原材料供应商选择及管理流程-供应商选择

原材料供应商选择及管理流程（一）：供应商选择

公司员工工作流程及管理制度

目录流程、制度篇第一章流程制度职员招聘规定职员招聘流程图职员招聘流程讲明岗前培训内容试用期入职流程图试用期入职流程讲明职员转正/晋级考核制度试用期转正流程图试用期转正流程讲明职员晋级流程图职员晋级流程讲明职员职业规划规定职业规划流程图职业规划流程讲明职员调岗、离职交接制度职员调岗流程图职员调岗流程讲明治理人员奖惩权限职员停职流程图职员停职流程讲明后勤服务讲明书规定

公司、分店后勤服务讲明后勤服务流程图后勤服务流程讲明职员离职规定离职流程图离职流程讲明职员开除规定开除流程图开除流程讲明第二章补充制度公司部门月考核规定分店团队评比规定职员考勤休假治理制度和讲明工装治理制度工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2）职业规划路径图（附件3）分店后勤服务讲明（附件4）人力资源部各类表格模版（附件5）岗位讲明书（附件6）岗位任职标准（附件7）公司分店档案治理汇总（附件8）第一章流程制度

招聘制度、流程职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：

供应商管理作业程序

機密水準: □機密▓密□普通製訂日期: 2002 年04 月24 日變更日期: 2005 年06 月10 日文件編號: Q M-P070 6 名稱: 供應商管理作業程序 ●文件狀況●●文件分發號碼● ■正式□草案製訂單位版次核准審核製訂頁數資材 1 .4 總共鎰台 EACH-TAI CORPORATION 程序文件

供應商管理作業程序變更記錄版次變更內容摘要頁次變更日期 1.1 5.23 & 5. 2.4內容增加 3 2003年05月27日 1.2 5. 2.13中(物料經進……做指導)之內容變更.1,4 2004年04月16日 1.3 5. 2.2及5.2.3內容修改 3 2004年08月27日 1.4 5. 2.13內容新增 4 2005年06月10日鎰台文件編號版次頁次

供應商管理作業程序

1. 目的長期供應本公司料品之合格供應廠商,為鼓勵其改善制造技術,提高產品品質水准, 以及其管理能力,期能「適時﹑適量﹑適質」供需本公司所需之料品。 2. 範圍 2.1 內容凡提供本公司制造所需之原物料﹑半成品﹑成品之供應厂商皆歸屬之。 2.2 適用本程序適用于供應廠商管理作業之單位與個人。 3. 參考文件 3.1 供應商評估作業程序(QM-P0705)。 3.2 採購管理作業程序(QM-P0707)。 4. 定義本公司所稱之供應廠商為供應本公司制造所需之料品之廠商。 5. 程序 5.1 權責本公司之採購單位為有關供應廠商業務之受理單位。鎰台文件編號版次頁次 E A C H-T A I C O R P O R A T I O N Q M-P0706 1.0 第2頁共7頁

超市管理方案及运营流程(总9页)

超市管理方案及运营流程(总 9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

三米微笑，盛情服务：顾客来到所在的区域时，该区域负责人必须主动迎上去，面带笑容礼貌地与顾客打招呼，并且热情耐心地为其提供所需之服务。在做这些工作的同时必须达到以下几点要求： 1、始终面带笑容，语气要委婉，不管顾客买不买，都要耐心回答顾客提出的任何问题，对顾客提出的要求在不违反商店原则和不损害商店利益的情况下，应尽量满足。 2、介绍商品要实事求是：正确介绍商品的优点、缺点以及功能等；每一位员工必须对区域的商品相当熟悉，正确掌握商品的各项技术数据和各项技术。 3、在顾客确定购买该商品后，应主动为顾客提供试机服务，在试机过程中主动给顾客介绍方法、注意事项程序等等。 4、如果顾客提出一些不合理的要求，应当根据商店制度规定耐心地向顾客解释，沟通不畅时，一定要及时同部门主管或当班经理联系，以取得主管或经理的帮助；绝不允许与顾客发生争执吵闹行为。 5、在服务顾客的同时：一定不要忘记多说“欢迎您，请走好，不用谢，这是我应该做的”等礼貌用语。 6、如果顾客需要特殊服务，如：送货服务。一定要按商店的规定妥善处理，不要随便承诺顾客，如果顾

