驾驶员出差补助制度

很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度。以下是小编为你整理的驾驶员出差补助制度，希望能帮到你。

为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的办理程序

1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理

同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。

2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借

款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。

4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费

报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需

改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准

1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超

支不补”的原则。

2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：

地区

级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下

副总级住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天

餐补：25元/人?天

话费：按照当月话费的90%给予报销

经理级住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天

餐补：25元/人?天

话费：按照当月话费的90%给予报销

业务推广人员

一级住宿：30元/人?天

餐补：25元

每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 二级住宿：40元/人?天

餐补：25元

每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 三级住宿：50元/人?天

餐补：25元

每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

四级住宿：60元/人?天

餐补：25元

全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

五级住宿：70元/人?天

餐补：25元

全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上

的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬

卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补

照常享受。

4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集

体出差人员的相应餐补照常享受。

5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只

提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。

6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。

7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部

市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。

8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。

9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，

由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。

三、其它规定

1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。

部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分

管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。

3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补

按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不

再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报

销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。

4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。

5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。

6、本制度自发布之日起执行。

第一章车辆管理

一、车辆派遣及审批权限

(一)街道机关公务车辆实行驾驶员和车辆配备到各工作组定人、定组、定位使用，主

城区范围内及单程在50km以上100km以内用车，由各工作组自行派遣;因公跨区域长途

用车,单程在100km以上、干部职工及其直系亲属因病等意外特殊情况和其他单位(人员)

用车，须经街道党政主要领导批准。

(二)因机关全体干部职工集中外出完成工作任务或者其他特殊情况(会议用车、接待用车)用车，各工作组配备车辆和交通车由党政办统一调整使用。

(三)干部职工上下班交通车由党政办统一派遣。

(四)法定节假日值班车辆由各工作组自行保障。

(五)交通车驾驶员没有接到党政办的通知，不得擅自出车;其他工作组因工作原因需要

使用交通车，须提前向党政办提出书面申请(申请单必须注明事由、带车人员、往返地点、用车具体时间)，经该工作组组长批准，交由党政办按照先后顺序派遣。

二、车辆及车辆有效证件管理

(一)机关公务车辆的管理、使用，车辆的保险、路桥年票、养路费、车船税、年检审、安全、维修及车辆所有证件由党政办牵头，机关各工作组和驾驶班共同管理。

(二)车辆购买、报废、调出、调入，由街道党工委集体研究决定，并由财政所严格按

照固定资产管理有关规定登记备案。

(三)机关所有公务车辆实行专职驾驶员定人、定车驾驶，定点停放，上班期间停放在

街道停车库，下班期间停放在街道(各工作组)指定的停车场(库)。因工作需要临时调整驾

驶员的，须经街道分管车辆的领导批准。

三、车辆安全管理

(一)严禁私自将车辆交给非街道专职驾驶员、非驾驶员和非本单位驾驶员驾驶。

(二)严禁酒后开车，开“英雄车”、“赌气车”、“霸王车和特权车”。

(三)用车人员不得怂恿驾驶员开快车、强行超车、违章行车。

(四)外出办事期间，车辆原则上应停放在正规的停车场(库)，办事地点确无停车场(库)的，驾驶员应将车辆开到就近允许停车的地点停放，避开禁止停车区域，并负责车辆的安全。

(五)驾驶员不得疲劳驾车，日累计行车时间一般不超过8小时，长途行驶时应适时休息，防止疲劳驾驶发生事故。

(六)严禁驾驶员行车过程中接打手机，特殊情况需要接打手机应向乘车领导或带车干部请示，经同意方可接打，接打电话时应将车辆停在安全地带，或在不影响行车安全情况下请随车人员代为接打。

(七)机关所有车辆上班期间完成工作任务后，无特殊情况，必须停放在街道车库，任何人员不得擅自动用或为他人出私车。

(八)机关所有车辆因公外出不能按时上下班的，驾驶员或带车人员必须在上下班前30分钟向该工作组组长报告，在外期间必须确保车辆安全，防止车辆、牌照被盗、损坏，以及其它事故的发生。

