烟草总公司关于印发采购管理办法的通知

中国烟草总公司甘肃省公司文件

甘烟办〔2016〕56号

中国烟草总公司甘肃省公司

关于印发采购管理办法的通知

各市（州）公司、机关各处室（部门）：

《中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法》已经省局（公司）研究通过，现予印发，请遵照执行。

中国烟草总公司甘肃省公司

2016年7月28日（不公开）

中国烟草总公司甘肃省公司采购管理办法

第一章总则

第一条为加强全省烟草商业系统（以下简称全省系统）工程、物资和服务采购行为的管理与监督，依据《烟草企业采购管理规定》及相关法律法规和规章，制定本办法。

第二条本办法适用于全省系统各独立法人单位及控股企业。

第三条本办法所称采购，是指各单位、部门以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

所称物资，是指各种形态和种类的物品，分为烟用物资和非烟用物资。烟用物资主要包括烟叶配套物资、烟草物流配送物资等；非烟用物资主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其他产品。

所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。

所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象,包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。

第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正

平等原则和诚实信用原则。

第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。

第二章采购管理机构与职责

第六条各单位都要成立“三项工作”管理委员会（以下简称管委会），其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人以及职工代表组成。管委会是本级采购管理工作的决策机构。各级管委会要建立相应的议事规则和管理制度。

第七条管委会下设采购管理办公室（以下简称“采购办”），负责管委会的日常工作。采购办设在管委会指定的职能部门，由职能部门主要负责人担任办公室主任，成员由有关部门人员组成。

第八条管委会的主要职责：

（一）贯彻执行国家法律法规及行业有关规定，负责本级采购工作的领导、决策和监督工作；

（二）审定采购管理制度和程序；

（三）审定《采购目录》；

（四）审定年度投资计划和采购计划；

（五）审定采购方式；

（六）审定投资项目；

（七）确定候选招标代理机构名单；

（八）指导、监督采购办的日常工作；

（九）研究审定其它有关重大事项。

第九条采购办的主要职责：

（一）起草采购工作管理制度和程序；

（二）审核、汇总年度采购需求，编制年度采购计划；

（三）编制、管理《采购目录》；

（四）抽选招标代理机构；

（五）审定招标文件、谈判文件；

（六）确定评标委员会成员（自行招标）；

（七）组织自行招标采购；

（八）对采购工作过程进行监督；

（九）组织供应商资质审查；

（十）确认中选供应商；

（十一）组织管委会会议，根据会议内容形成会议决定或会议纪要；

（十二）对管委会审议通过的采购项目，按有关规定程序发布通知、办理批复等；

（十三）负责收集、整理采购工作相关资料，并在供应商确定后向采购部门移交相关资料；

（十四）完成管委会交办的其他工作。

第三章采购目录及采购计划管理

第十条采购组织形式分为集中采购和分散采购。

集中采购，是指由各单位集中采购部门依据所属各部门、各单位的采购需求，统一组织的采购。各单位集中采购部门由管委会依据职责确定，为全省各单位统一集中采购的集中采购部门由省公司管委会确定。

分散采购是指各单位所属各部门、各单位根据批准的年度采购计划自行组织的采购。

第十一条采购部门主要职责：

（一）拟订采购方案；

（二）组织编制采购的招标文件；

（三）组织采购商务谈判工作；

（四）抽取评标委员会成员、竞争性谈判和询价谈判小组成员；

（五）向采购办提供中选供应商名单；

（六）与中选供应商签订采购协议；

（七）按照“一项一卷一档”的要求，收集整理项目全过程资料，并于年底前向档案管理部门移交。

第十二条采购办按照采购需求和采购组织形式编制《采购目录》，实行分级分类管理，报本级管委会批准后执行。各单位要每半年可以对《采购目录》进行更新并将更新情况报管委会批准同意，未列入《采购目录》的集中采购不得开展。

第十三条每年底由采购办组织编制下一年度采购计划，经管委会批准后下发执行。投资项目在获得项目批复后方可列入采购计划。烟用物资采购要根据国家局、总公司下达的烟叶计划，编制年

度采购计划。

（一）计划提报。各单位所属各部门、各单位于当年12月1日前提出下一年度采购需求，采购需求要包括项目名称、采购内容、采购数量、项目金额、拟采用的采购方式、是否设置最高限价（若不设需说明理由）等，报采购办审核。服务类项目在申报时要将项目的详细情况及相关资料申报清楚完整。拟采用非公开招标采购方式的，要提交拟采取采购方式的理由。

计算机硬件及其耗材等的采购需求由各部门、各单位向本级信息化管理部门提报，信息化管理部门审核后报采购办；办公设备、办公耗材、办公家具、日杂百货、文体用品、消防器材维修维护、后勤服务、劳保用品等的采购需求由各部门、各单位向本级后勤管理部门提报，后勤管理部门审核后报采购办。

（二）计划审核。采购办对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报管委会审议通过。

（三）预算审核。将管委会讨论通过的年度采购计划草案提交预算管理委员会审定。

（四）计划确定。采购办根据预算管理委员会审定意见，若需调整采购计划草案的，调整后报管委会批准并正式形成年度采购计划；若无需调整采购计划草案的，则正式形成年度采购计划。

（五）计划实施。年度采购计划批准后，采购部门在具体实施采购时需填写“采购事项审批表”（附件1），经分管领导签字同意后报本级采购办审核并按程序实施。采购实施过程中，采购数量

或采购金额超批准总量（额）的，需报原计划审批机构审定后方可执行；需调整采购方式的，由采购部门提出申请，管委会审定。

（六）计划变更。采购必须严格按照批复的年度计划和预算实施。确因生产经营工作需要需追加采购计划或变更采购内容的。各部门、各单位在7月15日前按照上述程序办理追加采购手续。已批复的采购项目，需要调整预算的要报预算管理委员会审议通过后，提交原计划审批机构审定。原则上采购计划、预算每年调整1次。

第十四条未申报年度采购计划，但因国家局、总公司及各单位自身工作安排，确需实施采购工作的，各部门需向采购办填报“新增采购事项申请表”（附件2），并详细说明采购原因、内容、金额、拟采用的采购方式等，经管委会审定通过后方可实施。

