作业活动划分清单作业许可终稿
作业活动划分清单作业许
可终稿
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工程部作业活动清单
作业活动清单-工程部 序号作业活动地点 （岗位） 作业活动名称（内容）备注 1.工程部经理负责部门日常管理 2.工程部经理制定、修订相关GMP文件 3.工程部经理组织落实安全生产管理制度 4.工程部经理作业现场检查 5.工程部经理起草、修订安全相关文件 6.工程部经理负责部门人员的安全教育培训 7.工程部经理制定安全活动计划并组织实施 8.工程部经理组织国家安全法律法规的学习 9.工程部经理制定部门安全生产目标 10.工程部经理安全事故的应急救援、分析调查 11.工程部经理个人劳动保护用品使用进行监督 12.工程部经理按变更管理规程发起变更 13.工程部经理监督检查本部门人员考勤 14.工程部经理制定本部门绩效考核制度 15.工程部经理做好部门财产、档案管理 16.工程部经理做部门采购计划 17.安全员做好部门财产、档案管理 18.安全员关键装置、重点部位的安全检查 19.安全员电气消防器材的检查 20.安全员组织危险作业现场处置方案演练 21.安全员安全巡检 22.安全员安全培训、安全活动 23.电工线路巡检、维修
24.电工电气设备进行安装、运行、维护、检修、改造、 施工、调试等作业 25.电工电力系统进网作业 26.电工高压电工作业 27.电工低压电工作业 28.电工防爆电气作业 29.焊工岗位设置挡光屏蔽 30.焊工岗位配备灭火器 31.焊工岗位选择作业场所，电焊机不准放在高温或潮湿的地 方 32.焊工岗位穿戴防护用品，如带有特制滤光镜片的面罩、绝 缘鞋、电焊手套 33.焊工岗位检查工具、设备 34.焊工岗位检查电器线路 35.焊工岗位检查焊机的电源线的绝缘 36.焊工岗位焊接带电的设备必须切断电源。 37.焊工岗位检查四周工作环境 38.焊工岗位作业中注意检查电焊机及调节器，温度超过 60 °C应冷却 39.焊工岗位停车时，要先关电焊机，再拉闸刀开关 40.焊工岗位 电焊结束后，应切断焊机电源，并将电源线及焊 接线整理好放在指定地点 41.焊工岗位将焊机擦拭干净，清扫场地，并检查操作地点， 确定没有明火后，方可离去 42.维修工岗位线路巡检 43.维修工岗位机械维修 44.维修工岗位更换维修
管理部门作业活动清单
环安科作业活动清单 部门/车间：环安科区域：环安科评价者：倪志国、陈淑磊、黄伟、赵万山、张书强、商文广审核者：徐三妹日期： 序号作业活动地点(岗位) 作业活动（工作/任务）名称备注制度管理 安全制度制定 安全责任考核奖惩管理 安全培训管理人员培训从业人员培训新员工培训其他人员培训 危化品管理危化品管理剧毒品管理易制毒品管理 安全设施管理安全设施管理 安全检查与隐患整改安全检查管理日常安全检查隐患整改管理 作业安全管理作业安全管理 承包商安全管理承包商作业安全管理重大危险源管理重大危险源管理消防管理 消防器材管理 义务消防员管理 应急救援管理 应急器材管理 应急预案制定
应急电话管理应急人员管理 应急演练消防演练 危化品泄漏演练急救演练 治安保卫外来人员进出管理员工进出管理 车辆进出管理 物资进出管理 车棚管理 信息传递 值班巡查 职业卫生管理职业卫生申报 员工体检 劳动防护用品管理职工福利 自然灾害 自然灾害预防 自然灾害应急 动火作业对要进行检修的项目制定动火安全要求办理动火票确认安全措施完善及落实进行动火作业 结束动火作业
进入受限空间作业签发进入受限空间作业许可证进入受限空间前准备工作 进入受限空间作业 封人孔作业 登高作业签发登高作业许可证进行登高作业 作业结束清理作业现场 吊装作业 签发吊装作业许可证 进行吊装作业 抽加盲板作业签发作业证 进行作业 作业结束抽出盲板 临时用电作业签发临时用电作业许可证接拉临时用电线路 拆除临时用电线路 断路作业签发断路作业许可证进行断路作业 作业结束清理现场 破土作业签发破土作业许可证 进行破土作业
3.2作业活动清单
安环科作业活动清单 部门/车间：区域：评价者： 审核者：日期： 序号作业活动地点(岗位) 作业活动（工作/任务）名称备注 1. 制度管理 安全制度制定 2.安全责任考核奖惩管理 3. 安全培训管理人员培训 4.从业人员培训 5.新员工培训 6.其他人员培训 7. 危化品管理危化品管理 8.剧毒品管理 9.易制毒品管理 10.安全设施管理安全设施管理 11. 安全检查与隐患整改安全检查管理 12.日常安全检查 13.隐患整改管理 14.作业安全管理作业安全管理 15.承包商安全管理承包商作业安全管理 16.重大危险源管理重大危险源管理 17. 消防管理 消防器材管理 18.义务消防员管理 19. 应急救援管理 应急器材管理 20.应急预案制定