(九)经街道(各工作组)批准停放在驾驶员驻地的车辆，必须保证车辆安全，因管理不

当造成后果或发生交通事故的按照街道机关公务车辆管理办法相关规定执行;未经街道(各工作组)批准擅自将车辆停放在驻地的，造成车辆丢失、损坏或发生交通事故的，除赔偿损失和停车费不予报销外，将按有关规定追究责任。

四、车辆费用管理

机关所有公务车辆，按照区规定的大车3.5万元/年/车，小车3万元/年/车的包干经费(含燃料费、各类规费、车辆小修费、停车费、维护保养费等)和车辆大修经费由街道财政所统一管理，实行单车核算，限额报销，建立单车费用档案，每月定期公示。

(一)车辆维修费的管理

1、机关所有公务车辆，实行定点维修。

2、机关所有公务车辆必须在指定的厂家维修、换胎和购买座垫等所需物品，购置500元以下的物品由驾驶员向党政办报告后在定点单位购买，500元以上的由党政办、财政所和驾驶班一起在定点单位购买，按照规定产生的车辆维修费、换胎费和购物费等费用由财政所统一结帐，未按规定产生的费用由驾驶员自行承担。

3、凡未经主要领导批准在指定修理厂以外维修的，一律不予报销(因公出差经主要领导批准的除外)。

4、车辆小修费用1000元以下的由党政办批准，1000元以上3000元以下的由分管领导批准;车辆大修(大修发动机、大修自动档变速箱、全车挖补漆等)费用5000元以上，必须经办事处主任批准，实行一修一报一审批。

5、车辆维修申报程序：驾驶员填写《车辆维修申报单》(申报单上必须注明维修项目)→工作组组长(驾驶班班长)核实→一般维修由党政办(分管领导)审批(大修由办事处主任审批)→送厂家挂帐维修→财政所结算。

(二)车辆油料费的管理

1、机关所有公务车辆，凭油卡定点加油，油料由财政所统一购买(储油)。

2、机关所有公务车辆必须在指定的加油站加油，每月最后一天由驾驶班副班长负责统计油耗、里程，遇节假日、双休日延至节后上班第一天。

3、未经主要领导批准在异地加油的，一律不予报销(因公出差经主要领导批准的除外)。

4、油料消耗与里程不相符，且有明显差距的应说明原因，超出的油料费报请财经领导小组研究是否报销，不予报销的由驾驶员本人承担。

(三)车辆停车费和维护保养费的管理

1、机关所有公务车辆，必须在指定的地点维护保养，维护保养费(含洗车)和停车费(含临时停车和固定停车)按照每车不超过800元/月的标准限额报销。

2、机关所有公务车辆原则上按照每行驶5000公里维护保养一次，或根据车况(必须在行驶5000公里以上)进行维护保养;维护保养费用在500元以下的，由党政办审批，500元以上1000元以下的，由分管领导审批，1000元以上的由办事处主任审批，否则不予报销。

3、机关所有公务车辆全车美容原则上每年2次。

(四)机关所有公务车辆的各类规费(养路费、运管费、车船税等)、路(桥)费用由党政办、财政所和驾驶班统一办理。

(五)因公出差或领导工作需要产生的主城区以外的路桥费、停车费、油料费和危及安全特殊情况下产生的维修费等费用，经随车领导(带车干部)或该项工作分管领导审核后予以报销，未经相关领导批准，一律不予报销。

(六)机关各工作组因工作原因，干部职工因特殊原因使用交通车，按照实际行驶里程计收费用，得利卡1.5元/公里、大金龙2元/公里，每月由党政办统计，财政所结算，在各工作组使用车辆包干经费中列支。