第十五条对于确因不可抗力或其他特殊原因所形成的紧急物资和服务采购，采购部门填写“紧急采购立项审批表”（附件3）进行采购。如紧急情况下必须由个人或者少数人临时决定的，采购部门应在紧急采购事项发生后立即报采购办，采购办需以会议或会签形式向管委会报告。

第四章采购方式及适用条件

第十六条采购方式包括以下五种：

（一）公开招标；

（二）邀请招标；

（三）竞争性谈判；

（四）单一来源采购；

（五）询价。

第十七条公开招标要作为主要采购方式。任何单位和个人不得将应当公开招标的采购项目化整为零或以其他任何方式规避公开招标。

国家局计划分配的烟用物资、设备及从全资三产公司采购的项目不在此规定范围内。

第十八条符合下列情形之一的采购，可以采用邀请招标方式采购，经采购办同意后，由采购部门向3个以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书：（一）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；

（二）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第十九条符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判、单一来源、询价采购的方式进行,但必须严格按照规定程序进行。

（一）供应商不足3家；

（二）涉及行业安全和秘密；

（三）涉及烟草行业核心技术；

（四）采用特定专利、专用技术。

第二十条除第十九条规定外，符合下列情形之一的采购，可以采用竞争性谈判方式采购：

（一）招标后没有供应商投标或者没有合格标的，或者第一次

招标时投标人少于三家又重新招标未能成立的。其后续竞争性谈判工作由采购部门与原招标代理机构共同按本办法的规定继续组织实施，竞争性谈判文件须加盖单位公章后交代理机构发放；

（二）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

（三）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；

（四）不能事先计算出价格总额的。

第二十一条除第十九条规定外，符合下列情形之一的采购，可以采用单一来源方式采购：

（一）只能从唯一供应商处采购的；

（二）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（三）必须保证原有采购项目一致性或者配套服务的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额10%的。

第二十二条除第十九条规定外，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的，可以采用询价方式采购。

第五章采购程序

第二十三条采购部门依据批复的年度采购计划、项目预算以及批准的采购方式，填写“采购事项审批表”（附件1），经分管领导签字同意后报本级采购办审核。

第二十四条招标的组织形式分为自行招标和委托招标，具备编制招标文件和组织评标能力的单位，可以组织自行招标。具备自行组织招标能力的要求是有能力按规定编制合格的招标文件；拥有两名或两名以上与招标项目对应的技术、经济等方面的行业评标专家（依法必须进行公开招标的项目，专家资格及人数按中华人民共和国招标投标法要求执行）；拥有一名或一名以上通过国家司法考试，在本单位工作满五年且具有招标活动实践经验的人员（不包括外聘的法律顾问），开展某一项招标时要经政府招标管理部门备案同意。根据我省烟草商业系统实际，目前除国家局、总公司认定的行业特殊项目由国家局、总公司组织自行招标，其余项目均要委托有资质的招标代理机构招标。

第二十五条采购部门委托招标代理机构对外发布的相关采购信息、文件资料等均需采购部门审核同意（需签章的要签章）后方可发布。

第二十六条各单位要建立招标代理机构库，可通过竞争性方式，一次确定三家及以上招标代理机构，纳入招标代理机构库。

第二十七条各单位人力资源管理部门要建立健全评标成员管理制度和评标成员库，严格认定评标成员资格，加强培训考核、评价和档案管理，根据实际需求和考核情况及时对评标成员进行更换和补充，实行评标成员动态管理，评标成员库人数不少于20人。

第二十八条招标流程

（一）选定招标代理机构。对于招标采购项目，由采购部门填

写“招标代理机构选择申请表”（附件4）向采购办提出申请，由采购办在招标代理机构库中随机抽取一家招标代理机构办理招标事宜。监督部门对招标代理机构抽取过程进行现场监督。

（二）招标公告。采用公开招标方式的，要发布招标公告。委托招标的采购项目的招标公告由代理机构发布。依据《中华人民共和国招标投标法》必须进行招标的项目，要在国务院发展改革部门依法指定的媒介发布。法律法规没有规定的，要在两家以上省级媒介发布。

（三）标书编制。采购部门自己或与招标代理机构根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件要包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。招标文件中一般要载有采用设定“最高限价”的条款以控制成本。采购办审核“最高限价”时要依据采购部门设定“最高限价”的计算依据、采购项目的预算（概算）金额及招标代理机构、采购部门的市场询价结果进行审定。超过预算金额的“最高限价”须报请管委会审批。国家对招标项目的技术、标准有规定的，要在招标文件中提出相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。

（四）审定标书。由采购部门填写“标书审批表”（附件5）并附招标文件，经分管领导审签同意后报相关部门审核，相关部门审核完毕后报采购办会议审定通过方可发布。标书编定过程中，采

购部门重点对投标人资质、技术要求、质量要求、数量要求、工期要求、价格计算依据、付款条件、是否分包、违约责任、履约保证金、评标办法等所涉及内容的合规性、科学性、合理性、逻辑性负责，确保招标质量；采购办主要审核投标人资质要求、最高限价设定的方法和依据、评标办法类别的确定及评标办法；法规部门主要审核招标内容的合法性；财务部门主要审核定价依据、付款条件、付款方式及违约处罚条款。

（五）投标人资质审查。投标人应当提供有关资质证明和业绩情况。采取资格预审的招标项目若按照相关规定未进入政府设立的交易市场招标的，采购办要组织采购部门及相关职能部门人员根据采购项目的具体特点和实际需要，对投标人资质进行审查。采购部门编制的资格预审文件和资格预审公告经采购办审定后，由采购部门加盖单位公章进行发布。采购部门将资格预审结果报采购办审定。采取资格后审的招标项目采购部门要在开标现场依据招标文件要求对投标人进行资格审查。资质审查未通过的供应商不得进入采购环节或评标环节。监督部门和职工代表对资格预审过程进行监督。

