稽核工作计划

银行稽核督导工作总结

先套用葛优在一部贺岁电影中的经典台词：20XX年过去了，我很怀念它。这一年，我和我的团队，秉乘李总简约睿智、高屋建翎式的行事风范，直接在吴总严谨务实、追求卓越管理风格的领导下，不断汲取着魏总、默总等老领导的业务经验，不断向工行的老师们请教和探讨，在内外部检查问题督改等方面圆满完成了工作任务，划上了一个比较圆句号。下面，我简要对20XX年的工作做以下总结：一、主要业务开展用三句话来概括，就是20XX年是个上会报告年，20XX年是个开拓创新年，20XX年是个制度规范年。（一）20XX年是个上会报告年随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，20XX年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。《稽核部年度工作计划》，计划合计13543字，附件4532字，汇总分析量214065字，分为简约版和详细版，上了2次行长办公会并通过。《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。《20XX年1季度稽核监督报告》，正文6284字，附件38435字，行长办公会汇报。《20XX年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。《20XX年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。《20XX年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。《20XX年度各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。《20XX年度市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。记得我曾和同事们感言，写报告我是最不怕的，但是最怕的是写上会的材料。因为，每次上会宣讲，面对的受众往往层次很高或范围很广，出现错误后其放大倍数较大，因此对工作的精准度和深度分析要求更高。短短一句话可能都会对行长或分行有很大的影响，xx年至今，这么多年，承担着稽核部大部分上会材料的组织，压力是非常之大的。可以说，每一次汇报，每一次上会，都如“过堂”一般，从材料的搜集到结构的搭建;从内容的填充到整体的润色，从撰写的角度到总体的高度，没有哪一个流程不是耗费了主撰人、协作者及各级领导的大量心血，每一份报告的辛苦写作过程都深深刻在每一个经历它从无到有全过程的参与者的心里。而20XX年上会材料是尤其的多，这么多上会材料中，我不想一一道来，仅想讲印象最深的2份。一是全年工作计划的制定。20XX年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我

部门年度工作计划表

部门年度工作计划表篇一：年度各部门工作计划汇总表部门年度工作总结及工作计划表篇二：部门工作计划汇总表部门工作汇报表篇三：201 年度工作计划表格201 年度工作计划篇四：年度工作计划书(表格)20XX年度工作计划全年度活动计划篇五：关于提交《20XX年度工作计划表》的通知 to 致：各部门from由：总经办sub 事宜：关于提交20XX年度工作计划表的通知关于提交《20XX 年度工作计划表》的通知根据集团要求，下属各子公司将于20XX年12月20日前提交《20XX年度工作总结与20XX 年度工作计划》，特要求各部门于20XX年12月10日前提交《20XX年度工作计划表》（52周），现将相关事宜通知如下：一、内容部分 1. 经营部门：根据年度预算目标、节假日旺季，制定对应的营销策略和调整工作重点；安排部署例行工作，如：培训、资产盘点；针对淡季期间设计相应的工作计划，提高部门工作质量和效率等。 2. 非经营部门：根据部门职能和目标，调整部门的工作重心，如工程部对每月重点排查和验收工程进行部署；

安排部署例行工作，如：培训、资产盘点；制定改善性和战略性工作计划，提高部门的综合管理等。 3. 各部门围绕全年经营和工作目标，对20XX年度开展的工作事项、目标表述，尽量加以量化（质量、数量、时间、完成程度），不能量化的事项须有明确的完成意见。 4. 内容切记空话、套话，须简明扼要，目标清晰操作性强，且有可达成的清晰路径和措施。 date 日期：20XX年月日 no.档号：gmo 20XX 通 004 二、文件格式和提交时间 1. 各部门计划材料须统一按照附件《20XX年度工作计划表》的格式进行 2. 请各部门于20XX年12月10日前将《20XX年度工作计划表》通过oa发送至总经办处。篇二：20XX年度企划部工作计划表 20XX年度企划部工作计划表新的一年，为了能够更好的协助公司进行迅速的转变升级，以更好的面貌迎接新的挑战，让目前公司的“两个中心，两个基地”快速的进入运行正轨，同时协助完成“中央新影国际文化创意展示交易中心”的招商工作，进而让集团平台的搭建能够快速稳健的完成和落实。现将20XX年度工作计划安排如下：一、部门人员完善

部门年度工作计划范文基础版3篇

部门年度工作计划范文基础版3篇Model annual work plan of department Basic Edition 汇报人：JinTai College

