各单据流程POCIB
POCIB 各阶段流程
报关流程
从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。
一、出口报关流程
1、送货
进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。
注意：
(1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书”
(2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括：
“商业发票”，“装箱单”；
CIF方式下还需提交“货物运输保险单”；
此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交；
注：
(1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。
(2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。
2、出口报关
(1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”；
(2) 进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”；
(3) 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；
(4) 货物自动出运，收到系统提示出运的邮件，并签发“国际货运代理专业发票”(CIF和CFR)，
可在单据列表里查看；
(5) 稍作等待后（具体时间请查看“四、办理周期”）签发盖海关放行章的，“报关单(出口退税
联)”、“报关单(收汇核销联)”、“航空运单”（空运方式时）。至此，出口报关完成。
二、进口报关流程
1. 完成进口报检并且签发检验证明后，在单据中心添加并填写“进口货物报关单”；
2. 进入My City的“海关”，点击“进口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要
办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”）、“进口货物报关单”、“入境货物通关单”、“合同”、“商业发票”、“装箱单”，点“拿出选中的单据”，点“办理”；
3. 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”），海关会签发“进口关税缴款书”和“进口增值
税缴款书”（若有消费税还会签发“进口消费税缴款书”），并且收到系统邮件“进口报关受理”；
4. 点击“进口缴税”按钮，选择合同，拿出单据“进口关税缴款书”和“进口增值税缴款书”（有
消费税的还需“进口消费税缴款书”），点击“办理”；
5. 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”），会收到报关已完成的通知邮件，同时签发盖海
关放行章的“提货单”（空运为盖章的“提货通知单”），“进口报关单(付汇证明联)”。至此，进口报关完成。
三、提货
进入My City的“海关”，点击“提货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据“提货单”（空运为“提货通知单”和“航空运单”），点下面“办理”按钮，即完成提货（空运方式下返还“提货通知单第一二联”）。此时可以进入“My Stock”查看库存状况。
四、办理周期
1. 出口报关
在POCIB里出口报关需等待小时候后通关出运；
再等待小时后签发“报关单(收汇核销联)”和“报关单(出口退税联)”
2. 进口报关
在POCIB里进口报关申请小时后发放“海关进口关税专用缴款书”和“海关进口增值税专用缴款书”；
在POCIB里进口缴税后需要小时通关完成并返还“进口报关单付汇证明联”
出口报检操作流程
出口检验，指出口国政府机构依法所做的强制性商品检验，以确保出口商品能符合政府法规规定。其目的在于提高商品质量，建立国际市场信誉，促进对外贸易，保障国内外消费者的利益。目前我国的进出口商品检验机构为出入境检验检疫局。
凡在海关监管条件中被列为需要出境货物通关单才能出口报关的商品，在货物备齐后，应在规定地点和期限内向检验机构申请检验。海关凭出入境检验检疫机构签发的《出境货物通关单》和检验证书验放，经检验不合格者，一般不得出口。出口商品检验包括品质检验、安全卫生、数量鉴定、重量鉴定等。在POCIB中，凡监管条件为“B”的货物均需出口报检。商品监管条件请在“海关”机构网站里的“H.S.编码”中查询。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“出口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“出境货物报检单”,“装箱单”,“合同”,“商业发票”，L/C 方式下还需提交“信用证”，“信用证修改书”（若修改过信用证），点击“拿出选中单据”按钮。
5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，出口报检步骤需在进行备货完成后进行，办理出口报检大概需要0小时。报检时，请根据信用证规定或进口商要求，在报检单上“需要证单名称”栏下，选择相应的商检证书（其中，“通关单”为必选项）待检验检疫部门签发。在POCIB中，签发检验证明大概需要0小时。
注：目前，POCIB可供签发的检验证明为“出境货物通关单”“品质证书”“健康证书”“数量/重量证书”“植物检疫证书”。检验证明成功签发后，系统会自动生成相应单据，出口商可到“业务履约”的“单据中心”查看。
进口报检操作流程
根据我国现行《进出口商品检验法实施条例》和其它相关法规的规定，凡在海关监管条件
中被列为需要入境货物通关单才能进口通关的商品，必须按规定由国家检验检疫机构施行
强制性检验。需要实施检验的商品必须检验合格，由检验检疫机构发给入境货物通关单后，
才能办理进口通关提货手续。在POCIB中，凡监管条件为“A”的货物均需进口报检。
