采购核价作业流程
采购部标准作业流程
采购部标准作业流程 Ⅰ. 制定标准作业流程的原则 采购部连接着客户与供应商之间的供需链，也是贯彻客户意愿和外贸部决策的执行者，为了加强部门之间、部门内部的沟通和执行力，特制定采购部作业流程和管理流程可以认为，制定本作业流程的原则—— （1）加强客户与外贸、外贸于采购、采购与供应商之间的沟通，即督促采购任务正确、高效地进行。 （2）加强采购部的执行能力，即督促采购人一团按质按量按时地完成采购任务。 归结为两个字：沟通与执行力 Ⅱ. 采购标准流程的内容 采购部的作业流程，具体由三个部分组成： （1）询价报价流程 （2）下单跟单流程 （3）验货出货流程 在具体的工作之中，采购员要保持良好的工作习惯（具体见《成功的采购员所必备的八个习惯》） 一．询价报价流程 询价和报价，在采购员的个人电脑中，反映为“询价”和“报价”两个文件夹。 1.询价要求。 询价要求由外贸员发出，必须是通过信件、雅虎通、要求采购人员记录或者其他书面形式作出，以便验证。采购员在收到询价要求后要立即“立案”，写入《采购员每日工作记录》并明确答复外贸员报价的时间。 所谓“立案”，是指（1）在电脑中创建“询价”文件夹，客户号+每日以日期为文件名创建文件夹，并将询价要求（邮件、文件）保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）或者（2）对于没有图片的在笔记本中详细记录下询价的内容。 2.比价询价。 市场询价要在理解产品的基础上进行，多比较，多测量，找准价格差，少做无聊的评论（具体要求参考《采购询价的要求》）。采购员外出到市场询价，须填写《采购员外出记录》。采购任务多而且市场分散的，在经主管同意、签字后中午可以继续留在市场。 3.报价。 报价表在“报价”文件夹中完成，保存到每天的文件夹中（例如：7.1塑料汽车杯）。报价表的总体要求是“一步到位”，即尽可能反映出“价格差”和包装、现货等重要信息，以便于客户确认比较，尽快下单。报价表尽量采用英文，照片拍摄要求合理（拍摄要求参考《验货拍照的要求》）。报价表做出后，发给外贸员，必须是通过信件、雅虎通、要求外贸员记录或者其他书面形式做出，养成及时回报的习惯。 4.推迟报价。 对于当日没有完成的询价，采购员要COPY到第二天的目录中，杜绝遗漏。并且明确答复外贸员再次报价的时间。 二．下单跟单流程 1.谈判下单。
询价采购流程
询价采购流程 收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决采购流程:定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。规定的政府采购方式之一，其主询价采购是《政府采购法》货源充足且价格变化幅度要适用于采购的货物规格标准统一、、金额小的政 府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、同时也能有效地节约采购过程的较小、时间要求紧的采购需求，成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难是一种较为以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，常用的政府采购方式。公正及竞争和效益为了使询价采购能充分体现公开、公平、完整的询价采购过程一般应分为六个原则，作为集中采购机构，阶段进行。: 一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行集中采购机构在受理采购单位委托(一)进行采购项目分析 的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。对经分析、论证后)二制定采购方案，确定采购项目清单(集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对的采购方案，要组织有关方面对有必要时，，可行性分析采购项目进行论证和
确定最后的采购采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，项目清单，明确有关技术要求和商务要求。集中采购机构要结合项目特点，根据对项)编写询价书(三目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价邀书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位请函:报价时间)、(获取询价书的办法及时间、询价书售价如果有的话、采购项要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。2采购项目的详细内容和要求、:包括采购单位的基本情况、目要求合同的特采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、项目的主要内容、3殊条款等。、报价单位须知:包括询价书的报价书的格式及内容、对报价单位的要求、实施过程和具体要求、确定成交办对报价书评价的方法和原则、报价方式和时间要求、包括合同的主要4法及原则、授予合同的办法等。、合同格式:条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理、报价文件格5方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。主要设备及服务说明、(主要包括报价书或报价函)、报价表、:式报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。询价书编制完成后，须送采购单位审核)(四询价书的确认确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。． 按照询价书确定的供应商资格条件和邀请邀请供应商(五)邀请
询价采购流程
询价采购流程 采购流程:收集信息，询价，比价、议价，评估，索样，决定，请购，订购，协调与沟通，催交，进货验收，整理付款。 询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段在这个阶段，应按以下步骤进行: （一）进行采购项目分析集中采购机构在受理采购单位委托 的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的米购方案和完整的米购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单对经分析、论证后 的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对米购单位进行现场考察，制定最终的米购方案，确定最后的米购项目清单，