(七)车辆费用报销程序

报销人填写费用报销单→工作组组长(驾驶班班长)核实→党政办主任复核→分管领导审核→财政所所长审核→主要领导审批。

第二章车辆管理部门及驾驶员职责

一、党政办和财政所

(一)党政办和财政所是机关公务车辆和驾驶员的管理部门。党政办主要负责机关公务车辆面上的统一管理，协助各工作组搞好车辆派遣、调度、维修和保养;财政所主要负责机关公务车辆的经费管理。

(二)掌握机关公务车辆数质量和技术性能状况，提出机关公务用车计划和管理建议，

适时向领导汇报机关公务车辆管理及费用开支等情况，负责对机关公务车辆使用情况进行监督检查。

(三)每季度组织驾驶员开展一次思想政治教育和交通法规、安全知识学习，不断提高

驾驶员的政治素质和业务素质，适时掌握驾驶员的思想情况，开展有针对性的思想工作，增强驾驶员的政治意识、安全意识、责任意识和服务意识。

(四)组织驾驶员开展遵章守纪、爱护车辆，争做红旗驾驶员活动，实施安全保护措施，防止安全事故。

二、驾驶班班长、副班长职责

(一)班长职责：协助党政办和机关各工作组搞好车辆管理、调度派遣、费用管理、维

护保养等工作，搞好驾驶班行政管理，组织驾驶员开展政治理论、交通法规和安全知识学习，带头执行街道的决议指示，开展业务技能培训，拟制街道用车计划，安排值班，对车辆进行安全检查，确保人车安全。

(二)副班长职责：协助班长工作。重点协助财政所做好车辆经费管理，每月负责统计

各车油耗及行驶里程，并认真搞好各车当月经费开支核算，做好帐目公布。搞好驾驶班内务秩序管理，做好出车记录。班长不在位期间履行班长职责。

三、驾驶员职责

(一)驾驶员应做好车辆的日常维护和保养，保持车辆整洁，使车辆随时保持良好状态，确保即能遂行任务。

(二)驾驶员应妥善保管好所驾车辆的有效证件(行车执照、购置附加税本、保修卡、保险卡、路桥卡、加油卡、养路费缴契证等)，不得遗失或转借他人，如有遗失或转借他人

并由此造成损失或危害的，驾驶员应负责赔偿。驾驶员保管的物品在车辆交接时必须履行

交接手续。

(三)车辆送修过程中，应给修理厂家交待清楚维修的项目和质量要求，驾驶员并在现

场监督厂家修理，以确保修理质量。接车时应严格检查修理项目，符合质量要求方可签字接车，凡接收修理不符合质量要求的，由该车驾驶员承担一切责任。

(四)驾驶员应坚守岗位，适时做好出车准备，为街道机关工作人员提供优质、热情、周到的服务。

第三章驾驶员奖惩考核

街道成立驾驶员奖惩考核领导小组，机关内务工作组组长为组长，各工作组组长、党政办主任、财政所所长为成员，深入机关各工作组，以书面测评的方式对驾驶员进行综合考评。

一、奖励

(一)街道考核领导小组每半年按照100分制对所有驾驶员政治觉悟，服务意识，遵章守纪，业务技能，爱护车辆，履行职责，安全行车等方面进行理论和技术(以日常工作期间驾车和修车为主)等综合考核;由各工作组全体成员按照100分制对驾驶员进行民主测评;综合考评得分在85分以上，街道按照驾驶员考评实际得分15元/分予以奖励;考评得分在85分以下的，不予奖励。

(二)驾驶员能自觉遵守街道各项规章制度和工作纪律，工作中吃苦耐劳，团结协作精神好，服务态度好，年内无违章违纪行为，安全行驶5万公里以上，按照15%的比例被评为红旗驾驶员的，年终奖励安全文明奖1000元/人。

二、处罚

(一)驾驶员因违反本办法和有关安全行车规定，发生重特大事故并负主要责任，或交通肇事后逃逸致人伤亡，或有其它特别恶劣情节，受到国家相关法律法规处罚的，街道依据相关规定予以解除聘用合同，负有刑事、民事责任的按照国家法律法规执行。

