供应商入库-内部审核表格模板

供应商入库-内部审核表格模板
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供应商入库-内部审核资料

1、供应商考察报告及评分表

2、供应商国家企业信用信息公示系统截图

3、库中同类供应商基本情况说明

1

注:参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-2

注:参加人员需单独评分。该表作为考察报告附表。附件1-3

3、库中同类供应商基本情况说明

(请登陆EC、EPS系统中搜查拟邀请的供应商,并简述库中供应商数量及基本信息、资质要求及业绩等)

如:

1)对投标供应商的资质要求:

2)对投标供应商的业绩要求:

3)库中供应商信息:该标的中候选与合格供应商总数。准备邀请供应商名单:

A.公司名称:

B.

C.

《供应商审核入库管理规定》

编号:受控号:供应商审核入库管理规定 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。 第二章采购、外包供应商入库审核规定 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包 的内容必须在其经营范围之内;

2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方软件测试报 告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理的是非知名厂 商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.3.2 相关资质:第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》)、涉及安全产品的必须提供安全生产许可证; 2.3.3建议提供相关业绩; 2.3.4提供有效的质量管理体系认证证书。 外包方及其他 2.4.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图,采购或外包的 内容必须在其经营范围之内; 2.4.2相关资质:施工资质、专业承包资质、安全生产许可证、软件企业证书等; 如果本次为工程施工类型项目,则必须提供对方的施工资质、专业承包资

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

(模板)采购及入库流程图

□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 货款结算 订单结束 采购控制流程图: 申购部门 采购部 公司领导 供应商 工程部/品管部 /使用部门 仓管部 NO 无合格供应商 有合格供应商 YES NO YES 递交样品 NO YES NO YES 备注:常规性的采购项目,如果之前有价格审批的,可省略在系统中进行询价比价的过程,采购员根据价格与交期自行选择供应商,但所有过程都必须控制在授权范围之内,不能越权采购。 采购申请单 开发新供应商 确认价格交期 样品确 认报告 输入询价结果 打印采购订单及 提交审批 审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批 收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按 单收货(暂收)并及时送 检 指定人员办理入库并提交相关单据 送货单 送货单 按照图 纸/规格 要求进 行检验 根据申请单确定供应商 入库单 货款结算 订单结束 采购员打印 采购订单

□ 试行 □ 受控 日 期 日 期 日 期 生效日期 确 认 出入库及送检流程图: 供应商 采购部 品管部 仓库 使用部门 备注 通知采购员,由采购员安排退货并告知是补货还是扣款 不合格 仓管员应保证不收多货及收错货 IQC 应每月提交来料检验结果的 报表,以便统计来料合格率 注:系统中设暂收仓,货物暂收入系统后相关人员(采购员)要能查到到货情况,但暂收的货物不能进行对账与货款支付,待检验合格后再进行入库操作,入库后的货物才能进行对账与结账。 送货单 来料暂收,核对送货单与采购订单是否一致 来料送检单 根据技术规格书来进行来料检验 来料检验报告不良货物 退货单 不良货物 良品 入库单 良品 出库单 补货单

供应商审核入库管理规定

供应商审核入库管 理规定

编号:受控号: 供应商审核入库管理规定 V1.1 拟制:李海燕肖艳红 审核:杨晓宁 批准:蒋松 太极计算机股份有限公司

文档修订

第一章概述 1.1 目的 1、确保采购产品、外包服务和外协加工符合产品要求和相关的法律法规的要求,建立录入ERP客商档案管理系统的供应商评价、审核的基本流程和规范制度; 2、确保供应商的产品质量、价格、生产能力、交货期和产品信誉,建立待入库供应商需提供调查资料和必要资质的相关要求,为太极各BG运营支持中心在选择供应商时提供依据与指导; 3、确保对合格供方实施动态管理,根据供应商的业绩和质量保证能力的变化进行定期审核、评价并限定入库有效时间范围,建立入库供应商有效期的设置规则,推进公司供应商管理入库制度的有效执行。 1.2 适用范围 《供应商审核入库管理规定》适用于太极各事业集团(以下简称BG)、全资及控股公司、分子公司及分支机构。 1.3 术语 安全产品:包含压力容器、消防器材、仪器、仪表、电梯、车辆、电器、信息安全等方面的产品。

