参加与外界的重要谈判，签属有关协议，合同，和约和处理有关事宜。总经理 1协助董事长抓好公司的全面管理工作。参与公司重大战略规划的制定，主持公司高层管理会议，按照董事长的指示，向下级部门下达工作任务。 2代表董事长对公司下属各职能部门的工作计划任务的指标和完成情况进行督导，检查，考核。

3对公司发生的一切重大事项及时向董事长反映，并提出意见，对一般性质的问题及时做出处理解决。做好各职能部门之间的业务沟通工作，并协调好他们之间的工作联系和相互关系。 4协助董事长抓好公司经营现场管理，内部控制管理，全面形象管理。并对公司的制度化建设，企业文化培训，管理模式完善，产品品牌打造等方面提出合理方案和建设性意见，当好董事长助手。 5完成董事长交办的其它各项工作。车间主任负责车间的生产作业计划的拟订，如实反映车间的实际情况。并提出合理的方案意见，供总经理参考决策。 2根据本车间的生产作业计划，负责做好一切生产要素的配置准备，搞好劳动组合，下达每日的生产任务。 3抓好劳动出勤的劳动纪律，抓好现在生产管理，保持良好的生产秩序和工作氛围。 5与物供，质管，技术，设备等部门配合，加强对生产过程中的物流监控，质量监控，工艺监控和设备使用监控，对出现异常现象及时处理。 6负责指挥和监督各生产线严格按照安全生产规程作业，杜绝各种安全事故发生。 6加强对生产过程中原始记录和管理，负责审批物质的

保险公司出纳岗位职责

保险公司出纳岗位职责出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。以下是小编为大家整理分享的保险公司出纳岗位职责，欢迎阅读参考。保险公司出纳岗位职责（1）办理现金收付和结算业务；（2）登记现金和银行存款日记账；（3）保管库存现金和各种有价证券；（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。出纳员三字经出纳员，很关键；静头脑，清杂念。业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。支现金，先审单；内容全，要会签。收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。什么是出纳出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、

有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、出纳人员的职责是什么出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要怎样进行出纳人员的内部分工单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。

会计岗位职责

会计的工作职责 1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类帐簿。 2、按月编制会计报表（资产负债表、损益表等），并进行分析汇总，报公司领导备案决策。 3、编制资金、供销成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。 4、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。 5、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。 6、及时处理公司领导交办的其他事项。出纳员岗位职责一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。办公室文员的工作职责 1、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。 2、做好日常电话接待工作。完成行政办公会议的书面记录、整理。 3、完成各类文件的收集、整理、立卷、装订、归档等保管工作。 4、根据要求采购日常办公用品，并及时登帐。管理本部的财产帐目（低值易耗品、固定资产）。做好办公室设备管理及维修。 5、做好年度报刊杂志的订阅工作，收发日常报刊杂志及邮件交换。 6、做好办公室每月考勤。做好物品保管工作。业务新手如何过客户关业务新手如何过好客户这道关，最快速度的赢得客户的认可与信任呢？

物业公司各项目部员工岗位职责汇编

各项目部员工岗位职责（项目部岗位职责汇总）一、项目部项目经理在公司总经理的领导下，组织员工对住宅区物业实施规范化管理，对公司总经理和业主负责，具体岗位职责如下： ?遵守国家法律、法规，熟悉有关物业管理相关政策，认真贯彻执行公司各项指令和各项规章制度，传达并执行上级主管部门下达的各项文件精神。 ?熟悉掌握所辖物业的各方面情况，包括设备设施、电力、管网设置状况及运行情况；项目业主及使用人的基本信息。 ?对公司下发到项目部的各类型资产负责管理和使用。在项目部内部要指定一位资产管理负责人，令其对项目部资产进行登记出入库，并定期检查资产管理负责人的工作情况。 ?对各类资料包括工程技术图纸、设备设施资料、开发商交接资料及业主资料等负有管理职责。特别是对重要的合同、协议、工程验收、技术图纸等资料及与开发商和有关业务单位签署的重要文件，应进行详细登记存档，并明确管理人、交接人和责任人，同时上报公司总部备案。 ?管理的档案资料应注明文件的名称、标题、交接日期、数量、性质等，并定期对档案资料进行查验，出现问题及时进行处理并上

