工程审核报告范本

省工程结算审核报告

（业主名称）：

受贵局委托，我司对工程的结算进行了审核。现将审核情况报告于后：

一、委托方与受委托方责任

提供该工程项目结算审核的相关资料，并保证其资料的真实、合法、完整是委托单位的责任；按行业规范与委托要求审核本工程结算，保证结算审核报告的真实性、合法性是本公司及审核人员的责任。

二、审核对象情况

工程位于。

建设单位，施工单位，设计单位，监理单位。该工程于年月日开工，于年月日竣工。另应写明该工程的结构形式，建筑面积，装饰情况，安装情况。

三、审核范围

工程。

四、审核依据

1、国家基本建设的有关政策法规。

2、建设单位提供的“工程结算书及其它的相关资料”，主要包括：

（1）招投标文件。

（2）建设工程施工合同、相关补充协议。

（3）工程竣工结算书。

（4）工程现场签证单、竣工图及设计变更单等。

3、工程结算审核编制依据的有关定额、费用标准、材料、费用调整办法。

（1）招投标文件。

（2）四川省建设工程2004清单计价定额及相关配套文件。

（3）增减工程量单价执行原投标价，增加项目材料单位执行甲乙双方签证单价。

五、审核原则

1、公平原则：审核人员客观公正进行结算审核工作，以求得公允、合理的结论。

2、客观原则：审核人员不受其他人为因素的影响，实事求是按照工程结算的有关件、合同规定进行结算审核。

3、科学原则：审核人员严格按照国家规定的和公认的规范标准程序和方法进行结算审核。

六、审核程序及方法

1、初步审核验证。

2、现场查勘核实，获取相关证据。

3、计算核对工程量。

4、进行工程套价、费用审查核实。

5、签证审定书，出具结算审核报告书。

七、审核结论

1、经审核，工程结算造价为元（大写：元），施工单位送审造价元，审减元，审判率%。

八、有关审核情况说明

审核人员严格按照施工合同中明确的结算计算规则和方法要求，进行了工程量的计算和费用增、减调整。该工程审核造价为元，根据委托方提供的《会议纪要》、《四川省达州市水文资料勘测局西外巡测基地工程房屋交接及竣工决算协议书》，补偿施工单位安全文明施工费、措施费用元，故该工程造价为元。

九、附件

1、建设工程结算审定书；

2、工程造价结算书；

3、四川天成工程造价咨询有限公司营业执照复印件、工程造价咨询资质证书复印件。

造价工程师：四川天成工程造价咨询有限公司

中国·成都

造价工程师：

年月日

内部审计报告范文

内部审计报告范文关于供应部2009年度采购与付款情况的审计报告总经理: 根据2010年度审计计划和审计委员会安排，自2010年4月15日至2010年5月10日，我们审计组对供应部2009年度采购与付款情况进行了审计。审计过程中得到了被审计部门的积极支持和配合，工作进展顺利。审计工作已经结束，现将审计情况报告如下: 一、基本情况为了加强对公司物资采购与付款业务的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规，结合公司的实际情况，制定了《采购与付款内部控制制度》。物资采购流程分两大类，一类是生产物料采购，一类是五金物料采购。生产物料的采购，每月11日前生产部根据营销中心销售预算情况编制需料计划，供应部在5个工作日内根据需料计划经过询价后编制订货计划，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同;而五金物料的采购，则由使用部门自行填写申购单，仓库核实库存量及采购量后，由供应部询价，报物管部审核总经理批准后与客户签订采购合同，某些零散的五金备件直接采购。在允许的情况下采用不少于 3家以上供应商以资质及询价筛选的方式，在合格供方中比价择优采购，而货比3家的先后依据是:质量、送货时间(是否符合我司生产需求)、付款方式、价格。一般情况下，符合资质的供方先将样板送来，待公司检验合格后，将其确认为可比可选的对象。公司开发供应商的途径有多种，以上网查询搜索或由供应商同行介绍为多。所选择

1 的供应商必须按商品的类别提供相应的证照复印本，如原料(主料)需有营业执照、药品生产许可证、药品GMP证书、药品注册证;辅料需有营业执照、药品生产许可证、药品注册证;中药材需有营业执照、药品经营许可证、GSP证书，且购入的产地保持相对的稳定;进口商品遵守《进品商品管理办法》提供进口商品注册证、进口药材批件、进品药品检验报告书。为确保所采购的商品符合标准，质管部每年底对供应商进行考核评估、更新，并存档。供应部在与客户签订采购合同时，都明确采购物资的品名、规格、质量执行标准、数量、价格、交货日期、运输方式、付款方式、违约责任等要素，并由授权人员代表签订。供方按照合同规定的交货日期将货物送达公司仓库，仓管员根据订货计划签收货物，数量差异允许在5%-10%之间，但这种差异合同上没有明确说明，若差异较大，需请示领导。货物签收完毕后，仓管员及时报检，在收到检验室及质管部出具的验收报告单后，便将该批货物入账，若不合格，则通知供应部，一般情况下，供方选择换货。仓库存放的物料都是分门别类的，部分贵重的药材放在加锁的地方，并限制人员接近。货物验收后，供方提供合法票据给我司，供应部人员复核票据上的内容与采购合同、验收单上的是否一致，并根据合同上的付款要求填写付款申请单交送财务部。财务部优先考虑用银行承兑汇票付款，并对资金计划、合同约定的付款条件进行严格审核，经总经理批准，由出纳办理相关货款结算。公司09年的存货周转率为4.71次，比08年的4.11次有明显提 2 高。09年全年采购额约18,897.65万元，共耗用19,023.10万元。

