存货存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿表格

存货存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿表

格

The pony was revised in January 2021

表3－19

索引号：

（审计机关名称）

存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿

―――汇总工作底稿

审计期间＿＿＿＿＿

项目名称：

项目执行单位：

审计人员：测试日期: 复核人员：复核日期：