整改反馈表
附件1-1：
福建省公路水运工程质量安全问题
整改复查情况确认表（施工单位）
编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段
施工单位江苏安防科技有限公司
整改通知书
(意见书）编号
{2017}闽高股
厦监笺字1号
项目业主福建省高速公路监控中心
厦门分中心
监理单位
北京华路捷公
路工程技术咨
询有限公司
致监理工程师：
我项目部完工测试发现的问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。
附件：整改报告
项目经理：项目总工：日期：
监理工程师意见：
附件：复查报告
监理工程师签字：日期：
总监理工程师意见：
总监理工程师签字：日期：
项目业主意见：
质量（或安全）分管领导签字：日期：
附件2-1：
福建省公路水运工程质量安全问题
整改结果清单表（施工单位）
编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段
施工单位江苏安防科技有限公司
整改通知书
(意见书)编号
{2017}闽高股厦监笺字1
号
项目业主福建省高速公路监控中心厦
门分中心
监理单位
北京华路捷公路工程技术
咨询有限公司
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位
建设单位
1 厦门市监控中心的
OADM设备及泉厦分
公司的OADM设备已
安装到位但还未调
试启用；
泉厦分公司
至厦门监控
中心机房租
用电信光纤
衰耗过大，
现电信已整
改完成光纤
衰耗过大。
已整改
2 视频监控软件未按
福建省地标协议实
现图像显示功能，要
求承包人按照全省
视频联网要求进行
整改，确保统一视频
监控软件可以显示、
调用及存储福建省
地标协议上传的图
像。未连接。
施工遗漏已整改
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位
建设单位
3 新增高清摄像机软
件版本不支持福建
省地标协议，承包人
应督促厂家更新软
件版本，并通过省高
指测试，确保符合招
标文件技术规范的
要求。
施工遗漏已整改
4 外场监控数据如车
检器、情报板、交调
站等设备的IP地址
未修改为监控数据
网IP地址的，需尽
快修改，实现监控数
据上传省中心。
施工遗漏已整改
5 原有的竣工图纸与
现场实际情况出入
较大，错误较多。如
36号摄像机光纤未
直接接入机房，与竣
工图不一致；泉州分
中心通信机房设备
的竣工图遗漏等。要
求承包人修改完善
竣工图纸，确保与现
场实际施工情况一
致。
竣工图纸错
误，光纤接
线错误。
已整改
6 厦门监控分中心旧
机房设备尚未拆除。
施工遗漏已整改
7 监控大厅塑胶地板
自安装使用至今出
现褪色、接缝不密实
等情况，不满足使用
要求，要求更换。
已更换已整改
8 光缆1第1芯在安防
光缆割接施工的时
候被弄断还没修复，
断点在15号摄像机
处。
施工失误已整改
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位
建设单位
9 机房部分标签不规
范，如只标明：××
设备第××口，未标
明用途；各收费所及
分中心机房内线电
话软交换设备端口
均未做标识或端口
分配示意图，需按改
造后的新号码做好
示意图或者标识。
施工失误已整改
10 苏厝、山头隧道新增
高清摄像机的配电
箱内光缆终端盒均
无固定，空开都无标
签。
施工遗漏已整改
11 苏厝、山头隧道新增
高清摄像机供电电
缆从洞内全日灯照
明线路取电，如照明
线路跳闸或线路检
修等会造成摄像机
无图像，需整改为从
配电柜单独取电。
施工失误已整改
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位
建设单位
12
可视化平台目
前存在的问题：
1、情报板显示
模块：图像重叠，情
报板内容与实际发
布内容无关联。
2、点击地图摄
像机图标后，地图不
显示，大屏图像显
示。
3、部分图像显
示无地点标注。
4、节假日模式
打开一段时间后，个
别图像显示不正常，
左二模块经常跳出
两路图像，左三模块
经常无图像。
5、节假日巡查
模式，图像经常显示
不完整，还会有跳
窗。
6、大屏显示的
时间与实际不符。
施工遗漏已整改
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位
建设单位
13 电力监控软件存在
问题：
1、苏厝、山头隧道
照明远程控制小车
道与货车道相反，控
制小车道照明实际
是控制货车道照明。
2、卷帘门终端界面
没有半开位置显示，
只有最上最下位置，
不利于终端界面远
程控制趋势判定，旧
