AE工作流程及注意事项

1、接单：

指接收客户下达的工作任务，明确工作内容及完稿时间

注意事项：当内容不清楚及时间不能确定，需向创作人员征求意见，确实不能更改时间的，需要明确加班任务及时间

2、下单：

指向创作人员派发工作单

注意事项：原则上，每一项工作内容都需要以“工作单”的书面形式下达，根据公司的自身情况，在能保证工作任务按要求如期完成的情况下，可以口头传达，但AE必须把每一项任务都记录在案

3、跟进：

指在工作进程中的进度及质量把控

注意事项：在创作过程中，AE随时关注整个任务的进程，保证创作的方向正确，及工作进度的如期进行

4、出稿：

指作品完成后，交付客户审稿

注意事项：在初次交付客户的稿子中，AE必须进首次较稿，保证稿子不能出现“低级错误”，如错别字、漏字、文不对题、图文错位等

5、返稿：

指稿子不符合客户要求，需要修改或重新创作

注意事项：需要深度理解客户的意图，准确无误地向创作人员传达思路以及客户建议，这个过程有可能继续反复

6、定稿：

指最终可以进行发布或者制作的稿子

注意事项：再次对客户已经明白确认无误的稿子进行校对，按客户要求分别发往媒体或制作单位

特别注意事项：

1、当天必须定稿的工作，AE随时要保持在工作岗位上，包括加班。且最终稿件出口只能

是AE，而非其他人；

2、稿子校对需要注意的地方有，文字：错字，漏字，生僻字、语法等；图片：有无牵涉第

三方，可能引起版权纠纷的图片，如果有，必须向客户进行说明，且图片可以让客户通过合法渠道购买；标件：所谓标件，就是指广告内容中有一部分固定内容，如产品概述、开发商名称、楼盘名字、楼盘地址、销售电话等，这一部分内容虽然是不变的，但每次出正稿前也必须进行校对，且把销售电话等重要元素熟记在心；

3、每天的工作任务、进度、最终完成情况，以工作清单的形式在第一时间向直接领导汇报

（现暂时对总经理直接负责，渠道有4条：正常情况下1、QQ、2、短信。紧急情况下：

1、电话、

2、当面。）

4、保持正常回款，按照合同规定，每月提请财务开具发票，并及时送达。快递或者每周固

定客户例会的时间送达。

餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程 1、职务：收银员 2、报告对象：收银主管 3、督导联系部门：各部门 4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据; 4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字; 5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正； 6、工作流程：

6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、及时开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单; 6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零准确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位宾客帐要清晰，明了，准确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。

投标工作流程及各环节注意事项

投标工作流程及各环节注意事项投标流程分以下四个环节。每个环节又分若干步骤。先将各环节、步骤的注意事项总结如下，希望能规范投标工作流程，提高投标工作效率，减少不必要的失误。一、投标报名环节当目标项目发出招标公告后，即进入投标报名环节。投标报名环节由部门指派一个同事完成。投标报名环节流程如下：在招投标信息发布媒体上找到招标公告→按招标公告的报名要求准备报名资料→申请报名费→到现场进行报名→注意查收邮箱中的招标文件投标报名环节注意事项如下： ①报名资料原件还是复印件 ②授权代理人身份证原件需带到报名现场 ③每天查看报名时所留邮箱，是否收到招标文件。如第三天还未收到招标文件，及时联系招标公司，询问情况。一旦收到招标文件，表明报名成功，即进入投标准备环节。二、投标准备环节投标准备环节由部门指派一名同事完成，一名同事配合和审核。投标准备环节分以下步骤：阅读招标文件→递交投标保证金→制作投标文件→打印装订投标文件→投标文件签字盖章→检查投标文件→投标文件封装→准备现场要提交的资料→最后检查投标准备环节是投标工作的核心内容，是投标能否成功的关键。

且需要公司其他部门与本部门和本部门同事间相互配合。为了更好的完成投标工作，下面将投标准备环节的各步骤进行详细说明，并写出注意事项和控制要点。 1、阅读招标文件阅读招标文件时，需注意以下要点： ①项目名称、招标编号 ②投标时间、地点 ③投标保证金数额、递交投标保证金的时间、递交方式、招标公司名称、账号、是否换投标保证金收据 ④拦标价、投标有效期、工期等 ⑤商务部分要求，特别注意是否有需要赶紧去开的文件，如： “无犯罪记录查询函”、“社保证明”、“律师函”、“企业信用证明” 等。 ⑥技术部分要求，特别注意人员数量、配置等要求。 ⑦评分规则，特别注意商务分、技术分、报价分的计算方法；以及争取得高分需准备得资料，如公司业绩、人员证件、报价评分方法等。 ⑧需带到投标现场的原件。 ⑨是否有述标环节，是否需要技术人员到场述标或详细讲解。如需要，联系项目部配合。 ⑩投标文件签字盖章、打印装订、封装等要求。以上工作由负责完成投标文件的同事和负责配合审核投标文