工程项目管理调研报告

工程项目管理调研报告随着时代的发展，工程建设与十年前有了很大的变化，新技术、新工艺从出不穷，以前的岸墙及护坡，主要是浆砌石挡土墙、护坡，而现在又发展出了生态带护坡、栅栏板护坡、格宾石笼护坡等形式，闸门也由升降式闸门变成了现在的升卧式、护目镜等多种形式。随着工程范围的增大，人们法律意识的增强，政务的透明化及地区性思想意识良莠不齐，工程协调工作难度加大，甚至有的工程主要是协调工作，所以要求工程项目组成人员必须具有技术、管理及协调能力，对工程管理人员的要求又高了一个层次。俗话说，大店靠用人，小店靠管理。一个工程项目如何才能做到保证质量、安全、进度并使其成本最优化，靠的就是管理，对于工程来讲，我认为管理的意思就是管人事、理财物。工地管理是一个系统工程，是由若干方面组成。但无非有两个层面五个方面，第一层面包括人和物，第二层面包括规则、方法和实施。而这些方面中都有关键点及控制点。这五个方面抓住了，确切的说，这五个方面的关键点及控制点抓住了，所有问题都不难解决，工程建设才可以保质、保量、保时、保安全、保效益的完成。一、第一层面 1、人：这个很好理解，指的是项目部人员、班组长、操作工。管理的首位就是管人，这点最重要。一个工地有很多人，管理人员、现场施工技术人员、民工等，如何管理这些人，是一个工地成败的关键。可以这样说，一个项目管理的好坏，很大程度就体现在团队的建设和管理上。人的关键点是团队精神、责任心、专业能力。（1）团队精神举个例子，如果有一车沙和水泥从大厦顶上倒下来，对地面的冲击是不太大的，如果把一整车已凝固成整块的混凝土从大厦上倒下来，其结果就大不一样。团队管理就是把一车散沙变成已凝固成整块的混凝土，将一个个独立团队成员变成一个坚强有力的团体，从而能够顺利完成项目的既定目标。

单位内部审计报告标准范本

报告编号：LX-FS-A11708 单位内部审计报告标准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

单位内部审计报告标准范本使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。一、导言日期：xx年10月26日接受者：公司总经理*** 引言：经公司xx年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从xx年1月1日至xx年月9 月30日。

审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从xx年1月1日至xx年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。简要的审计结论和审计发现的性质：(主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善;

公路工程项目执行情况报告

公路改建工程项目执行情况的报告一、工程概况耀州区柳林至印台区崾岘二级公路是铜川市“φ”字型路网规划中的重要组成部分，原有三级公路标准低、路况差，严重制约铜川西部煤炭外运和沿线乡镇经济发展。此段公路改建等级的提高，对于改善区域投资环境，带动地区经济发展，特别是对于铜川西部煤炭资源和旅游资源的开发利用具有十分深远的意义。此工程项目设计起于耀州区柳林镇九里坡头，（设计桩号K0+000），经柳林镇、瑶曲镇、崔家沟、止于印台区崾岘梁与省道305线相接，路线原设计终点为K43+894.452，按耀柳路统一里程，此改建工程项目的起点统一里程桩号为K24+063.800，终点统一里程桩号为K66+271.827，全长42.208公里。（原工可研批复路线长度为44.285公里，因施工中局部路线发生多次变更，实际最终竣工路线长度为42.208公里）。技术标准按山岭重丘区二级公路建设，桥涵设计荷载汽-20、挂-100，路线设计时速每小时40公里，路基设计宽度8.5米，路面行车道设计宽度8.0米，路面结构层为30cm厚石灰土底基层或30cm厚石灰土稳定天然砂砾底基层，18cm厚水泥石灰土稳定天然（或级配）砂砾基层，4cm厚中粒式沥青砼，3cm厚细粒式沥青砼。路缘石宽度为2×0.25米，路肩采用与行车道相同结构满铺式进行硬化处理。路线平曲线最小半径9m（Ｋ35+400原下穿铁路立交处），回头曲线最小半径18.3 m，直线最大长度580.222m，最大纵坡8.74%，最短坡长50m，竖曲线最小650m。全线新建桥梁3座，由陕西交通公路设计有限公司设计，铜川公路管理局勘察设计所完成全线路基、路面及其它沿线设施的设计。公路下穿铁路立交桥２座由西安铁路分局勘测设计所完成。全线共征用各类土地313亩，拆迁建筑物9534.7m2，拆迁各类电杆535根。共完成路基土石方64.847万m3，沥青砼路面351.342km2，水泥混凝土路面47.020 km2，大桥1座，中桥2座，旧桥利用9座，涵洞94道，下穿铁路立交桥2座，防护工程53068m3，排水工程23426m3，反光标志牌82块，完成全线路面标线、绿化工程42.208公里，完成水毁工程55处（其中K36+ 800处山体滑坡正在抢修），在建瑶曲收费站1处。该项目总投资为8996.7809万元。2002年5月1日正式开工建设，2003年７月31日建成。该项目由铜川市交通建设工程质量监督站组织进行全线质量检测，整体工程质量达到了优良工程标准。二、项目建设执行情况 (一) 项目前期工作的执行情况铜川市计划委员会以铜计发〔2001〕26号文提出项目建议书，陕西省计委以陕计基础〔2001〕203号文件批准立项。2002年5月24日省计委以陕计项目〔2002〕454号文件批

