数据分析管理乌龟图

责任部门品质部品质部各部门

各部门各部门

品质部

品质部各部门品质部

各部门统计结果、品质部汇总结果、纠正预防措施依“文件记录管理办法”进

行存档。

若部门质量目标、过程绩效未达成则开出纠正预防措施至相关部门。

纠正预防措施联络单各部门实施纠正预防措施。纠正预防措施联络单

部门审核通过则提交至品质部汇总分析

。

品质部对各部门提交的部门质量目标达成情况及绩效结果进行汇总分析，如达标则直接存档。

管理者代表依上年各部门业绩制定公司

质量目标及过程绩效。公司质量目标，过程绩效

各部门对质量目标及绩效指标达成情况进行定期统计。

部门绩效统计表各部门主管对部门内质量目标达成情况

及绩效指标统计情况进行审核。

M5：数据分析管理

过程拥有者：总经理室数据分析管理乌龟图

流程图

过程说明相关文件/表单M5数据分析管理计算机计算软件统计方法各过程绩效指标及实现情况质量目标及实现情况

经营计划指标及实现情况品质部总经理室其他各部门报表/数据提交不及时或不准确次数各过程绩效指标完成率品质记录管理办法

持续改进管理办法

数据资料分析管理办法

纠正和预防措施管理办法数据趋势图公司级数据和资料分析报告提交给顾客确认的数据报告资料

不符合和纠正/预防措施状况(包括验证/确认)

定期部门目标统审核提交汇总分析

开出纠正预防措施报告纠正预防措施实施

存档未

达

标达标年度质量目标/

过程绩效制定