西宁取暖设备生产建设项目可行性研究报告

西宁取暖设备生产建设项目可行性研究报告

规划设计/投资方案/产业运营

摘要

供暖，不仅关系民生，也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017年以来，随着“煤改清洁能源”的大力推进，煤改气政策不断深入推行，供暖设备市场“一路飘红”。

该取暖设备项目计划总投资12709.12万元，其中：固定资产投资10717.69万元，占项目总投资的84.33%；流动资金1991.43万元，占项目

总投资的15.67%。

达产年营业收入19442.00万元，总成本费用14693.51万元，税金及

附加249.32万元，利润总额4748.49万元，利税总额5652.77万元，税后

净利润3561.37万元，达产年纳税总额2091.40万元；达产年投资利润率37.36%，投资利税率44.48%，投资回报率28.02%，全部投资回收期5.07年，提供就业职位386个。

项目报告所承载的文本、数据、资料及相关图片等，均出自于为潜在

投资者或审批部门披露可信的项目建设信息之目的，报告客观公正地展现

建设项目的现状市场及发展趋势，不含任何明示性或暗示性的条件，也不

构成决策时的主导和倾向性意见。经项目承办单位法定代表人审查并提供

给报告编制人员的项目基本情况、初步设计规划及基础数据等技术资料和

财务资料，不存在任何虚假记载、误导性陈述，公司法定代表人已经郑重

承诺：对其内容的真实性、准确性、完整性和合法性负责，并愿意承担由

此引致的全部法律责任。

为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供热设施。典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这三个基本

组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和放热器合在一起，就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单，用炽热的燃料和燃烧产

物向受暖空间放热，连放热器也没有了。

报告主要内容：概况、背景、必要性分析、产业研究分析、产品规划

分析、项目选址说明、项目工程方案分析、工艺先进性、项目环保研究、

生产安全保护、风险应对评价分析、节能、项目进度计划、投资方案计划、项目经营收益分析、总结评价等。

西宁取暖设备生产建设项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章背景、必要性分析

第三章产业研究分析

第四章产品规划分析

第五章项目选址说明

第六章项目工程方案分析

第七章工艺先进性

第八章项目环保研究

第九章生产安全保护

第十章风险应对评价分析

第十一章节能

第十二章项目进度计划

第十三章投资方案计划

第十四章项目经营收益分析

第十五章项目招投标方案

第十六章总结评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以

人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公

司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质

量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越

自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个

让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客

户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，

奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美

解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳

定发展和保持长期的竞争优势。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略，

坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度

实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实

施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司凭借完整

的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效

的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过

多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良

好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，

为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx投资公司实现营业收入16329.86万元，同比增长

26.93%（3464.35万元）。其中，主营业业务取暖设备生产及销售收入为14725.48万元，占营业总收入的90.18%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4443.47万元，较去年同期相比增长1108.52万元，增长率33.24%；实现净利润3332.60万元，较去年同期相比增长326.48万元，增长率10.86%。

上年度主要经济指标

二、项目建设符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx科技发展公司承办的“西宁取暖设备生产建设项目”主要从事

取暖设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目

录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

西宁取暖设备生产建设项目选址于xxx产业示范园区，项目所占用地

为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目

建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确

保污染物达标排放，满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此，建

设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：西宁取暖设备生产建设项目用地性质为建设用地，

不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保

护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

三、项目概况

（一）项目名称

西宁取暖设备生产建设项目

2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好生态环境保护各项工作意义重大。2018年2月2日~3日，全国环境保护工作会议中指出：全面启动打赢蓝天保卫战作战计划，制定实施打赢蓝天保卫战三年计划，出台重点区域大气污染防治实施方案，稳步推进北方地区清洁取暖，加快淘汰燃煤小锅炉。2019年环保部将继续推进北方地区清洁取暖工程，“煤改气”工程将继续为燃气采暖热水炉行业带来一定的市场需求，但同时应高度关注国家政策走势。