产品审核作业指导书

产品审核作业指导书产品审核通过对少量产品和/或零件进行检验来对质量保证的有效性进行评定,用产品质量来确认质量能力.此时对产品是否与规定的技术要求的或与顾客/供方特殊协议相一致进行检验。在评定存在技术要求的偏差时，视目标的设定，焦点在于技术上的重要性对后续过程的意义或顾客反映的程度。产品审核是对新产品的特性进行检验，而不是对经过长时间使用后的产品进行检验。产品审核不能替代生产过程中的检验。产品审核定期进行。此时，由于特殊的原因也可另外进行审核。须由具备相应素质的人员在实施审核前进行产品审核的规划和筹备工作。每次审核的结果、改进措施以及负责人必须记录存档。1.产品审核依据产品审核时，企业可使用下列判别依据： —检验开发结果与预定要求是否相符（例如：样件，零批量）; —验证生产的均衡性; —识别缺陷、变化及趋势; —发现潜在的风险; —反映顾客的感受; —在处理顾客的期望与要求上提供决策帮助; —尽早对售后问题采取反应; —验证所采取措施的可信度; —法律规定。 2. 产品审核的目的产品审核的任务是按照检验流程来检验（通常是）待发运产品是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规以及其它额定“质量特性”的要求相符。虽然只是对少量的产品进行检验，但检验项目全面，而且从顾客的观点出发来进行。通过产品审核首先是要发现系统缺陷、重点缺陷以及较长期质量趋势。排除系统缺陷和随机缺陷的措施要强区分开。在严重情况下要在生产过程中采取紧急措施。每次审核反映的是一个短时段的状况。一段时间内所有审核的总体应反映出生产质量的潜力。每次审核的检验规范取决于该产品的复杂程度及产量。对于企业来说，产品审核的目的在于发现缺陷、了解是否符合图纸的要求和顾客的要求。可靠性试验也可以属于产品审核的范畴。在产品审核时了解顾客对产品的期望是必要的。应从外部评价顾客的期望并将其纳入产品审核中。例如：应评估顾客对噪音的感受，确定噪音对顾客的妨碍程度如何。供方或制造商通过产品审核既可以对产品的质量状况有一个全面的了解，也可以使顾客接收自己的产品。 3. 产品审核产品审核是对检验细则的策划、实施、评定和记录存档，即：检验特性-定量和定性的特性。检验对象-有形产品。检验时间在一个生产工序结束后，交给下一个顾客（内部/外部）前。检验依据-额定要求。检验人员-独立的审核员。

内审报告范本

一．审核报告内容： 2000年元月19日在****会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在***老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验证质量体系运行的有效性和符合性为目的的内部质量审核。经过一天时间寻找出存在的一些问题，总计不合格项5项，业务部4项，综合部1项，其中信息员所负责的要素——文件和资料控制3项，安装班1项，备件库1项，下面对各个部门和岗位在审核中发现的问题进行汇总分析：一．业务部：业务部所涉及的要素主要有4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 业务部从整个审核情况来看，各要素负责人对程序接口较为模糊，对质量体系建立的整体概念不是很清晰，主要存在如下问题： 1．信息员：从岗位职能分布图和质量职能分布图中看出，信息员所负责的要素有4.5 4.16 4.14 4.204个要素，但实际中信息员仅负责前两个要素，事实上存在着不符合性。 A．由信息员所控制的文件和资料，在整个质量体系是最为重要的一个部分，但在这方面相对来说做得较差，受控文件清单混乱、分类模糊。 B．文件发放审批表和文件发放回收台帐日期和范围不相符合，还有份文件传阅单在文件生效之后填写记录的情况，整个控制显得勉强，效果性较差。 C．文件传阅单和文件发放登记台帐混用。 D．三层次文件编号重复、失控。 E．质量记录没有按规定日期进行归档，填写的质量记录标识卡没有经过审核。