部门年度工作计划范文基础版3篇前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：2021年部门年度工作计划 2、篇章2：2021年部门年度工作计划 3、篇章3：2021年部门年度工作计划篇章1:20xx年部门年度工作计划范文一随着山全国市场逐渐发展成熟，竞争日益激烈，机遇与考验并存。20xx年，销售工作仍将是我们公司的工作重点，面对先期投入，正视现有市场，作为我腾宇公司的我创业激情高涨，信心百倍，又深感责任重大。

销售部：销售部是企业的先锋部队、是贴近市场的侦察兵、是企业发展的硬武器。他们的职责就是不断的开拓销售通路、寻求最适合企业发展的战略合作伙伴，不断的把企业的产品推向市场、同时向市场提供科学的前沿信息，而市场部在捕捉市场信息的前提下，结合企业实际情况，制定强有力的市场方案和销售策略，最有力的树立企业“灵魂”的作用。着眼公司当前，兼顾未来发展。在销售工作中我坚持做到：突出重点维护现有市场，把握时机开发潜在客户，注重销售细节，强化优质服务，稳固和提高市场占有率，积极争取圆满完成销售任务。一、计划拟定： 1、年初拟定《年度销售总体计划》; 2、年终拟定《年度销售总结》; 3、月初拟定《月销售计划表》和《月访客户计划表》; 4、月末拟定《月销售统计表》和《月访客户统计表》; 二、客户回访：

审计部工作计划表格

2018审计部工作计划表格【篇一】审计部较好地完成了20xx年全年的审计工作。20xx年内审工作应以内部控制制度审计为基础，经营业绩审计为中心，尝试经营决策审计，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，体现审计价值。因此，要做好以下五个方面的工作：一、以内控制度审计为基础，促进公司内控制度健全和完善。 1、先是要完善公司内审制度，20xx年已对现行的内审制度进行了修改，20xx年为使审计工作有标准可依，根据现有审计业务的类型，准备建立《公司内部控制制度审计办法》、《公司合同管理审计办法》、《内部审计档案管理办法》、《委托社会审计管理办法》四项内审制度。 2、内部控制制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整，保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，包括对与会计记录、会计业务处理直接有关的会计控制系统和间接有关的管理控制系统。 20xx年内审工作就应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查和评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计，尝试经营决策审计。内审必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每季度经营业绩审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。不仅要搞离任审计，还应搞任中审计，注重对下属企业领导干部任

财务内部稽核工作计划方案110

对成华店财务内部稽核工作计划一、目的财务稽核是企业内部控制制度的重要组成部分，其目的在于防止财务人员在日常工作上的差错和舞弊行为，并对出现的疏忽、错误等及时加以纠正或者制止，规范会计行为、提高会计工作质量。三、稽核工作依据 1.《会计核算制度》 2.《财务管理制度》 3.公司对外签订的各项合同四、工作内容 1.根据公司签订的各项合同，预算指标，审核各项财务收支。 2.根据每日实际经济业务发生逐笔进行会计凭证复核。 3.检查财产物资。 4.检查票据管理。 6.检查印章管理。 7.检查会计档案保管。 8.稽核拾五完毕，出具稽核报告。五、工作安排 1.安排稽核人员认真阅读学习《会计核算制度》和《财务会计制

度》，以及相关对外签订的合同要件。 2.调用合同原件，并对合同记载的条款审核凭证编制情况。 3.根据费用预算数据，严密跟踪费用预算执行情况。五、具体工作要求（一）现金管理 1、财务备用金由出纳员专门负责管理，符合不相容职务相分离的规定 2、财务备用金是否存于专门的保险柜中，钥匙是否由出纳保存 3、出纳是否每周及月末盘点财务备用金并与现金日记账及NC账核对一致，财务负责人或会计是否定期监盘或抽盘，现金盘点表是否妥善存档、定期装订 4、稽核当日对财务备用金进行盘点，检查是否账实相符、账账相符 5、如无特殊情况，财务备用金不得超过规定的最高限额5000元 6、是否有挪用财务部备用金、白条顶库等情况发生 7、检查现金日记账，出纳是否每日逐笔顺序登记 8、对收取的现金是否开具足额收据并交给交款人，是否存在一人同时负责收款和开具收据的情况 9、财务备用金与营业备用金分开保管，不得混放、混用 10、财务人员不得替其他员工领取工资及报销款，并存放于财务部 11、大额现金存取严禁1人经办，陪同人应有书面签字记录 12、营业款送存是否已经采用上门收款方式，上门收款频率是否合适 13、检查现金使用范围是否符合财务制度规定，是否有为其他单位或个人套取现金的行为 14、不得将现金支票直接交与非财务人员用于支付费用 15、个人出差借款是否于一周内办理报销及还款。 16、对个人借款是否每月清理，超过1个月未归还的是否定期通报，超过2个月不归还的是否扣工资；对于员工离职是否由财务检查欠款情况并签字后办理