(二)违反街道规章制度和工作纪律，造成严重后果被通报批评的，出现一次在综合考评得分中扣10分，出现两次以上的，年内不得参加先进评比，街道视情节性质作出是否解除聘用关系的决定。

(三)违反交通法规(撞红灯、超速行驶、乱停乱放等)，被处以交通罚款的，由驾驶员本人承担。

(四)在车辆事故(丢失、损坏、交通事故)中，负有全责的，承担经济损失的80%，并在考评得分中扣10分;负有主要责任的，承担经济损失的60%，并在考评得分中扣8分;负有同等或次要责任的，承担经济损失的40%，并在考评得分中扣6分;年内均不得参加先进评比。

(五)酒后开车，私自开车，出车过程中无特殊情况擅自改变行车路线，擅自将车辆交给非驾驶员驾驶而发生车辆事故，或者在车辆肇事后逃离现场的，由该车驾驶员承担全部责任，除追究相关经济法律责任外，予以解聘。

(六)将所驾车辆擅自借与他人驾驶，一次给予通报批评，并在考评得分中扣5分;两次以上的，除通报批评外，在考评得分中扣10分，且年内不得参加先进评选，情节严重造成后果的，予以解聘。

(七)驾驶班班长、副班长在对车辆和驾驶员的管理等工作中，考评得分在70分以下的，扣发班长岗位补贴100元/月、副班长岗位补贴80元/月。

(八)考核得分在85分以下，并连续3次得分排列倒数第一者，予以解聘。

第四章工作纪律及要求

一、驾驶员应保持24小时通讯畅通，不得随意关机或不接听电话，服从党政办和工作组调度安排，平时须在驾驶班做好出车准备，不得擅自离开工作岗位。

二、驾驶员出车时应带齐驾驶证、身份证、车辆行驶证、规费手续、路(桥)费手续等相关证件，自觉遵守交通法规，服从交警指挥和检查，严格车辆操作规程，文明驾驶，礼貌行车，不得违规驾驶。

三、严格遵守请销假制度，因病因事必须请假，但不能影响正常工作，日常请假由各工作组组长批准，公休假、妇女产假由街道主要领导批准，未经主要领导批准不得休假，年内请事假累计超过5天以上的，取消年终先进评比资格。

四、严格遵守保密制度，不得在私人通讯和对外交往中涉及街道秘密，不得对外传播街道领导及机关干部在车内及电话中的谈话内容。

第五章附则

一、本办法由党政办负责解释。

二、本办法自下发之日起执行。

驾驶员补贴管理办法【最新版】

驾驶员补贴管理办法一、目的: 为提高效率，对从事我司机工作人员额外劳动进行合理补偿，调动员工工作积极性，保障公司经营正常运行，进一步明确《驾驶员管理办法》之出差费用补贴问题，根据国家有关法律法规，结合本公司实际情况做如下规定。二、定义本规定所指加班时指驾驶员在公司正常作息时间外，需延长劳动时间或在周日、国家法定节假日的额外工作。三、适用范围本规定仅适用于我司从事司机岗位人员。四、管理规定: 1、公司以提高车辆适用效率和节约公司资源为原则，综合管理部将严格控制晚间车辆使用率。

2公司以人为本，要求所有驾驶员必须在身体精神条件良好时可延长工作时间，以降低安全隐患，保证出车安全。 3、各个部门须在工作时间外使用车辆时，对车辆使用登记表应如实填写，并有义务配合综合管理部审核加班情况。 4、驾驶员不得自行安排倒休、补休时间，应向车辆管理部门申请，由车辆管理部门统一安排。如有违纪公司将按旷工处理，严重者将以辞退。 5、安排加班人员不得有抵触情绪，认真完成加班任务。 6、司机须严格遵守公司上下班制度，不得迟到、早退。非特殊情况驾驶员不得随意拒绝公司安排出车任务，经常性拒绝派车任务公司将给予调岗或劝退。五、加班补贴办法: 1、公司驾驶员正常作息时间是指:周一至周五(早 8:30-12:00;下午2:00-17:30)，其余时间按加班计算。