客要求上门安装调方式的，应报告主管或经理或填写在《顾客服务登记本》上。 7、当班应随身携带对讲机，并随叫随答，且要有礼貌，凡涉及内容不便于在对讲机里讲的，应通过电话沟通。 8、当听到电话响时，要尽快接听，原则上不超过三声，应主动说“对不起”，对话前，应先说“早上好”或“您好，最好能告诉对方你的名字。 9、对于没有顾客卡的顾客，应当尽力说服其到顾客接待处办理顾客卡。超市补货的管理要求楼面主要检查补货是否符合下面原则： (1).货物数量不足或缺货时补货，补货时须将商品整齐摆放 (2).补货区域先后次序：端架堆头货架 (3).补货品项先后次序：促销品项主力品项一般品项 (4).先进先出 (5).不堵塞通道，不妨碍顾客购物 (6).补货时不能随意更动排面

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附 2、供应商信息变更清单附 3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

管理制度及流程图

房地产开发有限公司项目工程管理制度第一章总则一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设

计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定

某超市盘点作业管理流程(doc 33页)

北京华联综合超市有限公司营运规范盘点手册二零零二年八月内部资料严禁外传编号：OPSM 10

目录第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它

一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为北京华联综合超市有限公司盘点系统的参考指南。二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。三、益处使用本手册可提供以下主要益处： 1．更短的培训时间 2．更高的工作效率 3．统一的专业术语，便于沟通 4．对于盘点系统的更好理解和实用操作 5．了解盘点在商业体系中的重要性

一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。二、为什么盘点对每天林林总总、琳琅满目的商品，对摩肩接踵、川流不息、进进出出的顾客，员工忙里忙外，无非是令顾客满意、企业兴旺昌盛。然而，要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到： 1．确切掌握库存量 2．掌握损耗并加以改善 3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的： 1．了解商店在一定阶段的亏盈状况 2．了解目前商品的存放位置，缺货状况 3．了解商店的存货水平，积压商品的状况及商品的周转状况 4．发掘并清除滞销品、临近过期商品，整理环境、清除死角 5．根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

供应链管理系统操作流程

供应链管理系统操作流程一、推式供应链管理系统操作流程 1、步骤一（制造商）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）生产管理>生产订单>生产订单录入：生成生产订单（3）生产管理>生产订单>生产订单处理：审核生产订单 2、步骤二（制造商）（1）生产管理>MRP操作>MRP运算（2）生产管理>MRP操作>MRP查询（3）生产管理>MRP操作>生产建议：生成生产加工单（4）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单（5）生产管理>MRP操作>采购建议：生成采购单 3、步骤三（制造商）（1）采购管理>采购计划单：生成采购单（2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单（3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 4、步骤四（供应商）（1）登录“供应商管理系统”模块（2）销售管理>销售订单录入：出现制造商的采购订单（3）销售管理>销售订单处理：审核销售订单 5、步骤五（供应商）（1）销售管理>发货单录入：生成发货单（2）销售管理>发货单处理：审核发货单 6、步骤六（供应商）（1）仓储管理>订单管理（2）仓储管理>出入库操作 7、步骤七（物流公司）（1）登录“物流公司系统”模块（2）配送管理>订单管理：生成作业计划

（3）配送管理>配送调度：生成调度单（4）配送管理>配送单查询：查询在途运单 8、步骤八（制造商、物流公司）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）采购管理>收货单录入（3）采购管理>收货单处理（4）登录“物流公司系统”模块（5）配送管理>客户签收 9、步骤九（制造商）（1）仓储管理>订单管理：生成入库单（2）仓储管理>出入库操作：确认入库 10、步骤十（制造商）（1）生产管理>MRP操作>领料建议：生成领料单（2）仓储管理>订单管理：生成出库单（3）仓储管理>出入库操作：确认出库 11、步骤十一（制造商）（1）生产管理>生产管理>生产作业录入：生成加工单（2）生产管理>生产管理>生产作业处理：半成品生产，完工12、步骤十二（制造商）完成产成品生产，步骤同上。 13、步骤十三（零售商）（1）登录“零售商管理系统”模块（2）采购管理>采购订单录入：生成采购订单（3）采购管理>采购订单处理：审核采购订单 14、步骤十四（制造商）（1）登录“制造商管理系统”模块（2）销售管理>销售订单录入（3）销售管理>销售订单处理 15、步骤十五（制造商）（1）销售管理>发货单录入

