订单与产品交付管控办法
订单与产品交付管控办
法
集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
1.0目的：依照目前公司内部运营实际情况，在ISO质量体系及公司ERP系统的要求下，为确保订单及生产运作的有效性，确保交期按时达成，有效提高工作效率，特制订本办法。
2.0适用范围：适用于惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单运营与产品交付相关工作事务的管理。
3.0管理架构、岗位设置及职能职责：
3.1管理架构：
3.2
3.2.1
各部门工作关系的协调，负责下属各部门相关报表的审核，领导下属各部门绩效管理考核工作的运作。
3.2.2业务部：负责订单及订单资料的完善，负责订单在运营过程中生产和客户往来信息的沟通，确保订单信息的有效性（业务报表完善），确保订单按时交货；做好客户投诉事项的跟进处理，对所有订单交付后建立完善的档案资料；对订单资料的准确性、完善性，及订单按时交付及客户服务负有主要责任。
3.2.3生管部：负责按业务部下达的《生产制令单》要求制定物料需求计划，按订单交付时间建立维护《总订单库》和《月度订单交付计划》、《周滚动齐料/生产计划》，并追踪产品生产进度，确保产能效率的达成；领导PMC课、仓库课、装配课的整体运作，对生产计划的按时达成负主要责任，对下属部门的管理负连带责任。
3.2.4 PMC课：负责和业务部对接，审核业务部每周的出货需求，依照交期分解订单月度计划，制定周《齐料计划》《周装配计划》并滚动执行；每周五下午4:30分主持周产销例会，做好交货计划的评审和装配计划的产能分析；PMC课生管员负责齐料计划需求数量和仓库数据的核对，负责异常物料的跟进和异常跟踪表及时更新，协助PMC课主管确保物料按时上线。
3.2.5装配课：严格执行周装配计划和排产指令，做好生产现场管理、产线生产人员和物料的安排，对产线异常情况做好预测及时跟进异常处理，确保产线计划的按时达成，对生产计划的按时完成和产能效率负主要责任。
3.2.6仓库课：对仓库物料数据的准确性负主要责任，督促来料的及时品检确保物料及时进仓；按每周装配计划做好备料工作，确保物料及时上线；做好仓库物料报欠和每月仓库盘点工作，做好不良品退货和呆滞料的处理。
3.2.7采购部：严格执行物料需求计划，确保计划物料按时达成，及时有效地确保产线物料的需求。
3.2.8品管部：负责公司质量保证体系的有效性，做好来料质量控制、生产过程质量控制，稳步提升公司产品质量，做好客户验货相关工作，对产线物料及产品结构异常情况及时有效地做出快速反应和及时处理，以支持订单交付的按时达成；负责协助业务部客户投诉事宜的情况分析及改善报告的整理，及善后工作的处理。
4.0订单及产品管控运作流程图：
工程部、采购部、品管部指定人员，任何有关泄露订单交期、数量、单价、质量标准、工艺要求等资料者视为泄密行为，更不得以邮件形式群发给无关人员，否则，视为严重违纪。
5.2订单分析和产品资料及BOM单的准确性非常重要。业务部跟单员和客户确认订单无误后，应把《生产制令单》交给业务部经理审核备案，由业务部指定人员负责报批并书面和以邮件方式发送给PMC课、工程部、采购部、品管部，并通知工程部抓紧进行订单资料、BOM资料的分解（最迟在三个工作日内完成）；工程部对订单资料分析的准确性及物料需求量的准确性负有完全责任。
5.3物料采购计划的准确性及物料的按时到位对订单的交付非常关键。每周《齐料计划》下达后， PMC课生管员必须在一天时间内和仓库课核对物料报缺情况，没有按《物料需求计划》时间按时到位的物料属于采购部责任，对于已经到料的物料品管部必须在24小时之内完成检验，由仓库负责入仓并录入系统，入仓数据必须日事日清，仓管员必须严格按仓库管理的要求，做好物料的保管工作，任何物料数据错失仓管员负完全责任。对于已经纳入周滚动计划的没有到位物料，由仓库负责报缺，PMC生管员负责纳入《异常物料跟踪表》并每日按物料进仓数据更新；采购部经理必须按每周《齐料计划》和《物料异常跟踪表》的物料到货时间，每日做好各采购负责人的跟进工作，必须无条件执行并确保物料按时到位。
5.4齐料上线对装配计划的按时完成非常重要。按照周滚动计划的要求，对于即将上线的装配计划，仓库课必须按备料需求计划提前一个工作日做好备料准备，并再次审核装配计划的齐料状态，尽最大可能杜绝排产上线后发现缺料现象，原则上，对于不齐料的订单一律不得排产上线（特殊原因，并获得保证的产品可以暂做半成品），由生管部经理负责和业务部沟通调整出货计划。无论何时装配课只能服从PMC课发出的生产指令，其它任何不经过PMC的指令有权拒接。
5.5装配科必须严格执行周装配计划和PMC课发出的日排产计划，确保当日产品装配完
成，做好生产日报表，对于物料异常情况应做好预测并第一时间通知PMC课主管，做好产线异常情况的处理，确保产品生产按时完成；装配课对产品生产计划的达成率负有完全责任。装配课应每日提交生产日报表给生管部经理，生管部经理按生产进度负责和业务部对接订单进度和出货计划。
6.0本管理办法经董事长批准后试行。