商品监管条件请在“海关”机构网站里的“H.S.编码”中查询。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“进口报检”按钮，点“开始办理此项业务”。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号。
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“提货单”（空运方式下则为“提货通知单”和“航
空运单”），“入境货物报检单”，“装箱单”，“合同”，“商业发票”，“原产地证
书”或者“普惠制产地证”(如未申请，则可不用提交), 点击“拿出选中单据”按钮。（如果在出口报检时商检部门签发了“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”，则进口报检时也需将相应的单据添加进去。）
5.点击“办理”按钮，提示“报检申请已提交，请等待检验结果”，点“确认”。
在POCIB中，办理进口报检大概需要0小时。
产地证书申请流程
产地证明书，是出口国的特定机构出具的证明其出口货物为该国家(或地区)原产的一种证明文件，也是进口国海关征收关税的依据。一般产地证的出证机构视信用证的具体规定而定，通常都由出口地的公证行或工商团体签发。在我国，产地证可根据进口商的要求，由国家出入境检验检疫局签发，或由国际贸易促进委员会签发。
产地证通常又分一般原产地证与普惠制产地证。普惠制(GSP)是发达国家给与发展中国家出口制成品、半制成品的一种优惠的关税制度，它是在最惠国关税的基础上进一步减免的，因而是国际贸易中最低的关税。出口商可根据进口商的要求选择申请哪种证书。
操作步骤：
1.在My City中，点击“出入境检验检疫局”的建筑物进入。
2.点击“申请证明”按钮，点“开始办理此项业务。
3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号
4.点击“添加单据”按钮，选择单据“商业发票”，“装箱单”，“原产地证书”或者“普惠制产地证”,点击“拿出选中单据”按钮。
5.点击“办理”按钮，提示“申请已提交，请等待结果”，点“确认”。
在POCIB中，从申请相关证书到签发证书，大概需要0小时。
注：申请相关证书前，需到“业务履约”的“单据中心”里添加“一般原产地证”或“普惠制产地证”并填写完整。
在POCIB中，产地证不是必须要申请的，具体依进口商要求。
在POCIB中，申请产地证时直接按国家判断，美国用一般原产地证，其他国家用普惠制产地证。
单据审批流程及规定
公司运作流程 产品出库 公司采购审流程 申请人填写采购申购单主管/副总签字/总经理签字采购员制作采购订单和付款审批单公司付款审批流程 采购员审批单副总签审核财务审核总经理审核董事长审核出纳付款 采购流程的一般规定 月结客户：1）采购员做好付款审批单交副总签字后交财务申请货款 2）货款申请到财务会通知采购员，采购员再通知供应商来领款 3）月结日前10天交制作的好的付款单据交财务部. 现金客户： 1）如需现金购买，提前2天知会财务，财务申请现金，采购做好单据走完所有流程，客户送货时付款. 2）急需物料/维修零件，可向财务申请借款，如财务没有现金，申请人/采购员可预先垫付，物料买回，补齐流程单据交财务报销。 3）购买中单据有采购制作。 单据制作规范（采购粘贴/填写） 付款审批单中如少下列单据，财务将退回单据给采购。 (一)付款审批单（原材料） 1)采购订单 2)送货单 3)验收单 4)对账单（月结供应商提供）
5)退货单（有不良退货） (二)付款审批单（辅料/机修配件/办公用品） 1)部门请购单 2)采购订单 3)送货单 4)验收单 5)对账单（月结供应商提供） 6)退货单（不良退货） 费用报销的一般规定 （一）报销人依据：必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。 （二）填写报销单应注意： 1、根据费用性质填写对应单据； 2、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）； 3、必须简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 公司费用报销审批流程 报销人粘贴报销单据会计审核签字副总审批总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范（报销人填写） 费用报销审批单 1)提供出差单 2)报销车票（提供乘车发票） 3)报销餐费（提供就餐发票） 4)油费/过路费报销（提供加油发票/过路费发票） 借款管理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回7个工作日内办理报销还款手续。 （二）工作临时借款：业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的7日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 (三)工人借用生活费用：当月借款，当月领取工资时归还。 （四）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 （五）借款销账规定： 1. 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 2.借领支票者原则上应在7个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从当月工资中扣回。 审批流程（谁签批，谁承担连带责任） 主管部门审核签字财务部门复核副总审批公司总经理审批董事长审批出纳付款 单据制作规范 借款审批单 填写借款审批单
产品讲解流程