明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书集中采购机构要结合项目特点，根据对项 目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价 书。完整的询价书主要应包括以下内容:1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。4、合同格式:包括合同的主要 条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。5、报价文件格式:主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。 （四）询价书的确认询价书编制完成后，须送采购单位审核 确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。 （五）邀请供应商按照询价书确定的供应商资格条件和邀请
采购成本定价：采购询价核价管理细则
采购询价核价管理细则 1.询价的必备资料 1.1产品的规格、数量、图稿或者是实样 1.2产品相关的质量要求，如是否要求环保，产品的色牢度，金属产品是否过检针等 1.3对于非包装产品要求了解客户的成衣是经过何种洗水（以便确定色牢度） 1.4产品的工艺要求必须详细明确，对于不清楚的相关工艺一定要求与业务员沟通清楚，不能相当然 2.报价单的要求 2.1所有的报价单需要包含以下的内容：材料费、各工序费、生产货期、含税情况、交货方式（含运费的处理）、结算方式、生效日期。 2.2报价单须有供应商的台头、联系方式、认可的报价人、报价日期等。 2.3特殊情况须注明最低订量或其他办费的要求。 2.4报价单须贴上确认的样品，并注明样品的规格、工艺、材质等。 2.5一般认可的报价须有至少两家以上作为比较的其他供应商的报价附于后面以作参考用 2.6当供应商是口头报价时，应该要求供应商及时传真回签有名的相应报价单。 3.报价的参选流程 3.1接到业务的报价要求时，自己不能确定或是新产品需要及时发出给到认可的合格供应商处进行询价。寄客办、EMAIL或是传真相关资料等。 3.2供应商收到相关资料后及时追紧供应商报价，并传真回报价单。原则上需要当天完成，特殊情况另定。3.3收到报价单后，对供应商的单价进行核算比较，且需要与先前 生产过的类似产品作比较，并核实报价的合理性，然后选择合适的供应商进行议价，原则上需要选择单价最优惠的供应商，但需要品质能够满足客户的要求。 3.4议价后将认可的价格写于原单价的旁边，并在原单价上用横线、划去以示修改。 3.5将议好价的报价单连同其他作比较的单价一起呈给上司批核。 3.6有必要时需要将批核的单价回传给供应商，请供应商留底保存，若不回传，需要提醒供应商将其手头的报价单修改为议价后的单价，以免日后发生争执。 4.报价单的保存方式 4.1采购负责将批核的报价单分类分供应商用文件夹夹好保存，并贴好相关标签，方便需要
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
采购经典管理制度之三采购询价核价与比价
采购经典管理制度之三---采购询价核价与比价 第六章询价、核价 第十五条：询价。 1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。 2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。 3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。 4、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。 附五：《物料报价明细表》式样 采购人员编报日期表号： 5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。 第十六条：核价。 1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20000元以上的。 2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。 3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。 4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、
合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。 5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。 6、执行议价、核价审核权限，详见《议价、比价审核权限界定表》如下： 《议价、比价审核权限界定表》 第十七条：责任 经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。 4、批量购买原材料、或租赁大型工程机械设备，经价格调查发现批量采购价格、租赁价格明显高于市场零售价格，单批采购因价格因素给公司造成经济损失在2000元以上的；由直接责任人承担85%责任，部门领导承担15%的责任。 （本文稿提供人----生产质量管理专家宋小平）
食材类采购定价流程