(店铺管理)超市门店作业流程最全版

（店铺管理）超市门店作业流程

超市管理流程第壹章商品运营方面2 壹、订货流程2 二、换货流程4 三、退货流程7 四、理货流程10 五、补货流程11 六、报损处理流程13 七、报废流程15 八、陈列流程17 九、快讯操作流程19 十、新品上架流程22 十壹、孤儿商品处理流程24 十二、盘点流程25 第二章销售管理方面29 壹、变价流程29 二、店内促销操作流程31 三、价卡/POP制作流程33 四、库存更正流程35 五、店内免费试吃（试用）操作流程37 六、促销人员入场流程39 第三章生鲜流程40 壹、生鲜永续订单收货流程40

二、生鲜加工流程42 三、生鲜每日报损流程43 四、内部转货流程45 第壹章商品运营方面壹、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明 1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货 2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发 3、店面主管根据需要作实际的数量修改 4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据 5、第二天打印正式订单且由电脑部负责传真给供应商 6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格 1、之上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。 2、紧急货申请单（壹式俩联）

第壹联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。二、换货流程（壹）换货流程图（二）流程说明 1、运营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量和供应商要求进行换货，（除和供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。 2、换货有俩种方式，壹是以A换A，另壹种是以A换B。 3、以A换B的具体操作为B商品是和A商品进价完全相同的同壹大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。 4、为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。 5、因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发现及时处理。 6、换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准换货总金额500－2000元由店经理核准换货总金额2000元之上由店长核准（三）附用表格 1、换货申请单（壹式四联）第壹联：收货部留存第二联：防损部留存

企业战略管理制度与工作流程

战略管理制度与工作流程战略管理部 2007年4月

目录一、战略管理部职能、组织结构与管理制度 1. 战略管理部在战略管理中的定位与职能 2.岗位职责和设置 3.管理制度二、战略管理部战略职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 集团战略规划编制流程 3. SBU战略规划编制指导流程 4. SBU年度经营计划编制指导流程 5. SBU偏差分析指导流程 6. SBU核心竞争力管理指导流程 7. SBU并购整合监督流程 8. SBU非收购重大投资管理流程

9. SBU 咨询诊断服务指导流程 10. SBU 信息管理与工作协调指导流程三、相关文本与格式附件 1. 相关文本清单 2. 格式附件一、战略管理部职能、组织结构与内部管理制度 1. 战略管理部的职能定位与工作范围 1.1 战略管理部的定位 1.1.1 集团战略管理与决策支持 1.1.2 SBU 战略管理支持、监督

1.2 战略管理部的职能 1.2.1 战略规划 1.2.2 SBU偏差分析 1.2.3 SBU核心竞争力管理1.2.4 SBU并购整合监督1.2.5 SBU咨询诊断服务

2. 战略管理部的组织结构与岗位职责 2.1 组织结构和岗位划分 2.1.1 战略管理部设8个岗位：总经理，副总经理，总经理助理，行业分析师，战略控制员，咨询诊断师，并购整合师，信息管理员 2.1.2 战略管理部的内部组织结构见左图： 2.2 岗位职责：见

3. 战略管理部管理制度 3.1 战略管理部会议制度 3.1.1战略管理部内部会议制度 3.1.1.1 战略管理部内部会议包括：临时会议、周例会、月度工作例会和年度总结会议 3.1.1.2内部会议由主管战略的执行总裁或战略管理部总经理召集，战略管理部成员部分或全部参加，重要会议须作会议记录，会后整理成会议纪要，由总经理签发并存档 3.1.1.3战略管理部成员根据工作需要，可以提请总经理召开某项专题紧急会议 3.1.2 战略管理部的对外会

供应商管理作业规范

供应商管理作业规范 1.0 目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。 2.0 范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。 3.0 职责： 3.1 品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。 3.2 采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。 3.3 工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。 4.0 定义：无 5.0 作业内容： 5.1 新供应商的评估与导入管理。 5.1.1 新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。 5.1.1.1 查找中国黄页 5.1.1.2 同行业的推荐介绍 5.1.1.3 客户的推荐介绍或指定 5.1.1.4 厂商的自我推荐介绍或其它的推荐 5.1.2 送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。

5.1.3 厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。 5.1.4 实地评估的适用范围。 5.1.5 评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。 5.1.6 对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。 5.1.7 对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统，并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。 5.1.8 依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下： 5.1.9 针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。 5.1.10 对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的<<品质协议书>>。 5.2 合格厂商的每月考核评分管理