-收银员工作标准及流程

收银员工作标准及流程收银员是顾客最直接接触的工作人员。收银员的服务态度和服务质量是企业形象和管理水平的直接体现。收银员的工作不仅关系到门店营业收入的准确性，还代表了整个公司的综合管理能力。一、收银员工作准则 1、遵守公司一切规章制度，服从公司工作安排； 2、规范熟练的操作，确保收银工作正常进行； 3、保管好收银台配套物品及单据； 4、热情礼貌、文明接待顾客，严格执行收银管理要求，避免出现长短款； 5、不擅离工作岗位或做对工作无关的事情。经批准暂时离岗，应做好移交工作，并登记确认； 6、不可私自换班、调班； 7、不可带私款上岗，不贪污公款，私兑钱币、现金券或营业款带出场外。上岗时不可随意整理现金； 8、在岗位应随时注意收银台的动态，如发现异常情况应及时通知值班负责人或者店长； 9、认真填写《收款登记明细表》和《信用卡银行卡现金券登记表》等单据，规范书写数字，做好交接工作，如数上交营业款； 10、熟悉门店的促销活动，以便于回答顾客的询问或主动介绍；

二、收银员每日工作流程值班人员主持早会，分享信息、温习礼貌用语。收银员准备好零钱及相关物品并核对。至收银台，检查收银电脑和系统是否能正常运作。欢迎顾客：“先生/小姐，这边请！您好，欢迎光临”。商品录入：正确录入商品。严谨意识：收款后在销售小票上签字盖章正确装袋：尽量使用原装的纸袋，并要节约使用购物袋。提倡多说一句话服务：“请问还有吗”等。附加促销金额合计：“谢谢，一共××钱” 确认收款、找零：“收您××钱，请问您有××钱的零钱吗？找您××钱” 送宾：“请拿好您的小票，谢谢，慢走，欢迎下次光临”。收银台的区域整理，并打扫好卫生清理单据。装好营业款和各类有效单据如：银行卡单、《信用卡、现金券登记表》，按正确程序关好收银电脑。在值班人员的陪同下到清算营业款。收银员清算后填写《收款登记明细表》，由单日值班人员复核签名确认后存放到保险柜。第二天早上银行上班后及时将昨天的营业款存缴并上交银行缴款凭证。

酒店业收银岗位操作流程方案

酒店业收银岗位操作流程

酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备： A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范； B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修; C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。二、接班： A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。 B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。 C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。 D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。 E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询

问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。 F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理入住手续： A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。 B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，且于购货单上填上身份证/护照号码。且将身份证/护照和执卡人相核对且检查其证件的真伪，将客人姓名和信用卡上的姓名拼音核对，且要求客人于购货单上签名处签名（注：外卡客人入住时壹般不会于购货单上签名处签名，只会于购货单封面的反面签名）。签名笔迹和信用卡反面笔迹核对，且要查见住宿登记表上客人签名处是否签

收银员工作流程

收银员职责： 1、按手写销售专用票金额收取顾客货款，根据不同的收款方式打印销售发票 2、按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订，统一交财务保存对账 3、正确使用文明用语接待顾客，做到唱收唱付，耐心细致的完成每笔交易 4、负责门店内的销售结款，准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性 5、审核手写销售专用票是否符合各项规定；对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报 6、负责收款资金的安全，按时上缴款项出纳，记录完整、正确、清晰 7、核对当日销售票据日报，保证账款相符，并将票据装订成册 8、本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求 1、准确点收顾客购货款项，确保现金和各种有价证券的真实合法性。 2、准确录入电脑，为顾客打印电脑凭单，批发客户应准确录用单位名称。 3、按要求为顾客开具零售发票，特殊情况上报门店经理解决。 4、.准确使用文明用语接待顾客，在顾客交款后指引顾客至提货处提货。 5、审核销售小票是否符合各项规定，所附单据是否准确完整，对不合规定的单据，及时要求纠正，有问题及时上报。 6、核对当日销售票据日报，保证到帐款相符，并将票据装订成册。 7、完成门店会计要求的每日日报工作。具体收银作业可按日来安排作业流程，每日作业流程可分为营业前、营业中、营业结束后三个阶段. (1)营业前 ①开门营业前打扫收银台和责任区域; ②认领备用金并清点确认 ③检验营业用的收银机，整理和补充其他备用品； ④了解当日的变价商品和特价商品； ⑤检查服饰仪容；佩戴好工号牌 (2)营业中 ①遵守收银工作要点： a．欢迎顾客光临； b．登打收银机时读出每件商品的金额； c．登打结束报出商品金额总数； d.收顾客钱款要唱票：收您多少钱”；