食材类采购定价流程 为了加强食材成本的控制，根据怀柔当地的具体情况，食材购买上存在诸多细节问题，食材成本控制不是很到位，直接影响着当前酒店餐饮成本，为此建议：从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制，才能达到共同降低成本、维护酒店利益的目的，从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始，建立较为完善的管理流程：（应考虑到是属于供货商垫资的特点，我们在保障双方利益的基础上采取合理的流程是必要的）食材采购定价为：报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价： 生鲜类（蔬菜水果等） 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底的价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日-15日价格; 3、自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上半个月的采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行自行采购的不报价，由成本会计根据询价结果对采购员上个月的采购价格进行评价。 二、询价： 针对常用的、用量大的、价格相对高的、对成本构成占比例高的食材进行每月询价、定价；蔬菜、水果可半月询价；海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次；对于价格变化不大的可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的报财务经理和餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行； 2、询价人认真的根据所提出的食材，进行严格调查，
必要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员： 餐饮部1-2人(必到主厨，不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管，不得以任何理由缺席) 采购1-2人 4、询价时间： 每月第1周和第3周星期六 5、询价地点： *****农贸批发市场、每次任选一家（每次必去） *****农贸零售市场（自由市场） *****大型超市（可选） *****海鲜批发市场（调查海鲜和冻品） *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数：生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次，由财务部统一安排时间。 7、注：财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每3-5月参加一次全面的市场询价和不定期的参加急采和零星采购的询价。 三、比价、核价 1、比价： 采购部食材主管提出调整的报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，提出下半月或一个月的食材进货价格意
材料询价采购流程图
材料询价采购流程图 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
（1（2（3）供应商货源充实。 3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。
4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%的，将打入黑名单。 5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。 6、采购员提供供应商报价给项目经理的时间为： 工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天 工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天 工程造价3000万—5000万以内的，提交时间为15天 工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰） 二、谈判与下单 1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。 2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）。 3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。 三、合同及保管、上传 1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。 2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。 3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。《材料增减单》要清晰写明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。 4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。
完整的询价采购过程应分为 六个阶段
完整的询价采购过程应分为六个阶段 询价采购是指对几个供应商（通常至少三家）的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。它既能满足采购单位的一些数量多。金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行: (一)进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 (二)制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 (三)编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容: 1、询价公告或报价邀请函:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价(如果有的话)、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知:包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。
采购部经理工作流程