人事行政部年度工作计划表

篇一：2015年度行政人事部工作计划 2015年度行政人事部工作计划为配合公司2015年度目标的达成，加强人力资源管理和行政管理的计划性，行政人事部现制订2015年度工作计划，并遵照计划开展具体工作，更好的协调各部门的运作及支持公司的决策，协助各部门达成公司2015年的工作目标。第一部分人力资源工作计划一、人员招聘（一）、思路分析 1、2015年是公司快速发展的一年，人力发展将迅速增加，并逐步到位。 2、利用公司的招聘、薪酬政策和春节后人力流动高峰期的机会，补充基层、中层，尤其是本行业优秀人才，作为人力资源更替、补充和培养储备。 3、实行内部培养和晋升，提拔和任用有上进心、不断学习和提升的内部员工。（二）、目标概述公司目前属于发展期，2015年总体目标首先要考虑满足岗位需求，再考虑人才储备，实现梯队建设。（三）、具体实施方案 1、熟人推荐：包括员工推荐，在公司工作，且技术熟练程度较高，已通过努力实现个人工资目标，推荐适合公司的优秀人才共同发展，公司将给予一次性奖励。 2、网络招聘：继续和前程无忧招聘网站合作。 3、海报招聘：主要面向基层人员招聘。（四）、实施目标注意事项 1、招聘渠道拓展：竞争对手挖人。 2、调查了解竞争对手企业薪酬福利等情况。 3、做好各项准备工作：与用人部门沟通，及时准确了解需求: 进行招聘宣传：制作招聘海报。招聘岗位合计二、绩效考核（一）思路分析绩效考核有两个关键问题：一是，考核指标的科学性；二是，一种管理习惯的形成，养成行为习惯，关键在于坚持和制度保障。（二）目标概述绩效考核的根本目的，不是为了处罚未完成工作指标和不尽职尽责的员工，而人数渠道网络网络网络网络网络网络网络网络网络网络网络园区海报园区海报是有效激励员工，不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善，从而推进工作成果达成。（三）具体实施方案 1、继续完善绩效考核配套制度及文件。 2、补充、修正已有岗位和新增岗位考核指标。 3、重点对考核结果进行评估，对考核形式、考核项目、考核结果反馈与改进情况进行跟踪，保证绩效考核工作良性运行。 4、推行过程是一个贯穿全年的持续工作，行政人事部完成此项工作目标的标准就是建立合理、公平、有效的绩效评价体系。（四）实施目标注意事项

工程部年度工作计划三篇

工程部年度工作计划三篇 1、调整：主要是规范服务流程，调整目前的管理方式，修改并完善相关管理制度，重抓物业品质服务； 2、完善：根据公司领导提出的“酒店式管理，五星级服务”的方针，对本部工作进行细化，将管理制度深入到日常工作的所有阶段和环节，形成一套完整的工作管理流程； 3、规范：结合标准要求，对上述工作管理流程的各环节进行规范，细化和落实到个人，做到各环节有计划、有制度、有实施、有检查、有改进，并形成相关记录； 4、落实：加大检查监督力度，结合绩效考核制度和检查考评制度，加强执行力，强化奖罚的及时性和有效性，提高本部门员工的责任心，使各项规章制度落到实处。以下为20XX年工程部具体工作计划：一、工程部重点抓好如下工作 1、狠抓工程部员工的培训考核工作，从礼节礼貌，仪容仪表，服务意识，服务程序，服务质量等方面入手，到提高工作技能，提高工作效率，改善工作形象，做到一专多能，培养和招聘综合型技工。对工程部技工实行优胜劣汰。留用优秀骨干员工，针对有的老员工疲沓情绪，注入新的活力，才能使整个团体随时有竞争，有活力。通过 .1