AE 调色经典教程

AE经典调色技巧随着计算机运算能力的不断提高，调色在片头制作中的运用越来越广泛，也由此产生了许多实拍达不到的艺术效果，前所未有地拓展了影视作品的表现空间和表现能力。尤其是近两年来各种模仿或逼近胶片效果的调色手法不断涌现，大概是因为胶片效果的色彩饱和度和颗粒细腻度让它在影视界内经久不衰。但是其胶转磁调色系统(“达芬奇”)，这种需要十几万甚至上百万元的设备才能实现的技术又让不少业内人士望而却步。因而拿视频素材来模仿胶片效果，不只是有视觉上的需要，更有经济上的需要，这就出现了各种利用软件功能使视频素材模仿胶片效果的调色技巧和制作手法。而电视栏目的片头虽然只有短短的几秒或几十秒，但它是栏目方针与宗旨的具体体现，是栏目主题的凝炼与概括。如何用这短小精悍的片头表现和阐明所需要表达的内容．就需要根据主题思想，运用各种色彩感情和艺术手段进行画面的构思和设计。在充分体现节目文题思想的基础上，使画面或生动活泼或宏伟大气，让观众从画面中感觉画面外的立意和匠心，它体现创作者为片头作品所注入的情绪，这种情绪一旦渗透到每幅画面就会产生一种统一的、吻合主题思想的视觉情调，从而将观众的思绪和情感带入预期的艺术境界中。在节目后期制作中，有很多是抽象与具象结合的画面．我们可以将若干色彩元素抽离开单独使用，下面便是笔者运用AfterEffects(以下简称“AE”)在片头制作中调色方面的一些心得与技巧，仅供大家参考。一、根据画面明暗调整如果画面太亮且灰，缺少饱和度，黑色的部分有很明显的空缺，比如说画面中应该黑的颜色像头发、眼睛等不够黑，画面不够生动，那就用AE中的curves来调比较合适，它相当于图像曝光的伽玛曲线。电影胶片的伽玛曲线呈现长“s”形，他的灰度感觉很生动，要使电视摄像镜头尽可能接近胶片的效果，就要对curves进行调整，它大约有14个控制点来调整曲线，而这些就是curves能更精确地控制画面的原因，当然这里只用3个点来控制就够了．如图1所示。通过对curves的调整，黑色的部分补充了进来，让图像应该黑的地方“压”下去，该亮的“提”起来，这样色调也均衡了，整个画面都明显生动了许多。还有一种方法是利用图层的叠加模式来调整，在AE中将素材复制一层，将上面一层的叠合方式设为Soft Light，如图2所示。这时候你会发现所有的色彩都变饱和了，而且暗部加重．画面有了分量。然后，将该层做一点Blur模糊，整个画面就变得柔和了，颗粒噪波减弱了很多，结果如图3所示。

公司配送人员工作流程及注意事项(参考模板)

配送人员工作流程及注意事项配送员是公司内直接与顾客打交道，对顾客能否继续订购我公司商品有着重要影响，也是企业良好形象的体现。因此特制定以下工作流程及注意事项：一、工作流程（一）出车前车况检查、登记 1、出车前检查汽车水箱水、汽油、机油、轮胎状况，并定期实行车辆保养，确保行车安全； 2、发现车辆有故障时应立即送检维修； 3、保持车体外部、车厢内干净整洁，禁止脏乱有异味。 4、出车时必须佩带工作牌，统一佩在胸前，着装干净整洁。 5、检查后认真填写《出车登记表》登记日期、检查时间、车辆状况、公里数等。（二）送货单的领取、确认 1、车辆检查完毕后到公司财务部门制单员处签字领取《送货单》。 2、领取《送货单》时仔细查看《送货单》上地址、电话、联系人是否详细；货品、数量、收款金额是否清楚，确认无误后在《送货单》存根联配送人员一栏签字。（配送人员只对照单送货负责，对送货单开具错误不负责任。） 3、签字确认后领取《送货单》客户联、结算联、仓库联、记账联；将签过字的存根联交制单员保管。（三）仓库提货、验货 1、配送人员凭《送货单》向仓库提货，将仓库联交仓库主管领取货物，同时对所领货物的品项、数量、规格、质量等进行核对验收；确认无误后在仓库联配送人员一栏签字确认收货、装车。 2、对于大宗货物一车无法装下的情况，必须向仓库主管索要货物领取单，仓库主管根据所剩货品、数量、规格等出具《货物领取单》，配送人员根据《货物领取单》可再次向仓库领取剩余货物。（四）安排行程、如约配送 1、根据《送货单》，结合部门主管的安排，调配《送货单》的先后顺序，合理安排行程，预约送货时间。