（六）开标。采购部门要在招标文件确定的时间和地点组织开标。开标全过程要有监督部门和职工代表进行现场监督，重大采购项目可以同时聘请公证机构进行公证。

（七）评标。评标工作由评标委员会负责，评标委员会独立履行下列职责：审查投标文件是否符合招标文件要求并作出评价；要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；推荐中标候

选供应商名单；向管委会报告非法干预评标工作的行为。

自行招标的评标委员会由采购部门代表和有关技术、经济等方面的专家及专业技术人员组成，成员人数须为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家及技术人员不得少于成员总数的2/3，其人选由采购办会同采购部门在开标当日并在监督部门现场监督下从评标成员库中随机抽取，填写“评标人员确定表”（附件7）。委托招标时评标委员会中的招标人代表由采购部门组织采购办和监督部门共同抽取，填写“评标人员确定表”（附件7）。招标人确定自身参加评标的人员由采购部门在开标日通知其参加评标。开标前一天采购部门要在监督部门的参与下向评标人员讲述评标要点。评标全过程需监督部门和职工代表进行现场监督。

评标委员会应按照最终评分结果由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并形成评标报告。

（八）采购部门要在评标结束后3个工作日内，向分管领导汇报评标结果后，填写“中标候选人确认单”（附件8）及评标报告提交采购办会议审定。

（九）中标候选人除在国家规定的媒体公示外，采购办（自行招标）或采购部门（委托招标）还要负责将中标候选人在本单位内网进行公示，公示时间不少于3个工作日。

（十）公示期结束后，采购办（自行招标）或采购部门（委托招标）负责填写“中标公示情况结果表”（附件9），排名第一的中标候选人应确定为中标人，有多个中标人的项目应优先选择排名

靠前的中标候选人。排名第一的中标候选人或排名靠前的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，应按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，或者重新招标。

（十一）委托招标时采购部门将加盖公章的中标通知书交招标代理机构向中标单位发放，自行招标时采购办向中标单位发放加盖公章的中标通知书。同时向未中标单位发放加盖单位公章的未中标通知书。

（十二）采购部门可以组织商务和技术谈判，并与中标单位在规定的时间内签订采购合同。

第二十九条公开招标项目评标办法由采购部门根据招标内容确定并在招标文件中载明。评标办法原则上分为综合评分法、性价比法和最低价评标法。

（一）综合评分法是指按照招标文件中规定的各项因素以及其相应的权重进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人的评标方法。

招标文件响应程度、技术、服务和价格等内容应为综合评分的主要因素（其中价格的权重应控制在30%—60%以内）。投标人的财务状况、信誉等方面内容可作为综合评分的其他因素。

此评分法原则上主要适用于总体规划设计、信息化系统设计、物流系统规划设计、控制系统设计、工程项目设计及施工采购项目。

（二）性价比评标法是指按照要求对投标文件进行评审后，计算出每个有效投标人除价格因素以外的其他各项评分因素的汇总得分并除以该投标人的投标报价，以商数最高的投标人为中标候选人的评标方法。

此评分法原则上主要适用于机电设备的购置、生产经营的服务类采购项目。

（三）最低价评标法是指以价格为主要因素确定中标候选人的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人的评标方法。

此评分法原则上主要适用于设备的搬迁、安装，生产经营性物资及办公用品采购、标准定制通用机电设备等项目。

第三十条有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

第三十一条在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：（一）符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

第三十二条废标后，除采购项目取消情形外，要重新组织招标；需要采用其他采购方式的，由采购部门提出申请，管委会审定。

第三十三条竞争性谈判采购程序

（一）成立谈判小组

1.采购部门向采购办提供采购事项竞争性谈判所必须的主要内容，采购办依据谈判的主要内容确定谈判小组人员数量和组成，采购部门也可向采购办推荐谈判小组人员数量和组成。谈判小组应由采购部门代表及相关专家组成且是3人以上单数，其中采购部门的代表不能超过成员总数的1/3，谈判小组组长负责牵头组织编制谈判文件和开展竞争性谈判工作，监督部门对竞争性谈判采购程序全过程进行监督；

2.采购部门按部门参加谈判人员名额的2倍推荐代表，并在监督部门的参与下，从推荐代表人选和专家库中按项目性质要求，随机抽取谈判小组成员，由采购部门组织填写“评标人员确定表”（附

件7）并经采购办审定通过后通知被抽选人员。

（二）编制谈判文件

1. 谈判小组编制竞争性谈判文件，明确谈判内容、程序、对象、方式、合同草案条款及评定标准等事项；

2. 谈判小组将编制完成的竞争性谈判文件随填写的“标书审批表”（附件5）一并交采购办审定；

3.采购办对竞争性谈判文件形式审核通过后，以会议形式审定相关文件，采购部门在会议中对采购办审核相关文件的意见进行答疑和解释。

（三）选择参加谈判的供应商

1.谈判小组发布公告，通过合适方式（网络、实地走访、报刊、电话）选择符合条件的供应商。从符合条件的供应商中随机抽取不少于3家入围参加谈判。抽取过程由监督部门进行监督；

2.采购办根据谈判小组提供的潜在供应商名单、选择方式、抽取过程和供应商入围建议名单，审核确定入围供应商。

（四）发放竞争性谈判文件谈判小组向被确定的供应商在规定的时间、地点发放竞争性谈判文件。

（五）举行谈判会议

1.谈判小组和入围供应商举行谈判会议；

2.当众宣布谈判纪律和谈判规则，启封投标文件及补充函件；

3.竞争性谈判响应文件初审；

4.谈判小组全体成员集中与单一供应商进行谈判；

5.比较、解释与评价；

6.谈判小组根据符合采购要求、质量和服务相符且报价最低的原则，以谈判报告的形式向采购部门推荐中选候选人。

（六）确定中选人

采购办根据采购部门填写的“中标候选人确认单”（附件8）和所附的谈判报告审定中选人。

（七）签订采购合同

1.采购办书面通知采购部门中选结果；

2.采购部门在本单位内网将中选人进行不少于3天的公示后填写“中标公示情况结果表”（附件9）；

3.经公示无异议的，采购部门向中选供应商和未中选供应商分别发放加盖公章的中选通知书和未中选通知书，并与中选供应商签订采购合同。

（八）公开招标不成立转入竞争性谈判程序的采购项目，参照本条款程序执行。

第三十四条询价采购程序

（一）成立询价小组

1.采购部门向采购办提供采购事项询价所必须的主要内容，采购办依据询价的主要内容确定询价小组人员数量和组成，采购部门也可向采购办推荐询价小组人员数量和组成。。询价小组应由采购部门代表及相关专家组成且是3人以上单数，其中采购部门的代表不能超过成员总数的1/3，询价小组组长负责牵头组织编制询价文

