中石油公司油库管理制度与工作流程汇编
目录
油库安全生产责任制 (2)
油库领导干部总值班管理 (23)
油库要害部位安全管理 (25)
油库出入库管理 (35)
油库整装作业安全须知 (39)
油库散装作业安全须知 (43)
油库档案管理 (46)
油库岗位责任制
一油库主任岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司《员工职业道德规范》。
2、对油库的安全生产全面负责，保证国家和上级安全生产法令、规定、指示和有关规章制度、操作规程在油库各班组的贯彻执行。
3、负责建立和完善油库各项规章制度，落实安全生产责任制，创造良好的安全生产环境。
4、负责监督检查油库安全、计量、质量、数量、设备及工业卫生等管理工作。
5、负责落实重大隐患的整改；参与事故的调查处理。
6、负责组织推广现代化管理方法和油库新技术的应用。
8、负责落实上级安排的其他及临时性工作。
二油库副主任岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司《员工职业道德规范》。
2、严格落实油库各项安全管理制度和规定。
3、负责定期检查和审核体系的运行情况，认真做好周查、月查活动，提出检查中不符合项的纠正和预防措施，并监督整改执行情况，实现体系的持续改进。
4、负责对新进入员进行二级安全教育和体系培训。
5、在公司主管部门的指导下，认真执行油库管理制度，按规定为施工单位办理相关作业证票。
6、负责对施工单位安全合同的审查和签订工作。
7、协助主任负责组织制定和审查油库安全生产规章制度、操作规
程，建立、健全油库安全生产责任制，检查各班组安全生产责任制落实情况。
8、完成领导交办的临时工作。
三 HSE管理、监督员岗位职责
1.严格遵守中国石油天然气股份有限公司《员工职业道德规范》。
2.负责HSE管理体系有关资料的上传、下达及相关文件的起草和
编订工作。
3.负责组织进行各作业场所重大危险源的辩识、评价，制定控制
措施和应急预案，并定期评审和实施有效监控。
4.负责按时上报各类安全报表和资料，及时登记隐患台账，不断
完善各种资料。
5.每日深入现场检查，及时发现隐患，禁止违章作业，在紧急情
况或可能发生事故的情况下，对不听劝阻者，有权停止其工作，
并立即报告有关领导处理。
6.做好事故统计分析上报工作，协助领导落实各项安全措施。
7.对班（组）安全员实行业务指导。
8.完成领导交办的临时工作。
四数、质量管理岗位职责
1.严格落实油品数、质量管理的有关规定，负责对各班组的贯彻
执行情况进行检查监督。
2.负责油品出、入库“三不收、四不发”管理规定的重点监督与
落实。
3.负责每日对油品进出原始单据进行登记汇总，按时填报库存油
品动态表。
4.负责每月末油库库存盘点工作，做好数据汇总统计和分析，并
及时与财务、业务核对库存数量，做到帐实相符、帐帐相符。
5.在上级公司油库管理部门的指导下，负责每月油品损耗的统
计、分析及上报，制定和实施油品降耗措施，确保油品综合损
耗率控制在上级下达指标之内。
6.参与油品质量事故的调查与处理。
7.完成领导交办的临时工作。
五资产、设备、信息管理岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司《员工职业道德规范》。
2、负责油库储输油、机电、消防设备的管理和有关设备操作的技术规程、标准的修订，并对执行情况进行检查监督。
3、负责设备检修方案的制定，并对方案执行情况进行检查监督。
4、负责与设备生产厂家、专业维修公司的协调联系，与有关人员共同解决设备运行中存在的问题，确保设备安全高效运行。
5、负责设备相关基础资料的管理，以及ERP设备管理系统的使用和数据维护。
6、根据设备运行实际情况，负责及时备份设备的有关配件。
7、负责油库资产的定期投保工作。
8、负责油库资产的登记、报废、处置等管理工作。
9、负责油库信息系统的维护和信息管理的目标制定、组织培训、检查监督、评审考核等相关工作。
10、完成领导交办的临时工作。
六警消班（队）职责
1、负责油库日常消防安全和保卫工作。
2、协助油库主任贯彻上级有关安全、消防工作的指示、规定，检查督促各部门（班组）对安全消防工作的贯彻执行情况，在业务上直
接接受安全消防监督部门指导，有权直接向上级有关部门汇报安全消防工作。
3、参与制定、修改有关本油库安全、消防制度和安全技术措施，并检查执行情况。
4、负责编制所属范围的安全消防技术措施计划，并检查计划执行情况。
5、搞好员工安全思想、安全技术知识教育和安全消防技术考核工作。
6、提出所辖警卫、消防泵房、义务消防队的安全活动日活动的安排意见和消防演练、反事故演练计划，并监督实施。
7、检查落实动火防范措施，确保动火安全。
8、负责所辖范围内的消防设施、灭火器材、抢救设备和事故隐患的管理、监视工作，并提出改进意见和建议。
9、负责重大事故的现场保卫和参加事故调查处理。
10、完成领导交办的临时工作。
七装卸油班（铁路、水运）职责
1、严格执行健康、安全与环境的规程标准和HSE作业指导书。
2、及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产的指示，坚持生产与安全的“五同时”，做好班组的安全工作。
3、负责组织班组人员做好装卸车（船）作业的防火、防爆、防静电，防混、跑油，防自然灾害和防人身伤亡等防范工作。
4、负责安排好装卸车（船）人员，做到分工明确，秩序井然。
5、装卸车（船）前，负责核对车号，检查设施完好情况；作业过程中必须定期检查，发现问题及时处理；车（船）卸净后，设备复位，并做全面检查。
6、严格执行油品的“三不收、四不发”管理规定。
7、负责做好管辖范围内设备设施的维护、保养，及区域、设备的清洁工作。
8、严格执行交接班制度，并认真填写相关记录和台账。
9、完成领导交办的其他工作。
八计量（储运）班职责
1、严格执行健康、安全与环境的规程标准和HSE作业计指导书。
2、认真执行国家及上级有关部门计量管理的法规、条例、办法等，严格执行计量操作规程和有关的《油库静电安全规程》等安全规定。
3、负责做好油品收、发、存中的计量工作，防止发生跑油、冒油事故，并认真填写作业记录。
4、按规定对计量器具、流量仪表进行定期校验、检查保证符合计量精度和安全使用要求，定期检查油罐计量孔盖井，使其保持安好有效。
5、认真组织油品的定期盘点工作，保证各种帐卡、记录、凭证要做可靠、准确、清晰，发现异常及时处理。
6、研究总结计量工作中出现的各种问题，找出经验和教训，探讨降耗措施，积极开展计量技术革新工艺和组织进行业务技术练兵活动。
7、按要求做好管理区域作业过程和日常的安全巡检工作，发现问题及时处理、汇报。
8、负责对储输油设施的维护保养，作业区的清洁工作，保持环境整洁美观。
9、严格执行交接班制度，并认真填写相关记录和台帐。
10、完成领导交办的临时工作。
九化验班职责
1、严格执行健康、安全与环境的规程标准、质量管理和化验室管理的各项制度以及HSE作业指导书。
2、负责油品化验管理工作，对出入库和库存油品必须按规定及时分析及上报。
3、做好化验室的安全管理工作，并定期进行检查，发现隐患及时排除、汇报。
4、做好化验室内的电气设备管理，均应接地良好。
5、加强对化学试剂、药品，特别是剧毒药品的管理，应指定专人妥善保管。