2、送货过程中必须文明驾驶、遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》，保管好公司财产，携带保存好各种证件、货单、票据、财物、以及车上工具等，凡有丢失由配送人员负责。严禁私自带公司外人跟车或实习。（五）货物送达与交接 1、配送车辆到达客户处，车辆要停靠在指定位置或按照客户要求停靠，不得随意乱停。 2、联系客户并请客户根据《送货单》对所送商品进行逐件验收； 3、对于货到付款客户，客户对货物验收无误后，请客户交清货款并在《送货单》记账联上签名确认收到货物，之后将《送货单》客户联、结算联交与客户。 4、对于已付款客户，客户对货物验收无误后，请客户在《送货单》记账联上签名确认收到货物，之后将《送货单》客户联、结算联交与客户。 5、对于批结、月结等其它方式结款，本次不结款客户，请客户在《送货单》记账联、结算联上签名确认货款未付，之后将《送货单》客户联交与客户。 6、对于非《送货单》上注明收货人收货，需与原收货人联系并核对委托收货人信息，要求委托人出示有效证件，并在记账联、结算联上进行签字、抄录相关有效证件号码、记录委托收货人手机、电话。（六）送货结束货款、单据的交接及车辆入库 1、当天送完货后，回公司要把当天收到的货款及记账联、结算联（未付款客户的结算联）交给财务部出纳员，当面清点、核对无误后，向出纳员索要相对应的签字存根联。 2、与财务部门交接完毕后填写完全当日《出车登记表》并将《送货单》存根联及当日《出车登记表》当面交行政部主管，并在行政部《配送人员日工作登记簿》上签字确认。 3、下班时，配送员要把配送车辆等公司的交通工具停在指定的位置，并且要锁好大锁，车门。二、注意事项 1、严禁酒后开车，司机在上班待命时间内不准喝酒。 2、停车时不能影响正常交通，下车要锁好车门。 3、要严格按顺序和行车路线行驶，违规损坏货物，按货物价值赔偿。

吧台收银员工作流程 (1)

老家菜下属门店收银员工作流程餐前： 1、9：30打卡点名后，将吧台卫生区域天花板、墙壁、窗台、货架、空调，台面及吧台内外打扫干净，将物品按规定整理整齐，做到清洁、整齐、明亮。盘存酒水后对于库存不足的酒水及时到仓库领取。 2、10：00-10：25用餐，工作餐结束后，到指定地点化妆。 3、10：25-10：45餐前准备工作： ①检查工作中所需零钱、打印纸、文具、计算器等各种必需品是否齐全。 ②按要求对收银系统及雅座系统、POS机、验钞机、打印机进行检查后呈开启状态，做好每日清洁保养工作，系统出现故障时，立即通知网管，不准私自维修。 ③不许擅自改动收银系统中数据，如必要改动须经管理层授权，必须保证收银记录的完整性、准确性。 ④应把好服务最后一关，杜绝跑单、舞弊现象发生。 ⑤严格按酒店规定使用备用金，不可挪用，不得白条抵库，未经批准不得转借。 ⑥要有节约的意识，降低低值易耗品和水电气等能源费用。餐中 1、点菜员将菜品点入收银系统时，吧台应对菜单进行审核，

如有与菜品数量不符、单价不符等。如遇新的菜肴时，应及时与管理层沟通，核实价格并在收银系统保存后更新点菜宝。 2、当客人走近吧台时，应主动站起来，使用敬语，如“中午好/晚上好，欢迎光临！”并询问有什么需要，应尽量满足客人的需求。 3、上主食后，就预示着整个就餐即将结束，应通知服务员把剩下的酒水退回吧台，再将所消费的“菜金、酒水”分别核对准确，准备客人买单。 5、在时间充足的情况下，可将单子重新复审一遍，再次确认金额与数量，特别是酒水。 6、发生退菜时，根据实际退菜原因在系统中找到对应退菜原因退菜，并监督管理层签字确认。 7、买单时，应主动站起来，当着客人的面，把客人所消费的品种重新算一遍，让客人放心，再向客人呈上结帐单，并报出消费的总金额。 8、现金买单时，要将现金当着客人的面点清，辨别真伪，并将零钞双手递给客人，做到“唱收唱付”，然后说声“谢谢！请慢走，欢迎下次光临！” 9、买单后如遇到客人退漏记的酒水时需要返位结算，应通知店长告知返位原因后取得授权。