2、在正常工作日作息时间外加班给予7元/时 3、如出差当日不能还回驾驶员，每日120元出差补贴(包括餐费补贴、住宿补贴按出差天数计算)。 4、周六、日加班给予40元/日作为加班补贴。 5、驾驶员在法定节假日加班公司给予80元/日。 6、驾驶员其他费用如过路费、过桥费等车辆费用，按车辆费用报销手续报销。六、加班审核办法 1、因工作原因需要加班必须认真填写《车辆使用申请单》，由车辆使用员确认签字，次日交综合管理部门经理签字确认生效。 2、签字确认后派车单交至车辆管-理-员统一存档，申报加班补贴。如不履行等同自行放弃。七、以上规定规定之日起执行。

国内出差补助标准

国内出差补助标准制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作，严格控制开支，提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准，希望能帮到你。一、目的为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。二、适用范围本办法适用全体员工国内出差。三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标准依以下规定办理： (1)国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。搭乘火车一般同仁标准如下： 3-6 小时以内一般以硬座为主

6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为：部门经理：一类城市45 元/天，二类城市40元/天，三类城市35元/ 天其他人员：一类城市40 元/天，二类城市35元/天，三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理：一类城市280元/天，二类城市220元/天，三类城市180元/天其他人员：一类城市220元/天，二类城市180元/天，三类城市150元/天当地有宿舍者，以住宿舍为优先，住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12：00。12：00前离开出发地的，当日可全额补贴;12：00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行，晚上8时以后不支付。经批准到外地参加培训和学习的，如费用中已包含伙食费的，不再给予出差补贴。出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐，客户招待或应酬请客者，该餐费不得报支日支费。为提高工作效率，鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员，不论何时出发，均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内，依规定填写“出差报告”，并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”，经主管核定后送财务会计核对报销，同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道，应事先呈请核准，因此增加的费用含交通费，住宿费及日支费不得报支。

公司差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定一、出差申请流程员工的出差计划必须尽早由其部门负责人批准；出差之前，员工应填写好《出差申请表》并由部门负责人、总经理签字，员工应将获得批准的完整表格交由公司的行政部做进一步的安排。一般情况下，公司员工应当选择火车作为出差的最佳交通工具。其中，若乘坐时间在6小时以内，应当选择硬座；若乘坐时间超过6小时，则可选择硬卧；若超过6小时仍坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。确需乘飞机的，至少应有2个机票代理商提供报价以供选择最优惠的价格。应订购最直接的路线。在预算允许的情况下并兼有部门主管的批准，公司为所有出差员工提供经济舱标准。二、每日的出差津贴标准说明：（1）跨区域出差暂按此标准执行，在本公司所处市区内出差另行规定。（2）出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的50%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支）。（3）地区类别。一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及副省级城市。二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。三类地区：所有县级城市及地区。三、业务餐费及业务招待费应选择适当的地点款待与业务相关人员，业务相关人员是指客户、潜在客户、潜在雇

员、专业顾问和代理。总体上，为实现业务目标而邀请对方共进工作餐的费用是可以报销的。在公司承担款待费用的场合，员工应注意成本控制。因为公司可能对过大金额的餐饮招待费不予报销，除非本人对此笔费用有合理原因说明。如有此类情形发生，该员工应上交一份书面报告说明费用的金额及性质。在报销申请表上还须注明每位客人的名字及其所在公司名称。四、不能报销的项目下述项目属于个人性质的开销，因此不能报销： 1) 给同事的礼物 2) 交通或停车类罚款 3) 酒店内收费电影，或其他形式的娱乐 4) 信用卡利息或其他逾期债款费用 5) 个人修饰（如：理发、个人护理产品等） 6) 在出差时或由于出差而发生的其他个人费用 7）外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用 8）凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销五、差旅费报销的递交报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项。六、出差天数的计算办法按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工。七、本规定自发布之日起执行，由在公司行政财务部负责解释