报公司总部

。 ?协调外围各业务单位的关系，如办事处、街道居委会及供水、供电、供气等，做好沟通、联系和协调工作，出现问题及时处理。?领导和组织全体员工做好项目部的管理工作，圆满完成公司交办的各项任务指标。在工作中注重工作方法，充分激励和调动员工的工作热情，发挥员工的主动性、创造性。 ?建立健全各项管理制度，并对各项制度的执行情况进行监督指导，做好日常性的工作检查，每天对项目进行至少一次的巡视并上报工作日志。 ?制定本部门工作计划并组织实施，定期检查计划落实情况。教育员工牢固树立“心贴心服务，零距离管理”的服务理念，提高服务意识和服务水平。 ?组织好定期的物业管理费等应缴费项目的收费实施工作，保证项目的正常运行。 ?加强商业网点的管理，定期检查并汇报各项经营业务的管理情况。加强社区文化建设，组织业主开展丰富多彩的娱乐活动，活跃社区文化生活。 ?做好业主委员会的协调与管理，负责定期向小区业主委员会汇报工作。 ?完成公司总部领导交办的其他工作任务。项目行政文员（非政府及事业单位物业项目可由客服员兼任） ?负责对本项目内各类文件的起草、拟定、打印、校对及呈报。对

(岗位职责)2020年企业各人员岗位责任制

企业法人安全生产责任制一、企业经理是安全生产的第一责任人，负责贯彻执行党和国家有关安全生产和方针、法规、操作规程、编制和制订有关安全技术措施计划，消除事故隐患及粉尘毒害，负责和督促安全生产措施计划的落实。二、督促所属单位贯彻执行安全生产责任制的各种安全制度。每年必须进行一至二次安全生产政策、法规教育。三、在发生重大事故同时，要亲自组织有关人员，按照“四不放过”的原则。四、每年至少召开二次安全生产工作会议，总结经验教训、表彰先进，分析事故规律、制订防范措施、研究解决安全生产中的问题。五、注重对安全生产的投入，随时直接组织安全生产工作，处理好安全生产与经营活动的关系。项目工程师技术员责任制

一、协助项目经理科学合理地组织施工生产活动，对工程技术质量管理全面负责。二、负责技术进步和“QC”小组工作的开展，组织项目部的技术培训工作，贯彻实施各项技术标准、规程、质量标准等。三、负责制定提高工程质量和安全技术措施，编制工程质量计划，检查落实和解决施工中出现的技术问题。四、负责编制单位工程施工组织设计、月、季施工生产计划，做好劳力、机械、材料的平衡工作。五、参与图纸会审，检查技术、质量保证措施的执行情况，制定施工中出现不合格品的纠正措施及成品保护措施。六、负责落实本岗位的职责，对所分管的质量体系要素的有效实施负责。七、完成项目交办的其它工作。项目经理岗位责任制一、项目经理对所管工程负直接安全责任，应针对工程特点制定相应的安全技术措施，进行安全技术交底。二、对现场搭设脚手架、施工用电、塔吊、施工机具的安全防护装置要组织验收，合格后方可使用。三、认真执行国家有关规范、规程，指导施工作业，不违章指挥。四、制定、落实各工种、各岗位安全操作规程，组织工人认真学习，教育工人不违章作业。五、坚持每天对项目工地进行安全检查，对查出的隐患要及时排除，对违章作业坚决制止。

制单会计岗位职责

制单会计岗位职责 1

制单会计岗位职责【篇一：财务岗位职责及管理制度】公司财务规章制度第一章总则第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。第二章财会机构设置及财会人员岗位职责第三条公司财务部门的职能（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。（四）厉行节约，合理使用资金。

（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。（七）完成公司交给的其它工作。第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。第五条总账会计的主要工作职责是：（一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。（二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。（三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。（四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。（五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作；