21.应急电话管理 22.应急人员管理 23. 应急演练消防演练 24.危化品泄漏演练 25.急救演练 26. 治安保卫外来人员进出管理 27.员工进出管理 28.车辆进出管理 29.物资进出管理 30.车棚管理 31.信息传递 32.值班巡查 33. 职业卫生管理职业卫生申报 34.员工体检 35.劳动防护用品管理 36.职工福利 37. 自然灾害 自然灾害预防38.自然灾害应急 39. 动火作业对要进行检修的项目制定动火安全要求 40.办理动火票确认安全措施完善及落实 41.进行动火作业 42.结束动火作业 43.
44. 进入受限空间作业签发进入受限空间作业许可证 45.进入受限空间前准备工作 46.进入受限空间作业 47.封人孔作业 48. 登高作业签发登高作业许可证 49.进行登高作业 50.作业结束清理作业现场 51. 吊装作业 签发吊装作业许可证52.进行吊装作业 53. 抽加盲板作业签发作业证 54.进行作业 55.作业结束抽出盲板 56. 临时用电作业签发临时用电作业许可证 57.接拉临时用电线路 58.拆除临时用电线路 59. 断路作业签发断路作业许可证 60.进行断路作业 61.作业结束清理现场 62.破土作业签发破土作业许可证 63.进行破土作业 64. 65. 66.
车间作业活动清单
1-氨基车间作业活动清单 部门/车间：1-氨基区域：车间及罐区评价者：李彦、韩文贵、赵万山、刘洪兵、王维忠、苗青旺审核者：倪志国、陈淑磊日期：2011.01.30 序号作业活动地点(岗 位) 作业活动名称工作/任务备注 1 1-氨基硝化硝酸打入计量槽 检查计量槽 检查进料泵 打料 2 硝化釜中加二氯乙烷 检查计量槽检查相关阀门加二氯乙烷 取样 3 二氯乙烷打入计量槽 检查计量槽检查静电跨接 打料 4 硝化反应 检查AQ包 检查行车确认设备投料检查阀门管道启用DCS滴酸巡查滴酸速度巡查滴酸温度 放料 5 1-氨基精制精制反应 检查蒽醌 检查行车 确认设备投料 精制反应 放料 6 甲醇回收检查进料泵及进料管 道 检查釜底阀 检查静电跨接 进料 蒸馏 7 精制回收预蒸馏釜进 料 检查进料泵及进料管 道 检查釜底阀 进料 蒸馏 8 1-氨基还原还原溶碱投料溶碱
9 还原反应检查精硝包装检查行车确认设备投料进行还原 放料 10 1-氨基储罐区向二氯乙烷储槽内放 二氯乙烷 检查静电跨接及接地 检查管道及液位计 卸料 11 向甲醇储槽内放甲醇检查静电跨接及接地检查管道及液位计 进料 12 向硫酸储槽内放硫酸检查硫酸管道 卸酸 13 向硝酸卧槽放硝酸 检查放酸管道检查废气吸收装置 卸酸 14 向DMF储槽放DMF 检查静电跨接及接地检查管道及液位计 进料 15 向货车内装1-氨基成 品 检查包装 检查发货批号 装车
部门/车间：溴氨酸区域：车间及罐区评价者：熊明卫、张书强、张永成、祝培勇、郁留根审核者：倪志国、陈淑磊日期：2011.01.30 序号作业活动地点(岗 位) 作业活动名称工作/任务备注 16 溴氨酸磺化磺化反应 检查真空 检查相关管路阀门 投料 反应 取样 压料 17 邻二氯苯打入计量槽 检查计量槽检查静电跨接 打料 18 氯磺酸打入计量槽检查计量槽检查进料泵 打料 19 溴氨酸溴化溴化反应 检查真空 检查相关管路阀门 投料 反应 压料 20 溴氨酸储罐区硫酸卸料到贮罐 检查卸料通知单 连接卸料管道 检查进料泵 检查贮槽液位 卸料 卸完拆管道 21 氯磺酸卸料到贮槽检查卸料通知单连接卸料管道 检查进料泵检查贮槽液位 卸料 卸完拆管道
作业活动风险分级管控清单
作业活动风险分级管控清单单位：东岳机械 风险点作业步骤管控措施 管 编号类型名称序号名称 危险源或潜在 事件 评价 级别 风险 分级 可能发生的事 故类型及后果 工程 技术 措施 管理 措施 培训 教育 措施 个体 防护 措施 应急 处置 措施 控 层 级 责任 单位 责任 人 备 注 作业前准备未按照规范佩 物体打击、机认真规范 戴劳保用品 械伤害、触电检查使用班设备范为14低 作业劳保组部瑞 1 操 作 环 境 用 品 及 作 触 电 、 火 灾 、 执 行 2 4低其他伤害安全 班 组 设备 部 范 为 瑞
业活动规程 3 作业结束未关闭电源做 火灾、其他伤认真 到工完料净场 地清 4低 害、触电 检查 确认 班 组 设备 部 范 为 瑞 焊接前设备检未排查设备隐触电、机械伤 使用 查患害前认班焊接高继 14低 真检组一部峰操作查 2 及 作 焊 接 物 体 打 击 、 机 业 活 动作业械伤害 24低 执行 安全 班 组 焊接 一部 高 继 峰 规程
3 焊前个人劳保 佩戴 未按照规范佩 戴劳保用品4低 物体打击、机 械伤害、 规范 使用 班 组 焊接 一部 高 继 峰