6、药品出入库管理要有专人负责，并建立药品出入库手续制度，对剧毒药品应实行双人双锁制。
7、建立健全化验室仪器设备档案，对各种原始记录、技术资料和试样进行归档保管。
8、做好化验中产生的废液、废物要集中处理工作，不得乱扔乱倒。
9、对化验设备应加强维护保养，定期检查，使设备处于完好状态。
10、严格执行交接班制度，并认真填写相关记录和台账。
11、完成领导交办的临时工作。
十付油（公路）班职责
1、严格执行健康、安全与环境的规程标准、HSE作业指导书。
2、严格执行油库散装油品管理制度，认真执行各项安全制度及操作规程。坚持文明服务，优质服务。
3、严格执行油品的“三不收、四不发”管理规定。
4、切实做好防火、防爆，防静电，防跑、冒、滴、漏油，防中毒，确保安全作业。
5、每日工作完毕，对付油设备、作业记录、区域卫生全面检查，
无误后，切断电源，方能离开。
6、及时核对发油和出库数量，并按时统计上报。
7、严格落实油库防静电管理规定，确保汽车油罐车的安全接卸（具有公路接卸职能的发油台）。
8、按要求做好管理区域作业过程和日常的安全巡检工作，发现问题及时处理、汇报。
9、负责对管理范围内设施的维护保养，作业区的清洁工作，保持环境整洁美观。
10、严格执行交接班制度，并认真填写相关记录和台账。
11、完成领导交办的临时工作。
十一机电维修班职责
1、严格执行健康、安全与环境的规程标准、HSE作业指导书。
2、贯彻落实上级公司有关设备安全管理的各项规程、制度及电业部门的有关规规定。
3、做好油库储输油、消防、电气设备以及锅炉检、维修计划的落实工作。
4、做好设备的日常巡检和维修安全，及时组织一般小修项目维护工作，排除设备缺陷和隐患，防止油品发生跑冒滴漏，确保设备的正常运行。
5、负责对油库防雷、防静电接地装置的检查、维护、测试工作。
6、负责电气设备按规定选型、安装，严格执行防火、防爆规定。
7、参与绘制电气区域等级分布图，并检查各区域的电气设备安装是否符合规程要求。
8、负责监督、检查设备的合理使用和维护保养，对一切危害设备安全行为有权制止，提出批评处理意见，并向有关领导汇报。
9、定期对电气设备进行维护、检查、校验、清洁工作，发现隐患，应及时消除。
10、负责落实储油、动力、仪器仪表等设备的定期检验，测试校正工作；以及对拟报废设备进行初期鉴定工作。
11、负责对外委检修项目进行现场监督，对施工质量进行现场验收。
12、大修后的设备，会同有关部门验收，合格后方能交付使用。
13、严格执行交接班制度，并认真填写相关记录和台账。
14、完成领导交办的临时工作。
十二锅炉班职责
1、严格执行健康、安全与环境的规程标准、HSE作业指导书。
2、贯彻落实锅炉及压力容器操作规程和安全管理的各项制度与规定。
3、按要求做好管理区域作业过程和日常的安全巡检工作，发现问题及时处理、汇报。
4、做好锅炉及其辅助设备的日常保养、维修工作，并按要求配合做好锅炉的年检工作。
5、严格落实“三废”排放要求，做好环境保护工作。
6、严格执行交接班制度，做好操作器具归位，并认真填写相关记录和台账。
7、完成领导交办的临时工作。
十三警消队队长岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、在油库分管主任的领导下，认真执行上级的指示和命令，经常监督、检查警消人员的工作情况；
3、组织编制消防训练计划、要害部位的保卫措施，并定期向油库领导汇报工作情况；
4、负责处理油库消防、安全保卫的日常事务工作，严格出入库制度，对油库内发生的事故或破坏案件要及时赶赴现场，保护现场，负责指挥警卫工作，并配合侦破；
5、掌握油库主要生产过程中的火灾特点，经常监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完好有效，消防道路畅通。
6、负责组织扑救油库内的一切火灾。
7、了解油库各区域的情况，熟悉各区域要害部位的设施和人员等情况，组织做好生产区域内明火作业现场监护。
8、负责全班人员的政治、业务、技术训练、日常生活管理。
9、组织做好班组的日常学习与培训，定期开展每周的“安全活动日”等活动。
十四装卸班班长岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、负责班组油品储运安全操作规程的执行和劳动纪律管理。
3、组织做好油品接卸、输转工作，检查、核对相关单据、记录、台账和报表，确保相关数据准确无误，并及时落实上报、传递和归档。
4、组织员工做好承包设备、设施的日常维护、保养、清洁工作。
5、熟悉管辖范围内的生产设备性能、操作方法、工艺流程，搞好基本功训练。
6、负责交接班制度的执行，监督做好操作器具归位，并认真复核填写相关记录和台账。
7、组织做好班组的日常政治、业务的学习与培训，定期开展每周
的“安全活动日”等活动。
十五计量班班长岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、负责班组计量人员油品储运、计量安全操作规程的执行和劳动纪律管理。
3、保证计量人员的安全防护用品、工具（如防爆手电筒等）的按时配发和使用。
4、带领、督促班组人员，按规定及时准确测量收、发、存油容器内的油高、水高、温度、密度，并计量油量、填报测量结果，做到测量和计量准确，防止油品不正常的溢、耗事故，防止发生跑油、冒油事故。
5、督促检查管理区域作业过程和日常的安全巡检工作。
6、认真组织油品的定期盘点工作，保证各种帐卡、记录、凭证要做可靠、准确、清晰，发现异常及时处理。
7、研究总结计量工作中出现的各种问题，找出经验和教训，探讨降耗措施，积极开展计量技术革新工艺。
8、组织员工做好承包设备、设施的日常维护、保养、清洁工作。
9、熟悉掌握管辖范围内的生产设备性能、操作方法、工艺流程，搞好基本功训练。
10、负责交接班制度的严格执行，做好操作器具归位，并认真填写相关记录和台账。
11、组织做好班组的日常政治、业务的学习与培训，定期开展每周的“安全活动日”等活动。
12、协助油库协调处理计量纠纷，保障公司合法利益。
十六付油班班长岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、负责班组人员油品储运安全操作规程的执行和劳动纪律管理。
3、严格执行油库散装油品管理制度，认真执行各项安全制度及操作规程；并坚持文明服务，优质服务管理。
4、熟悉付油设备的性能、操作方法、工艺流程，掌握石油商品基础知识。
5、切实抓好防火、防爆，防静电，防跑、冒、滴、漏油，防中毒，确保安全作业。
6、作业前，严格检查设备的技术状况，作业人员的着装及劳动保护用具的佩戴情况，发现问题及时处理。
7、组织员工做好承包设备、设施的日常维护、保养、清洁工作。
8、负责交接班制度的严格执行，做好操作器具归位，并认真填写相关记录和台账。
9、组织做好班组的日常政治、业务的学习与培训，定期开展每周的“安全活动日”等活动。
十七化验班班长岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、负责班组人员油品储运、化验安全操作规程的执行和劳动纪律管理。
3、负责检查化验人员登槽登罐取样其着装及防护用品佩戴情况，未取得证（件）的化验员，不准单独操作。
4、加强对有毒有害和有强烈刺激性气体化验时管理，必须一人操作，一人监护，并佩戴好劳动防护用品。