物业公司岗位职责及管理制度

物业公司岗位职责一、经理岗位职责认真贯彻执行公司经营方针、政策；制订本小区管理方案及实施细则；确定本小区年度工作总体计划和实施细则；负责本小区日常管理工作，督促、指导、考评工作人员履行岗位职责，保证本小区各项物业服务工作的有序开展。 1、实施对委托管理物业的验收和接管； 2、组织提供各项综合服务以及各项专项服务； 3、组织实施小区办的各项工作规范,保证各项工作的有序开展。 4、组织员工完成岗位职责，合理调配人力资源，完成对员工的各项考核。 5、组织实施员工劳动保护和安全生产的各项工作规范和措施； 6、协助物业管理相关费用的收缴工作； 8、处理住户重大事项的投诉； 9、组织开展住户意见征询和调查活动； 10、负责本小区实施物业管理服务时的对外联络工作； 11、实施相关文件和资料及质量记录的管理； 12、完成公司交办的其他工作。二、安保岗位职责

1. 坚守岗位，保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物、预防治安案件的发生； 2. 在值勤任务时，对杀人、放火、抢劫、盗窃等现行违法犯罪份子有权抓获并扭送公安机关，但无实施拘留、关押、审讯、没收财产和罚款的权力； 3. 对发生在护卫区的刑事案件或治安案件有权保护现场，保护证据，维护秩序以及提供情况，但无勘察现场的权力； 4. 按照规定制止未经允许的人员、车辆进入管辖区域； 5. 对进入所管辖区域的人员、车辆及所携带或装载的物品，按规定进行验证、检查； 6. 在值勤中，如遇有不法份子反抗，甚至行凶报复，可采取正当防卫； 7. 宣传法制，协助做好“三防”工作，落实各项安全防范措施，发现不安全因素应及时的向上级汇报，共同协助整改； 8. 对有违法犯罪行为的嫌疑份子，可以进行监视、检举、报告，但无权侦察、扣押、搜查； 9. 积极配合保洁、绿化、工程维修等其它服务，制止违章行为，防止损坏，不能制止解决的向上级汇报（制止违章行为要先敬礼）；10.熟悉和爱护所管辖区内配套的公共设施、机电设备、消防器材，并能熟练掌握各种消防器材的使用方法； 11. 积极协助公安机关开展各项治安防范活动或行动，努力完成各项服务工作；

XX公司门卫管理制度岗位职责

XX 公司门卫管理制度一、总则：维护公司资源安全，确保人员、车辆、物资出入安全有序，提高公司形象。二、范围：公司所辖的所有场合之出入管理与值班管理。三、人员出入管理（一）公司员工当班员工原则上不得离开公司，除公司总经理、副总经理以及采购、司机等外勤人员外，其他（她）员工确需外出，应如实填写员工外出单，交门卫处；部门主管以下员工外出，须由所在部门主管审批；中层干部外出，须由分管该部门的副总审批；不符合上述手续者，门卫不准放行。强行外出者，应立即上报总经办，按照旷工半天处理并通报批评。上班期间非因公外出，外出时间将按月累计。因公司原因造成的提前下班（如缺料、断电等特殊原因），凭公司办公室通知门卫处后方可离开。（二）租赁公司场地办公、生产的人员出入大门，需持有公司统一配发的出入证。（三）外来人员 1. 外来人员因事需进公司（包括租赁公司场地办公的单位），应主动出示有效证件、填写会客单，并将有效证件置于门卫处后方可进入公司。会客结束后，凭被访人签字的会客单，换回有效证件方能离开公司。外来人员一时没有联系上被访人，可在门卫室内或指定地方等候。严禁闲杂或与公司

工作无关人员进入公司。 2. 因基建施工或设备设施维修等长期滞留厂区的（两天以上），需凭个人有效证件，在公司办公室办理外来人员登记手续，领取临时出入证，并凭证出入，业务结束后到公司办公室办理出入证注销手续。四、物资出入管理 1. 公司物资物资出厂（包括产品外协和加工成品），由市场部开具放外协单或仓库开具出库单报部门主管签字批准后，门卫根据单据核对物品无误并登记后方可出公司。 2. 外来物品供货商送货入公司，应办理外来人员登记手续，并注明送货的产品名称；出公司时，门卫根据物资入库票据，核对无误后放行。五、车辆管理（一）公司车辆及租赁公司场地办公的单位车辆 1. 公司车辆外出 a）运送物资外出，外协员或驾驶员应主动出示外协单或出库单，接受门卫值班员检查和登记； b）外出采购，外协员或驾驶员应主动出示主管部门签发的派车单，接受门卫值班员登记后方可外出； c）公司副总以上领导外出，门卫值班员需登记车牌号和驾车人后方可放行。 2. 租赁公司场地办公的单位车辆，公司将统一配发车辆出入证，门卫值班员凭证放行； 3. 门卫值班员对车辆进行引导、停放，维持停放秩序；