劳保 用品 焊接过程中未执行安全作 触电、火灾、 掌握业规程 其他伤害执行班焊接高继 44低 安全组一部峰 规程 5 焊接结束未关闭电源做 火灾、其他伤 认真 到工完料净场 地清 4低 害 检查 确认 班 组 焊接 一部 高 继 峰 磨光机设备检未排查设备隐触电、机械伤 使用 查患害 14低 前认 真检 班 组 焊接 一部 高继 峰 查 打磨前个人劳未按照规范佩 物体打击、机 规范保佩戴戴劳保用品 操作械伤害、使用班焊接高继 24低 3 及作 业活 打磨 作业 劳保 用品 组一部峰 打磨过程中未执行安全作 动触电、火灾、 执行 班焊接高继 业规程 34低 其他伤害安全 组一部峰 规程 4 打磨结束未关闭电源做 火灾、其他伤 认真 到工完料净场 地清 4低 害 检查 班 组 焊接 一部 高 继 峰
安全风险分级管控作业指导书
风险管理作业指导书 1.目的为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门、分厂的所有活动，包括生产活动、装臵、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3风险：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3.4风险评价： 依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 3.6事件：导致或可能导致事故的事情。
4.职责： 4.1风险管理领导小组 公司成立风险管理领导小组，负责制定公司安全生产风险管 理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 4.2安全环保部 安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评 价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全生产风险管理作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害 记录，开展隐患治理工作。 /风险5.危害识别及风险评价程序 5.1成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、环境、消防部门的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险管理作业指导书和表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的
安全风险分级管控清单
安全风险分级管控清单 序 号 风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 1 安全员巡检准备工作四级车间级安环部 工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部 检查交接班记录四级车间级安环部 参加交接班会四级车间级安环部 协助班组处理问题四级车间级安环部 检查班组工作完成情况四级车间级安环部 现场巡检四级车间级安环部 报告整改四级车间级安环部 2 采购作业考察厂家四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部 供方确定四级车间级生产部 合同签订四级车间级生产部 制定采购计划四级车间级生产部 3 气体采样释放静电四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级班组级班组班长 连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长 球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长 4 化验分析烘箱加温四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长 化验结束四级班组级班组班长 安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 5 配电室 巡检准备工作四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部 巡检后的检查四级车间级生产部 6 启停泵启动前检查四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长 