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准： 1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。

2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助，如际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准； 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案； 4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续； 5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续； 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续； 5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取； 6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。七、差旅费标准员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。差旅补助标准

办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补助标准细则集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。（二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。第三条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。第四条出差费用补助标准： 1.补助标准

（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，指各省会、直辖市、等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。住宿补助按实际住宿天数核发，员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。其它补助为20元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车，凭相应票据据实报销； 3.其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。 4.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）出差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用 5.住宿补助、交通补助，如实际情况，需要调增的，需先向总经理报备，同意后方可适当增办。第五条费用报销程序：

企业出差补助规定

企业出差补助规定为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误

餐费15元。超支不补，结余归己。第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第九条一般情况，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。第七章差旅费填写规定第十二条填写要求：报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务；“报销时间”为填写报销单的时间；“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要，必须填写；出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可；“交通工具”，填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额；“住宿费”，填写根据规定可报销的住宿费；“其他”，填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用；“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金；第十三条执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，包干人

差旅费报销制度及补贴标准

差旅费报销制度范本一：**有限责任公司差旅费报销制度为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。一、报销范围：本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法： 1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多

部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。如要借款，应填写“领款单”，根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字，再交财务部审核签字，按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向部门领导请示同意，报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准：注：(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标，经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准

5、员工分类标准：第一类：公司领导指公司领导班子成员; 第二类：中层干部及高级职称人员; 第三类：工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类：安装维修人员。三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个人，无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法：在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

驾驶员加班及出差费用暂行规定

河南环宇集团文件编号：LD-A-008 版次：1 页码：1/1 驾驶员加班及出差费用暂行管理规范 1.0 目的为了提高驾驶员的工作积极性，并及时有效的完成各项工作任务。 2.0 范围新乡市海泰实业发展有限公司驾驶员。 3.0 内容 3.1 驾驶员加班费用管理规范 3.1.1 特殊情况需要驾驶员加班时，需相关部门提出申请，并填写《用车申请表》，当天不能填写的应在次日上午十二点以前（遇节假日顺延）补交。 3.1.2 《用车申请表》要清楚显示用车的具体事务、用车时间等，部门负责人签字后，报储运部经理审核，方可安排驾驶员加班。驾驶员应积极服从领导安排进行加班。 3.1.3 驾驶员加班出车时，应检查所使用车辆的车况，并将车辆车况及加班事由填写在《驾驶员工作记录》中,并由用车人签字确认.驾驶员加完班后应及时驾车辆回公司。 3.1.4 驾驶员加班时，填写《驾驶员加班补助登记表》，于当日或次日用车部门负责人或用车人签字确认后，报储运部经理审核。 3.1.5 《驾驶员加班补助登记表》中的相关部门负责人签字确认不得超过三天（加班后次日算起），超过三天（遇节假日顺延）或无相关部门负责人签字确认不予上报。 3.1.6 驾驶员加班时间（出车时间至回厂时间）小于半小时，加班费用按2元计算，加班时间（出车时间至回厂时间）大于半小时，加班费用按5元计算。 3.1.7 每月月初将上月各驾驶员的《驾驶员加班补助登记表》经储运部经理审核，海泰总经理总经理批准后，上报集团人事行政部计算工资。 3.2 驾驶员出差费用管理规范 3.2.1 驾驶员出差办事前，应检查所使用车辆的车况，并将车辆车况及办事事由填写在《驾驶员工作记录》中,由派车人或用车人签字确认. 3.2.2 驾驶员出差办事过程中，若有特殊情况发生应及时与储运部经理联系。 3.2.3 驾驶员出差返回后，填写《出差旅费报销单》及《环宇集团出差人员所在城市交通明细附表》，连同停车费、过路费等经储运部经理审核，海泰总经理批准后上报财务部门报销。 3.2.4 针对出差期间驾驶员未打卡，应及时填写未打卡证明。未打卡证明必须在三天内（出差回来上班三天内，遇节日顺延）由储运部经理签字确认后上报集团人事行政部。否则不予计算工资。 3.2.5 驾驶员出差的伙食补助费用规定如下，全天伙食补助费用为25元。分三个阶段补助为：早上八点前出车至中午十二点前返回补助为5元，中午十二点前出车至下午十八点前返回补助为10元，下午十八点前出车至下午十八点后返回补助为10元。跨阶段伙食补助费用累计相加。 3.2.6 驾驶员短途出差办事，不能及时回厂就餐时，应填写《误餐补助登记表》由储运部经理审核，海泰总经理批准后，于每月月初上报集团人事行政部计算工资。伙食补助标准：早、中、晚餐每餐统一按5 元计算。 3.2.7 驾驶员出差时，住宿标准按《员工手册》规定执行。