产品讲解流程 一、自我介绍 二、公司简介（包括公司实力、优势、研发团队） 三、产品背景 1、粉尘和师生健康 2、黑板反光和学生近视 四、产品特点 五、产品种类 六、用户报告，市场反响 产品特点（包含使用说明和具体操作） 首先，很多朋友会提出疑问究竟什么是微光量子？ 微光量子理论是基于微观物理学（光学）、视觉生理学和色彩心理学三门边缘学科的研究成果。他是由普朗克1900年提出，1905年时，爱因斯坦把量子学说发展成光的波粒二象性，提出光是由光速C运动的光量子组成的一种粒子流，同时也是一种电磁波。直至2000年，微光量子专家组开创性的将微光量子理论引入近视预防和控制领域，创造健康用眼的微光量子视环境。 医学界将可见光谱中的波段为550-770纳米的光量子，称之为“微光量子”；将符合此波段的视觉环境范围叫微光量子视环境，其重要的特征是色彩、光频率、光亮度、物品形状、运动等方面同人眼充分协调，反射光量子较少、明度高、人眼视网膜感受性好。 接下来，我将会为各位详细讲解我们产品的特点和优势 第一，它颠覆淘汰了传统的黑板和白绿板，改变了以往几十年用粉笔写字的历史 1、以前，老师上课常需在黑板上书写、绘图进行讲解，在45～50分钟的一节课里，就要擦写数次，下课时，往往在手上、袖子上，甚至头发、肩膀上都留下一层白色粉笔灰。天天如此，年复一年，工作20～30年后，消磨了数以万计的粉笔，不可避免地从鼻孔吸入一些粉笔灰，环保教学系统的横空出世，保障了师生的身心健康。
2、我们采用了无尘、无毒、无味并且可以循环使用反复加墨的板书笔，他的成分是98%的纯净水加上2%的专用添加剂和有色色素，普通白板采用的是油性笔，含有酒精成分，闻上去味道非常刺鼻，对我们的健康有一定的危害性；同时时间久了容易留下污迹擦拭不干净，另外他还是一次性使用的产品，成本偏高，板书笔就很好的解决了这个困扰多年的问题。 3、我现在拿在手中的这支板书笔，他可以书写8000-10000字左右，书写流畅顺滑，不会出现明显的变淡和断裂痕迹，笔头滑缩力≥5.9N；笔头强度≥4.9N，1m高度水平跌落后依然能书写（也可当场演示），我们经常会遇到这样的情况，笔盖忘记盖了第二天就变干不能书写，而我们的板书笔则没有这方面的担忧，24小时内照常书写；墨水用完后可重复循环加墨，加墨流程：拧开笔帽，把笔蕊放入墨水瓶中吸墨5秒钟左右，然后把吸满墨水的笔蕊放入笔杆旋紧，最后把墨水瓶盖好，放回原处；这样不仅节约了成本，还解决了普通的白板无法得到大面积推广应用的困境，从这一点上来说，再次印证了我们环保的核心理念。 4、我们的环保教学盒一共包含6支水性笔，2支蓝色，其余为黑色、红色、紫色和黄色，满足不同的课堂教学需求，与之相配套的专用分解水和环保板擦，我们看环保板擦，他的外观呈椭圆形，一次性擦除，分解速度快，线迹擦除后板面无擦痕（演示）；人性化设计，手感舒适。我们看到为什么之前我擦拭的那么轻松容易？这是因为我们采用的是专门研制的分解水，板擦沾上专用分解水进行擦拭。大面积擦拭可随意使用板擦，从任何角度来进行擦拭效果都很好；分解水的外观呈无色透明，无杂质，这样的一瓶分解水是900毫升，可以维持一个班级一学期的使用。教具盒装有海绵的小格子就是分解水专用区：根据地区、季节的不同，分解水的用量也会随着改变，我们要以实际的情况再作适量的调整。例如：北方的天气干燥，水蒸发较快，用量也会随着增加。教具盒上的筛网：板擦如沾太多清洁水可利用筛网把板擦上多余的水挤压在筛网下面的小格子里。
仓库管理制度及流程
仓库管理制度及流程 仓库管理制度及流程 篇一: 仓库管理制度及流程仓库管理制度及流程 一、目的 ? 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ? 仓库的所用工作人员 三、职责 ? 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ? 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ? 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 ? 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ? 仓库主管、，,,、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 ? 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ? 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 ? 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ? 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单(或者说,,)，否则拒绝收货。 ? 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ? 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知，,,进行物料品质检验。 ? 对，,,检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 ? 仓库原则上当天送来的原材料当
天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 ? 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 ? 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确 定退货。 2、原材料出库 ? 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 ? 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的 BM(即单件用量通知单)，生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 ? 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 ? 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 ? 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 ? 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 ? 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 ? 