肉鸡宰杀线项目可行性分析报告

年5000万羽肉鸡宰杀加工流水线

项目可行性报告

一、项目概况

1、项目名称：年5000万羽肉鸡宰杀加工流水线项目

2、项目承办单位：洪泽九牧现代农业发展有限公司

3、法人代表：刘玉柱

4、注册资本：500万元人民币

5、项目总投资：21000万元人民币，其中一期投资11000万元人民币

6、投资地址：洪泽县经济开发区

7、生产规模：年宰杀加工5000万羽肉鸡

8、年产值：10亿元人民币

二、项目背景及市场分析

1、项目投资背景

南京九牧食品发展有限公司于2004年9月批准注册成立，注册资本金1000万元人民币，是一家专业生产和销售生鲜、冷冻、调理及各种肉类深加工产品、保健食品、休闲食品、禽畜养殖的科技型农产品加工龙头企业。

公司严格按照国际标准进行生产基地的建设和管理，先后通过QS认证、ISO22000质量保证体系认证及HACCP认证。公司拥有员工近130人，其中大中专毕业生35人，研究生以上8名，同时联合江南大学、南京农业大学等高等院校和科研机构，进行产学研结合，保证技术上的先进性和科学性。

公司自2005年11月投产以来，坚持“养加销一条龙，贸工农一体化”的发展之路，采取“公司+基地+协会+农户”的经营模式，使企业得以迅速发展。2008年实现产值6200万元，利润700多万元。现企业总资产12000万元，其中净资产8700万元，资产负债率27.5%，银行信用等级AA。

2、项目投资理由

洪泽县水域辽阔，物产丰富，气候温和，是著名的鱼米之乡、国家级无公害生态农业示范园，具备了生态循环农业经济和良好的养殖基础。现全县年批量饲养各类家禽已达到1600多万羽。加之洪泽县党委、政府坚持科学发展观，坚决贯彻落实党中央、国务院农村工作会议精神，大力扶持高效农业发展。因此，南京九牧食品发展有限公司在洪泽县经济开发区新上年5000

万羽肉鸡宰杀流水线项目，既可以增加地方的财政收入，又可以增加农民的

收入，社会效益和经济效益俱佳，具有投资的必要性和可行性。

3、市场分析

（一）国内市场

中国传统的消费习惯正在逐渐发生变化。年轻一代讲究快速、方便、营养、卫生、注重用餐环境气氛，“肯德基”、“麦当劳”等洋快餐深受青少年消费者欢迎，国内市场发展空间巨大。

江苏是中国人口密度最大的地区之一，肉鸡消费潜力巨大。根据需求量测算，仅南京地区每月不少于10000吨，全省禽类制品月消费达数10万吨之多。而全省禽肉冻品月可供量只有3万多吨，缺口达3/4之多。

（二）国际市场

中国肉禽类产品出口主要对象是日本市场，占中国出口的70%以上，约占日本禽类进口市场的38%。我国禽类制品具有质量高、价格低和运输距离短等优势，因此，国际鸡肉市场需求将会进一步上升。

（三）国内肉鸡养殖现状

白羽肉鸡生产地区主要分布在华东、华中地区，占全国总产量的72%，尤其山东省，占全国总产量的20.76%，出口量更达全国的一半。江苏地区大型白羽肉鸡生产企业较少，规模养殖企业仅有上海大江、徐州益客等几家，为江苏苏北地区大型白羽肉鸡加工企业提供了广阔的市场空间。

4、项目投资概况

项目总投资21000万元，一期投资11000万元，年宰杀加工2000万羽肉鸡，实现产值4.4亿元。二期投资10000万元，肉鸡宰杀加工流水线扩能。项目全部建成后，年宰杀加工肉鸡5000万羽，实现产值10.8亿元。

三、工艺流程

毛鸡上挂→镇静→宰杀→电麻→沥血→浸烫→脱毛→净膛→预冷→分割→包装

四、固定资产投资估算及资金来源

（一）固定资产投资估算

该项目按年宰杀5000万羽肉鸡的生产规模来配置，主要投资包括土地、基建工程、生产设备、办公设备、公用配套设施及其他。生产设备包括肉鸡宰杀生产设备、检测设备、运输设备、维修设备及其他。主要设备从国外引进，选用标准已处于国际先进水平。项目总投资21000万元。