出差制度及补助标准细则1.doc

出差制度及补助标准细则1 出差制度及补助标准细则目的：为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人部门应填写"出差申请单"（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延

误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准： 1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。（2）住宿补助按地区划分为三类。一类地区，指各省会、直辖市、经济特区等，250元/天；二类地区，指全国大中城市、经济较发达地区，200元/天；三类地区，指中小城市及县级乡镇地区，150元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为元/天，按照出差自然天数核发。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。 4、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销，涉及接待费，应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

个人的差旅及出差补贴规定

差旅费及出差补贴规定(草稿) 第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、部门经理、主管和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第六条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第七条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费报销标准

第八条依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，见下表：注：经济型连锁酒店，指如家酒店、锦江之星旅店、格林豪泰酒店、汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店连锁、宜必思等。餐费补贴标准：一市辖区外餐补：30元/天，10人以上长期驻外需成立食堂：6000元/月。二市辖区内餐补：20元/天。地区解释 1.特区指北京、上海、深圳、珠海。 2.其他各直辖市参照省会标准执行。 3.对于一天在多个城市出差的，按住宿地核定标准报销。第四章交通费规定第九条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。第十条一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，按其硬座票面价的40%奖励给个人。第十一条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。第五章出差住宿规定第十二条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿费在规定范围内凭发票按实报销，高出标准部分原则上自理，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事

车队司机薪酬管理规定

车队司机薪酬管理规定 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

车队司机薪酬管理办法第一条、目的：为了规范公司车队管理,提高车辆使用率和驾驶员工作的积极性、主动性，体现多劳多得、按劳分配原则，特制定本司机薪酬核算办法。第二条、适用范围：适用于公司车队所有驾驶员。第三条、工资的构成：业务和安装司机薪资构成=基础工资+社保（或现金补助）+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额售后司机薪资构成=基础工资+技能补贴+社保（或现金补助）+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额营销司机薪资构成=基础工资+社保（或现金补助）+业绩提成+绩效考核工资+里程补贴+车间加班工资+工龄工资+其他补助+奖惩金额车队长薪资构成=基础工资+岗位补贴+社保（或现金补助）+工龄工资+奖惩金额第四条、基础工资：根据每个司机所属部门、工作内容的不同而确定，基

计算，基本分数100分，采取倒扣分与加分相结合的模式（扣分项需本人签字确认）。具体绩效考核指标见下表《司机绩效考核细则》。第六条、里程补贴：为了提高车辆的使用率，付出的劳动与收入成正比，特将“ 里程补贴”作为司机薪酬的重要组成部份。具体“里程指标及超标计算方法”见下表：

第七条、车间加班工资：为体现司机职责之外空闲时间的价值，司机没有出车安排或利用晚上休息时间可到车间加班（主要是利用晚上加班），具体加班时间由车间统计统计出加班时间（1小时以下不予计时），此加班时间累计到月底统一计算，8小时100元，16小时200元，24小时300元，此计算方法以24小为上限，超过24小时每小时按6元/小时计算，车间统第八条、工龄工资：为鼓励员工长期、稳定地为企业服务；职工平均实际收入增长幅度不低于本企业劳动生产率增长幅度的原则，特设此工龄工资。工作满一年后即可享受每月30元工龄补贴，此后每年按30元标准逐年增加，300元/月封顶。如下图例：