完整word版,ae教学设计

课程影视后期特效（AE）班级计2015（1）课型新课课题3D火花文字授课日期2016年4月28日第六节教学目标知识目标：1、掌握文字层3D动画制作、cc粒子特效的应用及参数的设置。 2、掌握32bps下，出现文字动态高清色彩(HDR)的设置。 3、曝光、辉光的运用。能力目标：要求学生能够熟练且灵活的应用CC粒子特效、快速模糊特效等做出新颖的动画特效。情感目标：培养学生能够独立完成制作自己的个性小片头、个性LOGO等教学重点文字层3D动画制作、cc粒子仿真世界、曝光、辉光特效的应用教学难点cc粒子仿真世界特效中对产生率、寿命、产生点、粒子、物理性等选项参数的设置和理解教学方法1、讲解+实操2、启发+引导3、案例教学教学过程设计教学设计教学过程一、引入播放3D火花文字动画效果，引导学生分析动画（动画由3D文字动画+CC粒子动画构成）激发学生积极性，引入新课。二、新课讲解教学活动（一） 3D文字动画制作讲解教学活动（一） 3D文字动画制作讲解操作步骤： 1、新建一个合成 2、新建一个固态层做文字背景 3、在固态层上做遮罩——羽化、降低固态层透明度

二、新课讲解教学活动（二）粒子动画制作讲解操作步骤： 4、在文字层上激活逐字3D化，添加位置、旋转动画（在同一动画中添加） 5、调整文字位置，在范围选择器1中做偏移动画，（时间指示器在1秒时偏移设为-100%，时间指示器在2秒时偏移值设为100%），调整X轴旋转，y轴旋转。在高级——形状调整运动路径——上倾斜。 6、设置文字颜色（必须是32bps）,即为动态高清色彩。 7、添加摄像机——再次调整文字层图层——新建——摄像机（注意要短焦距、广角） 8、在效果和预置面板添加快速模糊效果。（注意：打开快速模糊总开关，图层开关）教学活动（二）粒子动画制作讲解操作步骤： 1、新建固态层（固态层色彩与粒子色彩一致） 2、在效果和预置面板中——cc粒子仿真世界——拖到合成窗口中 3、在特效控制台中调整产生率、寿命建立关键帧。 4、在产生率上做粒子数量变化的动画，在产生点上做粒子从左到右运动的动画。 5、在物理性选项里调整速率和继承速率 6、在粒子里面调整粒子类型为凸透镜，调整产生大小、消逝大小。 7、在选项中调整——渲染——强制动态模糊（产生条状火光）

餐厅收银员工作流程

美嘉华酒店工作流程

同意，才能收取。但检查、填写一律交由出纳操作。本酒店不接受私人支票，如由经理级担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。 16、住店客人在酒店消费后，有时需将所发生的费用入到房费一起结算，此时收银员需要求客人出示房卡并让客人在账单上签有房号和姓名，然后在电脑上进行核对，检查房号是否有效（未退房）及客人出示的签单卡上的姓名是否与电脑中姓名相符。结完后客人签字的暂结帐单的第一联订好后，最终累积装入帐单袋内。客人签字账单的第二联累积起来，待本班次结束后送交前台并作好交接。 17、如公司或个人与酒店有签单协议的，可将帐单结成挂帐，但须让指定签单人在帐单上签上姓名、公司名称及联系电话。 18、有的协议单位会有相应的协议折扣，在结帐时，一定要按照协议折扣执行打折。 19、如果客人是常客或有其他原因需挂账的，必须通过餐饮部经理的许可并在帐单上签字确认。将电脑进入结帐程序，选择挂账后将帐单结出。两联帐单均保存，无需给客人任何收据。 20、如有跑帐发生，属收银员或相关服务员漏结或自身原因导致的跑帐，则由当事人自行承担。 21、每天第一个班次的收银员应确保所需物品、表格、帐单的足够存货。 22、如本班次有需要下一班次解决的帐务或事项，应在交接本上注明，以便下一班次人员查看。 23、收银员在结束本班次收银工作后，首先要打出所需报表，即收银报表和取消项目报表；根据报表上的现金收入金额，点出当天所收现金并在钱袋上填写好每种币值的数量、金额及应交总额，最后将现金装进钱袋内封好。 24、如当班期间收有支票，将支票在钱袋上填写好张数及总额，最后将支票与现金一起封入钱袋。 25、根据报表将所有帐单分别累积在一起；现金帐单和房帐单核对好笔数后分别累计放在一起。信用卡实际收取的卡别与数量应与报表相符；挂账单的笔数应与报表相同。最后将所有累积好的帐单和报告封进帐单袋内。收银员须将本班次所有帐单结清后将备用金及钱箱钥匙送交前台。并于前台收银员交接清楚，双方人员确认签字。最后，将钱袋投进银柜，将帐单投进帐单箱并作好相关登记。 26、如经稽核发现收银员前日所交的结帐单有未交或丢失的，则由当值收银员说明原因并做相应处理。 27、如有单位或个人在酒店提前预定宴会及会议，需交纳一部分定金时，带客人到前台收银处办理，订金收据的第三联需由收银员保存，以备日后结帐时与客人联核对；在宴会或会议结束时，需用此笔费用结帐，如此订金为现金交付的，在用订金结帐时要把客人的定金条收回，核对好后与现金一起封入钱袋。如果所付订金是信用卡或支票，在结帐时将客人订金条收回，核对好后将客人联与帐单钉在一起。如果客人将定金条丢失，需填写一张丢失证明并由客人及销售部负责人签字确认。