超市全套作业流程

制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。招聘程序执行部门流程图说明

用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门流程图说明求职者人事部验证求职者资格用人部门验证求职者专业技能店长检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。

请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明

拟晋升人员部门负责人人事经理店长执行董事备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。转岗/调动执行部门流程图说明转岗人员部门负责人接收部门负责人做技能上的测试人事经理根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门流程图说明

调薪人员部门负责人人事经理店长执行董事离职审批程序执行部门流程图说明离职人员部门负责人需经过谈话人事经理店长执行董事备注： 1、主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下：（1）供应商资讯收集。（2）供应商基本资料表填写。（3）供应商接洽。（4）供应商问卷调查。（5）样品鉴定。（6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查供应商调查程序如下：（1）组成供应商调查小组。（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。 2.5供应商复查（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩对优秀之供应商有下列奖励方式：（1）A等供应商，可优先取得交易机会。（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商管理作业流程

1.目的：为了更好的规范和完善供应商管理方面的作法，使采购供应商管理工作有所依循，制订本办法。２.范围：适用于本公司供应商管理方面作业程序。 3.职责：评审小组(包括采购员、采购经理、技术经理、质检经理、生产经理、财务经理及其他相关人员)负责对供应商信息收集、选择评估、档案建立、考核增减或更改等供应商管理的各项工作。 4.内容: 4.1采购员根据《物料需求计划》，通过各种渠道寻找合适的物料供应商，将《供应商档案资料表》传给对方填写，或查询，实地考察等做好跟踪及归档工作； 4.2各部门经理及相关人员（评审小组）依《供应商档案资料表》收集的资料及《供应商评审(考核)表》等对供应商进行评估审核，原则上以过半数评估意见为最终结论，但总经理具有最终否决及批准权； 4.3初次评审合格，采购员将供应商列入《合格供应商汇总表》并重新整理《供应商档案资料表》，建立供应商档案及发放采购、物控、仓库、品管等相关部门；评审不合格的直接淘汰禁止交易，继续收集其它供应商信息资料； 4.4采购员按相关作业流程和工作内容等进行采购作业，下达《采购合同》并进行采购跟催、管制等具体跟进；对进料异常按照《进料不合格品处理作业流程》进行作业；及协助进行货款帐务的跟进； 4.5对合格供应商的价格、付款条件方式、质量、配合、信誉度等问题进行月度、季度、年度评估考核，通过《供应商评审(考核)表》进行考核、评估、打分，具体参照《供应商开发、评估、考核办法》；定期评估不理想的供应商，要求其做出相应改善并根据《供应商开发、评估、考核办法》，通过《供应商评审(考核)表》再次经评估考核，否则即

淘汰禁止交易； 4.6根据评估考核的结果，合格的供应商则继续保持交易合作； 4.7采购员按评估考核结果要求供方整改或淘汰不合格供应商，继续寻找新的更合适的供应商取代。 5.处罚规定 5.1在进行新供应商挑选和供应商管理作业中，都必须严格执行该作业流程，违者将被处以10～50元/次的罚款，情节严重者加倍处罚；给公司造成损失者，按规定赔偿公司损失； 5.2在该流程作业运作中，严禁贪赃枉法、营私舞弊、弄虚作假行为，违者开除并扣发全部工资，情节严重者，追究相关法律责任。 6.参考流程 6.1《采购作业流程》 6.2《进料不合格品处理作业流程》 6.3《供应商开发、评估、考核办法》 7.相关表格 7.1《供应商档案资料表》 7.2《供应商评审(考核)表》 7.3《合格供应商汇总表》 7.4《采购合同》 8.流程图

连锁超市公司采购管理的业务流程

连锁超市公司采购管理的业务流程连锁超市公司在商品采购计划落实后，就进入采购作业的具体流程。 1．供应商准入制度供应商准入制度的核心是对供应商资格的要求，包括供应商资金实力、技术条件、资信状况、生产能力等，这些基本资料要求供应商详细提供并通过相关资信评估机构的确认。经审核，供应商资格达到标准后，超市公司采购人员应将本方对具体供货要求的要点向供应商提出，初步询问供应商是否接受。具体要点包括：商品的质量和包装要求；商品的送货、配货和退货要求；商品的付款要求等等。 2．供应商接待制度为了规范采购行为，超市公司应制定与供应商接待制度，以保证顺畅的沟通渠道，接待地点应在公司采购业务部供应商接待室，双方洽谈内容应紧紧围绕采购计划、促销计划来进行。采购计划包括各类别商品的总量目标及比例结构、周转率、进货标准、退换货条件，以及背后服务保证等；促销计划包括确认厂商是否参加促销活动、时间安排、促销方式、优惠幅度等。这些谈判内容再加上违约责任、合同变更与解除条件，以及其他合同中必须具备的内容，即形成采购合同。 3．签订采购合同采购合同中有八个方面是必备的条款： (1)每个品种的单位交易量。其中包括全公司一次的交易量，一年中每一次的交易量，每一年有何增长率等。 (2)整体交易额。包括每一次、一个月、一个季度、一年的总交易额情况，每年有何增长率等。 (3)货款支付方式。包括银行转账及期票或运期支票方式选择，结算截止日和结算支付日，代销、委托销售需