出差制度及补助标准明细

公司出差制度及补助标准明细规定为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。 2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款） 3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差

成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚； 4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。 5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。 2)出差报告制度出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。 1.公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 2.出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避

出差.制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理： (一)出差前，当事人部门应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销（参见《管理费用报销制度和流程》执行）。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准，前台开具员工出门证。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总部批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报总部批准后报行政备案。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：（一）市内出差／培训： 1、膳食：按10元／餐给予膳食补贴； 2、交通：可以乘坐公交车或地铁等有效交通工具。特殊情况可乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行车路线。特殊情况如下： 1)因业务较急经部门经理同意后。 2)持现金较多的情况下经部门经理同意后。

3)特殊情况下，因开会、加班时间超过晚间 9 点后。 4)其他特殊情况需总经理批准后。 3、在市内出差不得报销住宿费用（特殊情况总部批准除外）。（二）国内出差： 1. 住宿及补助： 1.1 一般区域 1)公司总经理及董事会领导，按 360 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 360 元。 2)公司副总经理及总监级别领导，按 300 元/人/天限额封顶实报；但如二人同性别共同前往同一地点的，两人每天住宿费不得超过 300 元。 3)公司部门经理级别领导，按 240 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 240 元。 4)公司部门主管级别领导，按 180 元/人/天限额封顶实报；如与本公司的其他同性别的员工共同前往同一地点，两人每天住宿费不得超过 180 元。 5）一般员工，按 120 元/人/天限额封顶实报。 1.2 特殊区域：上海、广东、厦门、海南等经济特区，报销标准：所有出差人员在一般区域标准的基础上浮 10%。 1.3 销售部门差旅费按年度营销管理办法执行。 1.4 售后服务员工不分区域，按 120 元/人/天包干使用。 1.5 出差期限从离开公司时间算起，到返回公司时刻表结束；不足 8 小时的部分按 0.5 天计算，超过 8 小时按一天计算。 1.6 乘火车旅程超过 8 小时而没乘座卧铺的，按硬座票价的 60%予以补贴。 2. 交通：飞机、火车、长途汽车（1）紧急公务须搭乘飞机时，事先需经总经理批准，方可乘坐。飞机一律为经济舱（招待客户经总部批准外）；

出差补助管理制度范本

内部管理制度系列出差补助管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-48279 出差补助管理制度 Travel subsidy management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度，以下整理的出差补助制度的范本，仅供参考。为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度: 一、出差的办理程序 1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。 2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。 3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部

门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。 4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。 5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、差旅费补助标准 1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。 2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表: 地区级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下副总级住宿:200元/人?天住宿:150元/人?天住宿:100元/人?天餐补:25元/人?天

驾驶员出差补助制度

驾驶员出差补助制度很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度。以下是小编为你整理的驾驶员出差补助制度，希望能帮到你。为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、出差的办理程序 1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。 2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。 3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。 4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。 5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。二、差旅费补助标准 1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。 2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：

地区级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下副总级住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天餐补：25元/人?天话费：按照当月话费的90%给予报销经理级住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天餐补：25元/人?天话费：按照当月话费的90%给予报销业务推广人员一级住宿：30元/人?天餐补：25元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 二级住宿：40元/人?天餐补：25元每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销) 三级住宿：50元/人?天

出差管理制度及补助标准

公司员工出差管理制度1 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况，特制定本制度。一、公司员工出差分为： ?、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 ?、远途出差：出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。四、出差的审核决定权限如下： ?、员工当日出差时由部门经理核准。 ?、长途出差：日内由部门经理核准，日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。八、市内差旅费支付。

?、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用（市内差旅费标准详见附表）。 ?、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。九、远途出差差旅支付。?差旅费标准参见附表 ? ?、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元天）超标自付，欠标不补。 ?、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。出差管理制度2 第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。第四条出差的审核决定权限如下：、当日出差