近年来，供暖设备和方式的变革正在中国北方城镇展开，多种新型供暖设备和方式在住宅建设中逐渐使用，不仅促进了建筑节能及室内环境的

改善，而且进一步提升了住宅的品质，也为优化选择最适宜的住宅采暖设

备和形式提供了可能。

（二）项目选址

xxx产业示范园区

西宁，古称青唐城、西平郡、鄯州，是青海省省会，国务院批复确定

的中国西北地区重要的中心城市。截至2019年，全市下辖5个区、2个县，总面积7660平方千米，建成区面积129平方千米，常住人口238.71万人，城镇人口173.90万人，城镇化率72.85%。西宁地处中国西北地区、青海省东部、湟水中游河谷盆地，是青藏高原的东方门户，古丝绸之路南路和唐

蕃古道的必经之地，自古就是西北交通要道和军事重地，素有西海锁钥、

海藏咽喉之称，是世界高海拔城市之一，青海省的政治、经济、科教、文化、交通和通讯中心，也是国务院确定的内陆开放城市，中央军委西宁联

勤保障中心驻地。西宁历史文化渊源流长，有着得天独厚的自然资源，绚

丽多彩的民俗风情，是青藏高原一颗璀璨的明珠，取西陲安宁之意。先后

荣获全国卫生城市、中国特色魅力城市200强、中国优秀旅游城市、中国

园林绿化先进城市、国家森林城市、全国文明城市等荣誉称号，是无废城

市建设试点城市。

（三）项目用地规模

项目总用地面积42681.33平方米（折合约63.99亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.81%，建筑容积率1.59，建设区域绿化覆盖率6.83%，固定资产投资强度167.49万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积42681.33平方米，建筑物基底占地面积24247.26平方米，总建筑面积67863.31平方米，其中：规划建设主体工程54018.00平方米，项目规划绿化面积4637.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计157台（套），设备购置费4898.52万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量777208.03千瓦时，折合95.52吨标准煤。

2、项目年总用水量11031.21立方米，折合0.94吨标准煤。

3、“西宁取暖设备生产建设项目投资建设项目”，年用电量777208.03千瓦时，年总用水量11031.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.46吨标准煤/年。达产年综合节能量33.89吨标准煤/年，项目总节能率29.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12709.12万元，其中：固定资产投资10717.69万元，占项目总投资的84.33%；流动资金1991.43万元，占项目总投资的15.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入19442.00万元，总成本费用14693.51万元，税

金及附加249.32万元，利润总额4748.49万元，利税总额5652.77万元，

税后净利润3561.37万元，达产年纳税总额2091.40万元；达产年投资利

润率37.36%，投资利税率44.48%，投资回报率28.02%，全部投资回收期

5.07年，提供就业职位386个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安

排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设

周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示

范园区及xxx产业示范园区取暖设备行业布局和结构调整政策；项目的建

设对促进xxx产业示范园区取暖设备产业结构、技术结构、组织结构、产

品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“西宁取暖设备生产建

设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位386个，达产年纳税总额2091.40万元，可以促进xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率37.36%，投资利税率44.48%，全部投资回

报率28.02%，全部投资回收期5.07年，固定资产投资回收期5.07年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创

造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作

为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型

升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章背景、必要性分析

一、取暖设备项目背景分析

供暖，不仅关系民生，也关系到能源消费、污染物排放乃至蓝天白云。2017年以来，随着“煤改清洁能源”的大力推进，煤改气政策不断深入推行，供暖设备市场“一路飘红”。

目前没有专门的部门对供暖设备行业进行统计分析，但从国家电力、热力的生产与供应业固定资产的发展可以看出供暖设备行业发展的大概情况。2009年经济危机过后，整体经济环境逐渐好转，电力、热力的生产与供应业也获得了快速发展，其固定资产投资也呈现快速增长的趋势。特别是2011年以来，在国家鼓励和引导民间资本进入市政公用事业的政策推动下，电力、热力的生产与供应业活力增强，固定资产投资总额持续大幅提升，2010-2014年增速逐年提高，2015年起略有下降，但仍保持较高水平。