5、做好化验室的安全管理工作，并定期进行检查，发现隐患及时排除。
6、负责对化学试剂、药品，特别是剧毒药品的管理。
7、组织员工做好化验设备的维护、保养、清洁工作，定期检查，使设备处于完好状态。
8、负责交接班制度的严格执行，做好操作器具归位，并认真填写相关记录和台账。
9、组织做好班组的日常政治、业务的学习与培训，定期开展每周的“安全活动日”等活动。
十八机电维修班班长岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、负责班组人员检维修工作安全操作规程、《油库电气安全规程》及电业部门的有关规定的执行和劳动纪律管理。
3、负责抓好设备的日常巡检和维修安全管理工作。
4、熟悉油库的电气、消防、储运设备性能、检修规程、验收标准。
5、负责组织对油库防雷、防静电接地装置的检查、维护、测试工作，监督落实其他设备的定期检验，测试校正工作；以及对拟报废设备进行初期鉴定工作。
6、负责监督电气设备按规定选型、安装，严格执行防火、防爆规定。
7、组织监督、检查油库储运、消防、电气、锅炉设备的合理使用和维护保养。
8、负责组织好对外委检修项目进行现场监督，对施工质量进行现场验收。
9、负责组织员工参与绘制电气区域等级分布图，并检查各区域的电器设备安装是否符合规程要求。
10、参与大修后设备使用前的验收、投用工作。
11、负责交接班制度的严格执行，做好操作器具归位，并认真填写相关记录和台账。
12、组织做好班组的日常政治、业务的学习与培训，定期开展每周的“安全活动日”等活动。
十九锅炉班班长岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、负责班组人员锅炉及压力容器安全操作规程的执行和劳动纪律管理。
3、组织做好锅炉设备的技术状况检查及运转工作，检查、核对相关记录、台账和报表，确保相关数据准确无误，并及时落实上报、传递和归档。
4、严格检查作业人员的着装及劳动保护用具的佩戴情况，发现问题及时处理。
5、组织员工做好承包设备、设施的日常维护、保养、清洁工作；并按要求配合做好锅炉的年检工作。
6、熟悉管辖范围内的生产设备性能、操作方法、工艺流程，搞好基本功训练。
7、负责交接班制度的严格执行，做好操作器具归位，并认真填写相关记录和台账。
8、组织做好班组的日常政治、业务的学习与培训，定期开展每周的“安全活动日”等活动。
二十综合管理岗位（可以由设备管理岗兼任）职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、贯彻执行上级公司有关油库资产费用、劳动人事及行政后勤管理的各项制度与规定，执行公司内控体系，分解实施油库HSE体系。
3、负责油库办公资产和费用管理，降低资产损耗，控制费用标准。
4、负责油库人事行政管理，督促油库员工严格遵守人事行政制度和劳动生产纪律，定期或不定期组织开展劳动纪律检查。
5、负责油库办公用品和低值易耗品的计划、采购、入库和发放，并做好相关记录和台账。
6、负责油库后勤管理，组织做好食堂、车辆、房屋、水电、环境卫生等后勤保障工作。
7、负责油库职业健康管理，定期组织员工进行身体检查。
8、组织好油库员工培训、宣传教育工作。
9、协助油库主管领导起草工作计划、总结、决议和向上级主管部门请示、汇报的材料，并负责收文转发及油库档案和公章管理。
10、负责油库会议的筹备，组织做好会议记录和文字材料的整理。
11、完成领导交办的临时工作。
二十一警消员岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行油库消防和安全管理的各项制度与规定及HSE体系要求。
3、服从上级指挥，实行昼夜值勤制度，不得擅自离岗。
4、明确自己的分工和任务，保证个人装备、消防器材、装备完整好用。
5、经常检查保养消防器材，发现问题及时报告。
6、经常保持消防泵房和机器设备的清洁，室内禁放易燃、易爆物品。
7、收、发油时做好监护工作，发现有人使用移动电话、传呼机、非防爆对讲机、收录机要立即制止。
8、保持高度警惕性，提高执勤、巡视质量，保持油库联络畅通，
保证油库始终处于安全状态。
9、做好道口看护工作，便于车辆安全出入。
10、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
11、完成领导交办的临时工作。
二十二门卫岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行上级公司安全管理的各项规章制度及HSE体系要求。
3、按油库出入库管理规定，做好出入库人员、车辆检查，禁止无关人员和车辆入库；特殊情况须及时上报油库主任，经批准后方可放行。
4、负责出入库人员、车辆的登记，及出门证的发放和收缴；负责提油车辆出入库单据的收缴。
5、负责门卫区域正常秩序的维护，以保证出入油库车辆正常有序。
6、参与夜间巡检和出现意外事故时的警戒工作。
7、负责门卫区域的环境卫生。
8、按规定做好交接班，并认真填写门岗记录。
9、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
10、完成领导交办的临时工作。
二十三计量员岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行上级公司油品数量和安全管理的各项制度与规定及HSE体系要求。
3、复核铁路罐车（水上油船）相关信息（手续），对于情况不明确的油品，应及时上报。
4、按规定做好油库接卸、储存、发付、输转油品的计量工作。
5、及时核对收发（车/船）油数据，及时填制相关单据、台账和报表，确保数据准确无误。
6、参与油库及上级组织的油品盘点，确保账物相符。
7、参与油品收、发计量纠纷的处理。
8、妥善保存各种原始单据、记录、台账和报表，认真清理、装订、统一编号，做到日清月结。
9、做好承包设备、设施的日常维护、保养、清洁工作。
10、按规定做好交接班，并填写交接班记录。
11、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
12、完成领导交办的临时工作。
二十四化验员岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行上级公司质量管理和化验室管理的各项制度及HSE体系要求。
3、根据相关制度与规定，对所承担的油品检测项目严格按科学的试验方法进行采样化验，并认真填报化验结果，严禁涂改原始记录，伪造数据，确保化验结果准确。
4、安全操作化验设备仪器，按规定做好废气废液处理，防止环境污染。
5、测试完毕要及时清洗器具，保持实验室清洁卫生并做好安全检查。
6、建立健全化验室设备仪器档案，对各种原始记录、试验方法、技术资料进行妥善保管。
7、定期汇报库存油品质量情况，提出对不合格油品的处理意见。
8、及时上报油品质量检验信息，协助处理油品质量纠纷。
9、做好化验设备仪器的维护、保养和清洁工作，按期校正，妥善保管各类化验试剂。
10、按规定做好交接班，并填写交接班记录。
11、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
12、完成领导交办的临时工作。
二十五卸油员岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行油库卸（装）油和安全管理的各项制度及HSE体系要求。