的监控软件可以显
示半开状态。
3、卷帘门B1-B2；
A1-B1位置在终端界
面上显示同一条线
上，不直观，尤其对
新员工容易造成混
淆。且界面上未标明
那个洞是A1；A2；B1；
B2，需结合实际做好
软件界面标识。
4、大坪山隧道入口
通行灯的标识不清，
显示在同一条线上，
不直观，需结合实际
将通行灯标识放在
对应洞口。
5、大坪山、苏厝、
山头隧道A、B共四
个车道，在界面显示
未隔离分开，不直
观，需结合实际做好
软件界面标识。
6、大坪山、苏厝、
山头隧道配电柜（示
意图）低压总开及
ATS开关正常在合的
位置，但界面一直显
示断开。
施工遗漏已整改
序号
存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位
建设单位
7、大坪山、苏厝、
山头隧道智能电表
数值显示不准确（有
功功率；无功功率；
功率因素；总有功
量；总无功量等）。
8、大坪山、苏厝、
山头隧道配电房UPS
及远端UPS采集数据
显示不准确。
9、大坪山隧道柴油
发电机软件界面显
示的维护次数不准
确；删除大坪山隧道
燃油位置显示项。
10、风机运行增设提
示“开启”，或“关
闭”的确认提示框，
防止误操作，确保安
全。
11、终端单回路远程
控制照明回路“开”、
“关”后，需复位，
建议设置一个窗口
比较明显位置进行
复位，便于恢复隧道
时序。
12、隧道照明灯只能
设置成00:00—
23:59分无法设置24
小时，照明灯有1分
钟关闭时间，存在安
全隐患。
13、电力监控终端界
面山头隧道B道货车
道有两个原左洞加
强Ⅲ（实际上其中一
个应为加强Ⅳ）。
序号
存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位
建设单位
14、电力监控系统苏
厝隧道全日灯1，全
日灯2的位置不统
一。
15、电力监控系
统隧道柴油发电机
组只有监视功能，没
有控制功能，要求增
加大帽山柴油发电
机组接入及隧道柴
油发电机组远程控
制功能。
16、电力监控终
端界面山头隧道B道
货车道全日灯2位置
与其他界面位置不
同，易造成混乱。
项目业主签字：项目总监签字：项目经理签字：
职能部门医疗质量与安全检查反馈及整改措施
职能部门医疗质量与安全检查反馈及整改措施 根据盐都区卫生局关于医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求的要求，我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下： 一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾： （一）我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实，检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。 （二）加强了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全意识不断提高。我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了“医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗质量的提高。 加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每半年必须举办一次全院性的三基考核，参考率、合格率务必达95%以上。 （三）健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。 （四）护理管理方面 （1）护理管理组织能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作，组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》，确保做到知法、守法、依法执业。 （2）护理人力资源管理每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。 （3）临床护理管理树立人性化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。 （五）、医院感染管理 （1）建立健全了医院感染管理组织根据国家《医院感染管理办法》，我院建立和完善了医院感染控制小组。业务院长担任医院感染管理办公室主任， （2）医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议，总结近期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的带有普遍性的问题，布置下一时期的工作重点。 （3）加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识 （4）认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次性使用用品的管理。各科室严格执行“一次性使用无菌医疗用品管理办法”，一次性使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放，“三证”齐全。各科室按需领取，做到先领先用，有效期内使用。一次性使用用品用后，由专人集中回收，禁止重复使用和回流市场。二、存在问题： （一）某些医疗管理制度还有落实不够的地方。个别医务人员质量安全意识不够
整改反馈表
附件1-1： 福建省公路水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（施工单位） 编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书）编号 {2017}闽高股 厦监笺字1号 项目业主福建省高速公路监控中心 厦门分中心 监理单位 北京华路捷公 路工程技术咨 询有限公司 致监理工程师： 我项目部完工测试发现的问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 项目经理：项目总工：日期： 监理工程师意见： 附件：复查报告 监理工程师签字：日期： 总监理工程师意见： 总监理工程师签字：日期： 项目业主意见： 质量（或安全）分管领导签字：日期： 附件2-1：
福建省公路水运工程质量安全问题 整改结果清单表（施工单位） 编号：JG-01 项目名称厦门市监控中心机电工程合同段 施工单位江苏安防科技有限公司 整改通知书 (意见书)编号 {2017}闽高股厦监笺字1 号 项目业主福建省高速公路监控中心厦 门分中心 监理单位 北京华路捷公路工程技术 咨询有限公司 序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 1 厦门市监控中心的 OADM设备及泉厦分 公司的OADM设备已 安装到位但还未调 试启用； 泉厦分公司 至厦门监控 中心机房租 用电信光纤 衰耗过大， 现电信已整 改完成光纤 衰耗过大。 已整改 2 视频监控软件未按 福建省地标协议实 现图像显示功能，要 求承包人按照全省 视频联网要求进行 整改，确保统一视频 监控软件可以显示、 调用及存储福建省 地标协议上传的图 像。未连接。 施工遗漏已整改
序号存在问题原因分析整改结果施工单位监理单位 建设单位 3 新增高清摄像机软 件版本不支持福建 省地标协议，承包人 应督促厂家更新软 件版本，并通过省高 指测试，确保符合招 标文件技术规范的 要求。 施工遗漏已整改 4 外场监控数据如车 检器、情报板、交调 站等设备的IP地址 未修改为监控数据 网IP地址的，需尽 快修改，实现监控数 据上传省中心。 施工遗漏已整改 5 原有的竣工图纸与 现场实际情况出入 较大，错误较多。如 36号摄像机光纤未 直接接入机房，与竣 工图不一致；泉州分 中心通信机房设备 的竣工图遗漏等。要 求承包人修改完善 竣工图纸，确保与现 场实际施工情况一 致。 竣工图纸错 误，光纤接 线错误。 已整改 6 厦门监控分中心旧 机房设备尚未拆除。 施工遗漏已整改 7 监控大厅塑胶地板 自安装使用至今出 现褪色、接缝不密实 等情况，不满足使用 要求，要求更换。 已更换已整改 8 光缆1第1芯在安防 光缆割接施工的时 候被弄断还没修复， 断点在15号摄像机 处。 施工失误已整改
医疗质量检查分析与整改措施反馈。
医疗质量检查分析总结反馈（3） 为进一步加强医疗质量和医疗安全的管理，提高医疗质量，确保医疗安全，本月我院对各科室医疗质量和医疗安全进行了检查和分析，总体上看，医务人员的医疗质量和医疗安全意识明显增强，医疗技术水平逐步提高。但是在检查中也发现了许多问题。本月主要对住院病历进行了检查，现将分析情况通报如下: 一、存在的问题: 1、部门规章制度及核心制度掌握不充分大部分医务人员都能如期进行核心制度、部门规章制度的学习，但学习掌握情况不好，知晓率不高，所以执行的也不到位。 2、科室之间沟通、协调不到位医技科室与临床科室相互沟通、协调不到位，患者的报告单不能及时出具，影响患者的治疗，影响临床缩短住院大数的要求，部分医师报告单描写不规范，诊断不全面、字迹不清，难以辨认。 3、传染病卡填写不完整患者家庭住址填写不具体，报告单位填写不明确，个别门诊坐诊医师，对有传染病患者初次来我院就诊时，日志中病人基本信息填写不全或未填写，造成传染病无法上报。 二、整改措施: 1、严格执行各项医疗制度。针对以上存在的问题及安全隐患，医院重中逐级负责制。切实抓好医疗质量。特别是首诊负责制、