2．调度：调度在质量体系中所负责的4.3 4,9 4.13 4.19 等要素中较符合要求，但也存在部分问题：A．在对人员进行控制上还达不到要求，人员上岗证台帐由于理解不对只登记了作废上岗证台帐。 B．在设备和工具的控制上达不到要求，在设备和工具的概念上由于对三层次文件缺乏了解还未区分开。二．综合部 1．采购：采购是综合部控制的一个重点，采购产品的好坏直接影响到我们的服务质量，在以前的服务过程中出现过由于采购电源线不符合要求而返工的情况发生。采购要素在上次审核中较合符要求，但这次内审没有明显的进步，在选择合格的分承包方的档案中，仍然不全，缺少国家、行业质量标准、采购的物资和质量体系要求的质量标准不相符合；对部分的采购产品的使用情况没有进行评价和验证。 2．计量员：计量器具的控制较符合标准和程序文件的要求，存在的不完善地方具体有以下方面：A．在库房的温度、湿度计没有按规定进行检验。 B．送检的单位资格证和公章不相符合。 3．检验员：检验员在物资和备件的检验控制还停留在以前的表面，没有真正的运用检验过程和结果为采购的物资和备件做为部分依据，具体的检验依据显得较为粗糙，相应的质量记录也无法体现检验结果是否符合要求。 4．安装班和维修班：

工程项目管理报告

工程项目工程进度报告摘要:项目进度管理就是工程项目管理的一项极为重要的工作,能全面反映项目的实施状况。做好施工阶段的进度控制管理对确保施工单位履行合同、工程按期竣工发挥着至关重要的作用。文章主要就工程进度管理的影响因素进行了分析,并对影响因素提出了具体的管理措施。关键字:工程项目; 工程进度;设计阶段项目进度管理就是工程项目管理的一项极为重要的工作,能全面反映项目的实施状况。做好施工阶段的进度控制管理对确保施工单位履行合同、工程按期竣工发挥着至关重要的作用。文章主要就工程进度管理的影响因素进行了分析,并对影响因素提出了具体的管理措施。工程项目施工进度控制与投资控制与质量控制一样,就是工程项目施工“三控制”之一。它就是保证工程项目施工按期完成,合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。一、施工阶段进度管理的地位与作用工程项目能否在预定的时间内交付使用,直接关系到项目施工管理的经济效益。进度控制的目标与成本控制、质量控制的目标就是对立统一的,一般说来,进度快就要增加生产成本,但工期提前也会提高成本效益;进度快可能影响质量,而质量控制严格就可能影响进度;但如果质量控制严格而避免了返工,又会加快进度。进度、质量与成本三个目标就是一个系统,工程施工管理就就是要解决好三者的矛盾,既要进度快,又要成本省、质量好。 1)影响施工阶段工程施工进度的因素由于建设项目具有周期长、涉及单位多、受环境影响大等特点,所以影响进度的因素很多。对于施工阶段工程进度的影响因素,一般认为有人为因素、资源因素、技术因素、环境因素、材料与设备因素、资金因素等。主要体现在以下几个方面: 2)人为因素项目管理就是通过对人、财、物的合理调度,实现对工期、质量、安全的全面控制,从而取得最大经济效益的过程。在这个过程中,人就是影响权重最大的因素。如果项目部的配备不力,项目经理的组织能力不强,经验不足,缺少计划、控制与协调意识,预见力与敏感性差;项目部未制定有效可行的施工进度计划,

企业内部审计报告样本

企业内部审计报告一、导言日期：2003年10月26日接受者：公司总经理 *** 引言：经公司2003年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9 月30日。审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。简要的审计结论和审计发现的性质：（主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议）在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高； 3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化； 4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。对回复的期盼：该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。公司审计部审计组长：*** 审计小组成员：*** （以上部分是便于总经理简要阅读）二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。三、审计发现的细节说明（一）、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善；主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。建议：需求计划归口由生产部门（或工艺部门）提供。生产部门是产品的制造者，生产计划

项目工程与试运行报告

关于石城县富华生猪养殖场污染防治项目工作总结与试运行报告石城县富华生猪养殖场 2016.04.01

1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况石城县扬坤养殖场位于县域南部地带的横江镇齐贤村，四面环山，青山绿水，有养殖防疫天然屏障。养殖场现有栏舍6栋，面积5328平方米；配有母猪舍、商品猪舍和小猪舍以及配套用房、饲料间、生活区等生活及附属设施；年出栏商品猪约3000头；有养殖水面12亩。养殖场坚持走可持续发展道路，积极运用循环经济理论，已建成“猪一沼一果(鱼)”的生态模式，企业逐步形成规模效应，产生良好的经济、生态和社会效益。 2.1 项目内容及建设规模 2.1.1 建设地点建设地点：石城县横江镇齐贤村瑶前小组项目选址于石城县石城县横江镇齐贤村，项目地点周围没有有居民，项目区内与206国道直线最近距离为１０公里，有简易和水泥公路与206国道相连。猪场已经建有小型简易沼气池3个，水库面积12亩，同时，还有山地15亩，水田4亩可供使用。项目建设所需水电已经通到项目区。具备了较有利的项目建设条件。 2.1.2 建设规模该项目设计沼气池容积530m3，日处理污水37.2m3，年产沼