固定资产投资估算表

单位：亩、㎡、万元

序号工程或费用名称数量单价投资额

一土地费用117 8 936

二基建工程费用48863.1 6795

三生产设备及配套费用12054

1 生产设备11014

2 检测设备300

3 维修设备150

4 运输设备244

5 办公设备346

四公用配套设施费用1095

五前期调研等费用20

六开办费用60

七其他费用40

固定资产投资合计21000 （二）固定资产投资明细

生产设备投资明细表

单位：个、台/套、万元序号设备名称型号产地数量单价总价

1 活禽挂组15000 0.05 750

2 聚酯柜机组

3 300 900

3 空气搅拌机36 10 360

4 采摘机12 30 360

5 采摘机柜12 25 300

6 半自动内容剜除线 3 60 180

7 全自动内容剜除线 3 90 270

8 冷水螺杆机组 3 350 1050

9 自动称量机12 10 120

10 半自动分份机 6 30 180

11 聚氨脂冷库 2 1500 3000

12 废水处理工程 1 2200 2200

13 羽毛脱水机组 3 60 180

14 皮带输送机 6 20 120

15 螺旋输送机 6 35 210

16 羽毛粉化机 6 24 144

17 烘干机组 3 50 150

18 振动筛机组 3 80 240

19 其他300

合计11014

运输设备投资明细表

单位：批、台、套、万元序号设备名称型号数量单价总价

1货车20T42184

2冷藏车20T 2 80 160 合计 6 244

办公设备投资明细表

单位：批、台、套、万元序号设备名称数量单价总价

1办公室装修1100100

2办公家具16060

3电脑（联想）300.412

4笔记本电脑100.88

5激光打印机30.7 2.1

6标签打印机10.650.65

7西门子程控交换机11010

8西门子电话机400.03 1.2

9网络交换机10.320.32

10传真机20.290.58

11复印机1 1.55 1.55

12文具用品11 1

13别克商务车135.835.8

14轿车 3 113

合计346

厂房及附属用房投资明细表

单位：㎡、万元序号名称数量单价总价备注

1 一期屠宰加工车间及冷库12070.73 0.16 1931 局部2层

2 二期屠宰加工车间及冷库18092.3

3 0.16 2895 局部2层

3 食堂2700 0.1 270 2层

4 锅炉房520 0.12 62

5 一期宿舍4259.52 0.1 42

6 4层

6 二期宿舍4259.52 0.1 426 4层

7 办公楼2754 0.1 275 3层

8 污水处理区2495 0.18 449

9 消防水池312 0.15 47

10 一期待宰棚600 0.01 6

11 二期待宰棚800 0.01 8

合计48863.1 6795

公用配套设施投资明细表

单位：㎡、万元/㎡、万元序号设备名称数量单价总价备注

1 绿化工程22674 0.005 113

2 道路及场地工程21000 0.012 252

3 下水道、围墙及大门60

4 消防安全设施210

5 环保设施210

6 配电设施100 500KVA

7 其他150

合计1095

2、投资资金构成及筹措

肉鸡宰杀加工流水线项目投资资金需求21000万元，其资金来源由投资方自筹。

五、拟建地址及建设工程规划

（一）建设地址

该项目肉鸡宰杀加工流水线项目拟选建设地址在洪泽经济开发区，项目用地约117亩。洪泽经济开发区供水、供电、通讯、交通以及排污等公用工程建设都较为完善可供利用，有利于缩短项目的建设周期。

（二）区位优势

洪泽交通便利，宁连一级公路、328省道、宁连高速穿境而过，距离淮安机场、南京机场0.5-1.5小时左右的车程，具有十分便利的交通条件。

（三）项目厂区总平面图布置

根据规划，加工项目厂区占地面积117亩，建设建筑面积48863.1m2，其中生产性用房（车间及仓库）30163.06m2，办公及辅助用房18700.04m2，绿化面积22674m2，道路场地面积21000m2。

车间和库房与厂区内其它建筑物的消防间距不小于15米。

六、肉鸡、动力能源供应及节能措施

（一）肉鸡供应渠道及来源分析

肉鸡来源主要渠道有公司自建肉鸡养殖基地、洪泽县各镇村肉鸡养殖场（户）、外地收购，以前两个渠道为主，能确保该项目的生产计划所需。

（二）主要能源供应方案

1、电力估算

肉鸡宰杀加工项目电力变压器装机容量500KVA，按年生产计划估算，年需用电量约300万度。

2、用水估算

肉鸡宰杀加工项目估算年使用量约36000吨，具体分解为：生活用水估算5000吨；绿化、消防用水等估算1000吨；生产用水30000吨。

动力能源需求估算表

单位：吨、kwh 序号项目规格估算量年使用量折合吨标煤项目综合能耗水平

一年用水量36000 9.2556

产值能耗（吨标煤/万

元）

产值水耗（吨/万元）

1 生活用水5000 1.2855

2 其他用水1000 0.2571

3 生产用水30000 7.713

二年用电负荷3000000 368.7

合计377.9556 0.0035 0.3313 注:每项的总耗量=正常时间4800小时（300天）

（三）节能措施

1、节电降耗目标。该项目估算年使用电力300万度（生产用电和生活用电），在预测经营期内，确定5%的节电降耗目标，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。下达各生产车间的单位产品能耗指标，与经济责任制挂钩，定期进行经济考核。