AE特效基础教程

AE特效基础教程最近游戏王同人作品井喷，这是一个非常好的兆头，希望大家都能做出优秀的作品，但是作为一个视觉控，经常看到在燃和高潮部分的视觉效果仍然是平淡地渐变效果，表示十分惋惜，适当地使用特效可以渲染氛围和增加视频的观赏性。因此希望通过这篇教程让大家学会AE做特效，AE并不难，会使用PS的基本都能掌握，我认为AE就是动态PS。大概会分以下几个篇章来写，大家可以根据实际掌握情况而跳过，觉得看文章无趣的可以先看完AK大神的初心者教程（av11355，讲得比我详细）。一、安装篇二、基础篇三、插件篇四、渲染输出篇五、表达式篇一、安装篇 1、版本选择现在AE的版本很多，最新的是AE CC，版本越新功能越多，但是最新的不一定是最好的，适合自己的才是最好的。AE是内存杀手，内存越大越好，但由于系统限制，32位系统最大支持3G内存，因此从CS5开始，AE就只支持64位系统，对于64位还没普及的现代，CS4是32位系统更好的选择，但是AE只支持向下兼容不支持向上兼容，旧版本的AE不能打开新版本的工程文件，而且有些插件只支持64位，所以电脑配置允许的话最好还是选择CS5、CS6甚至CC。下图是2010年买的笔记本信息，如今仍能跑得动CS4，做游戏王这类小型特效绰绰有余，因此不需担心要求过高的电脑配置

2、下载与安装大家根据自己的实际情况而选择合适的版本下载并按说明来安装和破解（汉化）。 AE CS4：https://www.360docs.net/doc/4d4303347.html,/p/1901794458 AE CS5.5：https://www.360docs.net/doc/4d4303347.html,/p/2353194865 AE CS6：https://www.360docs.net/doc/4d4303347.html,/p/2273811393 在下载本体的同时，需下载几个软件来增加AE的编码能力：Quicktime、完美解码或终极解码、K-Lite codec和AviSynth 2.5，这些都比较容易找到就不放出地址了。还要下载几个常用插件：Trapcode全套和Optical Falres，插件需要安装和破解（汉化），这些插件可以到https://www.360docs.net/doc/4d4303347.html,下载，这个网站有很多教程、素材和插件。

人事专员主要工作流程及注意事项

人事专员主要工作流程及注意事项人事专员工作流程执行并完善公司的人事制度与计划，培训与发展，绩效评估，员工社会保障福利等方面的管理工作；组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作；执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程；员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜；其它人事日常工作； 1、执行并完善公司的人事制度与计划，培训与发展，绩效评估，员工社会保障福利等方面的管理工作； 2、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作； 3、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程； 4、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜； 5、其它人事日常工作；技能及经验要求 1、大专以上学历，年龄在24-28岁，人力资源或企业管理类相关专业毕业优先； 2、二年以上相关工作经验，有通讯行业相关工作背景者优先； 3、在人员招募、引进、培训开发及员工考核、激励等方面有实际操作能力； 4、具有优秀的书面、口头表示能力、极强的亲和力与服务意

识，沟通领悟能力强； 5、工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养； 6、熟悉国家相关劳动法律、法规，熟悉人力资源管理工作流程和运作方式； 7、具有较强的应变能力和内外沟通能力； 8、有强烈的责任感及敬业精神，能承受较大的工作压力； 9、良好的计算机水平，熟练操作office办公软件；人事工作流程我能够发给你，需要你的邮件。【扩展阅读篇】工作总结格式一般分为：标题、主送机关、正文、署名四部分。 (1)标题。一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。工作总结标题有单标题，也有双标题。字迹要醒目。单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。如“××市化工厂1995年度生产工作总结”“××市××研究所1995年度工作总结”也能够省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不但省略了总结的单位名称，也省略了时限。双标题就是分正副标题。正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的

收银部主管每日工作流程

收银部主管每日工作流程 7：00-7 ：30 1.发放备用金。 2.检查确认员工到岗情况、服装、仪容、交接班记录、前日销售、当日促销信息。 3.参加晨会。 4.检查开市前的情况。（收银设备开启、营运物料准备、备用金的准备、收银台服务中心的清洁、前台的整理）。 5.开市曲的播放。 7：30-8 ：30 开市复查。（前台整理、物料准备、人员安排、购物车篮准备） 8：30-9 ：30 区域工作安排。（前台区清洁、员工培训、工作辅导、营地款检查） 9：30-10：00 处理报表。（了解前日收银差异） 10：00-12：00 前台现场管理。（销售高峰的撑控、收银通道的畅通、服务中心顺畅、购物车篮准备情况、促销广播、零钞兑换） 12：00-12：30 午餐。（休息时间可依据销售状况安排） 13：00-13：30