培训考核使工程部后勤员工都以满怀热情，去创建舒适的硬件环境，为租户提供舒适的服务产品。 2、改进工作服务程序，加强主动性，协调性，协调好与各部门之间，特别是合理安排工程部夜间的工作，加强对设施设备的日常巡检，责任分区，责任到人，杜绝野蛮操作。 3、按照检修保养制度，抓好对大型关键设备的计划检修和保养，做好电梯，中央空调，配电，供水系统的换季检修，日常维护，特别是对中央空调主机及配套冷却塔，水泵，末端风机盘管的清洗保养，精心调试，确保中央空调主机顺利运转安全。加强对公共区域等各种设备的保养周期巡检。 4、电梯检查方法的更新。针对电梯事故的多发，而工程部检查工作时又未发现的现象进行分析和总结，对原有的检查方式进行改进和完善。在原来只对机房、电梯主机进行检查的基础上，加强了检查中乘坐舒适度、稳定性及噪声情况的检查，到轿顶运行观察、底坑的查看。督促维保单位提高维修保养水平消除故障隐患。加强电梯维护保养跟进监督工作。 5、树立成本经济概念，发挥利润中心作用，健全并按照能源，物料，修旧利废办法，控制降低物耗，能耗成本，加强修旧利废，争取更进一步降低工程支出费用。（1）把握工程配件质量关，对重大配件材料挂牌登记使用日期，跟踪使用质量和寿命。加强对配件价格的市场调查，包括对于装修改造装饰工程材料的价格调查控制。 .2

企业审计工作计划

企业审计工作计划篇一：公司20XX年度内部审计工作总结和20XX年度工作计划公司20XX年度内部审计工作总结和20XX年度工作计划 20XX年，**********公司审计部围绕公司“*****”年度发展主题，结合部门年度目标，认真履行了部门职责，卓有成效地开展了各项工作，为公司持续健康发展提供了有力保障。现将20XX年工作及20XX年计划情况报告如下：一、20XX年度内部审计工作总结（一）20XX年审计基础工作情况。 20XX年，审计部在机构设置、人员配备、制度建设等基础工作方面发生较大变化。 1.机构设置。公司成立审计部，主要职责为负责公司内部控制体系、全面风险管理体系的建设与管理，开展对所属各单位的经济责任审计、专项审计和调查。公司内部审计工作由审计部统一负责，下属平台单位不再保留审计职能。 2.人员配备。人员编制为***人，其中审计部主任1人、审计处4人、风险管理处3人。本年招聘********，目前在职***人。

3.制度建设。审计部对已有25个制度程序进行梳理，重新修订印发了《公司经济责任审计管理办法》等制度文件，制定了《财务收支审计工作程序》、《全面风险管理程序》等程序文件。 4.工作组织运行模式。审计部根据年度审计计划组织审计小组，并根据审计项目的具体工作量和复杂性，协调内部审计咨询专家协助开展现场审计工作。（二）20XX年度审计工作开展情况。截至20XX年12月底，已完成现场审计项目***项，完成年度计划***%。目前，已有***个项目形成审计报告，审计资产总额****亿元，挽回各类损失****万元，节约各类开支****万元，清退个人不当得利***万元。****主要实施的审计及各类专项检查项目包括： 1.财务收支审计。 *截至20XX年12月底，审计部已完成对****、****公司、****公司、****项目部、****等10个项目部的财务收支审计，加强了对被审计单位财务收支合法性、会计信息真实性和准确性的检查监督，促进了会计核算工作的规范化，提高了财经法纪执行力，防范了舞弊风险。 2.经济责任审计。审计部根据公司人力资源部委托，开展了对****公司、

20XX稽核工作计划[工作范文]

20XX稽核工作计划篇一：稽核组20XX年工作总结暨20XX年工作计划稽核组20XX年工作总结暨20XX年工作计划第一部20XX年工作总结 20XX年，广阳营销中心稽核组以“发现问题、分析问题、解决问题”为目标，通过强化基础管理、细化管控措施、严格督促执行、落实效果跟踪等措施，认真开展稽核岗位工作，一年中，稽核组管辖范围内的人工审核工单稽核准确率、稽核系统工单差错率、客户资料归档和准确率等考核指标均较好完成公司规定指标，为广阳分公司业务发展把好了关口，现将这一年中的工作总结汇报如下：一、强化业务通知学习，部门员工稽核能力不断提升 20XX年，稽核组重点强化基础管理，狠抓业务通知的学习和掌握，努力提高各类业务点的稽核能力。组内规定，对于公司新发的业务通知，做到及时查阅，主动学习，有疑问第一时间与业务部门沟通，及时、准确掌握新的稽核点。稽核组定期组织对业务通知稽核点的集中学习和讨论，通过互助提醒和稽核范围轮换的方式，提高员工对稽核点的掌握能力，在市公司每月组织的稽核岗位考试中，广阳稽核组员工成绩一直比较靠前。二、认真做好稽核各项工作，确保各项稽核指标较好完