附的特殊条件等。 (4)运输方法。包括运输费和包装费由谁承担，运输距离，送货频率，指定的交易时间，货品包装及包装单位，运输时所选的车种等质量管理程度，卸货时的方式和数量等。 (5)交货期限。 (6)给公司回扣的支付条件。 (7)退货的正当条件。 (8)促销服务事项。 4．下订单订单这项工作由采购部的货架管理员与里手共同履行，订单量的大小取决于铺贷方式。对于一项新商品，如果采取单店铺货方式，则可以最大范围地规避风险，但是促销影响力很小，市场对该商品的接受过程将会很长；如果采取多店铺货的方式，则促销影响面广，有可能短期内成为超市的主力商品，但是也存在很大经营风险。因此，订单量的确定需要在周密的市场预测的基础上进行，不可随意行动，以免为超市经营带来不必要的损失。 5．商品质量监控对进货商品进行质量监控是超市一项重要性工作，质量监控通过验收工作来实现，由于验收是超市经营的关键一环，其人员的选任除了需要良好的忠诚度外，还要对商品的特性、品质及相关法规等有充分认识才能胜任。验收的权责如下：·商品数量的检查事项；·商品质量、规格的检查事项；·商品内容、成分的检查事项；·商品制造商、进口商、地址及电话的检查事项；·进货厂商送货车辆的温度、卫生情况的检查事项；·进货厂商发票与送货内容的检查事项；·退换货的检查事项；·送货人员的检查事项；·其他有关验收业务的处理事项。 6．付款财务部门依据采购合同实际履行情况支付货款。

酒吧部管理制度和工作流程

酒吧部管理制度和工作流程文件编号JD-YL-001-2008 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册页次219/304 九、酒吧部管理制度和工作流程酒吧规章制度 1. 遵纪守法、遵守社会公德和职业道德.自觉遵守酒吧内制定的各项规章制度岗位值责.出品标准.服从上级领导指示，同事之间团结合作.平等待人.对工作尽职尽责.2.员工必须按时上下班，工作时未经经理或主管批准不得迟到.早退或擅离工作岗位,经常迟到或早退者视情节轻重论处。 3. 员工必须按照规定的时间表当班工作，如需调换班次必须征得部门经理或主管签字批准,否者按旷工处理. 4. 当班时间不得在酒吧内接待亲友，如遇困难或特殊情况应立即向经理或主管请示汇 5. 员工应提前十五分钟到酒吧开班前会以方便上岗.工作时间内应穿着规定的制服,仪容仪表,礼貌礼节应符合规定的标准. 6. 当班时间内不能当客人面吵架，不能使用粗鲁.下流语言.牢固树立:宾客至

上,服务第一的思想.时刻牢记：客人永远是对的! 7. 当班时在酒吧台拾到任何财物或客人遗留的物品必须交当值经理或主管，如私藏客人遗留的物品，将按开除处理. 华瑞国际酒店管理公司？《娱乐部运营管理标准手册》文件编号JD-丫L-001-2008 _________ 版本/版次A/1 制定日期2008/10/20 娱乐部运营管理标准手册页次220/304 8.热爱酒吧关心酒吧的经营管理，员工必须爱护酒吧财产设备设施，注意开源节流避免浪费，不得私自带酒店财物离开酒吧，酒店保留要求赔偿的权利。9.当班时间内不得擅自打或接听私人电话，不得吸烟吃东西，当班时间内不得使用客用设施。 10. 当班时间不准相互聚集闲谈或窃窃私语，不得在态度或动作上向客人撒气，也不要对熟客过分随便或利用工作之便假公济私，谋取私利。 11. 员工需按规定时间替换用餐，正餐时间为三十分钟，宵夜时间为二十分钟. 12. 酒吧内所有物品不可随处乱放，要摆放整齐.地面每天都要保持清洁干爽.13. 出售支装啤酒一定要冰冻，且要跟冰桶的啤酒一定要加冰和水才能给客人.14.定期检查客人存酒的数量质量.发现问题及时向主管反映，以保证及时处理问题保证