公司出纳员岗位责任制(1)

公司出纳员岗位责任制一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务： 1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。 2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录： 1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。 2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。 3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。六、银行帐务和支票办理： 1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。 2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。 4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。七、会计凭证的汇总与管理： 1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。 2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。 3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。 4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。出纳员岗位责任制 ? 严格执行国家现金管理有关规定，严密手续，加强防范，保证安全。 ? 负责学院所有现金收支，工作认真负责，忠于职守，力争消灭收支差错。 ? 认真审核现金收支的原始凭证，发现错误，拒绝付款。 ? 负责管理和使用好现金收据，现金支票和现金收付讫章。 ? 不坐支挪用，不得以借据、未作凭单的单据，收据抵冲现金；库内不准代保管私人或未作凭证的现金。 ? 按照会计制度要求及时清查现金库存，做到日清月结，掌握现金不准超过库存规定限额，以免现金丢失。

会计岗位责任制(完整篇)

编号：SY-GW-02361 ( 岗位职责) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑会计岗位责任制(完整篇) Accounting post responsibility system

会计岗位责任制(完整篇) 备注：持证上岗，主动组织排查各类有关安全隐患，并制定合理方案或填写排查记录。研究本部门主要安全问题，在思想上统一安全责任，认真研究落实公司各项安全规章管理制度的可行性，确保本部门顺利实行安全生产工作。一、在科长及业务主管的领导下，按照国家财会法律、法规、和公司及矿内部财会制度的有关规定，正确编制现金、银行存款收付的会计凭证。二、资金会计为现金和银行存款安全收付的相关责任人。三、负责对现金、银行存款收付业务的原始凭证进行合法性、合理性、真实性、规范性的初审工作。四、办理现金银行结算时，按照财务审批制度、支付标准、审核程序、挂账情况进行严格审核，确保数字准确、手续完备、单据齐全。五、对于手续齐全的收、付款业务制证完毕后，必须经成本控制中心主管审核，业务科长复核后才能传递资金管理中心办理。六、复核、整理、装订会计凭证及有关会计资料，及时传递收、付款记账凭证，不积压，按期装订成册，交会计档案保管。七、配合完成每月相关会计报表的编制、打印、装订等有关工作。

八、负责完成科领导及主管临时交办的其他任务。并且积极配合其他组完成成本会计业务。这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

物业保洁员岗位职责及管理制度79277

保洁员岗位职责一、保洁员要听从领导，服从工作安排，文明服务，礼貌待人对工作认真负责。二、上岗时着装整齐、统一、规范，按标准完成各项任务。三、对楼道保洁的具体要求： 1、生活垃圾日产日清； 2、楼道每天清扫一次，整日保洁； 3、楼梯栏杆、扶手每天擦拭一次； 4、楼道玻璃窗、单元门、电闸箱、信报箱等每半月擦拭一次； 5、楼道天棚、墙壁每半月清扫一次； 6、楼道和单元门乱贴、乱画当日清理； 7、及时清理单元门外生活垃圾和散落垃圾。四、对院庭保洁的具体要求： 1、道路和硬铺地面每天清扫一次； 2、保洁箱每天清理一次； 3、院庭卫生实行全天保洁。五、雨雪天及时对分管部位道路和硬铺地面积水、积雪进行清扫，小雪由院庭保洁员在雪后两天内清理完毕，大雪组织集体清扫。六、清扫工具个人保管，清扫工具不丢失、不送人、定量发放。七、垃圾桶6-9月份每隔2周消毒一次，其他月份每月消毒一次（冬季除外）。八、对公共设施跑、冒、滴、漏现象及楼梯间灯不亮，一经发现及时向后勤服务中心报告，否则视为失职。九、为使以上各项条款得到充分落实，后勤服务中心负责人对楼道和院庭卫生进行