气6.14万m3，年沼气发电10.12万kwh，年产优质固体有机沼肥721.91吨，沼液肥料12375.5吨。 1.2.3 建设内容石城县富华养殖场现有存栏种猪360头，年出栏商品肉猪约3800头，常年存栏种猪、仔猪、商品肉猪合计1800余头。根据国内同类规模生猪养殖场的经验数据，日均排粪21吨；排尿和排放冲洗污水80m3左右。一、总平面布置的原则和功能划分（1）总平面布置的原则：根据场地基本技术条件和工艺流程的需要，在满足防火、安全、卫生、环保要求的前提下，综合考虑各项辅助设施的功能，合理进行布置。力求做到功能分区明确，工艺流程通顺，运输方便，管线短捷，节约用地，减少投资。（2）按照工艺流程和配套设施情况，本工程功能分区可划分为：沼气生产区、堆沤肥区，沼气发电区（见附图二）。二、竖向布置的原则和土石方工程量竖向布置的原则：在符合排水要求，满足生产、运输对高程需要的前提下，根据工程地质和水文地质条件，统筹考虑场地平整土石方量、护砌工程量、基础埋深、边坡稳定性和场地排水，因地制宜，充分利用和合理改造地形，力求场地土石方工程量最小、挖填方接近平衡，为生产和运输创造良好的条件。根据场地条件和工艺要求，本工程采用平坡式为主、局部设

建设单位项目运行情况报告

海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程竣工质量鉴定（竣工验收）建设单位运行情况报告海门海螺水泥有限责任公司 2018.8 海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程运行情况报告一、工程概况 1、工程名称：海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程 2、工程地理位置本工程位于长江澄通河段下段南通港通海港区，处在白茆沙北水道的西北岸，距海太汽渡下游800m的长江北岸。港址概位地理坐标31°47＇ 24″N；121°06＇18″E。水路至南通港约37km，至上海吴淞口约60km，陆路距南通市区约52km。 3、项目建设规模和工程结构设计

4、参建单位及监督管理部门建设单位：海门海螺水泥有限责任公司设计单位：长江航运规划设计院监理单位：镇江市兴华工程建设监理有限责任公司施工单位：中国铁建港航局集团有限公司中国机械工业第五建设有限公司（皮带机设备安装）江苏天目建设集团有限公司（给排水消防施工）验证性检测单位：武汉港湾工程质量检测有限公司工程质量监督单位：南通市港口工程质量监督站 5、工程建设的主要依据（1）海门市港口管理局2015年12月19日关于海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程的“准予港口行政许可决定书”（海门港许字

[2015]00015号）；（2）南通市沿江开发江海联动工作领导小组办公室文件（通江海办[2014]2号）“市沿江办关于海门海螺水泥有限公司码头扩建工程项目使用长江岸线的意见”；（3）江苏省水利厅行攻许可决定书（苏水许可〔[2015]108号）“江苏省水利厅关于准予海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程涉河建设方案的行政许可决定”；（4）中华人民共和国江苏海事局文件（苏海许可[2014]41号）“江苏海事局关于南通港通海港区海门海螺水泥码头扩建工程通航水域岸线安全使用的行政许可决定”；（5）长江南京航道局（宁道航管函字[2014]53号）“长江南京航道局关于海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程涉及航道有关意见的函”及“长江南京航道局关于海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程设计变更涉及航道有关意见的函”；（6）海门市环境保护局（海表复[2015]044号）“关于《海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程项目环境影响报告表》的批复”；（7）江苏省安全评价报告审核办公室出具的“南通港通海港区海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程安全预评价报告审核意见”；（8）海门市节能减排工作领导小组办公室（海能审[2015]4号）“关于海门海螺水泥有限责任公司码头扩建工程项目节能审查意见”；

产品质量审核指导书范本

产品质量审核指导书 1. 目的站在用户立场上对产品进行客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势。 2. 适用范围本程序适用于公司内部的产品审核工作。 3. 职责 3.1 质量部负责组织制定年度产品审核方案，负责编制《产品审核评级指导书》。 3.2 审核组长负责编制每次产品审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告。 3.3 各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。 4. 工作程序 4.1 年度产品审核方案 4.1.1每年12月底由质量部经理策划下一年度的产品审核方案，策划时要考虑拟审核的过程的状态、重要性、新产品开发的计划，以及以往审核的结果。应保证每种产品每三个月至少接受一次产品审核。

年度产品审核方案由管理者代表批准后下发。年度产品审核方案的内容包括：（1）审核目的；（2）审核准则；（3）审核范围；（4）审核频次（时间）等。 4.1.2在以下几种情况下，应根据需要进行年度过程审核方案外的临时过程审核。（1）入库检验发现产品质量连续下降；（2）一月内出现两次顾客索赔及抱怨；（3）发生重大质量事故；（4）生产流程、工艺更改；（5）生产地点变更；（6）产品长期停产，当恢复生产时；（7）关键材料供应商更换；（8）顾客或法规新增特殊要求时；（9）新产品批量生产时。

公司的临时产品审核由质量部经理组织实施。 4.2 审核的准备 4.2.1质量部组织编写《产品审核评级指导书》，内容包括：（1）产品名称、型号、规格；（2）按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量不合格编号、不合格内容及不合格等级。《产品审核评级指导书》应送生产副总经理批准。每次审核时，均可使用批准后的《产品审核评级指导书》。在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核评级指导书》。 4.2.2每次审核前，由质量部经理制定审核组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意：审核员不应是对所审核产品质量负有直接责任的人，如产品检验员；也不应是与被审核产品\领域有连带责任的人，如产品设计工程师。 4.2.3审核组长负责制定产品审核实施计划，经质量部经理审核，管理者代表批准后，在审核前5天下发给受审部门。产品审核实施计划的内容包括：（1）审核目的；（2）受审核的产品；（3）审核准则；（4）审核组成员名单及分工情况；

