环境职业健康安全内部审核检查表

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经典文

RMD/QR1803 B0 No：

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接待人：陈义勇

日期：2011年10月17日

要素内容实施未实施不适用记录

4.4.6运行控

制

重要环境因素和重大危险源是否制定并保持了程序？

废水如何控制？是否达标排放？

废气如何控制？是否达标排放？

噪声如何控制？是否达标排放？

提供《重要环境因素清单》和《重大风险清单》，清单中针

对每个因素和风险都有相应的控制程序或管理方案，使重要

环境因素和重大风险基本得到控制。

执行《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。

对生产所产生的试压、清洗等污水，按国家标准《污水综合

排放标准》进行控制排放。

查现场污水处理设施，设备完好，运行正常。

《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。

油漆在全密闭操作室内产生的漆雾上送风下抽风，废气压入

循环水中，通过在循环水中加入油漆絮凝剂去除漆雾，净化

后排放。

油漆时少量废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保

持环境通风良好。

焊接时焊接废气无组织排放，在工作场所安装通风装置，保

持环境通风良好。

查现场相关设施完好，运行正常。

《废气、废水、噪音管理程序》，基本符合要求。

车间噪声通过加强设备维护和合理布局，降低噪声，噪声无

超标。提供《设备保养/维修记录》，设备得到合理维护。

查车间现场，设备完好，运行正常，无异常。

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RMD/QR1803 B0 No：审核部门：生产部审核员：王树荣

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部门经理：陈义勇第 3 页共 4 页

接待人：陈义勇日期：2011年10月17日

要素内容实施未实施不适用记录

4.4.6运行控

制

废弃物如何控制？

化学品危险品如何控制？执行《固体废弃物处理控制程序》，固废每天下班前由工人清理分类，送废弃物存放区存放，统一处置。生活垃圾直接放入环卫部门制定的堆放场。

危险固废存积一定量移交公司统一处置。提供《危险废弃物登记表》。

提供《废弃物处置统计表》对可回收固废的处置进行了登记。查危险固废公司统一交危险固废处理中心处置，提供危险固废处置协议。但协议已过期（有效期限2010年09月14日至2011年09月13日）不符合1处置符合国家规定。

查公司固废堆放场，漆桶整齐堆放，桶口向上基本做到不泄露。可回收废弃物整齐堆放。不可回收一般废弃物，放入垃圾箱，环卫部门定期清理。

执行《化学品危险品控制程序》，对化学品/危险品的使用、贮存、运输等进行了规定。

提供《危险化学品明细表》对公司的所有危化品都登记在上。提供《安全技术说明书》和《安全周知卡》对危化品的性能、贮存、应急等进行了描述，内容齐全。

查油漆车间聚氨酯面漆，未张贴安全周知卡。不符合2

查危化品仓库，危化品储存符合要求，有安全周知卡、灭火器等设施。仓库熟悉储存要求。

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经典文

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RMD/QR1803 B0 No：

审核部门：质保部审核员：程玉平

部门经理：王树荣第 1 页共 4 页

接待人：叶敏日期：2011年10月18日

要素内容实施未实施不适用记录