2、节水降耗目标。该项目估算年使用水能36000吨（生活用水和生产用水），确定每年降耗5%的降耗目标，并制定具体节能措施计划，贯彻落实。

七、环境保护与防治措施

1、废水治理

肉鸡宰杀加工流水线项目年约产生废水30000吨（含场地清洗废水6000吨），经企业污水处理区预处理到污水纳管标准，再排入开发区污水管道。

生活污水：该项目有员工1500人，年排出生活污水约5000吨，经过隔油、滤渣符合接管标准后，纳入开发区污水管道。

2、固废物处置

（1）按每只肉鸡产生以羽毛0.1㎏计，每年约产生羽毛5000吨，经羽毛粉化机粉碎和烘干机烘干后，交给有资质的单位回收处理。

（2）废弃原料包装材料每年约产生5吨，厂家收集后进行回收再利用，或由废旧回收部门回收处理。

（3）塑料类及纸类等其他生产垃圾每年约产生5吨，委托环卫部门定期上门处理。

（4）生活垃圾：初步估算每年产生的生活垃圾约80吨左右，在厂（场）区内合理布置废物垃圾箱，收集生活垃圾，并安排保洁人员进行定时清理、打扫，以保持卫生。收集的生活垃圾由环卫部门定期上门清运处理。

该项目年产生固体废弃物共约 5100吨，经过外销、综合利用和环卫部分定期外运处理后，不直接排入环境。

3、气味

在宰杀加工过程中，废水中含有臭味，采取除臭等措施，确保无异味污染空气。

八、企业劳动定员及安全保护

1、组织机构：按现代企业公司制度要求进行组织和运行。公司董事长为法人代表，下设总经理、副总经理各一名。公司的重大经营决策由董事长决定，企业的日常经营决策由总经理负责，总经理定期向董事长报告工作。

公司管理职能部门设有销售部、生产管理部、财务部和质检部等部门，负责日常管理、制造、销售。

2、劳动定员：

公司劳动定员1500人，其中销售10人，财务4人，生产管理16人，人，质检30人，一线生产工人1200人，其他辅助人员240人。

2、安全保护：根据不同岗位及工种的特点，定期发放劳动保护用品，参照同行业的标准制定发放劳动人员安全设备及使用年限。

九、消防安全规划

（一）工程概况

建筑物防火等级

序号建筑物及工段火灾危险性类别建筑耐火等级备注

1 厂房乙类一级

2 冷库甲类二级

3 办公楼及其他辅助房丁类二级

4 配电房甲类一级

（二）消防器材配置方案

序号仓储区域水消防设施建筑灭火器其他消防设施

1 厂区室外室外消火栓泡沫灭火器

2 厂房室内消火栓、自动喷淋装置干粉灭火器火灾报警探测器、手动报警按钮

3 冷库室外消火栓CO2灭火器火灾报警探测器

4 办公楼及辅助房室内消火栓泡沫灭火器消防报警系统

5 配电房—CO2灭火器火灾报警探测器

（三）消防设施投资估算

该工程项目用于消防设施投资为210万元，主要用于室内外消防管网、建筑防雷、消防水池，建筑灭火器，电气防火，建筑防雷及其它防火设施等。

十、项目实施进度

该项目生产建设周期2.75年，自2010年4月至2012年12月。

（1）2010年4-5月：完成项目可行性研究、规划设计和选址工作；

（2）2010年6-12月：建成一期年2000万羽肉鸡宰杀加工流水线；

（3）2012年1-12月：建成二期年3000万羽肉鸡宰杀加工流水线。

十一、投资经济效益分析

（一）经济效益

1、销售收入

加工成品后销售收入（不含增值税）：65205万元

5000万羽×2.1公斤/羽×屠宰出成率90%×平均价格11.5元/公斤

=108675万元。

其中一期销售收入2000万×2.1×90%×11.5元=43470万元。

2、销售税金及附加

按营业收入2%计算，该项目一期建成后年销售税金及附加约870万元，全部建成后年销售税金及附加约2160万元。

3、利润

按营业收入3%计算，该项目一期建成后年利润约1300万元，全部建成后年利润约3200万元。

（二）社会效益

1、带动就业人员3000人。

2、带动养殖农户1000户，按户均5万羽、每羽净收入1.5元计，户均年获利7.5万元。

3、增加地方财政收入2100万元。

十二、财务评价及分析

1、投资利润率=3200/21000×100% =15.24%

2、投资利税率=（3200+2100）/21000×100% =25.24%

3、投资回收期=21000/（3200+1900）+2.75≈6.86年

十三、结论

综上所述，该项目完全符合目前国家产业政策，适应当前市场导向，虽然一次性投入较大，但收益年限较长，经济效益和社会效益显著，是带动农民共同致富的好项目。