完成文书工作。（工作总结、工作计划、收银差异汇总、‘顾客意见箱'及客诉资料整理、分析及回复、排班等） 13：30-14：30 区域工作安排。（前台区清洁、员工培训、工作辅导） 14：30-15：00 工作交接，前台巡视。（确定交班次工作重点、营业额交接、零钞兑换检查退款小票与商品） 15：00-16：30 区域工作安排。（前台区清洁、工作辅导、营业款抽查） 16：30-17：30 现场管理。（销售高峰的掌控，收大钞） 17：30-19：00 晚餐。 19：00-19：30 涉及商品信息错误与有关部门沟通。 19：30-22：00 区域工作安排。（前区整理、清洁） 22：00- 收市前收市。（清场、整理退货、前台区清洁、设备检查、营业用具归位、现场巡视、写工作交接记录、营业款交接、检查退款小票与商品）

酒店餐饮收银员工作流程

酒店餐饮收银员工作流程文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

酒店餐饮收银员工作流程餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：班前准备工作 1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。 2、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。 3、到前台领用备用金。 4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 5、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。 2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。 3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。

收银员工作流程标准

收银员工作流程标准一、班前准备： 1、提前5分钟到岗，检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修。 2、清洁、整理收银台和收银作业区，包括：收银台、收银机、收银台四周和垃圾桶。 3、检查工作必需品是否齐全。⑴购物袋（所有尺寸）及双联收据与维修单据。⑵凭证类别：微信凭证支付宝凭证刷卡凭证优惠凭证（优惠5元以上需授权人签名）二、当班具体步骤为： 1、收银员面带微笑，与顾客的目光接触，使用标准用语，欢迎顾客光临。 2、帮助顾客将购物篮内的商品放到收银台上，将收银机的显面向顾客；将商品的类别编号或售价输入收银机，检查购物篮底部是否还留有商品未结帐，结算商品总金额，并告知顾客总金额。 3、收取顾客支付金额：确认顾客支付金额，并检查是否有伪钞，若顾客未付帐，应礼貌性的提醒顾客，不可表现不耐烦的态度。 4、找钱与顾客：找出正确零钱，双手将现金递交给顾客，并告知顾客找零数目。 5、付款完毕后需与客人盘点货物。（如有需要打包安排店内人员帮忙为顾客做入袋服务，以减少顾客等候的时间）三、收银员常用功能键： Ctrl+D （放回菜单）ctrl+alt+Delete 任务管理栏 Ctrl+Shift 文字切换Ctel+回车输入法切换 NumLock 数字锁ctrl+shift 英文输入法四、结账注意事项： 1、如有需要优惠可在条码输入栏中输入（888888）然后再输入-键+优惠多少金额即可。 2、如有需要刷卡需用刷卡凭证写清楚付款金额，并请客人到后台刷卡，当客人刷完卡后需要拿回刷卡小票（商用存根），此操作需在付款栏选项里选择刷卡银行。 3、如有微信支付的，请告知客人到后台付款，付完款后需要拿回微信支付凭证，此操作需在付款栏选项里选择微信支付。 4、如有支付宝支付的，请告知客人到后台付款，付完款后需要拿回支付宝凭证，此操作需在付款栏选项里选择支付宝支付。 5、收款时如果有复合收款，需按F9输入（现金+支付宝，微信，刷卡）。五、交接班注意事项： 1、现金交接：清点金额数目，规定当班应为下一班留足1000元底钱。 2、交、接需双方清点无误后，在交接班登记表上签字。标准要求：（清点准确、认真填写）五、收银礼貌用语： 1、您好，欢迎光临。 2、请问有什么可以帮到您的？ 3、请稍等。 4、请慢走。

餐饮业收银员工作流程

工作行为规范系列餐饮业收银员工作流程（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-88808餐饮业收银员工作流程 Catering cashier workflow 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。餐饮业收银员工作流程2 一、开业前的准备工作: 1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。 2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。 3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。 4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。 5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。二、进入工作状态: 1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。 3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。 4、顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签字确认。三、向会计室交款: 1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对(注意清点现金时应扣除备用金)。 2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。