“煤改气”工程是国家治理环境，保护人民群众身体健康的重大举措，治理散煤燃烧是关键环节。自2016年以来，国家及相关省市颁布了一系列的政策支持“煤改气”工程发展。

煤改气使用的是壁挂炉采暖，“煤改清洁能源”的大力推进，激发了供暖行业的发展。部分壁挂炉厂家货品供不应求，甚至出现“煤

改气”地区的官员到厂家“抢货”、壁挂炉整机厂家到配件厂家“抢货”的现象。自2009年以来燃气采暖热水炉产品销量急剧上升，中国

国内市场2009年销量为50万台（原装进口13万台），截至2017年

全国销量达到了550万台（原装进口70万台），销量增长超过10倍，年均增长率达41%，远远超出中国经济发展的平均速度。2018年1-6

月燃气壁挂炉总销量为104.8万台，同比下滑6.3%，其中内销94.7万台，同比下滑10.2%，出口表现亮眼上半年出口销量为10.1万台，同

比增长57.8%。

随着“煤改气”项目的启动，许多企业将希望寄托于煤改气项目

的实施。无论是2017年的高增长还是2018年的下滑都是源于煤改气

政策影响，尽管上半年市场发展不尽人意，但功能设备行业仍处于上

升期，从此前的政策规划趋势来看，行业发展的方向还是明确的，

“煤改气”不会突然停止。

2017年末，河北发改委宣布的消息是给“煤改气”工程按了一下“暂停”键，“煤改气”的继续推进将与气源落实情况相挂钩，待

2019年鄂安沧管线、2020年中俄东线国家主干输气管网投运，在这

“暂停”的期间，对于大多数国产壁挂炉企业来说，是一个难得的发

展机遇。政策的不确定性很大程度上制约了行业的规模增长，但对具

体企业而言，自身的发展定位尤为重要，除了跟随政策的步伐，更要

重视传统渠道的发展，拓展房地产、零售、电商市场，要把这些常规

的市场把握好，才能实现稳定发展。

二、取暖设备项目建设必要性分析

为使人们生活或进行生产的空间保持在适宜的热状态而设置的供

热设施。典型的供暖设备是由热源、热媒管道和供暖放热器组成。这

三个基本组成部分有时可简化、合并或省略。例如火炉供暖的热源和

放热器合在一起，就不需要热媒流转管道。火塘供暖更加简单，用炽

热的燃料和燃烧产物向受暖空间放热，连放热器也没有了。

向一定的空间加热量的办法，可以直接把产生热量的火炉装在其中;也可以抽出其中的空气，加热后再送回;也可以在其中装置保持在

较高温度的物体，向所在空间放热。这种温度较高的物体称为供暖放

热器。为使供暖放热器持续放热，可用经过预热的流体连续地在放热

器里流过。这种流体通常是蒸汽或热水，称为载热媒质或热媒。热媒

被设在该空间以外的产热、集热或换热设备(热源)加热后，用供暖管

道分配到各个供暖放热器。热媒把所携带的一部分热量传给放热器后，通过回流管道流回热源，重新加热。热媒循环流转，就可不断地把热

转送到受暖空间。

一个热源对很多幢房屋供暖而所要求的热媒参数并不相同时,或是

供暖区域很大时,热源输出的热媒温度或压力通常高于所有用户要求的

数值。这时在热媒进入室内系统前，必须设置改变热媒参数的设备;这

种设备是一般的集中供暖系统所没有的。这样的供暖称为区域供暖，

以区别于一般集中供暖。区域式供暖热源输出的是高压蒸汽或过热水

──在高于大气压力下加热到100℃以上的液态水。在房屋入口前设置表面式换热器是最安全的、通用的改变热媒参数的办法。在安全条件

允许时，也可用减压阀降低蒸汽压力，或用混合器降低过热水的温度，或用蒸汽喷射泵加热室内系统的回水。

传统的供暖热源是燃烧燃料或用电热元件产热。随着化石燃料(煤、石油等)来源日趋紧张，回收工业生产排放的余热和收集并利用大自然

中存在的热已成为很受重视的供暖热源。

提高房屋构造的保温性能可以减少房屋供暖所需的热能量。正确

地选择供暖设备也对供暖节能很有意义。例如不经常使用的房屋采用

蒸汽或热风供暖，冷风渗入量大的房屋采用辐射供暖等。重视热媒输

送管道及其附件的维修，可以减少供暖管道的无益热耗。供暖设备的

运行调节可以消灭供暖过热的浪费现象。利用工业余热作为供暖热源

可以大量节约供暖能源。按照用热量分户收取供暖费，可以促进用户关心供暖节能，进行局部调节。