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 ? 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 ? 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 ? 严格执行“报废单”进行操作 ? 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 ? 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库 A. ? ? ? ? B. ? ? ? C. ? ? ? 成品的收货及入库严格按照“成品入库单”进行操作所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查
典型的新产品开发流程
典型的新产品开发流程 综合Stage－Gate以及PACE的新产品开发流程来看，发现它们基本上是一致的。本文转自项目管理者联盟 项目管理者联盟文章，深入探讨。 下面是对每个阶段的描述： Discovery阶段项目管理者联盟文章，深入探讨。 这个阶段主要是寻求产品构思，并不是每个企业都把这个阶段作为流程的正式阶段，但是，它却是产品创新过程的一个必经的阶段，因为，任何一个可产品化的构思都是从无数多个构思中筛选而来的，这个阶段的过程管理往往是非常开放的，它们可以来自于客户/合作伙伴/售后/市场/制造以及研发内部，这些来自各个渠道的信息就构成了产品的最原始概念。本文转自项目管理者联盟 这个阶段的焦点应放在分析市场机会和战略可行性上，主要通过快速收集一些市场和技术信息，使用较低的成本和较短的时间对技术/市场/财务/制造/知识产权等方面的可行性进行分析，并且评估市场的规模、市场的潜力、和可能的市场接受度，并开始塑造产品概念。这个阶段一般只有少数几个人参与项目，通常包括一个项目发
起人和其他几个助手，正常情况下，这个阶段在4－8周的时间内完成。 这个阶段是产品开发工作的基础阶段，它的主要目的是新产品定义，包括目标市场的定义、产品构思的定义、产品定位战略以及竞争优势的说明，需要明确产品的功能规格以及产品价值的描述等方面内容，决定产品的开发可行性，对Scoping阶段的估计进行严格的调研，并完成后续阶段的计划制定，当然，这个阶段并不需要详细的产品设计，一旦这个阶段结束，需要对这一产品的资源、时间表和资金作出估算。这一阶段涉及的活动比前一阶段要多很多，并且要求多方面的资源和信息投入，这一阶段最好是由一个跨职能的团队来处理，也就是最终项目团队的核心成员。 Development阶段
各单据流程
POCIB 各阶段流程 报关流程 从广义上讲，报关是指进出境运输工具负责人、进出境口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人向海关办理运输工具、货物、物品进出境手续及相关手续的全过程。其中，进出境运输工具负责人、进出口货物收发货人、进出境物品的所有人或者他们的代理人是报关行为的承担者，是报关的主体，也就是报关人，也称报关单位。这里所指的报关人既包括法人和其他组织，比如进出口企业、报关企业，也包括自然人，比如物品的所有人。报关的对象是进出境运输工具、货物和物品。报关的内容则是办理运输工具、货物和物品的进出境手续及相关海关手续。 一、出口报关流程 1、送货 进入My City的“海关”，点击“送货”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，再点“办理”，即完成送货（空运方式会生成“航空运单”）。 注意： (1)在送货到海关之前，如果交易商品为化学药品，需要先申请货物运输条件鉴定书。再于送货时添加单据“货物运输条件鉴定书” (2)当合同采用T/T+空运方式时，出口商也可于此处一并添加出口单据，与T/T交单性质相同，单据将于货物抵达时送至进口商处，进口商取提货单时即可拿到单据。添加的出口单据包括： “商业发票”，“装箱单”； CIF方式下还需提交“货物运输保险单”； 此外如果申请了检验证书，如“一般原产地证书”、“普惠制产地证”、“品质证书”、“健康证书”、“数量/重量证书”、“植物检疫证书”等，也应一并提交，没有申请则不需提交； 注： (1)“航空运单”由于此时尚未生成，所以不需提交，将由系统自动与其他单据一起发送给进口商。 (2)T/T方式下，且货物采用空运运输方式时，出口商于送货时提交出口单据或在邮局采用T/T寄单邮寄出口单据，两种方法只能选择其一，不能重复寄单。 2、出口报关 (1) 在单据中心添加并填写“出口货物报关单”； (2) 进入My City的“海关”，点击“出口报关”按钮，再点“点击开始办理此业务”，选择需要办理业务的合同，添加单据、“出口货物报关单”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“航空运单”（空运用，海运不需要）、“货物运输条件鉴定书”（某些特定商品需要），点“办理”； (3) 稍作等待（具体时间请查看“四、办理周期”）会收到通关放行完成的系统邮件；
重要单据管理制度
重要单据管理制度 一：重要单据管理的基本要求 1．本制度规定的重要单据包括 （1）重要空白单据:如现金支票、转帐支票、收款收据、等。 （2）有价单据：如债券、股票、银行汇票、银行本票、商业承兑汇票、银行承兑汇票等。 （3）财产物资收发调拨凭证:如收料单、入库单、领料单、外发物料单、调拨单等 2．本公司财务部是重要单据管理的职能部门、非经规定批准程序，其他部门和个人一律不得保管或持有。 3．财务部应建立“重要单据备查簿”（以下简称备查簿），并分类反映重要单据的入库、领用及注销情况。 4．财务部应定期根据备查簿的结存数量，核对实际保管数量，发现差错及时查找原因调整。 二：重要空白单据的管理 1．空白支票（包括空白现金支票、空白转帐支票）按照需要向开户银行申请购买，一般每一开户行每次每种一本，购入登记备查簿支票类明细户，注明购入支票的起讫号码。 2．销售发票按税务部门规定购买，登记备查簿发票类明细户，注明购入发票的起讫号码。 3．收款收据由财务部设计格式统一印制或统一购买，入库时登记备查簿收据类明细户，注明入库收款收据的起讫号码。 4．空白支票只能由出纳人员领用并登记备查簿的领用栏，使用支票按货币资金管理办法执行，出纳人员使用完毕注明实际使用的份数和作废号码，注销备查簿。 5．销售发票由负责开票结算人员领用，并登记备查簿领用栏，发票使用按税务机关规定执行，使用完毕计算出实际使用份数，金额和税额以及作废发票号码，注销备查簿。