-工程项目管理报告

工程项目工程进度报告摘要：项目进度管理是工程项目管理的一项极为重要的工作,能全面反映项目的实施状况。做好施工阶段的进度控制管理对确保施工单位履行合同、工程按期竣工发挥着至关重要的作用。文章主要就工程进度管理的影响因素进行了分析,并对影响因素提出了具体的管理措施。关键字：工程项目; 工程进度;设计阶段项目进度管理是工程项目管理的一项极为重要的工作,能全面反映项目的实施状况。做好施工阶段的进度控制管理对确保施工单位履行合同、工程按期竣工发挥着至关重要的作用。文章主要就工程进度管理的影响因素进行了分析,并对影响因素提出了具体的管理措施。工程项目施工进度控制与投资控制和质量控制一样，是工程项目施工“三控制”之一。它是保证工程项目施工按期完成，合理安排资源供应、节约工程成本的重要措施。一、施工阶段进度管理的地位与作用工程项目能否在预定的时间内交付使用,直接关系到项目施工管理的经济效益。进度控制的目标与成本控制、质量控制的目标是对立统一的,一般说来,进度快就要增加生产成本,但工期提前也会提高成本效益;进度快可能影响质量,而质量控制严格就可能影响进度;但如果质量控制严格而避免了返工,又会加快进度。进度、质量与成本三个目标是一个系统,工程施工管理就是要解决好三者的矛盾,既要进度快,又要成本省、质量好。 1）影响施工阶段工程施工进度的因素由于建设项目具有周期长、涉及单位多、受环境影响大等特点,所以影响进度的因素很多。对于施工阶段工程进度的影响因素,一般认为有人为因素、资源因素、技术因素、环境因素、材料和设备因素、资金因素等。主要体现在以下几个方面: 2)人为因素项目管理是通过对人、财、物的合理调度,实现对工期、质量、安全的全面控制,从而取得最大经济效益的过程。在这个过程中,人是影响权重最大的因素。如果项目部的配备不力,项目经理的组织能力不强,经验不足,缺少计划、控制和协调意识,预见力和敏感性差;项目部未制定有效可行的施工进度计划,并

审计干部个人工作总结范本

审计干部个人工作总结范本20xx年度在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx年度审计工作总结如下： 20xx年共完成审计项目97项，其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx年度完成上年度财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指

导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计 20xx年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。 3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx年度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。 4、加强离任审计，提供人事管理参考 20xx年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。 5、完善基建工程审计 20xx年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计

新产品评审报告格式

北京六合汇通科技有限公司 beijing hte technology co. ltd. 新产品开发策划评审报告篇二：新产品技术可行性评估报告东莞xx制品有限公司设计和开发可行性评估报告第1页共2页 □全新产品□延伸产品日期: gdcmrdfm0001a 东莞xx制品有限公司设计和开发可行性评估报告 gdcmrdfm0001a篇三：评审报告范本管理评审报告编号：jl－zjlb-q/e/h-20 no:2008 －01 2008年4月3日，总经理汤明在华杨公司二楼会议室主持召开了管理评审会议，参加会议的有公司部门和科室、车间负责人，会议就如下问题进行了评审： 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况。 2、顾客、消费者有关产品质量及服务方面的投诉和抱怨处理的情况及有关水泥质量对外沟通和协调情况 3、管理体系和法律法规等的变化、更新情况及管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。 4、管理体系运行情况和审核结果（内审和外审）。 5、以往管理评审的跟踪验证情况。 6、市场状况、顾客反馈信息及需求和期望。 7、产品质量状况（包括原辅材料、半成品--水泥熟料、成品）。 8、纠正、预防措施的实施情况。 9、管理体系各过程的控制情况和过程业绩。 10、供方供货业绩情况。 11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况及消耗指标的完成情况。 12、重大生产、设备、产品质量事故和紧急情况处理和产品撤回的情况。 13、合规性评价及环境绩效。 14、相关方对环境问题的交流信息（包括抱怨）。 15、各部门对管理体系改进的建议。 16、产品管理体系验证活动结果的分析和体系更新活动的评审结果的情况。 17、人力资源管理和培训有效性的情况。一、评审目的：评价质量、环境、食品安全管理体系、包括管理方针、目标指标及管理方案的适宜性、充分性和有效性，寻求改进机会，持续改进。二、评审内容： 1、市场状况、顾客满意、顾客反馈信息及需求和期望：我公司坚持“以情做人、以诚做事、以信经商”的经营理念，充分发挥“恒宇”的品牌优势，市场逐年扩大，销售量逐年提高。截止目前，我公司除牢固占领了江、浙、沪沿江各