第二章采购、外包供应商入库审核规定 2.1 软件企业 2.1.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图, 采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.1.2相关资质:需提供软件著作权证书或软件产品证书或第三方 软件测试报告、软件企业证书等; 2.1.3建议提供相关业绩; 2.1.4建议提供有效的质量管理体系认证或CMMI证书。 2.2 代理商 2.2.1营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截图, 采购或外包的内容必须在其经营范围之内; 2.2.2代理证书:必须为有效期限内的代理销售许可证。如果代理 的是非知名厂商产品,应有第三方产品检测报告、强电产品必须提供3C认证(详见《第一批实施强制性产品认证的产品目录》); 2.2.3安全产品应有安全产品销售许可证; 2.2.4建议提供相关业绩。 2.3 生产商(一般指硬件生产企业) 2.3.1 营业执照副本:必须标识有效的年检信息或提供年报截

公司供应商管理办法(最新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-003857 公司供应商管理办法(最新

公司供应商管理办法(最新版) 第一条设立目的 为与供应商建立长期互惠供求关系,使管理更合理与高效,制定本办法。 第二条主管部门及管理对象 本公司_____部和_____部主管供应商,生产制造、财务、研发等部门予以协助。供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 第三条具体管理办法 1.供应商的筛选 本公司通过以下标准筛选供应商: (1)质量水平。包括:A物料来件的优良品率;B质量保证体系;C样品质量;D对质量问题的处理。 (2)交货能力。包括:A交货的及时性;B扩大供货的弹性;C样品的及时性;D增、减订货货的批应能力。 (3)价格水平。包括:A优惠程度;B消化涨价的能力;C成本下降空间。(4)技术能力。包括:A工艺技术的先进性;B后续研发能力;C产品设计能力;D技术问题材的反应能力。 (5)后援服务。包括:A零星订货保证;B配套售后服务能力。

(6)人力资源。包括:A经营团队;B员工素质。 (7)现有合作状况。包括:A合同履约率;B年均供货额外负担和所占比例;C 合作年限;D合作融洽关系。 2.供应商的评级 评级前,需给出上述各指标的权重和打分标准,形成指标体系,筛选后根据各供应商得分情况进行评价,具体操作程序如下: 对每类物料,由采购部经市场调研后,各提出5~10家候选供应商名单;公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组;评选小组初审候选厂家后,由采购部实地调查厂家,双方协填调查表;经对各候选厂家逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。 3.供应商的签约与候补 本公司根据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。 (1)对经过筛选与评级程序,达到本公司要求,核准为供应商的,本公司与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。(2)对未达到本公司标准的供应商,请其继续改进,保留其未来候选资格。(3)对最高信用的供应商,公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。4.颁发许可证 本公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 5.与供应商的合作交流 与供应商建立长期供应合作协议后,本公司采取以下方式保持与供应商合作交流:(1)公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 (2)公司采购、研发、生产、技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但

入库申请书

一、公司简介暨申请书 二、优势简介 三、业绩报告 四、公司实景照片 五、企业法人营业执照 六、拍卖经营批准证书 七、组织机构代码证 八、税务登记证(国税、地税) 九、拍卖师资格证书 十、拍卖从业人员资格证书 十一、专业技术人员名单 十二、无违纪经营证明 十三、服务承诺 入库申请书 致:中国东方资产管理公司广州办事处 首先,衷心感谢贵办一直以来对我司业务发展的支持与帮助! xxxx是于2006年1月经广东省经贸委批准,在惠州市工商行政管理局注册登记成立的 拍卖企业。公司座落于商务中心区惠州市麦地路58号风尚国际大厦23楼,公司拥有宽敞明亮、功能齐全的拍卖大厅,拥有优雅、充满现代气息的办公环境,拥有先进的数码电子设备, 是完全按照现代拍卖企业进行装修、设计的拍卖公司。公司拥有一批高素质的拍卖专业管理 和专业技术人才。公司目前拥有经验丰富的国家注册拍卖师2名、会计师2名、律师2名、5 名取得国家拍卖从业资格工作人员;公司工作人员中有超过80%的人员受过大学以上的高等 教育;另外,公司聘请的常年顾问包括:注册资产评估师1名、房地产估价师1名;经过三 年多的努力,公司已完成具有全方位拍卖管理专业人才的搭建,成功组建起一支富有战斗力 的高效管理团队。 公司自成立以来,一直致力于成为拍卖行业的尖兵而努力奋斗,在公司总经理的率领下, 经过全员的精心努力,公司已迅速在当地成长为具有较多客户资源、较强的市场营销能力及 良好业绩的拍卖公司。公司在经过三年多的精心经营,凭借自身积累建立的良好人际关系和 出色营销能力,公司从07年下半年开始将业务重点转移在债权资产处置业务上,并在最短期 内成为惠州拍卖行业中能够与各大资产管理公司办事处建立良好业务的少数拍卖公司之一; 公司经营三年多来与当地国有企事业单位、司法机关、金融机构进行过广泛的合作,并建立 良好的信誉和合作关系,通过与这些关系的建立,公司就有了向更高、更强目标发展的有利 条件。 贵办在经营发展中,一直以“公开、廉洁、高效”的工作作风和形象,赢得了社会的广 泛赞誉,为保全国有资产做出了突出的贡献。基于我司在惠州周边地区建立的良好业务基础 关系,及双方前期的良好合作关系,我们有信心在贵办有关资产和债权处置工作中进行广泛 的合作,实现互惠互利,以促进双方的业务发展。在此,xxxx真诚恳请贵办酌情批准我们成 为贵办09年度的入围拍卖机构,纳入贵办的备选拍卖机构名录。我司保证始终如一地做到:秉承“公开、公平、公正”的原则和“开拓、高效、服务、诚信”的宗旨,严格遵守《拍卖法》及贵办的规定要求,全力配合贵办做好资产和债权处置工作。特此申请! 此致 申请单位:xxxx 2009年8月25日

