个人岗位廉政风险排查表

附件 1

个人岗位廉政风险排查表填表单位（签章）：填表日期： 2016 年 6 月 30 日

个人岗位

项目管理科科长责任人

XXX

工作职责

国家级、省级及教育学、艺术学等单列学科纵向社科项目管理风险类别风险点风险等级

初步防控措施

思想意识职责履行工作流程制度机制偶尔情绪不佳时可能导致

三级加强学习，正确疏导情绪服务态度差

对个别科研人员的责难在

三级提高修养，保证优质服务解释上可能失去耐心

感觉自己受到不公正待遇

三级修炼心性，养成淡泊心志时难免形成职业怠惰

项目材料把关不严，导致

三级

明确申报人、二级单位和科不合格材料报送研部门应担的责任

项目材料报送的时间节点

强，如遇个别科研人员不

三级耐心做好动员、解释工作配合，整体进度就难以达

到主管部门要求

有些种类的纵向项目实行

限额申报，如果时间紧急，

三级

克服外在困难，严格按照程推选环节从简可能导致不序推选

够公开公正

其他高校科研人员来我校

开具相关科研证明时，无

三级

专人管理，负责人外出必须专人管理，可能导致标准得到授权

宽泛

二级单位无科研秘书岗

位，大多与其他工作职能

加强二级单位科研管理人员搅在一块，有的二级单位三级

的岗位培训

工作难以布置，导致从简

或个别通知

科研项目管理办法执行不

严格执行学校有关科研管理力，可能导致某些罚则在三级

办法对事不对人

实际中未能执行到位

填报人（签字）：单位主要负责人（签字）：

岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx

岗位图表一岗位权力清单登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日位名称力事会所属股任人部姓名1用核 2金管理 3 4 5 6 ? ? 位任主管人字字注：列出本岗位全部权力事项。省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

位表二与本岗位相关的XX 权力运行流程图（例图）经办人员填写报销单据主任批准审核单据合法、合规性 . .点１、2、?? . . . . 出支付用力运行点注： 1. 流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：县人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股名称姓名部门费用审核岗位权资金管理力事项风险类别风险点描述 1、存在财务制度学习不够扎实，不能高标准完成工作任务的风险。 2、存在财务制度不能落到实处，流于形式，效果不权力行使佳的风险。 3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全，会（岗位职议基础工作下滑的风险。岗位风中险等级风险等级高中低中责）风险

中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意制度执识不强的风险。行风险 1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。中 2 、存在工作进取精神不足，安于现状的风险。思想道德风险省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：人民政府房屋征收办公室填表时间： 2012 年 12 月 31 日岗位所属财务参加民主名称会计部门测评人数风险类别风险点测评意见票数 1 、财务管理没实行事前监准确权力行督。 2 、公用经费不合理使使风险不准确用。 1 、可能按领导意图办制度执准确事。 2 、未能根据自身工作行风险实际完善制度。不准确思想道1 、工作中不能很好的端准确

管理人员岗位廉洁风险排查表

管理人员岗位廉洁风险排查表填表日期：个人签名：姓名 xx 单位 xxxxx 职务办公室主任岗位主要责任 1、负责公司接待标准和年度预算的审核、修订及接待计划的审批、筹备、协调、实施。 2、负责内外部公文的批转。 3、印刷管理标准的审核，印刷品计划审核，印刷比价、验收、发放、费用报销的监督。 4、车辆管理标准的编制，制订差旅费年度预算及车辆调度。 5、公章管理标准的审核，公章刻制、保管、销存及使用的监督。 6、会议管理标准的审核。 7、负责网络设备计划、汇总、采购。 8、负责公司办公网络的管理维护。 9、负责制订绿化费用年度预算，绿化苗木的比价、采购、种植。 10、负责物资出入厂区管理标准的编制，保卫工作监督、检查，外来人员、物资出入管理及监控设备管理、维护。 11、负责办公费用年度预算、计划的编制及月度办公用品、设备、家具计划的审核、办公设备维护。 12、按公司预算要求控制办公费用。 13、按时完成领导交办的各项工作。岗位 1、禁不住物质的诱惑，形成违规操作的风险。