件和开展询价工作，监督部门对询价采购程序全过程进行监督；

2.采购部门按部门参加谈判人员名额的2倍推荐代表，并在监督部门的参与下，从推荐代表人选和专家库中按项目性质要求，随机抽取询价小组成员，由采购部门组织填写“评标人员确定表”（附件7）并经采购办审定通过后通知被抽选人员。

（二）编制询价文件

1. 询价小组编制询价文件，对价格和评定成交标准等作出规定；

2. 询价小组将编制完成的询价文件随填写的“标书审批表”（附件5）一并交采购办审定；

3.采购办对询价文件形式审核通过后，以会议形式审定相关文件，采购部门在会议中对采购办审核相关文件的意见进行答疑和解释。

（三）发放询价文件

1.询价小组发布公告，通过合适方式（网络、实地走访、报刊、电话）选择符合条件的供应商，并随机抽取至少3家询价文件发放供应商。

2.采购办根据询价小组提供的潜在询价供应商名单、选择方式、抽取过程和拟发放询价文件的供应商建议名单，审核确定询价文件发放供应商名单，并书面通知询价小组。由询价小组向确定的询价供应商发放“询价表”（附件6）让其报价。

（四）确定拟中选供应商

询价小组在规定的时间、地点收取供应商递交的询价表，并根据符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则向采购部门推荐拟中选供应商，采购部门填写“中标候选人确认单”（附件8）并附询价报告报采购办审定，采购办以书面形式通知采购部门审定结果。

（五）组织商务谈判

采购部门在不违背询价文件实质性内容的基础上与拟中选供应商举行商务谈判，并就合同条款达成一致。

（六）签订采购合同

1.采购部门在本单位内网将中标结果进行不少于3天的公示后填写“中标公示情况结果表”（附件9）；

2.经公示无异议的，采购部门向中选和未中选供应商分别发放加盖公章的中选通知书和未中选通知书；

3.采购部门依据询价报告与中选供应商签订采购合同。

第三十五条单一来源采购程序

由采购办牵头组织采购部门、财务、审计、法规等部门的人员组成谈判小组，填写“评标人员确定表”（附件7），采购部门要提前将谈判内容及要求书面通知谈判小组成员。谈判小组依据谈判内容和要求在保证采购货物、工程和服务质量前提下，与供应商商定合理价格等，并形成采购意见报采购办会议讨论。采购办讨论通过后将结果通知采购部门，由采购部门将结果在本单位内网公示，公示无异议的，采购部门负责通知供应商，并与供应商商谈合同。

烟草企业采购管理系统规定

中国烟草总公司文件中烟办〔2012〕313号中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知行业各直属单位：为规烟草企业采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，现将《烟草企业采购管理规定》印发给你们，请认真执行。中国烟草总公司

2012年12月31日（可公开）

分送：国家局、总公司领导，机关各部门、各单位。中国烟草总公司办公室2013年1月4日印发烟草企业采购管理规定第一章总则第一条为规烟草企业采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民国招标投标法》、《中华人民国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。第二条本规定适用于行业各独立法人单位及控股企业。第三条本规定所称采购，是指行业各单位以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，分为烟用物资和非烟用物资。烟用物资主要包括卷烟材料、烟叶配套物资、烟草物

流配送物资、烟机及烟机零配件等；非烟用物资主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象,包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。第二章采购管理机构与职责

公司安全管理提升工作总结

公司安全管理提升工作总结为进一步贯彻落实公司管理提升活动“强基固本、控制风险，转型升级、保值增值，做强做优、科学发展”的工作要求，结合分公司的实际情况，我司于今年月— 月期间，开展了安全管理提升工作，通过此活动的开展，分公司安全管理水平和能力得到了进一步提高，各项安全管理工作井然有序，现具体总结如下：一、思想重视，组织健全为切实贯彻落实公司年度安全生产工作计划的要求，有力开展安全管理提升工作，实现各项预期目标，为此，分公司党政领导班子高度重视安全管理工作，并将其纳入分公司日常管理的重要内容，完善组织机构，落实专人负责，确保了此项工作组织人力资源保障。二、强化学习，提升认知为扎实做好此项活动，提高自我的安全管理水平，分公司从20**年5月22日至 20**年5月30日，系统组织开展了分公司全员参加的学习活动，在学习活动中组织广大员工认真学习“外部标杆及内部标杆的先进安全管理经验及做法。”，如：外部标杆、集团标杆、内部标杆等，通过系统学习，为我司安全管理工作的开展夯实了必要的基础。三、强化内涵建设，促进管理提升强化内涵建设，不断促进自我安全管理水平的提升，具体而言，我司认真做好以下几项工作，一是做好公司的规定动作，即认真领会贯彻落实公司党群工作部制定的七项安全生产规章制度：《安全教育培训制度》、《事故调查处理制度》、《安全生产投入保障制度》、《安全生产档案管理制度》、《安全生产监督检查工作制度》、《突发事件应急预案》、《营业厅安全操作规程》等，不折不扣，严格执行；二是做好自我安全管理问题的查找，针对查找问题，限时限期整改落实到位；三是加强自我内涵修炼。结合公司安全管理的要求，并在分公司实际的基础上，完善分公司安全生产管理档案和安全生产教育机制、明确兼职安全员，定期进行安全生产检查活动，发现问题，及时处理。今年以来，在公司的正确领导下，我司始终坚持安全第一的原则，认真落实公司各项安全生产管理要求，取得了一定的成绩，但我们深知我们离公司还有很大一段距离的差距，在未来的工作中，我们将不断完善自我，努力提高自我的安全管理水平和能力，更好的服务自我各项工作的开展。公司安全管理部工作总结及安全生产工作重点 XX年，在全体员工的不懈努力下，公司连续实现了第二个安全生产自然年。年度内杜绝了重伤及以上人身伤害事故，有5个月实现了“零伤害”，月均负伤率