合格供应商评定管理办法及评审表格(可编辑修改word版)

合格供应商评定管理办法 一、目的 为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性,加强对供应商的日常管理和质量考核,促使其推动质量改进,确保提供产品的质量、价格、交期以及服务符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高,特制订本管理办法。 二、试用范围 本管理办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。 三、各部门评审职责 1.客户中心、技术中心、采购中心负责推荐合格供货商; 2.采购中心负责建立合格供方名录供客户中心、技术中心作为成本核算和 材料选择的参考依据; 3.采购中心负责牵头组织合格供应商的年度评审工作; 4.客户中心、营销中心、技术中心、质量管理中心、电气事业部、金工事 业部、采购中心共同参与合格供应商的评审工作。 四、评审办法 1.采购中心根据公司安排和实际需求及选择要求向现有供货商以及候选供 货商发出《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》; 2.供应商根据《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评价表》按照格式 要求填写完毕并附上以下证书复印件(需加盖企业印章):营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量(或环境)管理体系认证证书、国家规定的必须纳入强制认证产品的认证证书、其他有关资质或证书一并

交由采购中心; 3.采购中心对供应商返回的《JL741-01 供方调查、能力评价、业绩评 价表》及提供的有关资料进行初选,初选合格之后组织各部门相关负责人进行评审; 4.年度合格供应商评审工作从质量、价格、交期、服务四个方面进行,由 质量管理中心对供应商的质量进行评分;采购中心商务部对供应商所供产品的价格进行评分;采购中心合同部对供应商交期进行评分;客户中心、营销中心、电气事业部、金工事业部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。 5.评分办法: 对各供应商的综合评价实行评分等级制度,满分为 100 分,其中质量、价格各占比 30%,交期、服务各占比 20%,各部门评分结束后由采购中心进行评分汇总并进行分类。 a.评分大于或等于 85 分的,为 A 级供应商; b.评分大于或等于 70 分,低于 85 分的,为 B 级供应商; c.评分大于或等于 60 分,低于 70 分的,为 C 级供应商; d.评分小于 60 分的,为 D 级供应商。 6.评分标准: a.质量得分:30 分×采购合格率(采购合格率=合格批数/接收总批数); b.价格得分:根据供应商价格水平进行评分,详见附录《供应商业绩综 合评价表》;

供应商入库表

供应商须知 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 一、供应商资格条件 供应商参加政府采购活动应当同时具备下列条件: (一)具有参加独立承担民事责任的能力; (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (三)具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (六)法律、行政法规规定的其他条件。 二、供应商的权利 供应商参加与政府采购活动,享有参与权、竞争权、交易权、投诉权和诉讼权 三、供应商的义务 (一)为采购人提供符合规定质量和要求的产品、服务和工程项目; (二)遵守政府采购的法律、法规,严格按照政府采购的要求进行操作; (三)对获取的国家秘密和商业秘密负有保密责任; (四)进行登记备案是,须填写《伊犁州奎屯市政府采购供应商登记表》并提供有关资料。登记资料如有变更,及时书面告知公共资源交易中心中心; (五)法律、法规和规章规定的其它义务。 四、供应商的法律责任 供应商有下列情形之一的,中标或成交无效并列入不良行为记录名单,在一到三年内禁止参与政府采购活动;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)提供虚假材料谋取中标、成交的; (二)采取不正当的手段诋毁、排挤其他供应商的; (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的; (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的; (五)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的; (六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;

(七)中标后在规定期限内,无正当理由不与采购人签订政府采购合同或不按合同履行合约的; (八)登记资料变更或需要终止资格,不及时办理资格登记变更或终止手续的; (九)其他违反政府采购法律、法规、规章行为的。 五、本须知解释权归伊犁州奎屯市政府采购办

供应商管理表格(可用)