6．收款收据一般由出纳人员领用，其他部门需领用收款收据由相关领导批准，登记备查簿领用栏，使用完毕注明实际使用份数和作废号，注销备查簿。 7．重要空白单据的购入、印制、领用、注销由财务部负责人审查批准。 三：有价单据的管理 收到债券和股票后交财务科出纳会计保管，并登记备查有价证券明细帐，注明债券和股票号码、金额等内容，转让或兑付债券和股票后注销备查簿。 委托银行承兑的商业汇票，登记备查簿票据明细帐，注明票据号码、金额等内容。交有关人员对外办理结算时登记备查簿领用栏，票据结算完成根据实际使用情况，注销备查簿。 收到购买单位交来的商业汇票由出纳人员登记备查簿应收票据类明细户，并按到期日先后排列，应收票据贴现或转让后注销备查簿。 购买、转让或贴现有价证券或票据，须经分管副总经理批准后方可办理。 遗失、被劫或被骗有价证券或票据，由保管人员或公司授权持有人承担其造成后果的赔偿责任。 四: 财产物资收发调拨凭证的管理 有关公司财产物资的收发调拨凭证是证明物资出入公司以及在公司内部转移的凭据,也是证明公司与外部单位发生往来和公司内部资产使用情况的重要依据。 有关财产物资收发调拨凭证必须要经过财务部的审核,要有财务联,要有号码,号码必须连续,不得重码。 财务部委托办公室管理此类凭证的收发工作,所有凭证的领用必须经过财务部门的核准并由办公室人员登记,注明票据类别、领用部门、领用人、凭证起止号码、领用日期等内容,每月底汇总领用情况交财务部备案。使用过程中要将财务联及时交财务部门进行相关核算,待使用完毕需再次领用时,必须要经财务部门核销并签发相关的证明才能继续领用。 1．0、目的：规范单据、收发卡填写提高数据查找效率
报关流程和需要的单据
1、进出口货物的报关： 申报准备 一、接单 进出口收发货人办理报关委托---------报关委托书（载明委托方企业名称、法定代表人姓名、代理事项、提供的单证、代理期限以及双方法律责任等内容，加盖双方单位的公章）报关企业审核报关单据 1、证明进出口货物的实际情况的相关资料，包括进出口货物的品名、规格、用途、产地、贸易方式等； 2、有关进出口货物的合同、发票、运输单据、装箱单等商业单据 3、进出口所需的许可证件及随附单证 4、海关要求的加工贸易手册及其他进出口单证 准备报关单证 除上述委托书及进出口货物报关单，报关单证有基本单证、特殊单证、预备单证。 1、基本单证：与进出口货物直接相关的商业和货运单证，主要有： 商业发票 装箱单 提单或提货单（海运）、运单或到货通知（空运）、包裹单或到货通知（邮件）、运单或领货凭证（陆运、铁运） 2、特殊单证：国家进出口有关法律、行政法规或海关规章制度实行管制或者管理的货物所需证件： 进出口许可证件 海关签发的《进出口货物征免税证明》 加工贸易登记手册 外汇收付、核销凭证 海关监管条件要求的其他单证 3、预备单证：在办理进出口货物通关手续时，海关认为必要时需查阅或收取的证件。 货物原产地证明 进出口贸易合同 担保文件 货物保险单 有关知识产权状况证明 海关所需其他单证 二、换单（只针对进口而言，出口货物不需要换单） 报关员在船舶代理公司或货物代理公司处，将海运提单或空运到货通知书换成从港区或仓库能够提取进口货物证明的过程，即将正本提单换成提取货物的小提单。 出口货物无需换单，由出口货物发货人向报关单位提供装货单。 三、制单 填制进出口货物报关单 四、进出口商品检验检疫 《中华人民共和国检验检疫入（出）境货物通关单》 电子数据申报 现场交单 审单中心通过电子数据报关单审核之后，报关员应打印纸质报关单，向海关递交的纸质报关单的内容应与电子数据报关单一致。报关员应当自接到海关“现场交单”或者“放行交
某公司单证操作流程
单证操作流程 一、目的及适用范围： 1.1目的：确保单证操作高效准确。 1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。 二、职责： 2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。 2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理，开出门证。 三、单证操作流程 3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。 3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。 3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。
3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。 3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。 3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。 3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。 3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。 3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP 和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。下班前把所有单据整理归档，同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。 3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决
仓库管理制度及流程92746
仓库管理制度及流程 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。