3、复核铁路罐车（水上油船）相关信息（手续）。
4、卸（装）油前，检查卸（装）油设备设施，做好安全操作准备。
5、作业中，严格按卸（装）油作业程序和操作规程进行作业，防止跑、冒、混油事故发生。
6、卸油完毕，彻底清扫罐车（船仓）后，将设备复位。
7、认真填写卸（装）油记录和台账，确保数据及时上传，准确无误。
8、严格执行巡检制度，发现问题及时处理；定期检查卸（装）油设备和管线，保持卸（装）油场地环境整洁。
9、做好承包设备、设施的日常维护、保养、清洁工作。
10、按规定做好交接班，并填写交接班记录。
11、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
12、完成领导交办的临时工作。
二十六付油员岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行上级公司发油和安全管理的各项制度及HSE体系要求。
3、发油前，检查发油设备设施，做好安全操作各项准备工作。
4、发油中，严格按发油作业程序和操作规程进行作业，坚守工作岗位，确保发油数量准确，防止溢油。
5、发油完毕，及时将设备复位。认真填写发油记录，核对流量表日付油量与所收提油票据是否相符，及时填制相关报表，并确保数据准确。
6、对违反油库规章制度的车辆和司机有权制止、纠正。
7、定期检查发油设备，填写设备设施维护、保养记录，保持发油区域环境整洁。
8、按规定做好交接班，并填写交接班记录。
9、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
10、完成领导交办的临时工作。
二十七开票员岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行上级公司有关油库业务和安全管理的各项制度及HSE体系要求。
3、坚守岗位，严格遵守操作规程，做好控制室电脑维护和稳定运行。
4、严格提货制度，一车一票。指定提油车辆的装油鹤位，监视发油过程。
5、负责发油现场运行信息收集与分析，有权处理值班中紧急情况并及时上报。做好保密工作。
6、所有单据必须妥善保管，做好单据交接，手续必须完整。
7、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
8、完成领导交办的临时工作。
二十八司泵岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、执行上级公司卸（装）油和安全管理的各项制度与规定及HSE 体系要求。
3、卸（装）油作业前，检查油泵，做好卸（装）油操作准备。
4、卸（装）油作业时，坚守工作岗位，监视油泵进出口表压、泵体温度，严格按照卸（装）油作业程序和操作规程进行操作，确保油品输转任务完成。
5、作业结束，停泵关窗锁门，认真填写相关记录。
6、定期盘泵，填写设备运行及保养记录，保持泵房的安全卫生，及时处理污水。
7、按规定做好交接班，并填写交接班记录。
8、加强业务技术学习，配合开展好“安全活动日”等活动。
9、完成领导交办的临时工作。
二十九电工岗位职责
1、严格遵守中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范。
2、严格执行《油库电气安全规程》及电业部门的有关规定。
3、熟悉油库的电气设备性能、检修规程、验收标准。
3、定期对油库防雷、防静电接地装置的检查、维护、测试工作。
4、参与电气设备按规定选型、安装，严格执行防火、防爆规定。
5、参与绘制电气区域等级分布图，并检查各区域的电气设备安装是否符合规程要求。
6、参与大修后的电气设备投用管理，会同有关部门验收，合格后，方能交付使用。
7、定期对电气设备进行维护、检查和校验工作，发现隐患，应及时消除。
企业战略管理制度与工作流程汇编必看
战略管理制度和工作流程一、战略发展部职能、组织结构与管理制度 1. 战略发展部在战略管理中的定位与职能 2. 岗位职责和设置 3. 管理制度 二、战略发展部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程
9. SBU咨询诊断服务指导流程 10. SBU信息管理与工作协调指导流程 三、相关文本与格式附件
1. 相关文本清单 2. 格式附件 、战略发展部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略发展部的职能定位与工作范围 1.1战略发展部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督 1.2战略发展部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU 偏差分析 1.2.3 SBU 核心竞争力管理 1.2.4 SBU 并购整合监督 1.2.5 SBU 咨询诊断服务
2. 战略发展部的组织结构与岗位职责 .2.1组织结构和岗位划分 2.1.1 战略发展部设8个岗位：总经理，副总经理，总经 理助理，行业分析师，战略控制员，咨 询诊断师，并购整合师，信息管理员 2.1.2 战略发展部的内部组织结构见左图： 2.2岗位职责：见
3. 战略发展部管理制度 3.1战略发展部会议制度3.1.1战略发展部内部会议制度 3.1.1.1 战略发展部内部会议包括：临时会议、周例 会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略发展部总 经理召集，战略发展部成员部分或全部参加，重要会议 须作会议记录，会后整理成会议 纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略发展部成员根据工作需要，可以提请总经理 召开某项专题紧急会议 3.1.2战略发展部的对外会议制度 3.121战略发展部负责的集团/SBU重大项目调研结束 后，由战略发展部负责会议落实，由执 委会组织SBU和集团有关人员听取项目调研汇报和论 证。 3.1.2.2 每年一次由执委会召集，战略发展部组织的 SBU战略规划研讨会，如在xxxx总部召开，由战略发 展部负责会议组织，行政部负责会议接待和食宿安排。 3.1.2.3战略发展部组织，报请执委会批准，每 年召开一次有SBU董事长、总经理和对口部门 参加的SBU年度经营分析例会，如在山菜田总部召开， 由战略发展部负责会议组织，行政部负 责会议接待和食宿安排。 3.1.2.4 战略发展部战略控制员参加SBU每季 度（或月度）召开的经营分析例会。 3.2战略发展部信息管理制度 3.2.1战略发展部信息收集和数据库的建立： SBU相关行业/ 项目研究资料 SBU管理资料-------- 1
设计管理制度汇编(附流程图及附表)
力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期
1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1.doc
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
公司工作流程图汇编
公司工作流程图汇编
