工程质量检查评估实施细则

工程质量检查评估实施细则

（2012年2月修订版）

1、目的

1.1为提高项目工程质量、规范工程质量检查方法，特制订本细则。

1.2主要采用现场实测方法进行质量检查，用数据分析评估工程质量状况，持续提升工程质量水平，对现场安全文明施工情况做全面检查，同时针对重大质量安全问题作专项扣分，及时发现并处理工程重大风险。

1.3统一工程质量评估的组织、方法和流程。

2、适用范围

本细则适用于集团公司开发的所有在建工程的质量评估检查工作。3、组织

3.1集团计划及工程管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作，负责每月组织一次集团所有在建项目的质量检查评估工作。

3.2各分公司工程职能部门负责统一协调本公司在建项目的工程质量检查评估工作，负责每半月组织一次本公司所有在建项目的工程质量检查评估，其中每月可有一次与集团组织的同步进行。并负责跟踪、督导项目部的整改。

3.3各项目部负责组织每周一次的项目工程质量检查评估工作，并负责落实质量、安全问题的整改。

4、职责

4.1集团计划及工程管理部

4.1.1负责集团工程质量检查评估办法的制定、修订、解释。

4.1.2负责组织月度工程质量评估工作，编制评估报告。

4.1.3检查重大或普遍存在的质量安全问题，并督促整改。

4.1.4对项目施工资料进行检查，检查资料真实有效性。

4.1.5根据每次评估结果提出奖惩，树立“内部标杆”。

4.1.6负责集团内工程管理经验及教训的总结和推广。

4.1.7在每次巡查过程中，针对销售展示区的完善及维护情况进行检查。

4.2分公司工程管理部门

4.2.1负责组织本公司在建项目的质量检查评估工作。评估方法与集团检查评估要求一致，频次不得低于每半月一次，其中每月有一次可与集团组织的检查评估同步进行。

4.2.2负责编制本公司内部质量检查评估报告，报公司管理层和集团计划及工程管理部。

4.2.3负责根据评估情况，制定分公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。

4.2.4负责监督项目部每周进行工程质量检查评估，审核项目部检查结果。

4.2.5根据集团计划及工程管理部安排，派员参与集团层面的工程质量检查评估。

4.2.6对各项目展示区的完善及维护情况进行定期检查。

4.3分公司项目部

4.3.1负责贯彻落实项目工程质量检查制度，组织好本项目的工程质量检查工作，确保项目部、监理单位、施工单位按以下要求进行工程质量检查和风险评估：

施工单位须做到全数测量，包括所有部位、工序质量，即实测概率为100%；

监理单位或分公司项目部（联合监理）须对施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的50%；

分公司项目部（社会监理）须对监理、施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的20%。

4.3.2在实测过程中须同时对现场的质量、安全管理进行风险排查，及时制定对策，解除风险。

4.3.3负责落实项目检查评估问题整改，制定、执行预控和整改措施。对集团计划及工程管理部所发出的项目工程评估报告，在一周内向集团计划及工程管理部书面回复。

4.3.4根据集团计划及工程管理部安排，派员参与集团层面的工程质量检查评估。

4.3.5对展示区的完善及维护情况进行定期检查，并对存在问题进行跟踪整改。

5、检查评估主要内容及办法

5.1工程质量评估包括展示区工程质量评估和在建工程质量评估。

5.2展示区工程质量评估范围包括会所、样板房及展示区园林。集团计划及工程管理部将组织对各项目展示区进行两次实测检查，并组织每月进行巡查。各项目部在展示区完成后并于开放前一周，通知集团计划及工程管理部进行展示区工程质量评估。集团计划及工程管理部根据工程质量实测，并综合景观、装饰驻场设计师反应的质量问题进行风险评估，明确展示区是否符合开放条件。如展示区工程质量不符合开放条件，不得开放。因质量问题影响展示区开放的责任由分公司及项目部承担。

在展示区开放一个月后，集团计划及工程管理部进行再次实测检查，以评估整改完成情况。展示区开放以后的定期巡查将对完善和维护情况提出意见，不进行评分和评比。

展示区的检查方法见附件二《工程质量实测合格率检查表》及附件五《园林景观工程检查评估表》。

5.3在建工程质量检查评估包括工程质量实测合格率和质量风险、安全文明施工、资料检查、进度核查、工程原材料质量检查等几方面内容。主要检查自上次检查评估以来所有新施工的可检测内容，并抽查上次检查的内容，了解评估项目整改情况。在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上不少于两层），抽查点数要求及检查要点详各附件。

