自检自查报告

×××××××有限公司

自查报告

一、根据自查方案，我公司质量管理部对与安全生产有关的各部门

进行审核检查。自查情况如下：

（一）食品安全质量保障体系检查情况如下：

1、为验证质量管理体系文件的有效性、充分性和适宜性，公司于2009年5月21日开展了HACCP质量管理体系内部审核活动，审核范围：品管部、供应部、仓库、生产部，审核的主要依据有HACCP程序文件、公司质量管理体系文件、适用的法律法规及行业要求等，内部审核采取抽样审核的方式，具有一定的局限性，此次内审主要抽取了09年的工作情况进行审核，能够严格按要求执行，保存相关记录，能很好的进行安全质量控制和追溯。

2、对于原辅料，公司制定有《采购控制程序》并制定公司内部原辅料验收标准，首先对供方进行评估，确定合格供应商。确保公司原辅料的安全性。

（二）自检自控计划的建立和运行情况

制订了出口食品自检自控计划，严格执行。在执行中能够做到根据监控结果及时调整自检自控计划。

(三) 产品的生产、贸易和质量状况

自2007取证以来，我司出口产品未发生过质量问题，也不存在违法添加非食用物质和滥用添加剂行为等质量安全问题。

（四）影响质量安全的潜在问题或隐患

公司通过了HACCP，并且产品的生产管理严格按照HACCP的操作规范进行生产，安全卫生控制良好，不存在质量缺陷和安全隐患。也不存在违法违规收购原料、生产加工产品的行业〃潜规则〃，更不存在违反〃三专〃管理规定和违规买卖新产品的行为。

（五）质量安全管理体系运行记录档案的管理情况

公司的质量安全管理与自检自控体系的运行、原辅料管理、生产加工和出口等相关材料都有专人进行管理，专库存放，管理体系的记录填写真实，可以通过归档材料对产品进行追溯。

（六）质量安全承诺

我司按照检验检疫局制定的质量安全承诺声明签署了承诺书。

二、对自查中发现问题的整改情况

在自查整个过程中我公司的HACCP质量管理体系总体上是充分、有效的，体系文件随着公司的发展也得到了有效的持续适宜调整，在自查中发现的问题，作为受审方，要认真分析原因，有针对性的提出纠正和预防措施，同时要举一反三，查找类似问题，全力整改，避免下次再发生同样的问题。

问题与整改措施如下：