目录 一 日常办公流程 1. 发文管理流程图……………… ……………………（2） 2. 收文管理流程图………………………………………(3) 3. 用章管理流程图………………………………………(4) 4. 会议组织流程图………………………………… …(5) 5. 投诉信访流程图………………………………………(6) 6. 办公、劳保用品购买管理流程图……………………(7) 7. 办公、劳保用品申领流程图…………………………(8) 二、人力资源管理流程 8. 员工请假或出差管理流程图……………………… （9） 9. 考勤管理流程图……………………………………（10） 10.员工考核管理流程图………………………………（11） 11.员工培训管理流程图………………………………（12） 三、投资企业管理流程 12. 企业（全资）战略与目标管理流程图………… （13） 13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图… （14） 四、经营性房产管理流程 14.经营性房产合同管理流程图…………………… （15） 15.经营性房产租金收缴管理流程图…………………（16） 16.消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图 （17） 17.经营性房产招投标管理流程图………………… （18）
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发文管理流程图
相关部门 综合部 总经理
部门起草 公文
部门经理审核
公文草样
登记公文编号并 进行规范核定
综合部经理审核 审批
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某制造公司各部门业务流程图汇总
××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)
3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
银行各类业务流程操作说明汇编
第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：
企业管理制度汇编最新综合版
目录
第一篇组织制度 第一章总则 一、公司以制度为准则、以流程做管理，以绩效促动力，外抓项目，内树管理，突出效益。 二、公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约、相互促进的和谐关系。 三、提高公司经济效益，重点建立岗位责任制和绩效考核体系，严格规范流程，提高执行力，鼓励员工发挥最大能力以创造更大价值。 四、按照职责明确、结构合理、人员精干、权力与责任对等的原则，科学设置各职能机构，责任到位、到人。 五、能者多劳、多劳多得，把员工创造的价值通过奖金或提成的形式反馈给员工，使员工更加珍惜在公司的工作机会，积极发挥主观能动性，从而创造出更多的价值，形成良性循环，实现公司与员工双赢。 六、规范企业财务管理体系，完善企业财务审核和控制，严格财务报销和各项业务费用支出。 七、下级绝对服从上级，提倡办事积极主动、沟通协作，发挥主人翁精神，大力提高工作效率，杜绝办事拖拉、敷衍了事，鼓励员工积极参与公司的决策和管理。 八、公司实行董事长领导下的总经理负责制，要求以岗定位，责任到人，强化管理执行和监督考核，提高执行力，落实公司各项计划任务。 九、工作流程实行“员工—主管（部门经理）--总经理”的逐级责任程序，严格执行签字及审批流程，起到执行落实和监督考核作用，提高工作效率和任务落实。
十、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象或破坏公司发展的事情。 第二章职责 一、公司设总经理，全面管理公司事项，执行并监督各项工作，向董事长负责。设副总经理、总经理助理各一人，辅助总经理处理公司业务和行政工作，设总工程师一人，负责公司工程及技术工作。 二、每个员工向部门负责，部门经理向总经理负责。讲究岗位、职责、待遇相一致原则，逐级管理，严格流程，强化执行与落实，所有目标统一到提高效率和业绩上来。 三、公司下设综合办公室（人力资源部）、财务部、市场业务部、招标代理部、造价审计部、建筑工程部、可研技术部等职能部门。各职能部门负责相关事项的执行落实，要求执行到人、落实到位。办公室为综合部门，做好公司整体组织协调工作，并具体负责办公、后勤、会议、接待和综合事宜。财务部负责财务报销和监督考核，并具体负责财务审核、工资发放，绩效提成等事项。 第三章员工守则 一、遵守公司的规章制度、管理流程，忠诚公司、热爱岗位，维护公司利益和形象。关心公司发展，积极踊跃参加公司组织的各项活动。 二、服从管理，服从分工，杜绝与上级顶撞，决策一经公司确定，应遵照执行，不得阳奉阴违或敷衍马虎，过程中可有变通或纠偏。 三、忠于职守，钻研业务，勤于学习，不断加强工作技能，提高工作效率和工作价值，做事积极，不得有意怠慢工作或工作不努力。 四、工作时间不得看闲杂书籍、看电影、打游戏、聊天等与工作无关的事，不都在网上下载或上传与工作无关的东西，以免影响他人工作。
销售部工作流程与管理制度汇编
销售部工作流程与管理制度 《销售部工作流程与管理制度》规章制度 —、总则 为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 销售部经理职责 1、对销售任务的完成情况负责。 2、对回款率的完成情况负责。 3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。（文章阅读网：https://www.360docs.net/doc/485958681.html, ） 4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。 7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、拜访新客户与回访老客户流程 1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志 2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况, 并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访 4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》 5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示） 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助） 3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持 4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印 6）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程 1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示） 3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认