集团公司采购管理制度及流程

第一条目的：为进一步规范公司内部的采购行为，加强物资采购管理，控制采购成本，提高采购效率，根据公司实际情况，特制订本办法。第二条适用范围：集团总部及xxxxxxxxxx。（一）办公用品：笔、墨、纸、文具、书刊、相机、电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、通讯器材等。（二）后勤物资：风扇、空调、电视、洗衣机、热水器、沙发、茶几、衣橱、厨房用具、粮油蔬菜、保洁用品、劳保用品、礼品等。（三）印刷类：非定制类票据、广告彩页等。（四）工程维修类：五金、水暖、装修等。（五）服务类：培训、软件、租赁等。（六）备注：促销用定制类、广告服务类、在郑各子公司与总部通用类物品等，在采购部人员充实到位后可由采购部统一采购（以集团正式通知为准）。第三条职责（一）采购部 1、负责采购制度的制定、修改； 2、各部门（或分子公司）采购需求的沟通； 3、具体采购业务的组织实施。（二）审计监察中心 1、负责过程监督、事后审计； 2、采购类举报的调查；（三）各请购部门（或分子公司） 1、负责本部门采购申请的审核及领用的审批； 2、负责技术支持与现场配合； 3、根据需要参与采购评审；（四）财务部门 1、参与请购审核；

2、根据合同约定，按流程付款；（五）议价小组采购议价小组由董办、采购部、财务中心、审计监察中心人员组成，负责集团大宗物品采购及价值超2000元以上物品的价格谈判，谈判结束后填写《采购询价/议价表》（见附件一）。第四条采购工作原则（一）三比原则：即比质量、比价格、比服务。（二）三审一检原则：即采购计划审核、价格审核、合同审核和质量检测。（三）计划性、经济性原则：各部门在进行物资采购前必须向仓库确认该物资库存情况，如无此项库存或库存不足方可申请采购；当天必须完成的加急申购，必须由各中心总监级以上人员签字确认或短信确认；物资采购到位后应及时办理入库手续，入库完成后由库管通知领取，如通知后却长期未领取（参照申请时所填库存期限），将追究申请人责任。（四）严遵流程原则：各部门不得未经申报，便自行实施采购工作。各部门如未曾提交申请，该物资款项由该部门自行承担。（五）集中采购、专业管理原则：电脑、打印机等电子产品的售后手续由采购人员移交信息部保管和后期售后服务；其他物资的售后手续保管和后期售后维护由工程组负责。（六）严控现金采购原则：采购备用资金为人民币5000元，采购结束后在3个工作日需及时报票（参照财务管理制度），不得出现长时间拖欠现象，超出备用金范围优先采用先刷信用卡后报销原则，大额采购则采用转账形式避免现金交易。第五条请购流程与要求（一）请购的提出 1、请购发起人根据需求状况、库存数量等要求，在OA中提交采购申请，注明请购用途、物品名称、型号、规格、数量、需求日期、计划出库起止时间（必填项）及其它注意事项。 2、紧急请购时，申请部门应备注“紧急”字样并预估采购金额，根据集团授权权限，由被授权人发短信至采购部负责人，采购部负责人安排采购；请购部门务必于两个工作日内按流程补齐手续。（二）采购申请审批流程图详见附件2《采购工作流程图》中“采购申请阶段”。（三）请购的撤消已提交采购申请，经审核批准尚未实施采购时，请购部门需第一时间告知采购人员，

公司中层管理工作总结

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 公司中层管理工作总结纪念今天，7月1日，一个让我改变的日子。加入xx四年整。从一个懵懂无知，少不更事，到成长为如今能接受考验的中层管理者，仿佛只是在一瞬间，生命的成长历程不仅是个体的体会，更是心智和思想逐步成熟的历程。四年期间里，见证了这个公司的发展，同事们的成长，还有自己的进步，这期间我曾哭过，笑过，感慨过，彷徨过，可我们最终选择了坚持下来了！坚持到了今天.四年了，我最向说的还是两个字“感谢”感谢公司养育了我四年，感谢领导含辛茹苦的教育了我四年，感谢一路陪伴在我身边的伙伴们，除了“感谢”剩下的只是无尽的“感激”。我更想说，我会用行动去回报你们的，因为有你们，我相信我会越来越出色。回顾成长历程，总会有太多的感慨，时间总过得太快，悄然无息的，恍恍惚惚的就过了四年，从一名不起眼仓管到一名吧师，在从一名吧师转到楼面服务员，在从服务员经过“两次竟岗”上升到楼面领班。在从一名楼面领班经过“三次竟岗”再次上升到了一名楼面部长，一步一个脚印坚持到了现在，这就是我！这期间，我用了三年半的时间，经历了不同的岗位，了解了不同的知识和技能技巧，也挑战了不同的磨难考验，促使我不断的在进步，一次比一次成长，竞岗的次次失败 1 / 14

