OA工作流各种表单模版11
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1.1 发文收文件
1.1.1 发文
拟稿部室拟稿时间拟稿人密级印发份数
发行范围
承办部室
领导签署签署日期
核稿部室核稿人文件编号核稿时间核稿意见
集团分管
领导审核
会签意见
总经理审核
1.1.2 收文
来文日期密级
来文编号页码
来文单位
文件标题
摘要
拟办
领导批示
会签
承办
归档
1.1.3 内部信息（文件）传递
提交人提交日期接收人文件主题提交部门密级
接收部门
部门审批
登记
存档
1.1.4 部门工作协调流程
协调主题
行文部门
行文部门
协调事项
部门经理
意见
行文时间工程部
协调部门
销售部
采购部
研发部
副总经理审核意见
1.1.5 部门工作请示流程
提交人部门
提交日期紧急程度
汇报主题
协调决定事项
副总经理意见
总经理意见
1.2 行政部流程
1.2.1 门卫访问登记
来访人姓名被访人姓名
来方人公司
来访时间
访问事由
保安签字
被访人签字
1.2.2 办公用品申请
申请人部门
申请时间申请事由
办公用品明细
部门审批
行政部审批
1.2.3 来访接待登记
至由
访客级别档案编号
发出日期/ 时间带客部门
来访日期/ 时间来访单位
结束日期/ 时间陪同人员总人数来访事由
来访谪要
申请人申请部门
申请日期固定资产类别资产调拔事由
部门审批
行政部审批
备注
1.2.5 请假申请流程
姓名申请日期
部门职务
请假类别
请假原因
请假开始时间
请假结束时间
共计
紧急联系方式
批定职务代理人
直接主管审批
部门负责人审批
HR负责人审批
行政部备案
1.2.6 出差申请流程
申请人姓名申请人部门申请人职位申请日期
出差地点交通工具
出差事由
部门审批
行政部审批
领导审批
备注
1.2.8加班申请流程 1.2.9借书登记流程 申请人姓名申请日期 书籍名称 申请人部门 还书日期
部门审批
行政部审批 备注
申请人姓名 申请人职位 申请人部门 申请日期
职位委托人补休时间
自
至
共
天
部门审批
行政部审批
备注
申请人姓名 申请人部门 申请人职位
申请日期
加班事由加班时间
自
至
共
小时
部门审批
行政部审批 备注
1.2.10 车辆使用申请
用车申请人申请人部门
申请人职位申请日期
申请车辆目的地
使用日期从到共
用车事由
部门审批
行政部审批
备注
1.2.11 名片申请流程
申请人姓名申请人部门
申请人职位申请日期
名片说明
部门审批
行政部审批
备注
1.2.12 印章使用申请
申请人申请日期
所在部门经办人
公章选择
数量流水号
文件名及信息
部门审核
财务部审核
监察部审核
总经理审核
企管部审核
注： 1. 此表用于办公室盖章存档备查; 2. 事关财务数据，使用公章都需审计财务部签字; 3.
非重大合同、事项，只需部门经理签字即可，否则需总经理签批.
1.2.13 部门工作请示
1.2.16
工作交接流程
请示人 请示内容 部门
部门意见 副总经理 意见 总经理意见
1.2.14
固定资产申购
申请人
职务
固定资产明细固定资产说明 使用部门 申请日期
部门审批
行政部审批
财务部审批 备注 1.2.15 申请人职务 验收内容 验 收 人 验收意见 固定资产验收
使用部门 申请日期
验收日期
部门审批
财务部审批 备注
移交人移交人部门
移交日期
交接内容
接收人意见
部门意见
行政部
意见
备注
1.2.17 会议申请流程
会议申请人所在部门
职务申请日期
会议起止时间
与会人员
会议主题
所用会议室
部门审批
行政部审批
备注
1.2.18 快递申请流程
申请人所在部门
申请日期职位
付费方式
快递内容
收信详细地址
收信公司名称
收件人姓名邮编
收件电话
部门意见
行政部意见
快递结果未发送已经送
备注
1.3.1 电脑申请流程
申请人所在部门申请日期职位
要求配置
申请理由
及特别需求
部门主管意见
电脑部意见
行政部意见
1.3.2 硬件维修申请流程
申请人所在部门申请时间职位
故障说明
部门主管意见
电脑部意见
行政部意见
备注
1.3.3 上网申请流程
申请人所在部门申请日期职位
申请理由
及特别需求
部门主管意见
电脑部意见
行政部意见
申请人申请日期邮箱账号相关要求所在部门职位
部门主管意见电脑部意见行政部意见
1.4 1.4.1
人力资源流程人力需求申请
申请部门增补人数人员要求增补原因
申请人姓名
增补职位
□扩大编制
其它原因：
□储备人力□离职补充
录用条件部门主管
人事审批总经理审批
应聘职位：填表日期
姓名性别出生日期
民族年龄籍贯
身高体重学历
婚姻状况职称健康状况
毕业院校所学专业
第一外语级别第二外语级别
联系方式身份证号
期望工资上岗时间
其他要求
起止时间学校名称专业学历
所受教育
起止时间公司名称所担任职务相关证明人工作经验
培训时间培训机构培训内容所获得的证书参加的培训
所受过的奖
励及处分
兴趣和爱好
个人特长及
自我评价
评价项目评定等级