(工作规范)某公司各部门日常工作流程图(规范版)
江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)
员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图
转正申请/考核流程图
员工内部培训管理流程图
● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈
管桩公司管理制度及工作流程封面
公司管理制度及工作流程 汇编 怀化市港翔管桩有限公司 二0一四年十月
汇编说明 成功企业的共同特点之一就是明确岗位职责，用制度管人，按制度办事。规范、制度、流程是现代企业必不可少的软件，也是企业正常运转的保障。 企业是关于人的组织，由于每个人价值取向和行为特质的复杂多样性，要求企业必须营造出有利于企业文化、理念和价值观形成的制度、流程和文化环境，并引导、约束、规范、整合员工的行为。 凡事有章可循，用制度管人，按制度办事，使其达成目的一致性，有助于企业共同利益的最大化。 本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》的起草、定稿、编制前后历时三个月，主要编写人员为公司中、高级管理人员，期间充分听取了各个层面、各个方面人员的建议，数易其稿，最终经集团公司监事会主席审核，集团公司董事长审定。 由于时间仓促，该《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》无论是从编写的系统性和全面性方面，还是在内容的科学性和针对性方面以及实际操作性等方面均会有不足和疏漏之处，敬请各部门根据使用执行情况提出意见和建议，以便为以后修订、完善提供依据。 本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》将在公司运营管理的实践中，根据实际情况，采取一年一次修订。 本《岗位职责、管理制度及工作流程汇编》的解释权归集团公司。如有变动，以集团公司下文通知为准。 汇编组 2014年10月 目录 公司组织架构图 (1) 岗位职责 (2)
总经理岗位职责 (3) 监事岗位职责 (5) 监督制度 (6) 生产部经理（厂长）岗位职责 (7) 生产部经理助理岗位职责 (8) 行政部经理（办公室主任）岗位职责 (9) 办公室文员岗位职责 (10) 财务经理（主管会计）岗位职责 (11) 出纳人员岗位职责 (12) 供应（材料）部经理岗位职责 (13) 仓库管理员岗位职责 (14) 采购员岗位职责 (15) 材料验收员岗位职责 (16) 计量员岗位职责 (17) 销售部经理岗位职责 (18) 区域经理岗位职责 (19) 区域业务员岗位职责 (20) 销售内勤岗位职责 (21) 实验室主任岗位职责 (22) 工艺员岗位职责 (23) 检验员岗位职责 (24) 质检员岗位职责 (25) 资料员岗位职责 (26) 生产部文员岗位职责 (27) 生产、辅助车间主任岗位职责 (28) 设备、动力主任岗位职责 (30) 安全生产办主任（专职安全员）岗位职责 (32) 仓管员岗位职责 (33) 生产班长岗位职责 (34) 机、电维修班长岗位职责 (35) 编笼班长岗位职责 (36)
工作流程汇编模板
工作流程汇编
汇中天恒 工作流程汇编 二〇一二年六月 目录 前言 (2) 一、市场工作流程 (4)
（一）业务谈判流程 (4) （二）业务开通流程 (5) 二、商务工作流程 (6) （一）合同审批流程 (6) （二）故障赔偿流程 (7) （三）业务变更、终止流程 (8) （四）外联工作流程 (9) （五）业务割接流程 (10) 三、财务工作流程 (11) （一）收款流程 (11) （二）付款流程 (12) （三）费用报销流程 (13) （四）发票开具流程 (14) （五）税务申报流程 (15) 四、网建工作流程 (16) （一）项目实施流程 (16) （二）项目资金使用流程 (17) （三）项目验收流程 (18) （四）光缆线路障碍抢修流程 (19) （五）光缆线路割接流程 (20) 五、运维工作流程 (21) （一）机房设备上架、下架流程图 (21) （二）机房会客流程 (23) （三）机房维护巡检流程 (24) （四）机房电力系统应急抢修流程 (25) （五）机房故障应急处理流程 (26) 六、综合流程 (27) （一）招聘流程 (27) （二）入职流程 (28) （三）转正流程 (29) （四）调岗流程 (30) （五）请假流程 (31) （六）离职流程 (32) （七）资产采购流程 (33) （八）资产申领、借用（调用）流程 (34) （九）公文审批流程 (35) （十）晋级评审流程 (36) （十一）档案调阅流程 (37) （十二）出差申请流程 (38) (十三)公司例行巡检流程 (39)
前言 企业所有的问题都能够归结于员工缺乏执行力。可是, 缺乏执行力的原因却不一定都是因为员工的素质。如果企业不能为员工提供明确的执行标准, 即使是最职业化的员工, 也可能出现执行力低下的现象。一个公司如果缺乏规范化、标准化、流程化管理, 即使天天强调执行力的重要性, 员工的执行力也难以得到有效提升。强调重要性仅能解决问题的15%左右, 而剩余的部分, 则需要具体的工具。这个工具就是流程。 流程决定了员工做事的程序和步骤, 也厘清了员工的岗位职责和执行标准。流程就是执行的工具, 当所有员工都能够按流程执行的时候, 她们的执行力也就得到了基本的体现。对流程的严格遵守, 正是执行力的体现。执行力不但仅是要做出一个好的工作结果。它必须是在按流程执行的前提下, 在规定的时间内做出公司想要的结果, 这才算是真正具备了执行力。 流程是把人们成功的工作经验和方法进行归纳总结的成果。它不但为员工提供了正确的工作程序和步骤, 也为员工提供了有效的工作方法。按流程执行, 意味着我们能够少犯一些低级的错误, 意味着我们能够用最有效的手段提升自己的工作效率, 而这些, 恰恰影响到一个人的执行力大小。 按流程执行不但仅关系到员工个人的执行力, 对企业的整体竞争力也起着很大的作用。企业是一个有机组织, 如果员工做事没有规范, 彼此之间职责不清, 越位、错位、缺位现象严重, 那么企业
公司工作流程图汇编.docx
公司工作流程图汇编 目录 一日常办公流程 1. 发文管理流程图 (2) 2. 收文管理流程图 (3) 3. 用章管理流程图 (4) 4. 会议组织流程图 (5) 5. 投诉信访流程图 (6) 6. 办公、劳保用品购买管理流程图 (7) 7. 办公、劳保用品申领流程图 (8) 二、人力资源管理流程 8. 员工请假或出差管理流程图 (9) 9. 考勤管理流程图 (10) 10.员工考核管理流程图 (11) 11.员工培训管理流程图 (12) 三、投资企业管理流程 12. 企业（全资）战略与目标管理流程图 (13) 13.企业（参股）决策经营管理（服务）流程图 (14) 四、经营性房产管理流程 14.经营性房产合同管理流程图 (15) 15.经营性房产租金收缴管理流程图 (16) 16.消防、环卫、保安等综合治理工作检查流程图（17） 17.经营性房产招投标管理流程图 (18) 发文管理流程图相关部门综合部总经理