对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行“报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。5、成品的收货及出库
单据管理流程
单据管理流程 为明细各部门职责，保障作为业务处理依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！ 采购业务 送货到工厂 1、常规供应商送货到工厂，保安通知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。 2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等详细信息，移交时仓管补签确认。 3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，确保联数。 4、财务、采购每天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，签名确认。 5、财务凭借签收送货单及时进行帐务处理，阶段性与采购、仓管确认信息。 送货到加工厂 1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。 2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。 3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。电子料送货到工厂
1、仓管依据电子料到料通知单检查电子料到料情况，按实收数制单，详细记录货物编码、订单等信息。 2、财务每天按时进行收单，系统录入，检查核对。 电子料直接送货到加工厂 1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。 2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。 3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。 供应商退货 1、公司IQC 与售后每周去加工厂清理退料，将状态处理清晰，核对数量。 2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。 3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至 采购、IQC、仓管。 4、对于结构/包装物料IQC及时通知对应供应商进行确认，电子料售 后进行返厂/报废处理。 5、对于供应商确认来料不良信息，仓库通知制单员详细信息制五联单。 6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC财务、仓管 注意事项1、对于缺乏单据，由直接接触人员进行复印，确保相关部门人手一份。 2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
做产品流程图用什么软件做
流程图，是一种比较简单的图表，画起来虽然简单，但是却也需要耗费不少时间和精力。说到绘制流程图的工具，可能很多人会想到Office，微软的Word、Excel、PPT确实是办公中使用率最高的软件。但是用来画流程图，并非是最佳的选择。因此，寻找一款能够替代且专业好用的流程图绘制软件，也许是作为流程图用户的您，需要花费大量时间与精力去做的事情。今天，终于不用再去苦苦找寻了。让我来为大家介绍一款超高性价比的流程图软件。 当你对那些简洁美观的流程图感到羡慕不已，是否好奇它们是怎样做出来的，是否想知道需要什么样的专业技能。今天，这一切将变得非常简单，你只需要点击几下鼠标就能制作出属于自己的可视化流程图。而且一切操作都异常简洁。
流程图的基本符号 首先，设计流程图的难点在于对业务逻辑的清晰把握。熟悉整个流程的方方面面。这要求设计者自己对任何活动、事件的流程设计，都要事先对该活动、事件本身进行深入分析，研究内在的属性和规律，在此基础上把握流程设计的环节和时序，做出流程的科学设计。研究内在属性与规律，这是流程设计应该考虑的基本因素。也是设计一个好的流程图的前提条件。
然后再根据事物内在属性和规律进行具体分析，将流程的全过程，按每个阶段的作用、功能的不同，分解为若干小环节，每一个环节都可以用一个进程来表示。在流程图中进程使用方框符号来表达。 既然是流程，每个环节就会有先后顺序，按照每个环节应该经历的时间顺序，将各环节依次排开，并用箭头线连接起来。箭头线在流程图中表示各环节、步骤在顺序中的进展。 对某环节，按需要可在方框中或方框外，作简要注释，也可不作注释。 经常判断是非常重要的，用来表示过程中的一项判定或一个分岔点，判定或分岔的说明写在菱形内，常以问题的形式出现。对该问题的回答决定了判定符号之外引出的路线，每条路线标上相应的回答。 选择好的流程图制作工具 亿图发布第一款支持快捷操作的流程图制作工具从而极大的降低了专业流程设计的门槛，让大多数人可以在很短的时间里绘制出专业的流程图。
仓库管理制度及单据操作流程
仓库管理制度及单据操作流程 仓库管理制度及单据操作流程(暂定) 为了规范仓库管理流程，准确反映各类资产的数量和状态，加强企业资产管理，提高资产的使用率，确定存货以求账实相符，从2010年2月1日开始，对仓库进出仓单据做一规范使用规定如下: 一、仓库单据: 消耗品物料入仓单消耗品物料出仓单 原材料采购入仓单生产领用出仓单 生产成品入仓单销售出仓单入出外发加工入仓单外发加工出仓单仓仓不良品入仓单不良品出仓单 单单刀具入仓单刀具出仓单 夹具入仓单夹具出仓单 B仓入仓单 B仓出仓单二、领用流程 所有仓库使用的单据由仓管报仓库登账员在财务处领取，领取时在单据领用簿上签名，注明领用单据名称、领用类型、单据起-止编号、领用日期、领用人签名。下次领取时凭此次仓库留底单据核销。发生业务的单据每天晚上下班之前上交财务部(包含做废单据)，单据要素要齐全，编号要连贯，不 能漏号，断号。 三、入仓管理: 1(物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2(入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入