廉洁 2、公司办公用品采购中所要。风险 3、违反公务用车规定。 4、不按规定使用活动经费。 5、日常接待时虚报费用的风险。 6、网络设备采购时不进行比价的风险。 7、公司绿化苗木采购时不进行比价的风险。 8、借出差、开会、参观考察、学习名义用公款进行旅游。 9、违反社会公德、家庭美德、职业道德。 10、组织会议、公务接待等活动中，铺张浪费。 11、可能存在工作中协调配合差、大局观不强的现象。 12、接受可能影响公正履职的单位和个人的宴请、娱乐、健身活动。 13、违反每半年重新查找一次廉洁风险点，不按规定填写考核表进行自查。 14、个人重大事项不及时上报。 15、其他违反廉洁自律规定的行为。

个人岗位勤政廉政风险点自查防控表格

曾都区实验小学廉政风险点及防范制度为了进一步的增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据曾都区委“保持党的纯洁性迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作动员大会和曾都区教育局“及时部署“保持党的纯洁性，迎接党的十九大”主题教育实践活动暨廉政风险防控工作会议”的精神，结合学校实际，特制订实验小学廉政风险点防范制度。一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校报账员及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分：班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容：廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。二、学校廉政建设规定（一）规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律； 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。（二）加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风

教育实践活动，提高教师的师德素质。（三）领导干部廉洁从政，做好表率。领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定： 1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财务领导小组集体决定，并由教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。 2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工之机徇私舞弊和收受钱物。 8、管好自己的家属。不准利用职权和职务之便为亲友及身边的人员谋取私利。 9、不准利用职务之便，侵占公共财物和集体利益。 10、不准参与赌博、色情及各种形式的封建迷信活动。 11、坚决杜绝乱收费。三、廉政风险点防范措施一级风险点：（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修管理。防范制度：（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千元以上大额开支，必须经

岗位廉政风险点及防控措施

籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。（五）教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。

个人岗位廉政风险点自查表

【下载本文档，可以自由复制内容或自由编辑修改内容，更多精彩文章，期待你的好评和关注，我将一如既往为您服务】个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险党务、政务公开，主动接受社会监督干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、不公正等潜在廉政风险严格执行干部推荐、使用规定，进一步完善干部管理制度

自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：个人岗位廉政风险点自查表单位：填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录廉政风险点（节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述采取的防控措施群众评议意见领导班子审核意见执行政策不到位存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险加强学习，提高驾驭全局工作的能力项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序，增加透明度党政学习交流 2

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表单位：姓名科室职务（岗位）填表日期：2012年9月14日党委书记主要职责主持党委全面工作，负责全乡干部管理及全乡重大事项决策职权目录重大决策执行政策廉政风险点（节点）不公开不公平潜在岗位风险（问题与隐患）描述重大事项决策过程中存在不公开、独断专行等潜在廉政风险各项政策落实中存在优亲厚友、不公平等潜在廉政风险采取的防控措施严格执行民主集体制原则，广泛听取各方面的意见党务、政务公开，主动接受社会监督群众评议意见领导班子审核意见干部管理不公正干部管理及推荐，使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定，不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人：

单位：个人岗位廉政风险点自查表填表日期：2012年9月14日姓名科室职务（岗位）党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作，统筹安排全乡经济、财务、项目等工作职权目录执行政策项目办理廉政风险点（节点）不到位透明度潜在岗位风险（问题与隐患）描述存在统筹安排考虑不周，影响全乡工作开展的潜在风险存在公开招投标透明度不强的潜在风险采取的防控措施加强学习，提高驾驭全局工作的能力进一步完善招投标的程序，增加透明度群众评议意见领导班子审核意见完善资金管理制度，并严格按照资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定，做到收支有票据，不透支挪用，配合相关部门做好年度审计工作。注：1、本表一式二份，一份上报，一份留存； 2、按规定时间上报，填写内容如有需要，可增页填写。单位负责人：填表人

岗位廉政风险排查表

关于开展岗位廉政风险排查和防范教育活动的通知为切实加强集团(总台)党风廉政建设，促使广大党员干部进一步明确岗位职责,认清权力风险,增强廉政意识和抵御风险的能力,建立完善的岗位风险防范机制，有针对性地开展党性党风党纪教育,实现关口前移，防止发生违反廉洁自律规定行为等问题。经研究决定，在全集团(总台)范围内，组织开展岗位廉政风险排查和防范教育活动。廉政风险点主要是指部门(单位)和干部职工在日常工作和经济交往活动中，违反职业道德，不履行或不正确履行职责，不按规范程序办事，不执行或不正确执行规章制度、业务流程，或者由于监督、制约、管理机制不严密等，有可能引发违法违纪案件的行为、表现和薄弱环节等。廉政风险点分析、查找和预控工作坚持面上教育与重点查控相结合，以下岗位和人员作为查控的重点对象。重点岗位包括节目生产、广告经营、工程建设、人事任免、薪酬考核、财务审批、资金使用、节目物资采购、资产管理、对外协作业务等可能发生以权谋私、权钱交易等不廉洁行为的岗位。

