物资采购内部监督管理制度

澄城分厂物资采购内部监督管理制度

1目的

为进一步加强分厂物资采购内部监督管理，提高企业资金的使用效益，从源头上预防和治理腐败，根据《国家烟草专卖局关于2007年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》（国烟办[2007]135号）文件精神以及陕西中烟工业公司相关要求，结合分厂实际，制定本办法。

2原则

2.1坚持公平、公正、公开的原则。物资采购不但接受各专业小组的监督，同时也接受广大职工群众的监督。

2.2物资采购实行“三权”分离原则，即物资采购的立项权、使用权、采购权实行三权分离，防止铺张浪费、盲目采购，形成相互制约机制。

2.3采购过程进一步分解，实行“三元”采购，即整个采购过程有业务部门、管理部门、监督部门共同参与，防止暗箱操作，杜绝腐败现象。

3监督范围

3.1本办法仅适用于我厂自行采购的物资监督管理。

3.2本办法所称物资采购是指烟机零配件、五金通用件、加工件、生产用辅助材料、燃料、办公用品、低值易耗品、生产测量仪器、电脑耗材、交通工具、劳动保护、职工生活福利用品、餐厅用料等的采购。

4机构分类、组成及职责

4.1监督组织机构分类

根据供应商资质审核需要以及我厂采购物资的不同种类，为保证对所有物资采购价格、质量实施有效监督，确定成立5个专业监督小组，分别为：资质审核小组、设备用物资监督小组、生产用物资监督小组、办公用品物资监督小组、后勤物资监督小组。

4.2监督组织机构组成

4.2.1资质审核小组

组长：安富仓

成员：王宏喜张春宏苏文绪刘飞

监督内容：所有需要提供资质审核的供应商资质。

4.2.2设备用物资监督小组

组长：张永仓

成员：各车间技术员

监督内容：零配件、五金通用件、加工件、生产设备、检测仪器等设备相关物资。

4.2.3生产用物资监督小组

组长：党宁莉

成员：一车间（1名）二车间（1名）何亚莉

监督内容：生产用辅料、燃料、仓储用品

4.2.4办公用品物资监督小组

组长：候恩

成员：财务人员1名安保1名企管1名

监督内容：办公用品、低值易耗、劳保福利品、办公设备、车辆加油、维修、清洗

4.2.5后勤物资监督小组

组长：张春宏

成员：雷挺（餐厅）职工代表2名

监督内容：餐厅米、面、油、蔬菜等用料

4.3 专业监督小组职责

4.3.1资质审核小组职责：

4.3.1.1负责供应商的资质审核；

4.3.1.2负责接受群众举报在采购过程中的不良行为调查、监督、审查；

4.3.1.3负责对招投标、比质比价会议全过程监控。

4.3.2其它专业监督小组职责

4.3.2.1负责对所监督物资采购过程实施监督；

4.3.2.2对所监督的物资具有询价权、比较权；

4.3.2.3负责对监督物资供应商的信誉评价；

4.3.2.4对所监督物资的价格、质量负责的义务和责任。

5监督方式及程序

5.1物资采购部门接到物资采购计划（或报告）后，首先进行市场询价，一般情况询价单位不能少于两家（唯一供应商除外），采购部门将供应商报价单和计划报各相关专业监督小组，由组长召集成员对价格、质量进行咨询核查，实施监督职能。若对价格质量无异议，成员签字确认；若对所购物资价格、质量经过咨询有不同意见，监督小组有权提供其他合格供应商的价格信息，经小组成员确认交物资采购部门。

5.2物资采购部门根据采购物资的金额大小，符合上分厂招标比价会条件的，首先向资质审核小组提供参与供应商的资质证明，通过审核后方可上会。

5.3 凡是以计划、报告形式审批的采购项目，物资采购部门均要按4.1、4.2之规定接受专业小组的监督。

5.4 对于单一来源采购的物资，监督小组与物资采购部门要共同进行价格咨询，确定价格。

5.5 本办法仅规定了对采购前期询价阶段的价格、质量进行监督，其余物资采购流程严格按《澄城分厂物资采购管理制度》规定的采购方式和采购程序严格执行。

6要求

6.1各小组成员必须遵守职业道德，原则性强，切实履行责任和义务。

6.2 有下列行为之一的将依照有关法律和规定，追究有关责任人的责任；触及刑律的，将移交司法机关追究法律责任：

6.2.1采购活动中拒绝监督，或者串通供应商相互报价的行为；

6.2.2接受供应商回扣或有价证券的；

6.2.3不履行监督职责、走过场的责任人；

6.2.4各小组成员必须对价格进行保密，不得向其他供应商泄露价格信息情况。

7附则

7.1本办法解释权归采购中心。

7.2本办法自发布三日后执行。