库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3(一切原材料的购入都必须经核对采购订购单或物料申请单方可办理入库，同时要注意数量的准确性，严防多送物料，超送物料。 4(仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5(入仓单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 6(因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续 三、出库管理 1(各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品) 出库时必须办理出库手续，并做到限额领料(现在的状况是凭生产任务单作限额领料)，车间领用的物料必须由车间责任人(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2(成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。四、物资保管1(仓库账务员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月洁，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
倩碧产品使用流程
流程 1、顺序 三部曲+眼霜、精华、乳液或是面霜、隔离、彩妆。 2、三部曲使用方法 固体洁面皂：先把手和脸用水沾湿，拿起洁面皂在手中揉搓大概10下，然后在手中揉搓出丰富泡沫后，再用于面部，用手指肚按摩面部每个地方，大概30秒种左右，大家可以在心中数30个数，当然这个不是绝对的，只是一个大概的时间，按摩的时间短了，清洁不到位，长了又会损伤皮肤。 洁肤水：这个一定要用化妆棉（又说棉花球），把化妆棉放在瓶口，按压两次，然后按照皮肤纹理轻轻擦拭，依次擦拭额头，鼻梁，脸颊，下颚一次。对于油MM，可以在平时出油多的地方如T区、下额多擦拭几下。 黄油：一般用量，按压两次于手心，用另一只手分次沾取少量，分别涂于额头、两颊、鼻尖及下额，然后用手指肚轻轻涂抹开，再按摩至全部吸收。 3、眼霜使用方法 （1）在早晚洁肤后，用无名指取绿豆大小的眼霜，两个无名指指腹相互揉搓，给眼霜加温，使之更容易被肌肤吸收。 （2）以弹钢琴的方式，均匀地轻轻将眼霜拍打在眼周肌肤上。着重在下眼窝和眼尾至太阳穴的延伸部位多加涂抹。 （3）先从眼部下方，由睛明穴向眼尾轻轻按压。然后从眼部上方，由内向外轻轻按压。 （4）用中指指腹从眉头下方开始，轻轻按压。再沿着眼眶，由内向外轻轻按压。（5）用中指指尖，轻轻按压鼻翼两旁的迎香穴，促进眼部肌肤的血液循环。（6）在每周的特别护理中，也可以在最后的步骤里加入眼膜的使用，帮助减缓眼部的压力。 5、倩碧超白嫩白淡斑精华 （1）每天两次直接在色斑部位使用按摩器。 （2）在清洁肌肤并使用合适的超凡嫩白洁肤水之后使用。 （3）将罐子打开盖后倒置 （4）按下底部的按钮将精华露倒在滚珠上 （5）将滚珠对准色斑按摩五到十秒钟 （6）轻轻用指尖拍打色斑部位，直至精华露被彻底吸收，根据需要重复至多四次 （7）将滚珠用纸巾擦净，盖紧盖子 （8）随后配合使用适合你肌肤的倩碧超凡嫩白精华和润肤霜/乳。
工作流程管理制度
工作流程管理制度 一、目的 为加强各部门工作流程的管理工作，确保工作流程执行的有效性及规范化，结合公司实际情况，制定本管理制度。 二、流程职责及执行制度
1、违反或未按照工作流程进行规范操作的给予惩罚。 2、发现本部门或业务对接部门相关人员违规行为包庇或纵容的，按照相关条例进行处罚。 3、在工作流程执行中发现问题并及时上报，对公司及时避免或降低损失的给予奖励。 4、在工作流程执行过程中表现突出或多次受到公司表彰的给予奖励。 5、奖惩的范围包含部门和个人。 四、奖惩方式 1、员工违反或未按照规定的制度流程进行操作，情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果的，单独适用经济处罚方式处理。第一次违规人事行政部可对责任人进行批评教育责其
改正，再次违规视情节轻微、严重程度对责任人罚款50-200元或警告。屡教不改者按照《奖惩制度》相关规定进行处理。导致发生事故、经济纠纷，给公司造成经济损失的，按照公司《奖惩制度》相关规定进行处理。 2、部门违反或未按照规定的制度流程进行操作，人事行政部视情节对部门主管进行处罚。违规情节轻微且没有造成经济损失或其他不良后果，但存在潜在经营风险的，单独适用经济处罚方式处理。性质恶劣或将来可能给公司带来恶劣后果的，由处罚主管部门组织调查，判定事故情节，经公司领导讨论后作出处罚决定。 3、优秀团队奖：年终对各部门执行流程进行评审。总的要求是执行流程管理规范有序、服务及时到位，组织纪律严明，工作业绩突出，团队协作良好，部门配合协调，无重大经济损失，无严重安全事故，这样的团队，可获最佳团队奖。由公司人事行政部组织评审，除通报表彰，发奖状外，根据业绩情况确定一定数额的现金奖励。 4、优秀管理者奖：年终公司对各级管理人员执行流程能以身作则，勇挑重担，无违反操作流程情况，对流程建设有一定贡献，能很好地带领一个团队完成各项工作任务，由公司人事行政部组织评审，被评为优秀管理者的，应给予以奖励，除通报表彰、发奖状或荣誉证书外，还应给予1000元的奖励。 5、举报奖：公司任何一个员工，都有权利和义务对公司内部严重失职、违反操作流程等行为向公司管理人员举报，凡属核查无误、情况属实的有效举报，颁发举报奖。奖励方式：为保障举报人的权益，此奖不公开授予，由总经理或总经理授权人员特别颁发给获奖者一定数量的奖金。此奖为即时奖励，即时举报，即时授予。 6、个人贡献奖：在工作流程执行过程中发现问题并及时上报，提供正确的方式、方法、建议等对公司及时避免或降低损失做出贡献者，奖励200元/次并通报表扬。 五、奖惩流程 1、对各部门和个人违规行为，由人事行政部负责处罚。违规情节发生后，由人事行政部组织调查，相关单位配合，确认违规行为后，视情节由人事行政部做出处罚意见报总经理审批。情节特别严重的，人事行政部组织调查后，报公司领导讨论并形成处罚意见并通报，人事行政部负责监督处罚意见的执行。 2、对各部门和个人贡献和立功行为，由各部门领导或其直接上司提出，由人事行政部组织调查，相关单位配合，确认有贡献和立功行为后，人事行政部做出报告，报公司领导讨论并形成奖励意见并通报实施。 六、乐捐款项管理 1、乐捐款以“取之于民、用之于民、专款专用”为原则，全部乐捐款由公司财务部设立专户代为保管。 2、乐捐款作为公司员工的活动基金，用于开展员工活动。 3、人事行政部为乐捐款管理人，负责统计本月的乐捐情况，并生成表格，监督并记录，每月进行统计及对账。 七、附则 1、本规定由人事行政部制定，报总经理批准实施。 2、本规定自2017年3月1日起正式实施。