和失落，也让我的心态更加稳了，基础业务也更加扎实了。所以我选择了坚持，选择一次又一次的面对挑战，最终达到了自己三年的目标。一路走来，对这个大家庭充满了爱，对这里每一个人，都像自己的家人一样，因为在这个团队里，我们总能够感受到一股浓浓亲情的味道，领导，同事，都是在无微无至的照顾你，关心你，常常会因为一些小小的细节感动得泪流满面，无论你要做什么，学什么，他们总是支持你的选择，无论出什么事，总是你的坚强后盾。四年里，度过了四个生日，每一顿饭局，都会选择在这个家定点，每个聚餐，都会想到这个家，喜欢这里饭菜，这里每一位同事，特别是阿姨们，今年被接手管后勤部后，与阿姨的感情也日益增长，也开始了理解了很多东西，在这朴素的阿姨的身上，我学到很多东西，学会包容，学会了爱，学会了节约！四年了，在公司文化的熏陶下，我也不断的在学习，学习新的知识，不断的跟着公司的步伐，如今我半工中专毕业了，也考取了会计资格证书，学习了电脑、报考了成人高考，考车照！这一切，源于身边人对于我的影响，公司对我的支持，写到这，心情总是很激动，想要表达的太多，想要感谢太多，但总觉得无以回报，这个大家庭给予我的爱比我付出的还要多得多，所以我只有更加的努力，才能报答这个大家庭。经过了四年了努力和积累，工作上终于也有了一点起色和业绩，开始手中有了一定的客源，每年在销量月饼和鸡卷中都是在名列前茅，这让我总感到很欣慰，也促使我更加喜欢上了我现在的工作，由原来

宝钢集团物资采购管理制度

第三章公司物资采购管理制度

大宗原材料采购计划管理办法 1、目的规范股份公司原材料采购计划的编制、申报、审批，提高原材料采购计划的准确率。以便有效地实施招投标和计算机管理，确保设备的正常运行和各类工程项目的顺利运行，规范领用程序，减少资金占用，特制定本办法。 2、适用范围本办法适用于股份公司各分厂的原料、辅料采购计划的管理。 3、引用文件 3.1 采购管理程序 3.2 代储代销物资管理程序 4、管理职责 4.1 使用部门 4.1.1 原料、辅料各专业的专业工程师是计划工作的管理者，股份公司各分厂的主管部门负责审核。 4.1.2 参与本单位库存量的控制。 4.1.3 参与采购资金价格管理。 4.2 采购部门 4.2.1 负责确定各类计划的仓储方式。（库存、代储代销、零库存） 4.2.2 执行各类采购计划，负责计划价的控制。 5、计划管理 5.1 计划分类 5.1.1 类别： 5.1.1.1 原料：指股份公司各分厂所使用的铁水、铁合金、萤石、废钢、切头、冷条、钢渣等。 5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的镁碳砖、钢包砖、中包涂料、水口、塞棒、连 187

铸保护渣等。 5.1.1.3 辅助材料：包括钢材类、有色材、建材类、木材类、电线电缆类、二类机电、电器元件、交电、工具、小五金、水暖配件、标准件、阀门、输送带、橡胶管、三角带、化工、油漆、化学、玻璃器皿、密封材料、杂料、金属软管、劳保用品等。 5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分厂所使用的水、氧气、氩气、氮气、电、汽油、柴油。 5.1.1.5 生产准备金：指股份公司各分厂满足生产正常运转所需预留的资金。 5.1.2 年计划： 5.1.2.1 年计划范围： a.每年都消耗且批量大的、短期不变的原材料。 b.通用、标准的原材料。 5.1.2.2 年计划申报时间：每年8 月20 日－9 月25 日。 5.1.2.3 年计划执行情况 a.原则上年计划均进行招投标。 b.年计划中要求分期、分批到的要写清楚。 5.1.2.5 年计划的审批、编制、审核必须由作业区专业技术员、生产分厂主任工程师、主管厂长、生产技术部、股份公司领导签字，并加盖公章。 5.1.3 月计划 5.1.3.1 采购周期：严格按股份公司制定的采购周期表中时间申报月计划。 5.1.3.2 审批：严格按股份公司统一表格中设置的栏目，签字、审核。 5.1.4 临时计划： 5.1.4.1 凡在年计划、月计划中未申报的计划均为临时计划，临时计划的采购周期为一年。 5.2 紧急计划管理 5.2.1 由于特殊原因如：生产计划变更、突发性事故等。造成原材料采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧张，可先电话通知股份公司供应部，由生产分厂先到供应部门领用，但在两天内必须按计划申报程序补报原材料采购计划，报股份公司供应部计划管理人员。 5.2.2 需到厂家紧急采购的物资，如时间紧张，生产分厂可根据以前物资使用的情况，电话通知股份公司供应部计划管理人员物资需求的名称、规格型号、数量、技术要求、推荐的厂家等，由供应部组织协调紧急采购，但在电话通知两天内必须补报申请计划报供应 188

管理提升工作总结

管理提升工作总结篇一：某某公司管理提升工作总结某某公司管理提升工作总结 XX年公司以专业管理提升为突破口，通过组织8个专业管理系统全面开展管理诊断、发现管理问题、解决管理短板、实施改进措施等系列管理提升工作，有效改变了公司专业管理基础薄弱、执行力低下现状，以各专业系统管理提升有力推动了公司基础管理全面提升。现将公司XX年管理提升工作开展情况总结汇报如下：一、构建组织体系，建立工作机制构建了公司管理提升组织体系。成立了公司专业管理提升工作领导小组，设立了公司专业管理提升领导小组办公室，按照管理职能职责分工，设立了生产系统、技术质量系统、设备系统、财务系统、人力资源系统、物资管理系统、能源系统、现场及安全管理等8个专业系统管理提升工作小组。通过管理提升组织体系的构建，建立了以公司专业管理提升工作领导小组总体领导，专业管理提升工作领导小组办公室统一组织协调指导，各专业系统主管领导牵头，专业系统主管部门具体推进，各二级单位（专业厂）全面承接实施的管理提升工作机制。二、明确工作思路及目标，统筹规划管理提升工作

明确了公司管理提升工作总体思路及提升目标。制定发布了公司《XX年企业管理提升工作推进总体方案》，针对各专业系统的特点和管理现状，制定了《某某公司专业系统管理提升目标及主要改进措施指引》，为各专业管理系统管理提升工作提出了指导性提升方向、目标和措施。分阶段明确了提升工作内容和总体推进进度。按专业系统管理全面诊断阶段、专业系统管理问题全面整改阶段、专业管理体系优化完善和能力提升阶段等三个阶段，明确了公司管理提升工作办公室、各专业管理提升工作小组的具体工作内容、完成工作的时间节点及工作应达到的成效等，对公司年度管理提升工作进行了统筹规划和具体部署。三、强化过程监督指导，有序推进提升工作组织生产系统、技术质量系统等八个专业管理提升小组制定了各专业管理系统管理提升工作方案，明确了各专业系统管理提升工作推进协调机制、责任分工及工作目标、评价标准和工作进度。组织各专业系统开展了管理现状全面诊断，分专业系统形成了管理诊断报告。针对诊断出的管理薄弱问题和不足，指导督促各专业系统分别制定了管理提升整改和能力提升方案，并对各项整改措施落实情况进行了动态跟踪检查。组织各专业管理系统对部门职能职责进行了全面梳理，先后两次对公司各管理部门职能职责分配进行了全面修订