复查流程四级班组级班组班长 停泵四级班组级班组班长 关闭入口阀四级班组级班组班长 吹扫作业四级班组级班组班长 关闭出口阀四级班组级班组班长 清除泵体卫生四级班组级班组班长 7 气体充 装 引导车辆进入充装位四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长 连接充装管四级班组级班组班长 连接静电接地四级班组级班组班长 摆放警示柱四级班组级班组班长 充气四级班组级班组班长 充气检查四级班组级班组班长 停止充气四级班组级班组班长 充装后检查四级班组级班组班长 摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长 引导车辆驶出场地四级班组级班组班长 安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
安全管理部门作业活动清单
作业活动清单-安全生产监督管理部 序号作业活动地点（岗位）作业活动名称（内容）备注 1.安监部负责人负责部门日常管理 2.安监部负责人贯彻落实安全生产法律法规 3.安监部负责人组织起草、修订、审核安全相关文件及应急预案 4.安监部负责人制定安全工作计划并组织实施 5.安监部负责人负责生产、施工现场检查 6.安监部负责人负责组织各类安全事故的调查、分析、处理和上报 7.安监部负责人组织每月的安全生产例会 8.安监部负责人组织开展安全教育培训 9.安监部负责人组织对安全设施进行监督检查和鉴定劳保用品，并监督发放和使用 10.安监部负责人负责安全生产档案的管理 11.安监部负责人负责危险性作业票的审批 12.安监部负责人负责组织应急救援及演练 13.安监部负责人负责职业卫生管理 14.安监部负责人组织制定生产计划 15.安监部负责人安排及时下发生产指令 16.安监部技术员根据营销部年度销售计划制定年度生产计划 17.安监部技术员根据营销部下月销售计划及成品库存量制定下月生产计划 18.安监部技术员根据没有下发每周生产计划 19.安监部技术员根据每周生产计划下发生产指令 20.安监部技术员根据消耗定额及成品入库数量，及时开具原辅料、包装材料限额领用卡
21.安监部技术员根据《退回及收回产品处理单》对需换包装的产品及时进行处理 22.安监部技术员开具工艺通知单 23.安监部技术员起草或修订相关GMP文件 24.安监部技术员协助领导进行安全检查 25.安监部技术员参加安全培训和安全活动 26.安监部技术员及时上报各种报表 27.安监部技术员督促检查员工劳动防护用品正确使用和及时发放 28.安监部安全员贯彻学习安全生产法律法规 29.安监部安全员起草、修订安全相关文件 30.安监部安全员协助制定安全工作计划并落实执行 31.安监部安全员对生产、施工现场检查并汇报 32.安监部安全员参与各类安全事故的调查、分析、处理和上报 33.安监部安全员组织或参加每月的安全培训和安全活动 34.安监部安全员督促检查员工劳动防护用品正确使用和 35.安监部安全员检查各项管理规程、应急预案和组织机 36.安监部安全员负责管理安全生产相关资料和职业危害 37.安监部安全员负责对生产现场粉尘、有毒有害气体、
安全风险分级管控管理制度(模板)
安全风险分级管控管理制度（模板） 1目的 风险分级管控是企业安全管理的核心，风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作，通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏，以达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，预防生产安全事故的发生的目的。2适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组，领导公司的安全生产分级管控工作。
组长：XXX 常务副组长：XXX 副组长：XXX 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 组长对公司安全生产及安全生产分级管控工作全面负责，指导、协调组织安全生产分级管控的建立、运行和评审工作，负责确定风险评价的目的、范围，选择科学的评价方法和评价准则。 安全生产风险分级管控的分管领导职责如下： 公司安全管理办公室是安全风险管控归口管理部门，督促检查、指导各职能部门和所属单位的安全生产分级管控、安全评价分析、编制安全生产风险管控报告。 其他各部门负责公司安全生产分级管控的组织、协调、督促工作。4术语和定义 （1）风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。