迎新工作流程及注意事项

迎新工作流程及注意事项一、前期准备 1、了解当年学校迎新安排应具体了解学校当年的迎新时间、迎新工作安排，了解迎新期间天气、交通等情况，制定相应的预案。 2、填写程序单及盖章由于新生人数较多，为了迎新当天的工作能够迅速顺利展开，在迎新前，就应该将程序单上能够填写的部分填好，并改好学院学工办公章。同时，应注意将已缴费新生程序单与未缴费程序单分开保管存放。 3、获得新生名单及安排寝室床位获得新生名单之后，辅导员老师会根据地域和班级将寝室分好，拿到分好的名单后应该立即制作门口标识和床位标签，组织张贴，应注意每个寝室张贴顺序相同，避免新生报到后出现矛盾和纠纷。 4、校园卡分类整理校园卡中会预存100元费用，故校园卡的保管也非常重要，为了提高迎新当天的工作效率，可以将校园卡按照专业班级进行整理分包，便于寻找。 4、制作迎新签到、信息表准备过程中会有多份新生名单，每份记录的信息不同，应将各名单中信息进行整合，尤其是姓名、学号、专业班级、寝室号等，设置签到栏，标记已缴费学生姓名，为避免同名同姓可能造成的错误，还应在备注一栏注明收据编号。 5、认购单分类及盖章新生分为两批，对于已缴费的新生，只需要自愿购买保险，并到辅导员处在白色的认购单上盖章，不需要的物资由学校在开学之后统一退款。 6、资料印制及装袋每年发放给新生的资料不完全相同，但大体都包含学生手册、新生导航、报到指南、迎新安排、学生会宣传手册等，因此，可以提前对需要准备的资料进行编写印制，资料全部准备好后集中装袋。 7、落实迎新将用到的物资全面考虑迎新可能用到的物资，包括桌椅、餐饮、布置会场工具等，集中进行购置。 8、进行迎新工作安排联合参加迎新工作的所有部门，对迎新两天及后期的具体工作进行

收银员工作流程及规范

收银员工作规范及流程一、岗位规范 1、仪容要求 a、工作过程中必须统一穿着工作装、佩戴工作牌； b、在岗期间，需将长发盘起。发长不能过肩，刘海不能过眉；不允许漂染夸张颜色；不允许出现夸张发饰； c、在岗期间，需化淡妆，妆容要与工装相匹配； d、在岗期间，不允许涂亮色及艳丽的指甲油，不得留过长指甲。要时刻保持手部干净卫生； e、不允许佩戴夸张饰品及首饰。腕部原则上只允许佩戴手表；颈部不能有金银首饰外漏；耳部只允许佩戴简易耳钉； f、在岗期间，要保持口腔清洁无异味，不吃有刺激性气味的食物。可使用香水，但必须以淡香水为宜。不得使用气味浓烈香水或香精； g、如顾客需要指引，需以掌心向外进行引导，不允许出现指点顾客的行为； 2、礼貌用语要求收银员须知的一般服务用语： ●暂时离开收银台时，应说：“请您稍等一下。” ●重新回到收银台时，应说：“真对不起，让您久等了。” ●自己疏忽或没有解决办法时，应说：“真抱歉”或“对不起。” ●提供意见让顾客决定时，应说：“若是您喜欢的话，请您……” ●要希望顾客接纳自己的意见时，应说：“实在是很抱歉，请问您……” ●当提出几种意见请问顾客时，应说：“您的意思怎么样呢？” ●遇到顾客抱怨时，应仔细聆听顾客的意见并予以记录，如果问题严重，不要立即下结论，而应请主管出面向顾客解说，其用语为：“是的，我明白您的意思，我会将您的建议汇报经理并尽快改善。” ●不知如何回答顾客询问时，不能说“不知道”，应回答“对不起，请您等一下，我请主管来为您解答。” ●顾客要求包装商品时，应告诉顾客（微笑）：“请您结账后，到商场服务台（同时打手势，手心朝上），会有专人为您包装的。” ●当顾客询问活动内容时，应先口述基本活动内容，并告诉顾客：“各专柜详细的活动内容，您可以咨询专柜人员，请他们为您解答。” ●工作时，如遇到多次结账的顾客，可微笑致意，并说：“很高兴再次看到您。”（面对顾客点头示意）工作中，禁止出现的情况： ●收银员在为顾客做结账服务时，从头至尾不说一句话，只是闷着头打收银机，脸上也没有任何表情； ●找钱给顾客时，未将零钱以双手交给对方点数，而是将发票及零钱放在收银台上，即进行别的工作，或进行下一笔结账作业。 ●因无零钱而拒绝或让顾客自己兑换零钱； ●在接待顾客时，边打私人电话边收款； ●上班时间在营业场地大声喧哗或嬉笑，与营业员或熟人扎堆聊天，看书看报、吃零食等； ●顾客询问商场一些情况时，收银员以不耐烦的口气用一句话来打发顾客。例如：“不知道！”；“你去问别人！”；“没听过！”；“没有了！”；“找不到就是没有！”；“你自己再去找找！”等。