项目实施情况汇报

项目实施情况汇报篇一：项目实施情况汇报材料省农垦土地整理中心：武穴市万丈湖农场（农垦）基本农田土地整理项目在省农垦局土地整理中心的科学设计、精心组织和环环监督下，于20XX年3月16日正式开工。项目实施一年来，我们严把质量、抢抓进度、完善管理、保障运行，取得了很好的成果。现将项目相关情况分八个方面汇报如下：一、项目概况项目区土地总面积850公顷，建设规模666.8公顷（10002）亩。项目总投资1414万元，平均每亩1413元。其中工程施工费1149.06万元，占总投资81.26%；设备购臵费95.44万元，占总投资6.75%；其它费用141.82万元；不可预见费27.73万元。所需资金全部由省农垦拨付，项目建设内容主要为农田水利、田间道路、土地平整和其它工程四项主要工程类型，分三个标段进行施工。二、项目施工进展情况按照项目建设四项主要工程类型逐条逐项统计如下：从以上统计数据来看，我们把项目的进展情况分为三类：1、已完成的工程项目有：修复斗沟、涵管、渡槽、泵站、田间道、生产路、防护林工程、晒场建设工程、村庄整治工程中的道路、墙体粉刷、硬化

场地、绿化美化工程。 2、到五月底必须完成的工程项目有：渠道（82%）、斗农门（95%）、分水口（96%）、农机下田埠（85%）、道路跨沟盖板（61%）、硬化排水沟（33%）。 3、到五月底难完成的工程项目有：二标段的干沟护砌工程。二标施工进度慢的主要原因一是去年十月份之前无法施工（雨季和农田用水原因），二是对前期设计方案进行了变更，耽误了一些时间。三是施工方严重缺乏技术人员，设备设施条件投入不足，施工进度及效果很不理想，目前仅完成港底砼护砌2000余米。六月份后，随着雨季的来临，农作物又处于用水旺季，中心大港水面很高，施工效果不好，需要等到九月份秋季施工。根据工程量测算，此项工程全部完工要到20XX年3月，但是我们力争今年年底完工。三、项目工程质量情况项目工程质量事关国家形象、政府威望和百姓利益。工程质量的好坏更直接关系到省农垦后续工程项目能否在我场落户。为确保工程施工质量，我场主要有以下几点作法： 1、领导重视、牵头抓总。项目指挥部由场党委书记文辉同志牵头抓总，场长李娟同志担任组长，分管项目建设的组织委员（副场长）魏恒同志负责日常工作，抽调水利站、派出所、国土所、电管所、财政所等相关职能办站精干人员组成项目专班全天候为项目建设服务。这样以来，为项目实施提供了坚强的组织保证。 2、合理分工、人尽其用。我场副场长陶茂胜同志是国家二级建造师，

项目执行情况报告

***** 路面工程执行报告 ****

2014 年10 月 30 日

**** 关于 *** 路面工程项目执行情况的报告、工程概况拟建工程位于 ** 镇，工程起 ** ，终于 ** ，该工程的建设实施能够彻底解决沿路几个村庄数百户村民长期以来出行困难的问题，对带动沿线农村经济发展具有积极的作用。二、建设规模及主要技术指标 1、建设规模本项目全线采用四级公路标准建设，设计速度 20km/h ，路基宽度 6.5 米，路面宽 4.5 米，水泥混凝土路面，路肩宽 2X 1米，全长6.7公里， 2、主要技术指标公路技术等级：设计行车速度：路基宽度： 6.5m 路面宽度： 4.5 米路面类型：水泥混凝土路面 3、主要参建单位：建设单位： *** 批准预算总金额为 264.7973 万元。（1）（2）（3）（4）（5）其它各项技术指标按中华人民共和国交通部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01-2003 执行）四级公路 20km/h

单位：*** 质量监督单位：*** 监理单位：*** 施工单位：*** 三、建设管理情况 1、机构设置及职能：为了保证工程建设质量，全面加快建设进度，确保工程按期完工投入使用，由***，具体负责项目管理、资金控制、环境保障等具体工作。 2、工程进度：2011年10月30日开工于2012年5月完工。 3、工程决算：工程按实际发生计量予以结算，工程竣工验收合格后按审计造价给予结算建设资金。、项目管理体会 1、建立强有力的项目建设管理机构 ****建设工期紧，任务重，质量要求高，这就要求要有个强有力的建设管理机构，人员要求知识结构合理，分工要明确，要统一领导，各司其职，各负其责。 2、建立和完善工程项目管理制度除建立考勤制度、考核奖罚制度、档案管理制度外，还制定完善的对施工、监理单位的考核办法，有科学的监理工作程序、计量支付程序、变更管理办法等。施工中使用的记录、试验、检验、评定等用表要加以统一，在使用过程中应

企业内部审计-报告范文

企业内部审计报告范文一、导言日期：2003年10月26日接受者：公司总经理*** 引言：经公司2003年度内部审计的计划安排，我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9 月30日。审计范围和目标：本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性，内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序。简要的审计结论和审计发现的性质：（主要的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议）在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题： 1、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善； 2、采购计划制作被动，指导性不强，缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高； 3、成本管理工作手段单一，市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化；