A- 优B- 良C-好D-一般E- 差
仪表、仪态
专业知识技能的掌握
工作经验与应聘职位的关联程
度
语言表达能力
分析判断能力
应变能力
情绪控制能力
综合评价人力资源部评价
录用决策□予以录用□储备□不予考虑用人部门评价
录用决策□予以录用□储备□不予考虑总经理评价
录用决策□予以录用□储备□不予考虑
姓名职位
部门进入单位日期
预计转正日期实际转正日期
试用期工作总
结
部门主管审批
人力资源审批
主管领导审批
1.4.4 员工离职申请
姓名员工编号
职务入职时间
离职方式□辞工□急辞工□辞退□开除□自动离职申请离职日期正式离职日期
领工资人及身份证号
离职须知
离职原因
面谈记录和意见办公用品移交组长级以下人员辞职须提前15 天，组长级（含）以上人员辞职须提前一个月，三日内将批准的申请交人力资源部。
急辞职员工按60%结算工资，正常辞工在发工资时领取工资，并经签核方可生效。
提前离职的，按急辞工处理
辞职获准后必须办清移交手续方可离职
未经核准或未办清手续，不予计薪
应移交工作：工具、文具及物品移交：
印章、钥匙移交：
人部资源部审核
财务部应发薪资应扣薪资实发薪资领取日期
总经理审批
组长级以下人员辞职申请签核至本部门最高主管，组长级（含）以上说明
人员辞职申请签核至总经理。
姓名
技术职称毕业院校身份证号毕业时间所学专业现部门拟调部门调动理由性别
出生年月文化程度职务
调出部门领导审核
调入部门领导审核
人事部门审核
主管领导审核
1.4.6 员工辞退流程
被辞退人姓名
辞退原因
所在部门部门主管审批
人力资源审批
主管领导审批
1.5 销售部流程
*
1.5.3 销售项目报批
1.5.1 销售合同审批
合同提交人 提交人部门 合同金额 合同状态 新订、续订
重要性 合同、协议名称
提交日期
律师审核
部门经理申请
财务主管审批
审计中心负责人
总经理审批
备注
合同原件请上传为附件
1.5.2 销售费用审批
申请人
申请部门 申请人职位 其他参与人员 申请费用类型
申请日期
申请费用金额
费用金额大写 费用明细 部门主管申请
部门经理审批
总经理审批
项目申请人申请人部门申请人职位申请日期
项目类型项目金额
项目名称
项目说明
部门经理审批
财务主管审批
总经理审批
备注
1.5.4 市场活动申请
申请人申请部门
申请职位申请时间
活动开始时间活动结束时间活动费用活动地点
活动内容
部门主管审批
市场部审批
总经理审批
备注
1.5.5 销售特价申请
申请人申请部门
申请人职位申请日期
客户名称
客户地址
客户电话联系人
特价申请原因
特价产品明细
销售主管审批
销售经理审批
总经理审批
备注
申请原因申请时间开始时间结束时间促销天数活动地点活动主题
具体活动
活动内容
活动费用明细
销售主管审批
总经理审批
备注
1.5.7 客户订单申请
申请人申请部门客户名称
客户地址
联系人订货日期电话传真
合同编号合同金额大写
订货明细
销售主管审核
销售经理审核
备注
收货单位名称
收货单位地址
收货人手机
电话传真
申请发货日期实际发货日期发货产品明细
销售主管审批
财务审批
发货人签字
备注：
1.5.9 销售计划审批
申请人申请部门
销售计划类型申请时间
计划内容
部门主管审批
销售总监审批
领导审批
1.5.10 销售调价审批
申请人申请部门
调价类型申请日期
调价开始时间调价结束时间调价原因
部门主管意见
部门经理意见
总经理意见
客户名称
订单编号退货单编号
报价地点接收退货仓库退货原因
退货产品明细
部门主管
审批意见
部门经理
审批意见
1.5.12 调货申请流程
申请人申请部门
申请日期单据编号
调货原因
调出客户名称
调入客户名称
运费金额计划调货时间调出产品明细：
调出赠品明细：
1.5.13 供应商评估表
供应商名称
供应商地址
法人代表联系人
供应产品/ 种类电话
填表日期填表人
供应商简介：
经营理念：
管理层人员素质：
品质系统：
技术专业能力：
采购意见
品管意见
技术意见
厂长意见
申报人申报部门申报人职位申报日期供应商名称 A
供应商地址
联系人联系电话产品明细
供应商名称 B
供应商地址
联系人联系电话产品明细
供应商名称 C
供应商地址
联系人联系电话产品明细
主管审批意见
领导审批已经
1.6 仓库管理流程
1.6.1 库存报损/ 溢单
单据编号：
经手人部门
报损/ 溢原因日期
产品明细：
部门主
管审核
部门经
理审核
备注
1.6.2 存料检查申请
单据编号
申请人申请部门存料检查原因申请日期存料检查明细：
部门主
管审核
部门经
理审核
备注：
1.7 财务部流程
1.7.1 出差申请、费用报销流程
申请人
职位
出差开始时间出差地点
出差任务出差费用预计费用合计
费用大写
支付方式
部门审批
部门
同行人数出差结束时间出差交通工具
说明
上级部门审批
总经理审批
出纳
领款人
出差结束报告
出差费用报销明细
费用合计
费用大写
预支款项
申请时间
备注部门审批元单据数量张元实际支付元
财务审批总经理审批
出纳
出差人