外卖产品操作流程及标准 (1)
百度外卖产品操作操作流程 接单： 1：平台会提前一小时下单，（前期是电话下单，后期会接入点餐系统）门店在接单后制作产品，对产品按计量包装好后放入制定位置，平台骑手会在规定的时间进行取餐 2：后厨在接单后15分钟内必须出完所有产品，打包好后装入食品袋放入门店指定的位置。 产品范围： 6种锅底:菌王糊辣鸳鸯锅、菌王柠檬鸳鸯锅、菌王酸汤鸳鸯锅、菌王鲜辣鸳鸯锅、菌王养颜木瓜鸳鸯锅、菌王滋补鸳鸯锅、菜单上除果汁与果酒所有产品。产品标准： 菌王糊辣鸳鸯锅 1：配制好的成品菌汤，包装规格900克/袋，（含香菇片，鸡油，配制标准同现有的菌汤标准） 2：糊辣底料一袋，包装规格900克/袋（含配糊辣锅的辅料，如子弹头，灯笼椒，醪糟，冰糖等，搅拌均匀装袋，标准和现有的标准一样）
菌王柠檬鸳鸯锅 1：配制好的成品菌汤，包装规格900克/袋，（含香菇片，鸡油，配制标准同现有的菌汤标准） 2：柠檬底料一袋，包装规格900克/袋,（含香茅草、柠檬叶、鲜红小米辣、搅拌均匀装袋、配制标准同现有的柠檬锅底标准） 菌王酸汤鸳鸯锅 1：配制好的成品菌汤，包装规格900克/袋，（含香菇片，鸡油，配制标准同现有的菌汤标准） 2：配制成品酸汤900克（含香茅草、木姜子油、番茄片、香菜段，搅拌均匀装袋、配制标准同现有的酸汤锅底标准） 菌王鲜辣鸳鸯锅 1：配制好的成品菌汤，包装规格900克/袋，（含香菇片，鸡油，配制标准同
现有的菌汤标准） 2：鲜辣底料一袋，包装规格900克/袋（含鲜辣底料，高汤,泡小米辣，姜片，大葱，搅拌均匀装袋、标准和现有的鲜辣锅底标准一样） 菌王金汤鸳鸯锅 1：配制好的成品菌汤包装规格900克/袋，（含香菇片，鸡油，配制标准同现有的菌汤标准） 2：金汤锅底一袋，包装规格900克/袋（含，金汤底料，木瓜，枸杞，党参，当归，大枣，搅拌均匀装袋，标准和现有的金汤锅底标准一样） 菌王滋补鸳鸯锅 1：配制好的成品菌汤，包装规格900克/袋，（含香菇片，鸡油，配制标准同现有的菌汤标准） 2：配制好的成品滋补汤，包装规格900克/袋，（姜片，大枣，枸杞，鸡油，配制标准同现有的滋补锅标准一样） 打包器皿：
财务报销流程及细则
公司报销流程及细则 第一条为了提高公司工作效率，明确审批和核销工作流程，做到有效预算支出、合理控制费用，现结合实际制订本财务细则。 第二条费用报销流程： 费用报销人报销申请（填制费用报销单）——报销人部门负责人（或上级主管）确认签字——财务主管审核（单据、数据等方面要求）——公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）——出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。规定各项单据或费用必须在发生结束后7天内到财务进行费用核销及报销工作，如因其它事情不能按时核销或报销时，必须和财务讲明原因。 第三条费用单据要求： 为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。 报销费用一般范围和要求： 1、办公费：办公费主要是指维持公司日常工作需要而发生的办公用品方面的支出。办公室购买办公用品的经办人凭正式发票及清单，印章齐全，经手人、验收人签字，经部门领导签字，经财务审核后方可报销。 2、交通费：公司员工外出办事，自行乘座公交车。原则上不能乘座出租车，若确因工作需要须乘座出租车，要事先请示公司主管领导，并在报销单据上注明原因，方可报销。 3、电话费：凭预存话费的收据报账。 4、业务招待费：各部门报销业务招待费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销。 5、燃料费：报销燃料费必须有用车人签属的证明及用车去向，如无用车人证明签字，不予报销。 6、材料采购报销：无论现金购买及预付购买，需拿发票或出入库单到财务报账及核销预付款项。 7、维修保养相关人工费报销：各部门报销维保费之前，须经总经理在报销单据上签字后，方可到财务报销 具体要求为： 1、所有费用单据原则上要求是税务局统一印制的正式发票，在付款单位栏中填写本公司全称及公司统一信号代码，且加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。 2、特殊原因不能开具正式发票的，要提供收据（如购货收据，物流发货单、收货单等），不能出现白条。收据上要注明开出单位的名称，地址和电话。特殊情况需事前请示或报总经理同意可以特殊处理。
产品部工作规范及流程【内容详细】
产品部工作规范及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程
3.1产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3工作周期计划。 3.2产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意
3.5产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 产品部每周对产品开发进度进行追踪。
五、 产品测试流程（参照产品测试规范） 5.1 产品测试 根据产品PRD 文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2 产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否验收上线进行标示。 六、 产品改进流程 插入新需求 插入新需求 加入新需求，重新设计 收集新需求 将新需求放到下一版本中