烟用物资采购管理规定

烟用物资采购管理规定第1章总则第1条为进一步加强烟草行业烟用物资管理，规范采购行为，提高采购质量，降低采购成本，依据《中华人民共和国烟草专卖法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规，制订本规定。第2条烟草企业为烟用物资采购的主体，包括省级商业公司及地市级公司，省级工业公司，具有法人资格的卷烟（雪茄）、打叶复烤、薄片生产加工企业等。第3条烟用物资包括卷烟材料，烟叶配套物资，烟草物流配送物资。卷烟材料是指直接用于卷烟制造的各种生产性材料。卷烟材料分为专卖品卷烟材料和非专卖品卷烟材料，烟用丝束、滤嘴棒、卷烟纸三种卷烟材料为专卖品卷烟材料，其他卷烟材料为非专卖品卷烟材料。烟叶配套物资是指用于烟叶生产与加工的各种生产性物资。如育苗物资、肥料、农药等物资。烟草物流配送物资是指烟草制品储藏运输过程中所需的各种物资。如烟叶（片）包装物品、卷烟配送包装材料等物资。第4条烟用物资采购要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第2章管理机构第5条烟草企业均要成立工程项目、烟用物资、宣传促销管理委员会（以下简称管理委员会），将原有投资委员会职能并入新设立的管理委员会。第6条没有设立董事会的烟草企业，管理委员会作为企业决策机构，其人员由领导班子全体成员、相关部门代表、职工代表组成。设立董事会的烟草企业，董事会作为决策机构，管理委员会作为咨询机构，其人员组成由企业决

定。第7条作为决策机构的管理委员会主要职责是审批年度采购计划与采购实施方案；研究确定采购方式，供应商资格，招标文件，成交供应商，采购价格；决定谈判小组成员和询价小组成员。设立董事会的烟草企业，除年度采购计划由管理委员会审议后报董事会批准外，其他职责由管理委员会负责。第3章计划管理第8条国家局、总公司负责下达专卖品卷烟材料年度分配计划。第9条烟草企业根据国家局、总公司下达的烟叶和卷烟生产计划，编制年度采购计划。年度采购计划具体由企业采购部门会同有关部门负责编制。第10条烟草企业采购部门依据批准的年度采购计划编制采购预算并提交预算委员会讨论。第11条烟草企业采购部门根据批准的年度采购计划和预算编制采购实施方案，方案须包括物资名称、品种规格、采购数量、采购金额、拟采用的采购方式等。第4章供应商管理第12条供应商参加烟用物资采购活动应当具备下列条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加烟用物资采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法规定

中国石油天然气集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势； — 3 —

（三）规范采购行为，实行阳光采购；（四）统一信息平台，推行网上采购。第二章机构与职责第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责：（一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度；（二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划；（三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施；（四）负责归口管理集团公司物资供应商；（五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作；（六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作；（七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理；（九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：（一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； — 4 —

管理提升活动工作总结

管理提升活动工作总结篇一：管理提升活动总结报告管理提升活动总结报告根据集团公司《关于做好管理提升活动评价工作的通知》（管理提升函[XX]001号）文件要求，开展管理提升活动2年以来，所党委认真贯彻落实公司管理提升活动精神，围绕管理提升活动的主题“提升规范管理水平、提升精细管理水平、提升信息化水平、提升财务管理水平、提升风险管控水平”，制订了“所管理提升活动实施方案”（以下简称“实施方案”）。所党委按照“实施方案”积极动员全体干部员工，积极开展、落实各项工作。在活动开展以来，对健全管理制度、加强基础管理、提升管控能力等各个方面都起到了积极推动作用，现对我所开展“管理提升活动”中取得的成效和发现的问题总结如下。一、开展管理提升活动整体情况第一阶段：动员部署、自我检查阶段（XX年3月至XX 年5月）。根据集团公司《关于印发和的通知》（中建材发企管[XX]145号）文件要求，我所成立了以所长、党委书记为组长，副所长、党委副书记、纪委书记为副所长，相关部门负责人为组员的“所管理提升活动领导小组”，并根据我所实际组织、编制《所管理提升活动实施方案》，对

活动进行全面布置。积极争取集团公司的指导，利用络以及宣传栏等媒介进行广泛宣传和动员，统一思想，提高认识，明确要求，为活动顺利开展营造氛围。各部门从各自业务实际出发，科学设计制度内容，优化完善现有制度、调整补充，推动制度创新，增强制度系统性，提高制度覆盖面。在此基础上，制订、完善制度，汇编计划，推进组织实施。第二阶段：专项提升、实施推进阶段（XX年6月至XX 年6月）。 XX年12月根据集团公司管理提升活动领导小组要求进行第一阶段自我诊断工作，所党委通过对投资决策管理、全面预算管理、全面风险管理、科技创新管理、人力资源管理、产权管理等15项内容进行了自查，发现了一些问题如在全面风险管理方面体现为制度不完善；在科技创新管理方面体现为具体工作还需深入。对15项内容所发现的问题都制订了相应的整改措施。并填写“管理提升活动第一阶段自我诊断结果及整改措施统计表”上报集团公司企管部，所管理提升活动领导小组还确定了人力资源管理、信息化管理等2项为下一阶段重点提升领域。 XX年6月，我所根据集团公司《关于切实做好管理提升活动第二阶段检查评价环节相关工作的通知》（中建材发企