采购部经理工作流程 【主办单位】百乔罗管理咨询（上海）有限公司 【课程对象】采购人员/主管/经理、采购工程师。供应商质量管理(SQE)。质量工程师/经理、供货商辅导师、副总经理【培训费用】2800元（含资料费、午餐费、专家演讲费）；住宿统一安排，费用自理； 【报名电话】闫老师 【温馨提示】本课程可为企业提供内训，欢迎来电咨询！ 课程背景： 最新零成本采购理念 先进采购系统与模式—Sourcing/ Buyer 某著名先进企业采购组织机构/采购组织职能与采购流程设计/某著名企业采购组职责权限与业务流程实例分析 课程提纲： 第一坛:采购供应链询价/估价/比价/议价/定价/核价工程 1.询价/比价/议价/作业流程内容 1)某公司询价/比价/议价/作定价/核价流程实例分析----讲师/学员现场诊断某公司 2)招标采购流程-----比价//核价 3)询价前准备十项细节要求十一个项目/供应商通常依据哪些要素素进行报价/采购成本分析的方法及其要素-格式化成 本分析／经验法 4)采购价格格式化分析/采购市场价格分析----两大类不同供应商报价分析 5)采购成本结构与采购成本分析---直接材料/直接人工/制造费用 2.采购成本分析三步骤和详细十九项措施 3.采购成本分解――全成本核算／变动成本核算法 4.新品开发变动成本核算法 长沙博世新品开发报价表成本价格分析---变动成本核算法 运用价格工具来分析供应商的报价――某企业报价表成本价格分析--全成本核算法 比亚迪公司配套产品报价表成本价格分析/长虹供应商报价表成本价格分析--标准版 5.估价/比价---估价/比价七步骤 四种比价方法/四条比价原则/五款比价方式--------三星电子比价分析案例 6.定价 六种采购定价方法----科勒卫浴价格自行分析／历史价定价案例 7.核价------ 美的核价分析案例/ 某公司利用电脑比价功能系统界面实例展示 第二坛: 全面降低成本采购技术/策略 采购前降低成本---采购研发工程 1.早期采购介入EPI. (Early Purchasing Involvement) -----采购在新产品开发中的作用 1)1EPI五大核心内容分析---参与产品定义/市场分析/战略供应商/新技术跟踪/参与价值分析 2.设计过程对采购的影响-Design Process—QFD/DFM/Concurrent Engineering/DFL
食材采购询比价流程
食材类采购定价流程 为了加强食材采购价格的控制，从采购的“询报价、评比价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关人员参照执行。 食材采购定价为：报价、询价、比价、评审确定价。 一、供货商报价： （一）蔬菜类、冻品、肉类（每周定价） 1、各供应商每周四提报下周执行价格 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 （二）粮油干杂类（每月定价） 1、各供应商每月28日前提报下月执行价格。 2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执行。 二、询价： （一）、针对价格变动快的食材物资进行定期例行性询价管理； （二）、财务提出询价的项目、品名和价格、质量焦点较大争议的厨师长和财务经理确认后方可进行； （三）、询价人员根据所提出的询价项目要求，进行严格调查询价，并留存书面询价记录； （四）、询价人员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督人员（非必须）；
（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、肉类实行每周询价，每周四针对下周执行价进行询价调研；粮油干杂类实行每月询价，每月28日针对下月执行价进行询价调研； （六）、询价地点： *****批发市场同类供应商任选三家 *****零售市场、大型超市（可选、每月进行一次） *****网络询价《餐饮价格网》参考 三、比价、核价 （一）、比价： 采购人员统一收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进行对比，做成表格并提出进货价格意见； （二）、核价人员：采购人员、成本会计、厨师长 （三）、核价时间： 1、蔬菜类、冻品、肉类每周五对下周执行价格进行核定； 2、粮油干杂类每月29日对下月执行价格进行核定； （四）、核价流程 1、采购人员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进行核价。 2、必要时召开专题会议，由评价人员和供货商代表参加，与供应商进行有争议的食材价格讨论，磋商，最后达成一致，形成最终的执行价； 3、做好相关记录，核价人员签字确认；
询价采购操作流程
询价采购操作流程 （一）询价采购是指采购单位或接受委托的政府采购代理机构直接向三家以上供应商就政府采购项目询价采购文件或询价函让其报价,在此基础上确定成交供应商的采购方式。询价采购适用于所采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目。 （二）询价采购操作流程 1、采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项。 (1)采购单位根据政府采购预算和计划进行政府采购项目立项；（2）采购单位须填写《朝阳区政府采购立项表》； （3）采购单位须书面报送项目详细需求或采购清单，工程类项目还须提供项目设计概算、图纸等资料； （4）由业务科室出具资金证明； （5）追加或调整的项目还须报送经业务科室批准的立项说明；（6）采取询价采购方式的详细说明。 2、立项申请经区采购办批复后,委托政府采购代理机构实施的单位按规定需在三日内与政府采购代理机构签订《朝阳区政府采购项目委托代理协议》，并于七日内向政府采购代理机构提供详细的采购项目技术需求。 3、政府采购代理机构接到采购单位技术需求后，重大项目要组织相关专家就项目技术需求进行论证，并出具专家组论证意见。
在论证基础上经采购单位确认后制定项目询价文件。政府采购代理机构将经采购单位确认后的询价文件送采购办备案。 4、确定参加询价的供应商。必须在市指定媒体以及朝阳区政府采购网上发布资格预审公告（公示期为三个工作日）,符合条件的供应商都可以报名，由资质评审专家推荐三名以上作为被邀请参加询价供应商或由采购单位在符合条件的供应商名单中随机抽取并发售询价文件。 5、采购单位或接受委托的政府采购代理机构按询价文件要求组织询价小组并组织询价活动（询价小组为5人以上单数；原则上从市采购办专家库中抽取）。 6、询价活动应遵循以下原则: （1）在规定时间内递交报价文件； （2）只能一次报出不得更改的价格,并对询价文件所列出的全部商务、技术要求做出承诺； （3）询价小组需对询价文件作实质性变动的,应以书面形式告知所有被询价的供应商； （4）询价小组对在报价截至时间内供应商提交的报价进行评审,如有疑问的,可以书面形式或者当面向供应商进行质询,质询内容不得涉及对询价文件或报价作实质性变更。 7、询价小组按照询价文件规定的评定标准进行评议,根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。询价小组询价结果确定后,按照“北京市政府采购中标成交结果确