5.4工程质量实测合格率评估内容包括以下方面：

●混凝土结构工程：包括梁柱墙截面尺寸，梁柱墙板表面平整度、垂直度，净高，楼板厚度，楼板水平度极差等。

●砌筑工程：包括表面平整度，垂直度，洞口尺寸等。

●抹灰及楼地面工程：包括表面平整度，垂直度，阴阳角，方正度，地坪平整度，开间尺寸，门洞尺寸偏差等。

●饰面工程（腻子、涂料、墙纸、墙布、地板、瓷砖、石材等）：包括表面平整度，垂直度，阴阳角，方正度，地坪平整度、接缝高差及直线度等。

●门窗工程：包括垂直度，对角线长度差，门扇与地面缝隙宽度，门套与墙面及门套与门扇的缝隙宽度，门窗洞口标高、尺寸，门窗框标高等。

●安装工程：包括洁具、龙头、电气开关、插座、灯具等预留孔洞位置、安装高度偏差等。

●其他精装修工程：包括家电、橱柜、衣柜、五金配件安装质量等。以上实测内容根据评估时项目所处施工阶段进行选择。

5.5集团计划及工程管理部在巡查后，将各项目巡查的信息录入《项目工程巡查信息记录卡》（见附件七）中，记录卡由项目部留存并将扫描件报集团计划及工程管理部存档。在巡查时，项目部需提供存档备查。

5.6具体实测方法参照《佳兆业集团控股工程质量实测操作指引（试行版）》（见附件一），指引中未涵盖的部分按国家、地方相关规范或行业标准执行。

5.7安全文明评分见《安全文明施工检查评分表》（附件三）。

6、评分办法

6.1工程质量实测合格率计算方法

单次评估合格率等于每次评估抽查符合标准要求的点数与全部抽查点数的比值，即分项工程合格率=该分项抽查合格点数/该分项全部抽查点数、分部工程合格率=该分部抽查合格点数/该分部全部抽查点数、标段合格率=该标段抽查合格点数/该标段全部抽查点数、项目合格率=该项目抽查合格点数/该项目全部抽查点数。但对于存在重大质量、安全风险的项目，集团将对实测合格率进行扣减处理。

6.2评分计算表格

土建阶段评分表

批量精装修阶段评分表

6.3评分计算方法

6.3.1将展示区部分单列为一个总包单位，评分只针对项目部，展示区得分与项目部其他总包单位综合得分的平均值作为当期项目部的综合得分。

6.3.2分公司项目部综合得分：

X =∑Z i/n + K2，式中n为总包个数。

总包单位综合得分:

土建施工阶段:

Z = 〔(T×80% + S×10% + D×10%)+ K1〕×80% + A×20%

批量精装修阶段：

Z = 〔(J×70% + S×20% + D×10%)+ K1〕×80% + A×20%

符号说明：

X－分公司项目部综合得分；

Z－总包综合得分；

K1、K2－分别指总包加减分、分公司项目部加减分；

T－土建实测合格率；

S－给排水实测合格率；

D－电气实测合格率；

A－安全文明得分；

6.3.3给排水、电气专业在实测项目小于3时,不予评分,其权重首先并入可打分的安装专业内,如安装专业均不评分,则并入土建或精装修专业内。

6.3.4展示区评分方法

检查评分表》评分,公式表示为：

E = E1×40% + E2×30% + E3×30%

6.3.4.3展示区仅在开放前进行一次实测评分，评分计入当月工程质量检查评估。若会所与样板房或园林在不同时间开放，则分别计入当月工程检查评估。

6.3.5加分项说明：

采用了新材料新技术施工的项目，并具有推广价值的，加1～2分。

6.3.6扣分项说明：

如存在《质量问题扣分表》（见附件六）中的问题，按表格中相应分数扣分。

6.3.7安全资料不单独评分，其他资料问题扣分见《质量问题扣分表》。

7、评估报告

7.1工程质量检查评估完成后由检查单位组织编制评估报告。本月末或次月初由集团计划及工程管理部组织检查结果通报会。

7.2评估报告包括以下内容：评分及排名、奖惩情况、质量及安全风险（本次检查中发现的质量及安全风险、上期高风险项目的复查跟踪情况等）、工程管理经验及教训的总结和推广等。

8、管理措施

8.1在集团计划及工程管理部组织的检查评估中，各区域（项目所属区域划分见9.1条）排名后两名的项目部必须派出经理助理级别以上人员参加下次的巡查，不参加的在下次巡查中项目部综合评分中扣除2分。

8.2各区域内连续两次工程质量检查评估排名位于前三名且同时满足工程质量实测合格率不低于90%、综合评分不低于88分且无重大风险通报的分公司项目部，在下次集团层面的工程质量检查评估中免检。

8.3每半年或集团内有8个以上已评分展示区进行一次精装修施工单位及园林施工单位的施工质量排名，排名结果将作为集团内采购部门评定合作单位施工质量状况的依据。

9、奖惩制度

9.1 集团层面的检查评估分为两个区域进行排名：

第一个区域：东北区（包括辽宁、绥中、大连、山东）、珠三角区（包括深圳、广州、顺德、珠海、惠州、粤东）；

第二个区域：中西部（包括成都、南充、株洲、长沙、武汉）、长三角区（包括上海、太仓、杭州、江苏）。

9.2奖励措施

9.2.1对于集团范围内综合排名第一名且同时满足工程质量实测合格率不低于90%、综合评分不低于85分且无重大风险通报的总包标段为集团“标杆项目”，对总包单位项目部进行通报表扬，并奖励活动经费两万五千元人民币；