重点人员包括集团(总台)中层以上干部，负责新闻采访编辑和播音主持人员，广告和产业经营人员，掌管人、财、物、事分配处置权和审核把关权的人员，代表集团或部门对外处理事务的人员。各人要认真查找在履行岗位职责和工作流程各个节点上的风险，将开展这项活动与部门(单位)日常工作相结合，与内控体系和制度建设相结合，促进集团(总台)党风廉政建设取得更好的成效。中共扬州广电传媒集团纪委★请各位将下表填写完成后，于4月底前通过OA系统回传给赵永布收，谢谢！

岗位廉政风险源点自查表部门(单位)(盖章)：填表日期：年月日姓名华勤岗位和职务广告主任岗位主要职责负责总台与金融和通讯两个行业的全年和日常广告的洽谈合作。岗位廉政风险点返给客户的稿费私吞。廉政风险防范措施检查小组打电话回访。

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

岗位廉政风险点及防控措施为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。一、廉政风险点及涉及处室（一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。风险涉及单位：学校党委、学校行政。（三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。（四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。

医院岗位廉政风险排查表医生.doc

附表 5：岗位廉政风险排查表填表时间 2013年岗位内三科医生姓名魏富军名称所在单位绥棱县人民医院内三科岗位总体低级部门名称风险等级加强职业道德、法律法规、行业纪律、行为规范的学习，规范执业行为；在科主任和上级医师指导下，负责本科一定范围的医疗、教学、科研、工作职权预防工作；负责掌握病人的病情变化，及时发现处理，并主动向科主任及上级医生汇报；做好医患沟通，严防纠纷及差错事故；工作事项见《权力运行流程图》 ( 业务流程) 岗位人员本人意见：同意部门负责人意见：同意风险风险点描述廉政风险点廉政风险表现类别（节点）（问题与隐患） 1. 超常使用药品、耗材及不相关检查，收取药品、 1. 检查权器械商“回扣”，检查项目提成，损害病人的利益以医谋私。在医疗活动中，收取病人钱物。岗位 2. 为他人开具假医学证明2013年01月15日2013年01月15日自我评定组织审定风险等级风险等级( 高\ 中\ 低)( 高\ 中\ 低) 低级低级单位) 2. 诊断权或虚假医学文书及诊断、低级低级职责将非医保病人费用计入他风险人医保费用等。 3. 接受药商、病人家属的宴请、赞助，擅自外出行 3. 治疗权医，并私自收取“会诊费低级低级 ”。

权力行使风险1.检查权(风险1： 1. 服务态度恶劣，超常使患者挂号；风险用药品、耗材及不相关检查，收取药品、器械商“ 2：诊室检查 , 辅助回扣”，检查项目提成，检查、检验、 B超损害病人的利益以医谋私、心电、拍片等；风险3：初步诊断) 。在医疗活动中，收取病人钱物。 2. 诊断权（风险 2. 诊断过程不严谨，造成 1：初步诊断；风误诊等，为他人开具假医险2：详细诊断；学证明或虚假医学文书及风险 3：门诊治诊断、将非医保病人费用疗；风险 4：住院计入他人医保费用等。治疗） 3.治疗权（风险 1：安排病房住3. 长期压床留患者，刻意院；风险2：用药挑患者，不按诊疗流程收或手术治疗；风险治患者，接受药商、病人 3：患者痊愈出家属的宴请、赞助、收手院；风险4：门诊术“红包”，擅自外出行治疗；风险5：处医，并私自收取“会诊费方取药；风险 6：”。患者回家观察治疗）低级低级低级低级低级低级 1. 质量不完善不健低级低级制度全机制风险 2. 执行制度不严格低级低级 1. 面对诱惑放松思想改造 , 想法信念低级低级思想动摇道德 2. 受客观环境影低级低级风险响, 有攀比心理 ( 其他) 3. 价值观扭曲低级低级说明：本表一式两份，