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
大型公司采购管理制度及操作流程
采购管理制度及操作流程 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。（二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
询价采购的基本程序
询价采购的基本程序 询价采购是《政府采购法》规定的政府采购方式之一，其主要适用于采购的货物规格、标准统一、货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，它既能满足采购单位的一些数量不多、金额较小、时间要求紧的采购需求，同时也能有效地节约采购过程的成本，对于一些采购规模不大、采购任务相对较少、招标方式难以实施的贫困地区和中小城市的集中采购机构来说，是一种较为常用的政府采购方式。 为了使询价采购能充分体现公开、公平、公正及竞争和效益原则，作为集中采购机构，完整的询价采购过程一般应分为六个阶段进行。 一、询价准备阶段 在这个阶段，应按以下步骤进行： （一）进行采购项目分析 集中采购机构在受理采购单位委托的采购项目后，要对采购单位提出的采购项目计划和采购方案，从资金、技术、生产、市场等几个方面进行全方位综合分析，为确定科学的采购方案和完整的采购项目清单做好准备。 （二）制定采购方案，确定采购项目清单 对经分析、论证后的采购方案，集中采购机构要会同采购单位及有关方面的专家对采购项目进行论证和可行性分析，有必要时，要组织有关方面对采购单位进行现场考察，制定最终的采购方案，确定最后的采购项目清单，明确有关技术要求和商务要求。 （三）编写询价书 集中采购机构要结合项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书主要应包括以下内容： 1、询价公告或报价邀请函：包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价单位获取询价书的办法及时间、询价书售价（如果有的话）、报价时间要求、报价地点、报价方式、联系人及联系方式等。 2、采购项目要求：包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 3、报价单位须知：包括询价书的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价书评价的方法和原则、确定成交办法及原则、授予合同的办法等。 4、合同格式：包括合同的主要条款、工程进度、工期要求、合同价款包含的内容及付款方式、合同双方的权利和义务、验收标准和方式、违约责任、纠纷处理方法、生效方法和有效期限及其它商务要求等。 5、报价文件格式：主要包括报价书（或报价函）、报价表、主要设备及服务说明、报价单位的资格证明文件和服务承诺以及相关内容等。 （四）询价书的确认 询价书编制完成后，须送采购单位审核确认，经采购单位法定代表人或授权委托人签字并加盖公章后，方可正式印制。 （五）邀请供应商 按照询价书确定的供应商资格条件和邀请方式，邀请相关供应商前来参与报价。邀请供应商可采取公开方式和有限邀请方式。 一是公开邀请方式，是指在政府采购管理机关（财政部或省、市财政部门）指定的政府采购信息发布媒体上公开披露采购信息，刊登询价公告（或报价邀请函），广泛邀请有兴
核价管理制度
《核价管理制度》 核价管理制度 为加强控制公司物资的采购成本，规范采购物资价格的控制方法，强化采购过程的事前、事中、事后的控制工作，确保采购工作、核价工作有序、合理、正常的开展，结合公司经营管理的要求，特制定本制度。 一、核价的目的： 核价的目的，是加强对采购成本的控制，减少采购过程的差错和漏洞；促使采购工作更加公平、公正、公开，发挥更大的效能；促进采购工作的廉洁建设，提高采购人员的工作责任心，确保采购工作更加有序、合理，为公司节约成本费用，提高公司经营效益。 二、核价的范围： 1、凡公司所需使用的物资均属于核价工作的范围。包括日用百货、维修工程材料、家私电器、设备设施、食品、酒水、烟草等。 2、公司授权的其它核价范围。 三、核价的分类： 1、全面核价，是指对公司使用的物资作全面的、系统的市场调查，了解公司所需各类物资的型号、规格、用途、产地、及同类物资不同产地或不同厂家生产的质量情况；掌握各类物资的市场供应情况、价格情况。 2、局部核价，是指对某一类别或某一项目的采购物资进行核价。例如对某一期或某一份申购单或某部门的申购物资进行核价等。
3、专项或个别核价，是指针对个别特殊、重大、贵重的物资进行核价。例如个别用量大的物品、大型、大量的设备、设施、用品、价值高的“燕鲍翅”等进行重点的核价。 四、核价的形式： 1、事前核价，是指对物资在申购前就进行的核价。这是核价工作的主要内容， 2、事中核价，是指在物资申购的时，进行的同步实时核价。这种核价形式应具有针对性、代表性，通常适用于对偶然申购、市场价格波动较大，而且批量较大的申购项目。 3、事后核价，是指物资采购后进行的核价。这种形式的核价通常是以抽查核定的方式进行，或认为采购价格存在偏差等情况时进行。 五、核价的方式： 1、实地核价，是指核价人员亲身深入市场进行的实地调查。这是最普遍的核价方式。核价人员应深入各类型不同的市场甚至生产厂家，实地了解市场信息、生产状况、物资供求状况、质量情况等，以求得市场第一手资料。 2、网上核价，是指通过在互联网上查找进行的核价。随着网络技术的发展， 网上核价工作已变得轻而易举。但是网上报价与市场实际价格因种种原因，大多存在差异的现象，这往往是受厂家、商家销售模式、销售策略、市场变化等因素的影响，特别是较大型的设备物品，大多存在“面价”与“折扣价”
食材类采购定价流程(草稿)
食材类采购定价流程 为了加强食材成本得控制,根据怀柔当地得具体情况,食材购买上存在诸多细节问题,食材成本控制不就是很到位,直接影响着当前酒店餐饮成本,为此建议:从食品原料申请、采购部报单、采购验收货、加工生产、销售等多个环节控制,才能达到共同降低成本、维护酒店利益得目得,从“报价、询价、比价、评价、审价、确定价”开始,建立较为完善得管理流程:(应考虑到就是属于供货商垫资得特点,我们在保障双方利益得基础上采取合理得流程就是必要得) 食材采购定价为:报价、询价、比价、评价、审价、确定价。