收文管理流程图 总经理 综合部 相关部门 部门起草 公文 部门经理审核 登记公文编号并 进行规范核定 审批 综合部经理审核 校稿、更正、复印 公文草样 发文登记清单 印章使用登记打印样稿 正式公文 公文样稿 信息存档 待发公文、盖章 填写发文登记表 公文立卷归档 打印样稿
是 否 用章管理流程图 相关部门/个人 综合部 总经理 批阅相关文件 登记阅文批示单 部门负责人签收、组织承办 综合部经理审核 向执行部门移交公 文及阅文批示单 已批示的公文 外来公文 已审核的公文 已批示 的公文 阅文批示单 定期检查具体办理情况、催办单 办复、公文立卷归档 具体承办 签收外来 文件 是否需要公 司领导审核 是否需要 下发办理 办理还文手续 归档与维护
工作流程汇编
工作流程汇编Last revision on 21 December 2020
汇中天恒工作流程汇编二〇一二年六月 目录
前言 企业所有的问题都可以归结于员工缺乏执行力。但是，缺乏执行力的原因却不一定都是因为员工的素质。如果企业不能为员工提供明确的执行标准，即使是最职业化的员工，也可能出现执行力低下的现象。一个公司如果缺乏规范化、标准化、流程化管理，即使天天强调执行力的重要性，员工的执行力也难以得到有效提升。强调重要性仅能解决问题的15%左右，而剩余的部分，则需要具体的工具。这个工具就是流程。 流程决定了员工做事的程序和步骤，也厘清了员工的岗位职责和执行标准。流程就是执行的工具，当所有员工都能够按流程执行的时候，他们的执行力也就得到了基本的体现。对流程的严格遵守，正是执行力的体现。执行力不仅仅是要做出一个好的工作结果。它必须是在按流程执行的前提下，在规定的时间内做出公司想要的结果，这才算是真正具备了执行力。 流程是把人们成功的工作经验和方法进行归纳总结的成果。它不但为员工提供了正确的工作程序和步骤，也为员工提供了有效的工作方法。按流程执行，意味着我们可以少犯一些低级的错误，意味着我们可以用最有效的手段提升自己的工作效率，而这些，恰恰影响到一个人的执行力大小。 按流程执行不仅仅关系到员工个人的执行力，对企业的整体竞争力也起着很大的作用。企业是一个有机组织，如果员工做事没有规范，彼此之间职责不清，越位、错位、缺位现象严重，那么企业这个整体的工作效率就会受到很大的影响，从而降低企业的竞争力。面对未来的风险，我们只能用规则的确定来对付结果的不确定。即：“执行就要走流程” 这其实就是流程化管理、标准化管理的好处。因为一切都按照标准化模板执行，所以可以避免因为变通而带来的各种不确定，保证执行力的稳定性。有一整套标准的工作流程，对于不知道如何解决的问题，员工只需要打开相关流程介绍，就可以很清楚地知道该如何去做。 公司要想持久发展，长盛不衰，就必须在内部进行流程管理，这是解决企业规模越大，管理越乱，员工的工作效率越低的唯一途径。 为此，公司经过反复总结、讨论，整理出本流程汇编，大家应认真学习、掌握、执行。随着公司不断发展，相关流程也将随之进行调整完善。 二〇一二年五月二十八日
工作流程汇编
行政部工作流程汇编 ２000．5
目录 传真发送流程图?错误!未定义书签。 会议室、洽谈室工作流程?错误!未定义书签。 电话接听工作流程............................................................................ 错误!未定义书签。发送信件工作流程?错误!未定义书签。 传真件收取流程图............................................................................ 错误!未定义书签。来宾接待工作流程?错误!未定义书签。 名片制作流程图 ................................................................................ 错误!未定义书签。生日礼品发放流程?错误!未定义书签。 信函收取工作流程............................................................................ 错误!未定义书签。卫生、保洁管理流程?错误!未定义书签。 办公家具维修调整流程.................................................................... 错误!未定义书签。办公区调整流程(办公区及公位) .. (10) 电话维修流程?错误!未定义书签。 电力设施维护维修流程.................................................................... 错误!未定义书签。员工午餐管理流程............................................................................ 错误!未定义书签。安全保卫工作流程?错误!未定义书签。 购置流程?错误!未定义书签。 临时培训、开发环境搭建流程?错误!未定义书签。 绿化、饮水管理工作流程................................................................ 错误!未定义书签。外埠员工、客户住宿申办流程?错误!未定义书签。
XX物业管理服务有限公司操作规范及工作流程图汇编(DOC 61页)
前言 为有效防范和妥善处理各种突发事件，维护公司和业主财产利益安全，根据物业管理行业规范要求，针对内部管理及自然界现象规律，包括小区日常停水停电、群架斗殴、火警、盗警、急救、交通事故、地震、雷击、台风、暴雨、抗洪等，现特制定各种应急措施流程图，将其作为规范化、系统化工作指引之一，并通过集体学习、反复培训，达到学以致用的目的。 中山市xx物业管理服务有限公司 2004年11月14日
目录 一、停水停电通知颁发及反馈流程图（程序006号、版本001） 二、紧急事故处理流程图（程序007号、版本001） 三、自然灾害处理流程图（程序008号、版本001） 四、小区内交通事故处理流程图（程序009号、版本001） 五、消防隐患预防流程图（程序010号、版本001） 六、紧急事故及自然灾害处理工作领导小组（程序011号、版本001） 中山市xx物业管理服务有限公司
停水停电通知颁发及反馈流程图 编号：程序—W— 006 编制：审批： 维护：生效日期：
抄 报：董事办、总经办 各1份 下 发：物业公司各项目各班组 各1份 紧急事故处理流程图 编 号：程序— W —007 版 本：2004—001 编 制：
维护：生效日期： 抄报：董事办、总经办各1份 下发：物业公司各项目各班组各1份 自然灾害处理流程图 编号：程序—W—008 版本：2004—001
编 制： 维 护： 生效日期 ： 抄 报：董事办、总经办 各1份 下 发：物业公司各项目各班组 各1份 消防隐患预防流程图 编 号：程序—W —010 版 本：2004-001
岗位职责及工作流程图