成 20XX年，广阳区月平均业务受理量在18000以上，全年20余万笔，稽核组员工认真履行岗位职责，对每单业务稽核点进行100%核查，每月稽核发现一级错单数百笔，及时与相关业务稽核一一核对，并在规定的时限内完成修改。1-12月期间，市公司二级稽核统计错单结果显示，广阳稽核组月度二级稽核错单率均保持在% 以内（考核指标为%），稽核系统差错率均低于2%的考核指标，纸质客户资料准确率和差错率均高于%，和其他县区的二级错单率相比，完成情况较好。三、细化管控措施，加强稽核过程管控 1、强化业务通知管理。加强稽核岗位业务通知学习，归纳新发业务通知的稽核注意事项，及时传达给业务稽核，对易错点进行重点提示，保障稽核点的全覆盖。 2、强化业务稽核管理。每周组织一次业务稽核错单培训会，定期将整月错单进行分类汇总，并有针对性的进行培训指导。每周监督营业厅业务稽核对营业员的业务知识培训是否到位，保障一线录入人员熟知各类业务通知，从源头上控制错单。 3、强化代理商管理。代理商门户派专人负责，对易错、常错的业务稽核点以邮件方式通知后，通过电话再次传达。定期对代理商错单率进行分析对比，针对基础差的代理商进

人事部年度工作计划表

人事部年度工作计划表人事部年度工作计划表(一) 一、人员调配管理本年度重点做好新兴工业园投运期间的人员调配工作。1、根据公司新的体制设置及人员定编，抽调部分优秀管理人员及生产骨干到工业园工作，使技改项目投运后，能够正常的安全经济运行。2、根据公司各部门、单位人员岗位定编、缺编情况，随时作好调配工作。及时、准确下达人事调令和人事指令，力争使人力资源达到最佳合理配置。二、劳动合同管理做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。本年度重点做好xx年6月30日194人劳动合同到期员工的续订工作。针对本次续签工作，在今年劳动合同管理工作的基础上，需进一步运作新的管理办法，对生产工人及其他工作人员拟采用中期(2年)、短期(1年)合同，对部分人员采取不再续签合同的管理办法。三、人事考核评价为进一步加强对员工在一定时期内工作能力等方面的评价，正确把握每位员工的工作状况，建立公司正常、合理的人事考核评价制度，从而为员工的奖惩、晋升、调整等提供客观依据。根据公司目前生产经营状况，制定人事评价制度，进行人事考核评价。对不合格人员实行在岗试用、待岗培训或转岗，以保证员工队伍的高效率、高素质。四、奖惩管理结合公司实际，对在生产、科研、劳动、经营管理等方面，成绩突出、贡献较大的，分别给予奖励。对有违反劳动纪律，经常迟到、早退，旷工;完不成生产任务或工作任务的;不服从工作分

配和调动、指挥，或者无理取闹，聚众闹事，打架斗殴影响生产秩序、工作秩序和社会秩序等情况的员工，分别给予行政处分或经济处罚。五、人才储备工作根据公司现状，结合先进企业的管理经验，参加全国性或区域性的大型人才交流洽谈会，直接引进高层次、高学历人才获得技术过硬、品德优秀的人才队伍。拟在xx年招聘应届大学本科生10名左右，专业主要有：热能与动力专业5-7人，电气专业2-3人，化学专业2-3人。六、员工职称评定、职业资格证年审工作：随着对人才资源的进一步重视，职称评定等项工作已得到社会的普遍承认与重视。1、做好xx年度公司员工申报职称工作的办理，重点做好申报初级及中级职称人员的手续办理。2、做好公司员工职业资格证书的年审与办理工作。按照劳动部门要求，做好职业资格证书年审工作，同时根据实际适时做好职业资格证的申报及办理。七、其他人事管理工作：1、做好员工季度劳保及劳动用品发放及管理工作，及时做好员工劳保用品的补充及相关制度修订工作。2、做好员工人事档案材料的收集、整理建档工作，保证档案的完整性、齐全性、保密性;3、严格按照公司规章制度，认真办理员工的辞职、辞退、除名、开除退厂手续。严格退职手续的办理，做好退职员工钱、财、物的交接监督，不留后遗症。人事部年度工作计划表(二) 一、总体目标根据本年度工作情况与存在不足，结合目前公司发展状况和今后