9.2.2对于集团范围内综合排名第一名且同时满足工程质量实测合格率不低于90%、综合评分不低于85分且无重大风险通报的分公司项目部为集团“标杆项目部”，对分公司项目部进行通报表扬，并奖励活动经费一万五千元人民币；

9.2.3除集团标杆项目，每次评估将对区域总分排名第一、二名且同时满足工程质量实测合格率不低于90%、综合评分不低于85分且无重大风险通报的总包单位项目部进行通报表扬，并分别奖励活动经费一万五千、一万元人民币；

9.2.4除集团标杆项目部，每次评估将对区域总分排名第一、二名且同时满足工程质量实测合格率不低于90%、综合评分不低于85分且无重大风险通报的分公司项目部进行通报表扬，并分别奖励活动经费一万、五千元人民币；

9.2.5每次评估将对工程实测合格率提升超过10%且高于85%并无重大风险通报的总包单位项目部进行通报表扬，并奖励活动经费三千元人民币，若符合9.2.1-9.2.4条奖励则不再重复奖励。

9.2.6每次评估不针对监理单位单独评分排名，获奖项目部根据监理单位配合情况从项目部奖金中分配一定额度给监理单位，以激励配合较好的监理单位项目部。

9.2.7奖金额度为税后金额，获奖单位所提供发票面额须包括税金（即发票面额为奖金加税金之和，该发票金额作为发奖单位成本列支），发票由获奖单位所属合同主体开具。

9.2.8为了确保奖金发放到个人，获奖单位（总包和监理单位）报分配方案给分公司项目部负责人，由分公司项目部负责人负责奖金发放，要求每个领取人签字。

9.3惩罚措施

9.3.1对于存在重大质量安全风险的项目，集团将进行停工整顿，直至整改验收合格方可复工。情况严重的将对分公司进行通报批评，对相关单位进行经济索赔。

9.3.2对于每次检查评估综合评分低于70分的项目部，将对所属分公司进行通报批评；对于每次检查评估综合评分低于70分或排名最后一、二名的分公司项目部，由分公司第一负责人在检查结果通报会上检讨质量问题和汇报纠正措施。

9.4考核机制

根据集佳兆业行字[2012]047号《关于集团月度计划考核体系调整的通知》，当月工程检查评估评分将作为分公司月度及年度组织绩效考核的依据。组织绩效考核的加减分具体如下：

9.4.1被集团通报表扬或批评的，按照《佳兆业集团月计划考核管理办法及修订说明》的相关规定进行加减分。

9.4.2工程质量扣分：75分≤当月工程质量评分＜80分的，在月度组织绩效考核中扣1分；70≤当月工程质量评分＜75分的，在月度组织绩效考核中扣2分；60≤当月工程质量评分＜70分的，在月度组织绩效考核中扣3分；当月工程质量评分＜60分的，在月度组织绩效考核中扣5分。在检查中出现6.3.6条重大质量问题，每处问题在月度组织绩效考核中扣1分。工程质量问题扣分5分封顶。

9.4.3安全文明扣分：65分≤当月安全文明评分＜70分的，在月度组织绩效考核中扣1分；60≤当月安全文明评分＜65分的，在月度组织绩效考核中扣2分；50≤当月安全文明评分＜60分的，在月度组织绩效考核中扣3分；当月安全文明评分＜50分的，在月度组织绩效考核中扣5分。安全文明问题扣分5分封顶。

9.4.4分公司有多个在建项目的，分公司质量及安全扣分以各项目的算术平均分为扣减依据。

9.4.5因项目发生重大质量（造成经济损失30万及以上）及安全（死亡1人及以上）问题的，在月度组织绩效考核中扣20分。

10、相关附件

附件一：《工程质量实测操作指引》（试行版）

附件二：《工程质量实测合格率检查表》

附件三：《安全文明施工检查评分表》

附件四：《工程原材料检查评估表》

附件五：《园林景观工程检查评分表》

附件六：《质量问题扣分表》

附件七：《项目工程巡查信息记录卡》

附件八：《项目工程质量检查评估报告》模板

附件一：工程质量实测操作指引.doc

附件二：工程质量

实测合格率检查表.xl

附件三：安全文明

施工检查评分表.xls

附件四：工程原材

料检查评估表.xls

附件五：园林景观工程检查评分表.xls 附件六：质量问题

扣分表.doc

附件七：项目工程

巡查信息记录卡.doc

附件八：项目工程

质量检查评估报告模板

佳兆业集团控股有限公司

二〇一二年二月