三级医查房制度、危重患抢救制度、病历书写基木规范与管理制度以及请示汇报制度等。 2、加强业务学习，强化法制观念，进一步提高医务人员的业务水平和白我保护意识、加强医患沟通。认真执行我院的工作流程，即患者就诊时首诊医生完全负责。对于急诊病人更是如此。医疗服务是一个高技术、高风险，往往难于预测结果的行业，由于体制的原因，媒体不公正甚至抹黑式的炒作，以及医疗事故举证倒置等客观原因，给我们医护人员带来了很大的身心上的压力。我院非常理解我们医护人员的疾苦，率先提出“减压式管理”，即只要医务人员按规章制度办事，诊疗过程符合医疗常规，其结果由医院承担。 医疗质量检查分析总结反馈（5） 本月医疗质量检查情况分析及反馈整改措施如下: 一、存在的问题: 1、病历未及时打印。被检病历中，仍有少部分病历记录不够及时，个别人员未在规定时间内完善病历书写检查时仍有病历夹中无大病历、首程等纸质内容，此举存在严重的医疗安全隐患。 2、各类医疗文书未及时审签。特别是知情同意、手术记录等重要记录。 3、抗生素使用不合理，尚存在无指征用药现象，药品不良报告率低。 二、医疗安全问题:本月我院无医疗纠纷发生。但是在当下各类
公司安全检查记录
中铁十九局集团第二工程有限公司安徽分公司于2013年9月14日来中铁国际城品园项目部进行安全监督巡查，发现了我项目部现场存在的问题并提出了宝贵的意见，项目部已按要求做出整改。 隐患情况： 1、15#楼南侧边坡堆放材料较多，存在安全隐患。 2、木工棚及钢筋加工区防护棚要加固。 3、配电箱要加盖雨篷布防雨。 4、工人成品保护意识差，材料堆放杂、乱。 5、有部分作业人员未佩戴安全帽。 6、圆盘锯无防护，缺少开关箱。 隐患整改情况： 1、15#楼南侧边坡堆放的材料已清理到指定位置。 2、防护棚已进行加固，牢固可靠。 3、雨天，配电箱及时铺盖雨篷布。 4、加强教育，成品、半成品等材料应分类堆放整齐。 5、项目部加强对作业人员安全教育，同时加大安全人员监督力度。 6、圆盘锯已加设防护，开关箱已设置。 整改责任人： 整改单位:（盖章） 2013年9月18日
中铁十九局集团第二工程有限公司安徽分公司于2013年9月30日来中铁国际城品园项目部进行安全监督巡查，发现了我项目部现场存在的问题并提出了宝贵的意见，项目部已按要求做出整改。 隐患情况： 1、现场临电混乱。 2、模板支撑的扫地杆、垫板严重缺失。 3、塔吊接地未做，设备接地欠缺。 4、外架搭设不符合要求，钢管未刷漆，立杆悬空。 5、塔吊基础有积水。 6、二级箱接地保护不符合规范要求，部分电缆有破损现象。 7、个别临边、洞口防护不到位。 隐患整改情况： 1、现场临时用电已按规范要求整改到位。 2、缺少扫地杆、垫板的已按要求加设到位。 3、塔吊已按要求重复接地，其他设备接地欠缺的均已整改。 4、外架已按要求整改，钢管已刷漆，立杆悬空的已整改到位。 5、塔吊积水已排出。 6、二级箱已按要求做接地保护，电缆破损的已进行更换。 7、个别临边、洞口防护不到位的已加设防护。 整改责任人： 整改单位:（盖章） 2013年10月5日
整改反馈表
检查表1-1 xxx公路工程 工程现场检查意见书 编号： 致：（承包人） 检查内容及存在问题： 整改意见： 检查人：年月日签发人：年月日抄送：
检查表1-2 xxx公路工程 工程质量整改意见书 编号：承包单位 工程名称工程部位及桩 号 施工日期检查日期 存在问题： 整改意见： 检查人：年月日签发人：年月日抄送：
检查表1-3 XX工程 XX标段 工程整改（返工）通知单（内部） 施工单位：合同号： 监理单位：编号： 工程名称结构层次 施工桩号、部位检测日期 致： 由你队负责施工的工程，在项目经理部年月日的质检中等指标不符合图纸设计/施工规范的质量检验要求，现责令你队于年月日前对该工程进行返工/整改处理，否则该工程将不予计量支付。 附件： 1、分项工程检测记录表； 2、自检情况说明。 质检员：年月日 质检工程师意见： 签字：年月日 项目总工意见： 签字：年月日
附件1-1： 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（施工单位） 编号：项目名称合同段 整改通知书施工单位 (意见书）编号项目业主监理单位 致监理工程师： 我项目部质量安全问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 项目经理：项目总工：日期：驻地监理工程师意见： 驻地监理工程师签字：日期： 项目总监意见： 项目总监签字：日期：项目业主意见： 业主负责人签字：日期：