部门年度工作计划范文3篇

部门年度工作计划范文3篇 Model annual work plan of Department 编订：JinTai College

部门年度工作计划范文3篇小泰温馨提示：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：部门年度工作计划范文 2、篇章2：部门年度工作计划范文 3、篇章3：市财政部门年度工作计划文档工作计划是我们走向积极式工作的起点。以下是由PQ小泰为大家收集整理出来的部门年度工作计划范文，希望能够帮到大家。篇章1:部门年度工作计划范文一、目标概述：

协调处理好劳资双方关系，合理控制企业人员流动比率，是人力资源部门的基础性工作之一。在以往的人事工作中，此项工作一直未纳入目标，也未进行规范性的操作。xx年，人力资源部将把此工作作为考核本部门工作是否达到工作质量标准的项目之一。人员流动控制年度目标：正式员工（不含试用期内因试用不合格或不适应工作而离职人员）年流动争取控制在10%以内，保证不超过15%; 劳资关系的协调处理目标：完善公司合同体系，除《劳动合同》外，与相关部门一些职位职员签定配套的《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》等，熟悉劳动法规，尽可能避免劳资关系纠纷。争取做每一个离职员工没有较大怨言和遗憾。树立公司良好的形象。二、具体实施方案： 1、xx年元月31日前完成《劳动合同》《保密合同》《廉洁合同》《培训合同》的修订、起草、完善工作。 2、xx年全年度保证与涉及相关工作的每一位员工签定上述合同。并严格按合同执行。

审计部下半年工作计划ppt2020

审计部下半年工作计划ppt2016 一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。二、下属企业经营业绩审计和合同审查 1、年初对下属企业20xx年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。 2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。 3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。三、下属企业主要领导人离任经济责任审计 20xx年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁

品保部门年度工作计划方案3篇.docx

品保部门年度工作计划3篇品保部门年度工作计划3篇品保全名为品质保证（英文quality assurance的缩写QA ）,作为QE,最基本的是要掌握SPC, 一种统计分析工具.然后就是物料的各种性能标准，分析解决问题的能力及经验.DQE重点进行产品前段开发到样品段的各种性能、规格、设计管制等质量监控，一般与R&D（研发工程）合作密切。本文是OKxx网xx为大家整理的品保部门年度工作计划，仅供参考。品保部门年度工作计划篇一：一. 目的：根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。二. 组织架构由于公司的规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量也会越来越大，工作重心将相应变化，为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示，后续需要增加检验员

我希望增加的检验员要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货，而不能计划将在组织后期发展需要，品质部还需要建立供应商质量管理，出货检验等。因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。三. 人员规划：计划人数为5人： 1.IQC的进料检验人数从目前的2人提升为5人。并成立专的IQC进料检验组。 2.IQC来料不良批次数目标为N94%,为完成这个目标，需要有一名专业的SQM工程师进行供应商的管理的辅导, 并且由此人兼任IQC组长一职。 3.为了增强品质部的数据分析改善能力，完善公司的ISO程序，需要增加一名品质文员，并由此人兼任文控 4.为减少产品开发中存在的品质隐患，提升制程的品质管控能力，减少客诉不良，处理外发生产过程中的异常, 品质主管直接负责。 5.每一处外驻工厂需要配置1名技能全面的外驻主管和2名品质检验员，以达到对外驻品质进行监控的目标四. 区域规划：随着公司的不断壮大，公司的品质管理体系越来越完善，品质部人员的不断增加，现有的品质部的工作区域已不能适应日异发展的需要，因此品质部需要一个相对独立的，能够