供应商管理表格(可用)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

供应商信息资料卡 供应商信息资料卡 公司基本情况 名称 地址 营业执照号注册资本联系人部门、职务电话传真 E-mail 信用度 产 品 情 况 产品名规格价格质量可供量市场份额 运输方式运输时间运输费用 备注

供应商调查表 企业名称负责人或联系人姓名 地址邮编电话传真企业成立时间主要产品 职工总数其中技术人员人;工人人年销量/年产值 (万元) 生产能力 样机/样品/样件生产周期 生产特点□成批生产□流水线大量生产□单台生产主要生产设备□齐全,良好□基本齐全,尚可□不齐全 使用或依据的产品、质量 标准 国际标准 名称/编号 国家/行业 标准名称/编号 企业标准 名称/编号 其他 工艺文件□齐备□有一部分□没有 检验机构及检测设备□有检验机构及检测人员,检测设备良好□只有兼职检验人员,检测设备一般 □无检验人员,检测设备短缺,需外协 测试设备校准情况□有计量室□全部委托外部计量机构主要客户(公司/行业) 主要原材料来源 新产品开发能力□能自行设计开发新产品□只能开发简单产品 □没有自行开发能力 国际合作经验□是外资企业□是合资企业 □与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验 职工培训情况□经常,正规地进行□不经常开展培训 是否经过产品或体系认证□是(指出具体内容) □否 供应方企业负责人签名盖章: 评审日期: 年月日

6.供应商评价报告 供应商评价报告 编号:填写日期: 供应商名 称供应商编 号 统计日期 年月 日 评价人 员 评价项目得分比重总分审查意见经营评价30% 品管评价30% 工程评价40% 评价总分评价等 级 品质主管:填表: 7.供应商定期评估报告 供应商定期评估报告年月日 供应商名称批合格率 得分 (满分60) 服务状态 得分 (满分40) 总分评估结果 制表:日期:批准:日期:

采购管理表格大全完整版页

采购管理表格大全(2016完整版) 表-001采购计划表 采购计划表 NO: 序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数 要求到 货日期 备注 编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表 用料计划表 材料材 料 材 料 三月底 库存 四月五月六月七月

编号名 称 规 格仓 库 验收 前 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 已够 未入 量 总 存 量 计 划 用 量 本月 底结 存 注:(1)安全存量为半个月之计划用量。 (2)七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。 表-003采购数量计划表 采购数量计划表 每日耗用数量: 供应商 本日存货 本日存货 耗用期限 订购 日期 I/L 申请 日期 L/C 开出 日期 装船船到入 库后总 存量日期数量吨 开船 日期 抵达 日期

表-004采购预算表 采购预算表制表部门:预算期间:单位:元 物品名 称及规 格单位单价 生产需 用量 本月末 计划库 存量 上月末 库存量 预计采 购量 预计采 购金额 预计本 期支付 采购资 金 预计支 付前欠 货款 预计支 付本期 货款

审批:制表人: 表-005采购申请单 采购申请单 请购部门请购 日期 交货 地点 单据 号码 项次 物料 编号品名规格 请购 数量 库存 数量 需求 日期 需求数 量 单位 技术协议 及要求 会签采购部门请购部门

供应商管理办法

供应商管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资的产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法。 第二条适用范围:本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务的所有内外部供应商的管理。 第二章供应商管理机构及职责 第三条供应商管理委员会构成 供应商管理委员会主任:公司经营副总经理; 第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动。决定公司涉及重要物资供应商的重大事项,审核供应商评价分级结果; 第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是: 1、负责拟定供应商管理的各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理; 2、负责公司供应商日常管理工作;负责供应商的企业资质及评价前产品相关资料收集;负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价; 3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新的物资供应商,组织采购、技术、检验、生产(工程)等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围; 4、负责收集物资使用部门对产品使用的情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商的信用等级并定期上报供应商管理委员会; 5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新;对于新引进的

合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格的供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案; 6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库; 7、负责公司供应商管理委员会临时安排的有关供应商管理的工作; 第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用的原则对供应商进行评价。主要职责为: 采购部职责:收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果。负责物资采购问题的及时处理。 质检部门职责:按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购的物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报《供应商质量检测数据表》并签字确认。每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果; 生产(物资需求)管理部门职责:物资需求部门(包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门)对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商的评价意见; 技术部门职责:给采购部提供书面的需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应的物资参数、性状等进行检查、判定,对采购的物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准;对供应商样品认证并协调组织样品的认证。建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认; 技术中心职责:负责核定技术部门对供应商的评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商的评价意见; 经营单位总经理职责:审核所在事业部技术、质量检验、生产(工程)等部门的评价结果,独立出具对供应商的评价意见;

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