附件1-2： 福建省水运工程质量安全问题 整改复查情况确认表（监理单位） 编号：项目名称合同段 整改通知书监理单位 (意见书）编号项目业主 致项目业主： 我总监办质量安全问题已整改完毕，并形成报告，请予以检查确认。 附件：整改报告 总监理工程师签字：日期： 项目业主意见： 业主负责人签字：日期：
安全生产检查整改与反馈制度标准版本
文件编号：RHD-QB-K6243 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全生产检查整改与反馈制度标准版本
安全生产检查整改与反馈制度标准 版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一条安全生产检查是为了加强施工生产过程控制，及时消除安全事故隐患，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，改善劳动条件，提高员工安全意识，防止安全事故的发生，确保安全生产。 第二条安全生产检查的依据。国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范及政府、上级和公司有关安全生产的各项规定、制度等。 第三条安全生产检查的主要内容。 项目部根据施工过程特点和安全目标要求，确定安全检查内容，主要包括：安全生产责任制、安全保
证计划、安全组织机构、安全保证措施、安全技术交底、安全教育、安全持证上岗、安全设施、安全标识、操作行为、违规管理、安全记录等。具体如下： 1、安全目标的实现程度； 2、安全职责的落实情况； 3、各项安全制度的执行情况； 4、施工现场安全隐患排查和安全防护情况； 5、生产安全事故、未遂事故和其他违规违法事件的调查、处理情况； 6、安全生产法律法规、标准规范和其他要求的执行情况。 第四条安全检查的形式 1、定期检查。定期检查由项目经理或安全专职管理人员组织，每月或每周进行检查。 2、日常性检查。由项目专职安全员对施工现场
进行每日巡检。包括：项目安全人员或安全值班人员对工地进行的巡回安全生产检查及班组在班前、班后进行的安全检查等。 3、专项检查。主要由项目专业人员开展脚手架、吊装设备、施工机具、临时用电、防护设施、消防设施等专项检查。 4、季节性检查 项目经理组织月度综合安全大检查、专业安全检查（含民爆安全检查）、息工后和复工前安全检查、（季节） 内容应以查思想、查制度、查措施、查隐患、查教育培训、查安全防护、查机械设备、查操作行为、查劳保用品使用、查伤亡事故处理等为主要内容。 4、公司安全检查应以定期安全检查为主，每月组织进行一次。由公司主要负责人组织，安委会（安
安全生产检查与评价
安全生产检查与评价 （一）一般规定 （1）工程项目的建设单位、监理单位和施工单位均应制定相应的安全检查制度。（2）安全检查内容具体如下。 1查物的状态是否安全 检查生产设备、工具、安全设施、个人防护用品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。 2查人的行为是否安全 检查有无违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为，重点检查危险性大的作业岗位是否严格按操作规程作业，危险作业是否执行审批程序。 3查安全管理是否完善 检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故处置工作。 （3）安全检查的主要形式有：验收性检查、定期检查、专项检查、经常性检查、季节性检查。 （4）工程参建单位应建立安全事故隐患排查治理长效机制，定期开展安全事故隐患排查治理活动，重点推动安全生产责任制的落实，全面排查整治安全事故隐患和事故易发环节，认真解决存在的突出问题，有效防范和遏制生产安全事故的发生。 （5）建设单位、监理单位和施工单位均应按交通运输部《交通运输部关于开展公路水运工程“平安工地”考核评价工作的通知》（交质监发【2012】679号）要求，定期开展考核评价工作。 （二）安全检查 （1）开（复）工前安全检查。新项目开工前和在建项目停工后复工前，应由监理单位组织施工单位等相关部门进行工地的全面检查，核查项目是否具备安全生产条件，如发现问题应及时督促整改，符合安全生产条件的方可开（复）工。（2）定期检查。工程参建单位开展检查时，应由其主要负责人牵头组织。定期检查应明确检查频率，重点检查重大危险源的安全防范技术措施及现场安全防护措施的落实情况。建设单位宜每季度组织不少于1次的检查，监理单位宜组织每两个月不少于1次的检查，施工单位应组织每月不少于1次的全面检查，施工班组每日应对施工生产进行检查。 （3）专项检查。专项检查分为内业检查和外业检查。其中，内业检查可分为保证项检查和一般项检查。 1保证项检查包括：安全生产责任制，施工组织设计及专项施工方案，安全生