经常性的检查，并及时进行总结。十、完成后勤服务中心交办的其它工作。保洁员管理制度为了规范保洁人员的管理制度，提高保洁人员的服务质量，使公司整体卫生环境清新、整洁，特作以下规定：一、工作职责、工作守则及工作时间： 1、保洁领导应尽职尽责、以身作则、严格管理、带领队伍完成各项工作任务的同时，积极配合上级展开各项卫生管理工作和完成交办的其他工作。 2、保洁人员需每日全面、细致的对卫生区域进行打扫、除尘。卫生区域包括：整个售楼处的卫生其中包含(办公室、走廊、卫生间、玻璃、百叶窗等,每月擦拭两次。)及售楼处门前的所有卫生。 3、严格遵守公司规章制度、服从督办人员指挥、服装整洁、礼貌待人、积极主动、认真负责、一丝不苟。 4、保洁员每天工作时间为：上午7：00―10：30下午13：00---16：30 二、工作制度及标准细则： 1、保洁员上岗期间保持个人仪容仪表及个人卫生，维护公司良好形象;不大声喧哗，严禁与公司同事闲聊，工作期间不影响员工正常工作;穿工装上岗，保持工装整洁、干净，工装每周涤一次;不浓妆艳抹及佩带不适宜的饰物;不留长指甲;不穿拖鞋上岗。 2、按要求高质量完成各项工作，所有工作在安排后必须立即行动。 3、工作时间内保证按时上岗，不得擅自离岗、不得私自使用办公用品(如电脑、电话等)。

公司各种岗位责任制度【精品范文】

公司各种岗位责任制度公司各种岗位责任制度一行政部职责 1.负责公司日常事务性工作，对总经理负责。 2.负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。 3.负责会务安排、人员接待及公司的对外宣传工作，树立良好的公司形象。 4.做好人力资源的档案管理工作。 5.做好部门考核和公司员工薪酬及奖金的核定工作。 6.加强内部管理，做好公司各类资料的收集整理、归档工作。 7.做好请示汇报和部门之间的沟通协调工作。

8．完成领导交办的其它工作。二质管部 1、全面负责质管部的日常工作，组织协调，督促质量管理人员在品质手册要求下正常、准确地工作。 2、负责质管人员业务素质的培训，定期或不定期对质管人员进行业务素质培训，考核培训质量及工作成绩。 3、对检验人员的化验分析的精确度进行考核，督促其提高业务能力。 4、根据技术部的要求，督促并协助采购部采购到合格的原料以用于生产，指导生产部生产符合配方要求的产品，满足用户需求。 5、根据品质手册的要求，逐步建立和完善相关的制度程序，监督实施，检查并跟踪结果。 6、收集并整理质量跟踪信息，参与投诉调查，了解用户反馈信息，以便改进工作及产品质量。

7、协调与行业相关职能部门的关系，保证公司产品符合国家政令及法律要 8、接受技术部交给的工作，及时有效的完成。 9、积极组织ISO9001、HACCP等质量管理工作的开展，定期检查各部门的执行情况，并将检查结果定期汇总分析。三生产技术部 1、负责制定公司生产规划以及年度、季度和月度生产计划，做好生产安排，选择低成本、高效益的模式进行生产。 2、负责实施部门内部管理，保证生产部的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。 3、制定并控制生产计划实施体系，协调物流部门做好均衡生产工作，根据生产峰期调整生产部的工作计划及生产的预期管理工作。 4、熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞

会计岗位职责及要求

. 财务岗位职责及要求财务会计主要负责公司的凭证审核，填制记账凭证，纳税申报，会计档案保管工作。出纳主要负责公司的现金、支票、发票登记保管工作。 1、财务会计必须熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、财务会计对出纳转来的现金及银行的收款单据，付款单据，及时与吧台收款单据及采购入库单据进行数据核销，并根据原始数据做好记账凭证，月末根据当月应收应付数据出具应收账款汇总表，应付账款汇总表，与客户，供应商进行对账。 5、月末根据记账凭证进行凭证过账，往来核销，财务期末结账，出具报表工作。 6、财务会计要按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 7、出纳负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。 8、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。 9、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 10、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票，对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况。 11、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。 12、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。 13、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。 14、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！