测量监理工程师岗位职责 一、在高级驻地监理工程师的领导下，配合道路监理工程师和结构监理工程师，严格按规范要求的精度监督承包人放线、放样，审查批准承包人测量内外业成果及道路和构造物几何尺寸、标高等； 二、负责检查承包人对水准点及其他控制点的护桩设施保证不受损坏，有变更需在图上说明； 三、承包人进行施工前测量时必须旁站，操作时随时抽查，各项测量记录要认真核对，经签认后，承包人方可绘制施工图； 四、审查承包人的检验申请，经现场检验校核后，如符合规范要求的精度，方能签字认可，否则应将所有不合格部分及时通知有关人员。对承包人施工测量中出现的问题应建议高级驻地监理工程师签发现场通知书； 五、检查路基工程的土石分界线，并督促承包人标绘在横断面图上； 六、协助道路、结构监理工程师审核承包人报送的施工图纸、竣工图纸及工程量的审批工作，配合合同与计量支付监理工程师进行收方丈量，审核计算数据。必要时，要对部分或全部工程进行重新量测； 七、定期督促承包人检查校核使用测量仪器的精度； 八、办理高级驻地监理工程师交办的其它工作。 监理部廉政制度 韩水路项目监理部全体监理人员要认真学习中纪委，交通厅有关廉政建
设的文件，贯彻落实有关公路基础设施建设廉政规定和项目办及驻天定项目纪检组制订的有关廉政建设文件精神，加强廉政建设的监督检查，做到有组织、有安排、有落实、有结果和人员到位，责任到人。 一、廉政建设领导小组，将无条件接受上级主管单位纪委和有关部门及项目纪检组关于廉政建设的监督和审查。 二、廉政建设领导小组有权监督和定期、不定期地检查有关监理人员的廉政建设工作情况，督促落实项目监理部廉政建设目标和责任。 三、领导小组成员必须廉洁自律、秉公办事，不行贿受贿、不徇私舞弊、不弄虚作假，工作态度端正、严肃认真、一丝不苟。 四、领导小组成员对各自负责的工作要进行严格检查，严格按程序办事，督促施工单位严格按照设计及施工规范的要求施工，确保工程质量、安全、环保、费用、进度等五大控制指标的圆满实现。 五、廉政领导小组及全体监理人员，不能接受、索要施工单位的钱物；不能介绍其配偶、子女、亲属在其监理的工程项目和管辖范围内从事材料供应、工程分包、劳务等活动。 六、全体监理人员要秉公办事，不准营私舞弊，不得利用职权和工作之便从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。 七、廉政领导小组及全体监理人员不准宴请、行贿、拉拢、腐蚀上级单位工作人员；不准参加与被监理施工单位有关的各种高档消费和娱乐活动，更不能参加各种非法活动。 八、廉政领导小组及全体监理人员不准隐瞒工程质量、安全事故，如果发生质量和安全事故，要立即上报，接受调查和处理。 九、廉政建设领导小组及全体工作人员要对自己的行为负责，并主动接受群众的监督和上级领导的审查。 十、廉政建设领导小组要把反腐倡廉建设工作放在更突出的位置，要注重预防，坚持综合治理，惩防并举，建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，促进反腐倡廉建设取得新成效。 监理员岗位职责 一、在专业监理工程师的指导下，熟悉和掌握本专业设计图纸，
工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)
工业企业各部门业务流程梳理图
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9)
1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20)
4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
公司各部门协调配合工作计划流程汇编
各部门协调配合工作流程 一、各部门季初三日内向董办上报季度工作打算； 二、生产仓储部每月23日前将次月的生产打算和采购打算提报给经理办公室 三、各部门每月23日前向经理办公室提报定额外的费用申请； 四、七、财务部每月初将上月度的相关财务报表提交经理办公室； 五、董办每月28日前组织召开公司运营工作会议，并批复各项打算，各部门严格按照所批复的打算执行； 六、各部门每月30日前向董办上报本月打算完成情况反馈表； 七、每月30日生产、保管部门分不向经理办公室、财务部门提报仓储物资进、销、存统计表； 八、董办每月5日前将各部门上一个月工作完成情况做出汇总考评并通报； 九、各部门每季度、每半年向董办上报季度、半年工作总结； 十、各部门依照新需岗位人员，填制人员需求表报经理办公室研究决定；
十一、各部门之间的人员变动，要填制人员变动表，报经理办公室研究决定； 十二每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题； 十三、每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题； 十四、必须按公司要求的时刻给财务、生产仓储部门上报生产日报、月报表；
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公司各部门工作职责 一、董事长办公室工作职责 1.负责公司日常运营的组织、衔接、协调工作； 2.负责公司各类文件的制作、收发、归档工作； 3.负责公司人力资源的治理工作； 4.负责公司的审计、监察及绩效考核工作； 5.负责本部门岗位设置及人员治理工作； 6.负责完成公司下达的各项工作指标； 7.完成董事长交办的其他工作。 二、科研营销部工作职责 1.负责公司种子项目（瓜菜种子除外）的科研、繁育、采购的治理、相关证件办理及质量标准制定与检验工作； 2.负责公司大田种子、肥料的策划及销售工作； 3.负责本部门的岗位设置及人员治理工作； 4.负责完成公司下达的各项年度指标； 5.负责对种子生产新增购设备的审核把关，报董办审批后执行； 6.负责本部门的日常治理工作；
经济活动分析工作流程汇编
经济活动分析工作流 工口 程
六、经济活动分析流程图 工程部： 1 、对比分析合同内初步设计数量、施工图设计数量、变更数量、实测数量、对上验工数量（已 完已验/已完未 验）、对下结算数量（已完已结 /已完未结），分成本单元及工点完善工程数量台账和施工 图检算；2、核对合同外发生工程数量（临建等）； 3、核对工程各部位（成本单元）工程材料计划和消耗 数量（节/超）；4、核对本期现场临工、外租机械、周转料消耗情况； 4、撰写本部门经济活动分析报 物设部：1、依据按工点及成本单元发料原则，对现场材料使用进行盘点，分析各部位甲供材料、甲控 （自购）材料采购、入库、岀库、调拨、库存等实际使用情况，填报物资设备入库和库存分析表、物资计 划及消耗台账、物资采购费用台账； 2、分析各成本单元或工点材料节超情况，填报材料节超分析表； 3、 对照采购合同单价及实际采购单价、理论数量及实际数量，编制材料数量和价差分析表； 4、分析本期外 租机械设备台班及费用的合理性，编制外租机械设备结算台账； 5、自有设备按规定计提折旧，大型周转 料按规定办理摊销或报废；6、撰写本部门经济活动分析报告。 综合部：1、统计分析本期发生各类征地拆迁费用，包 含管线及电力迁改、青苗赔偿、临时用地补偿、交通导 改、便道、池塘等前期费用，并填报各类合同及费用台 账。2、汇总分析本期车辆费、业务招待、后勤、办公 等费用，完善相关台 账；3、撰写本部门经济活动分析 发扬好的做法，对成本偏差米取措施进行纠偏、整改。 仅供学习与交流，如有侵权请联系网站删除谢谢2 安质部：1、汇总本期安全生产费 使用 情况，填报费用台账；2、汇 总本期安 全质量奖罚情况；