4、仓储条件较差，未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进。综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。对回复的期盼：该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料，我们希望在收到报告之后的15天内作出书面回复。公司审计部审计组长： *** 审计小组成员：*** （以上部分是便于总经理简要阅读）二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法，资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。三、审计发现的细节说明（一）、采购行为依据不具体、不规范，基础信息有待完善；主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强，有些特殊要求表达不够明确。建议：需求计划归口由生产部门（或工艺部门）提供。生产部门是产品的制造者，生产计划制定者，有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货；主要问题2：需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善，BOM清单不准确。依据不清会导致模糊采购，责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率。建议：（1）重新统一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序设计。如营销部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有BOM清单的，可直送生产部门审核签署“请按BOM单采购”意见后转计划物控部；

标准化审查报告--GJB-170-2013-word模版

一、审查工作概况 ××××年××月××日，××××(审查组织单位名称)在××××(地名)主持召开了×××产品标准化工作审查会。××××、××××、××××等××个单位的××名代表参加了会议。审查组听取了××××(承制单位名称)对型号标准化工作的全面汇报，审阅了××××等技术文件，并形成了一致的审查结论和意见。二、审查意见审查组重点核查了型号标准化工作系统工作情况，型号标准体系建立情况，标准贯彻实施情况，产品“三化”工作情况和水平，标准化程度评估结果等，经质询和讨论，提出以下主要意见： 1)建立的由××××、××××和××××等××个单位共同组成的×××产品标准化工作系统，组织健全，运行有效。 2)×××产品标准化文件体系全面配套，共编制了《× ××产品标准化工作规定》、《×××产品标准化大纲》等××××份文件，正确指导和规范了型号标

准化工作。编制的××××等采标目录正确、充分、协调。 3)制定了××××、××××和××××等××项急需标准(包括国家标准、国家军用标准、行业标准、企业标准或型号专用规范)，建立的标准体系基本满足×××产品全寿命过程对标准的需求。 4)对××××、××××和××××等重大标准选用准确，剪裁合理，贯彻得力，效果显著。 5)×××产品研制过程中，认真贯彻了产品“三化”设计要求。开展了××××等产品的通用化设计；×× ××等系统的系列化设计；××××等产品的组合化设计。有效利用了××××等成熟的技术和产品，精简品种规格××××(可量化描述)等，基本实现产品“三化”设计目标。 6)全套设计定型图样和技术文件规范、统一，签署齐备，符合标准化管理规定。 7)×××产品研制项目得出的标准化系数为××%，表明标准化程度较高。三、审查建议 ×××产品标准化工作在××××、××××和××××等方面还存在一定的问题。审查组建议： 1)……； 2)……； 3)……。

项目管理报告

一、施工组织结构设计某施工企业的某项目经理部承包了50公里高等级公路工程施工任务。该工程包括路基、路面、桥梁、隧道等施工内容。项目经理部分别将桥梁工程、隧道工程和路基路面工程分包给了3个专业工程队。试选择该施工项目管理的组织形式，绘制出组织机构示意图，并确定个组织机构的工作职责。施工项目管理采用职能式组织形式，组织机构示意图如下所示：

项目经理部组织机构及职责图

各组织机构的工作职责分别为：项目经理 1、认真执行国家、地方政府和上级有关方针政策及本企业的各项规章制度。 2、作为企业法定代表人的授权人，必须在企业法定代表人的授权范围、内容和时间内行使职权，不得越权。 3、认真履行与聘任单位签定的项目经济与管理目标责任状，对工程进度、质量、安全、成本、文明施工等全面负责。 4、负责组织和领导责任成本核算工作，建立和健全各级组织，为责任成本核算工作提供有利条件。 5、组织审定和批准责任成本预算，确定成本降低指标。 6、组织责任成本的预算编制原则，明确责任成本中的责任范围、管理权力和经济效益。 7、组织和指导各职能部门为搞好责任成本核算，从人力、财力、物力上提供必要保证，协调项目之间各责任成本的经济工作。 8、组织各职能部门对责任成本核算完成的施工任务进行计量、验收，对责任成本的工作进行考核、评价和实施经济效益兑现。 9、每月组织一次责任成本核算分析会，检查分析责任成本核算和执行情况，针对薄弱环节采取改进措施。 10、主持或参与编制施工组织设计、施工方案、质量安全保证措施，并组织实施。积极推广新技术、新材料、新工艺，提高科技效益率。 11、根据公司安排和项目实际，组织编制施工计划，与公司有关职能部门签订劳动力、材料、设备、资金等供需合同或租赁合同，并负责组织实施。项目副经理 1、协助项目经理组织实施公司有关质量管理的文件，监督和指导工程部的工作。 2、协助项目经理对工程进度、文明施工、施工环境进行控制。 3、负责对项目施工管理全过程的人、机、料、法、环总体协调，提高生产系统的质量保证能力。 4、协助项目经理对持证上岗人员进行资格认可。 5、协助项目经理进行现场施工管理，执行、遵守国家和地方政府有关城市建设和城市管理的法律、法令、法规、制度等，执行遵守公司有关生产组织管理、质量管理、安全生产等相关制度和手册。 6、严格执行项目部制订的施工组织设计、方案、总体进度计划和质量管理目标，并根据总体施工组织设计和总体进度计划和质量目标