一、供货商报价: 生鲜类(蔬菜水果等) 1、各供应商每月第2周星期一上午报16日到月底得价格; 2、各供应商每月第4周星期一上午报次月1日15日价格; 3、自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上半个月得采购价格进行评价; 4、与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行。 海鲜类、肉类、粮油干杂类 与供应商单独在合同上有报价约定得,按合同执行自行采购得不报价,由成本会计根据询价结果对采购员上个月得采购价格进行评价。 二、询价: 针对常用得、用量大得、价格相对高得、对成本构成占比例高得食材进行每月询价、定价;蔬菜、水果可半月询价;海鲜类、肉类、粮油干杂类每月定价一次;对于价格变化不大得可以不做定价调整。 1、成本会计提出询价得项目、品名与价格、质量焦点较大争议得报财务经理与餐饮部负责人、厨师长确认后方可进行; 2、询价人认真得根据所提出得食材,进行严格调查,必
要时可以购买少量回酒店。 3、询价人员: 餐饮部12人(必到主厨,不得以任何理由缺席) 财务部人(必到成本主管,不得以任何理由缺席) 采购12人 4、询价时间: 每月第1周与第3周星期六 5、询价地点: *****农贸批发市场、每次任选一家(每次必去) *****农贸零售市场(自由市场) *****大型超市(可选) *****海鲜批发市场(调查海鲜与冻品) *****网络询价《餐饮价格网》参考 6、询价次数:生鲜类每月两次、海鲜类每月一次、粮油干杂类每月一次,由财务部统一安排时间。 7、注:财务部经理、餐饮经理、厨师长、采购部经理每35月参加一次全面得市场询价与不定期得参加急采与零星采购得询价。 三、比价、核价 1、比价: 采购部食材主管提出调整得报价单、市场调查单、历史价格表进行对比,提出下半月或一个月得食材进货价格意见,
询价比价规范流程
材 料 设 备 询 价 比 规 范 材料设备部（试行版） 2014年5月3日
材料设备部询价规范 1.目的 为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。 2.适用范围 本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。 3.权责 项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。 材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。 材料设备部经理负责询价结果的审核。 公司预算合约部负责材料价格的利润分析。 总经理负责价格的批准。 4.采购询价的工作要求及步骤 材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 采购询价的程序 1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管； 2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关
资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态； 3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认； 4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知； 5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价； 6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核； 7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》； 8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。 9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。 采购询价作业要求： 对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；
询价采购工作的基本流程
询价采购工作的基本流程 询价采购工作的基本流程 采购包括很多的流程，那么你又知道询价采购的工作流程吗?不知道的话，下面就一起来看看吧! 询价采购流程一、询价准备 1、计划整理。采购代理机构按照政府采购执行计划，结合采购人员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。 2、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。 3、编制询价文件。询价小组按照政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。 4、询价文件核对。询价文件在定稿前需经采购人核对。 5、收集信息。按照采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 6、确定被询价的'供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，同时向其发出询价通知书让其报价。 询价采购流程二、询价 1、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。 2、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。
3、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。 4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录同时签名核对，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人同时排列顺序。 5、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。 询价采购流程三、确定成交商 2、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。 3、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。