审计工作计划表

审计部近期工作计划及安排一、11月17日--23日进行工作分析报告的接收及填写指导二、11月24日将填报情况进行汇总（填报总人数、未填报人员、未填报岗位等）三、11月24日--31日进行工作分析报告的整理工作，将最终版本敲定报总经理审核。四、在整理汇总期间与相关部门负责人对特定岗位进行深度剖析，争取将公司整体业务全部包含在内（以幸福店为主要对象）五、在本周内对超越系统进行全面学习及了解，工作分析报告汇总结束后，首先对相应岗位系统权限进行重新分配。六、与各部门领导单独约谈，从财务角度对相关业务流程及岗位管控进行相应调整并形成书面文件，对象---幸福店，时间周期一周（12月1日--7日）七、根据工作分析报告设计相应统计表，保证公司主要数据的传递及把控。八、将公司日常事务的审核工作提上日程，定位财务人员对具体项目进行审核工作，审计部主要精力将放于审核工作的抽查及反馈。九、根据工作分析报告形成相关制度（财务角度），对经办人员的签字进行统一梳理，以便各岗位工作留有痕迹，提高风险责任意识。审计部 2014年11月16日篇二：公司年度内部审计工作计划深圳市xx集团股份有限公司2011年度审计工作计划 (2011-01-19 16:21:24) 转载 ▼ 一、集团公司内部审计工作总体思路： 1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。 2、2011年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。二、2011年度集团公司内部审计工作计划如下： 1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善 ⑴首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。 ⑵内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2011年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。 ⑶通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范

稽核岗位职责

稽核岗位职责稽核岗位职责（一）：稽核经理岗位职责： 1、协助制定和完善财务管理制度及流程; 2、制定并完善工作操作手册，管理稽核团队，培养后备人才; 3带领稽核会计团队对全国各区域的预算进行控制，保证数据的准确性和及时性; 4、协助进行业务指标及费用的滚动预测/月度经营分析/预算编制，并定期输送分析报告; 5、对各分公司的地方财税政策进行整体收集，并针对地方的特殊政策，在不违背公司财务制度的状况下，进行地方的财税制度的调整，辅助各分公司进行税务报道，申报税项事宜; 6、与各分公司的税务和代理记账公司关系的建立和维护; 7、配合审计工作。稽核岗位职责（二）：稽核岗位职责 1、熟悉并掌握国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算资料。 2、按照财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否准确，附

件、印章是否齐全。 3、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审查。 4、负责接洽有关部门查询经费使用状况，带给相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。 5、每月核对往来款项，及时督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明原因。 6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调节表，及时查对未达帐项。 7、按有关制度规定及时申购、领用、缴验各类收费收据，每月认真审核票据使用状况，确保票、款、帐相符。 8、严格遵守会计电算化管理制度，熟悉核算软件的操作。 9、完成领导交办的其他工作。稽核岗位职责（三）：稽核员岗位职责： 1。负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 2。负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 3。负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4。登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

部门年度工作计划表格模板与部门生产工作计划表汇编

部门年度工作计划表格模板与部门生产工作计划表汇编部门年度工作计划表格模板部门年度工作计划范文【部门年度工作计划表格模板一】 1.计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素，如“××学校团委XX年工作计划”。 2.计划的具体要求。一般包括工作的目的和要求，工作的项目和指标，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。 3.最后写订立计划的日期。 (二)工作计划的内容。一般地讲，包括： 1.情况分析(制定计划的根据)。制定计划前，要分析研究工作现状，充分了解下一步工作是在什么基础上进行的，是依据什么来制定这个计划的。 2.工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。 3.工作的方法、步骤和措施(怎样做)。在明确了工作任务以后，还需要根据主客观条件，确定工作的方法和步骤，采取必要的措施，以保证工作任务的完成。 (三)制订好工作计划须经过的步骤： 1.认真学习研究上级的有关指示办法。领会精神，武装思想。 2.认真分析本单位的具体情况，这是制订计划的根据和基矗

3.根据上级的指示精神和本单位的现实情况，确定工作方针、工作任务、工作要求，再据此确定工作的具体办法和措施，确定工作的具体步骤。环环紧扣，付诸实现。 4.根据工作中可能出现的偏差、缺点、障碍、困难，确定预算克服的办法和措施，以免发生问题时，工作陷于被动。 5.根据工作任务的需要，组织并分配力量，明确分工。 6.计划草案制定后，应交全体人员讨论。计划是要靠群众来完成的，只有正确反映群众的要求，才能成为大家自觉为之奋斗的目标。 7.在实践中进一步修订、补充和完善计划。计划一经制定出来，并经正式通过或批准以后，就要坚决贯彻执行。在执行过程中，往往需要继续加以补充、修订，使其更加完善，切合实际。【部门年度工作计划表范文】 **学院新一届团委学生会体育部随着招新工作的结束已初步形成，伴随着新团体的形成，身为部长的我对部门未来的这一学年的工作作如下计划：一、内部组织工作。针对大一新加入的21位新成员，由于缺少学生会工作经验，我们会多为他们创造锻炼的机会，让他们在最短的时间内熟悉学生会体育部的工作，重点培养他们的责任心，增强责任意识，同时努力发掘每一个人的优点，充分利用他们的优点合理地安排工作，让每个人发挥自己所长，从而推动他们更加积极努力地工作，而不会觉得日常繁琐的工作枯燥无味。二、各项体育活动赛事的安排。