采购部作业流程供应商管理

供应商管理供应商选择及评估的标准和流程一、采购战略的内容 1、公司质量与采购战略 1.1质量方针：提升采购人员本自身的质量意识和供应商质量控制来提高采购合格率 1.2质量目标：购货合格率95%以上每年递增0.5%，反馈处理率100%，到货及时率95% 1.3所谓企业采购战略，是指企业采购所采用的带有指导性、全局性、长远性的基本运作方案。一个采购战略，无论它是什么战略、什么方案，都应当包含以下五个方面的基本内容： (1) 采购品种战略：包括品种种类、性质、数量、质量等的选择； (2) 采购方式战略：包括采购主体、采购技术、采购途径、联合方式等的选择； (3) 供应商选择战略：包括考核方式、评价方式、使用方式等的选择； (4) 订货谈判战略：包括采购的品种规格、数量、质量、价格、服务和风险分摊、责任权利和义务等； (5) 采购进货战略：包括运输方式、运输安全、等的选择。因此品种、方式、供应商、订货和进货是采购战略五要素。 2、重视采购战略的意义在目前的企业采购中，采购的战略地位并没有得到重视。大多数企业采用的一般采购流程是．生产部门根据业务填写采购单，然后主管审批后，交

给采购部门。采购部门的责任就是根据采购单上填写的内容，去找供应商。日常工作中采购部门的任务就是等待业务部门和其他物资需求部门的申购单，然后再到市场上去寻找。目前的市场对于大部分商品来说是买方是市场．因而从常规状态下来看．采购部门的工作非常轻松，所以在国内很多公司，对于采购部门的重视程度远不如销售等其他部门。总认为采购部门是一个花钱的部门．采购工作很容易，在这样的背景下，重视采购战略的企业很少。采购的作用真的如此不重要吗，其实不然，虽然采购成本在不同行业中的比例是不同．但总体来说．采购成本是非常高的。根据有关数据统计．降低1% 的采购成本相当于增加10%销售额。把销售额增加10％，对于一个成熟的市场来说，是很难的事情。但把采购成本降低1%．对于目前社会平均采购水平来说，确实非常容易做到的。这就要求企业把采购管理提升到战略的高度，制定对应的采购战略。 2.1、采购战略制定的基础在制定采购战略的开始．公司需要重新评估赋予采购部门的使命以往强调的单纯的成本降低和质量的提高已经不能完全反映采购部门的价值。在一个要求管理精细化的新时代对总体拥有成本的要求是最能反映客观情况的指标．所以企业制定采购战略也可以以总体拥有成本为目标来解决遇到的问题。 2.2、采购战略的内容和实施步骤根据一般企业的特点，采购战略的主要包括三个方面内容，即资源战略、供应商战略以及采购控制战略。针对资源战略，总体拥有成本将成为核心得到重点运用。围绕这个核心．企业将从发现机会、实现价值到保持成果并不断

超市作业流程大纲纲要大纲管理.docx

类别作业流程票据录制和传递制度编号一、目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。二、适用范围：适用于票据录制和传递时适用。三、内容： 1.票据类型及作用： ★供应商订货：〈商品订货单〉； ★增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉； ★增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉； ★增减部门商品库存 : 〈验收单〉、〈退货单〉； ★调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉； ★执行（进 / 售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉； ★执行特（进 / 售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉； ★资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉； 2.票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。 3.系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。 4.系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。 5.应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。 6.报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据或具备可证明其有效性的合法签字； 7.票据在传递时应填制传票封面（如下表）进行交接签字，票据传递应在当日完成；票据接受者应及时对接受的票据进行审核和处理，发现错误立即通知制票部门，各部门应根据职务管辖范围每日稽核电脑系统票据和收到的书面票据是否一致，有无增漏票。附：票据传递单票据传递单受票部门 :____________NO:______________ 送票部门： ___________日期：__________ 票据类别张数附件票据起始号累计发生额备注传票人签字：受票人签字：说明：票据传递单一式二份，一份为传票封面，一份为签收回执。作业流程类别供应商结算方式解释

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼此致敬礼内容仅供参考