2020年品质部年度工作计划三篇【精品】

品质部年度工作计划三篇明确工作计划做好工作计划目标就是一个工作的方向，就可以开展工作。在工作中不能忽视每一个工作细节。学习就是使命，放弃了学习就是放弃进步。学习就是终身任务和长期实践的行为可以贯穿个人的工作始终。做为一个品管职业，那就是要对消费者负责。思想上要高度重视产品要求，达到国家检测标准。把公司产品配合社会共赢的局格。产前样办标准认真审核产前样，一旦批办样批准合格后为正确的大货样，只有此办供工厂大货生产用。在大批生产经营之前，还须打一次样，叫做产前样，产前样也称为封样，在制作封样衣时，所有的主敷料都必须用正确物料。跟踪品质货期善于用文字和语言与客户沟通。预测加工客户的需求，生产能力及物料的供应情况，便于生产及交货的安排。要对产品尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书(大货生产初期/中期/末期)及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。尾期检验要求 1、面料、辅料品质符合我司要求，大货得到我司确认或得到权威认证机构的检验报告; 2、款式配色准确无误; 3、尺寸在允许的误差范围内; 4、做工精良; 5、产品干净、整洁、卖相好;包装美观、配比正确、纸箱大小适合。常规工作要求认真做好检查工作，有记录，有评价，找己不足的缺点。要细致严密及时改正工作的不足。使品质能真实有效促进我司的品质要求。树立服务意识，找好位置做好品质部一员好的助手。工作理念对所的产品要熟悉，了解产品的原材料特点及成分。知道产品的特点、款式、质量，便于和生产人员的沟通。认真做好每天工作，顺境中不骄不躁，加倍努力学习。

品质沟通分析要求 1：沟通表达能力：有口才、有技巧。善于用文字和语言与客户沟通。品质工作涉及到加工商，沟通语言随和以便做出更快更好的反应和决策。 2：分析能力：分析出加工厂的能力，生产进度与订单交货期相吻合，做到不提前也不推迟。团队理念公司是一个团队，同事之间要有宽容他人的胸怀。我们是一个大家庭要相互帮助。每位同事持续创新的思维，如能人尽其才，物尽其用。关键还是要靠公司的'高层管理。我做为公司的一员，我愿尽我所能，尽我所力，专心专注的太态共赢新的格局。为了做好品质管理部各项工作，达到公司要求的发展目标，现将20xx年度工作计划安排如下： 1月份： 1)完成体系文件的管理评审工作，保证满足体系认证的符合性; 2)准备公司物业资质申报工作，并做好相关的工作; 3)加强与业主的沟通，制定公司工作简报; 2月份： 1)2月底完成体系文件的第二次内审工作;并及时整改和关闭不合格项，力求体系文件运行的完好性; 2)确保大厦评优资料的全面和完整性，有必要向市局提出书面性报告，并协助相关资料的移交工作; 3)完善公司规章制度的内部建设，确保公司工作开展的正常运作; 3月份： 1)做好一切ISO9000质量认证体系的准备工作，并保证认证工作顺利的通过; 2)做好大厦评"区优"的申报工作，同时完善好评优资料的创建工作; 4月至6月：

2020年审计工作计划

2020年审计工作计划根据教育部17号令《教育系统内部审计工作规定》和及省、市有关文件会议精神，结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况，制定2020年内部审计工作计划，具体一、指导思想：认真贯彻落实十七大精神，以科学发展观为统领，继续坚持"围绕中心、服务大局"的指导思想，牢固树立"审计为发展服务"的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。二、工作重点（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡"离"必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。（二）继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。

（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。三、主要措施 1．坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬"依法、求真、严谨、奋进、奉献"的审计精神。 2．贯彻"全面审计、突出重点"的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。 3．坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。 4．发扬"严谨细致、一丝不苟"的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。