提升烟草企业采购管理“规范高效”的措施探讨

提升烟草企业采购管理“规范高效”的措施探讨采购工作是任何一家企业都会经历的活动过程，同时采购工作也容易出现问题，体现了企业管理工作的水平。烟草行业较为特殊，烟草企业采购工作同样需要对其严格管理，控制其中的各个环节，确保采购工作能够顺利完成。就提升烟草企业采购管理“规范高效”的措施探讨作简要阐述。标签：烟草企业；采购管理；措施由于烟草行业特殊的经营体制，其资金运作量大，采购工作不只是出于自身发展的需要，同时也是行业发展要求。考虑到行业的特殊性，因此需要对其采购工作进行规范。 1 烟草企业采购工作控制过程容易出现的问题与原因企业在采购工作过程中可能会出现围标与串标的情况，某些企业在招标的过程中可能会合谋哄抬标价，或者是承包商使用不同企业名义投标，导致串标情况出现。招标过程中可能会出现招标书雷同情况，投标企业在报价方面与标价十分接近，受到利益损失的是招标人。项目招标过程可能会出现挂靠或者是转包的现象，中标后没有依据相关规定履行相应责任，在没有获得招标人同意授权的情况下，将承包的工程全部或者是部分转包给其它承包单位。而在转包的过程中，中标企业也不承担相应的责任，比如管理方面，质量方面，技术方面等。如果工程转包给了没有资质厂家，就可能会导致无法近期供货，导致计划推迟，从而使后期一系列工作都会受到严重的影响。某些企业会在招标的过程低价抢标，或者是不平衡报价，从而在竞争中获得优势并中标。但是实际中标企业不具备履行合同内容的能力，为了达成最终目的就会要求业主对原有的设计方案进行修改，或者是以其它的方式作为理由使工期推迟，影响到正常的工程进度。某些项目虽然经过比价，但是市场零销与采购价格二者之间没有优势，邀标与竞争性谈判，询价竞争充分，在操作过程中，容易使一些深层次的问题被掩藏。单一来源议价能力弱，而在烟草行业中，购置专卖设备，检测与科研仪器，行政事业性收费等多是此类型。企业采购过程出现问题的原因可以将其分为以下方面，法制不健全，市场行为受到多项因素的影响。法规法律在利益保护方面更多的是倾向于投标人，没有对招标一方充分考虑，对于不正当行为没有采取有效的制约措施。企业部分管理人员对招标工作的重要性没有正确认识，部分管理人员只重于工作形式，没有对其过程正确把握。个别工作人员受到利益诱惑，从而使招标工作正常秩序受到影响。参与工作的企业人员经验缺乏，工作能力需要提升，没有招标活动的复杂性

中国烟草总公司国有资产管理规定(试行)-2006

国家烟草专卖局文件国烟财〔2006〕736号国家烟草专卖局关于印发《中国烟草总公司国有资产管理规定（试行）》的通知行业各直属单位，国家局、总公司机关各部门、各单位：为贯彻落实国办发〔2005〕57号文件精神，根据国家有关法律法规及《财政部关于烟草行业国有资产管理若干问题的意见》（财建[2006]310号），国家烟草专卖局制订了《中国烟草总公司国有资产管理规定（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。在执行过程中有何问题，请及时报告。

二○○六年十月二十日（此件不上网）主题词：烟草资产管理通知分送：国家局、总公司领导。国家烟草专卖局办公室 2006年10月23日印发中国烟草总公司国有资产管理规定（试行）第一章总则第一条为维护国有权益，建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度，实现国有资本保值增值，依据国家有关法律、法规制订本规定（试行）。第二条中国烟草总公司（以下简称总公司），各省级烟草公司、省级工业公司、专业性公司和郑州烟草研究院等（以

下简称直属公司）及其所属工商企业、单位（以下简称基层企业）适用本规定。第三条根据国务院赋予总公司的职权，总公司对所属工商企业的国有资产行使出资人权利，对所属工商企业实施国有资产与财务管理并承担国有资本保值增值责任。第二章职责第四条总公司应履行的国有资产管理职责是：一、依据国家关于国有资产监督管理的各项法律法规，制订所属工商企业国有资产管理办法，指导和监督企业建立健全国有资产管理制度，依法管理烟草行业的国有资产，努力提高国有资产经营和管理水平，确保国有资本保值增值，防止国有资产流失。二、指导、组织并办理烟草行业国有资产基础管理工作。三、根据烟草行业的发展战略和规划，审定直属公司、基层企业国有资本，依法审批直属公司、基层企业增减国有资本、投融资及企业组织结构调整中的重大事项。四、依照法定程序管理直属公司、基层企业国有资本营运工作。实行资本预算管理制度，提高资产经营水平。五、对企业的国有资产收益依法履行出资人职责，制订国有资本收益分配及使用方案。

某集团公司采购管理办法

集团公司采购管理办法第一章总则第一条（目的和依据）为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。第二条（定义）本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。第三条（适用范围）集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。第四条（管理部门及职责）集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。集团公司采购领导小组的职责是：（一）审核通过采购管理规章制度；

（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议集团公司其他采购重大事项。集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。具体职责包括：（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；（二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）负责集中采购目录的对外公开；（四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购人员的专业技能培训；

国有集团公司采购管理办法

重庆XX资本运营管理有限公司采购管理实施细则（暂行）第一章总则第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属企业的采购行为，落实各相关单位在采购管理过程中的职责，明确采购事项和标准，确定具体的操作程序，提高采购管理水平，根据国家相关法律法规，以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法（暂行）》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》（XX国资〔2018〕109号）相关规定，特制定本实施细则。第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部，以下简称“采购单位”。第三条本实施细则所称采购，是指除财务费用和人工成本以外，以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。第四条本实施细则所称工程是指建设工程，包括新建、改建、扩建、拆除等施工，以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。本实施细则所称货物是指各种形态和种类的设备、材料、用品等，包括但不限于工程物资、维修货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。其中，工程货物是指与工程有关的货

物，是构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必须的设备、材料等。本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象，包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。其中，工程服务是指与工程建设有关的服务，包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务，主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务，包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。第五条采购单位实施采购工作，应当遵循公开透明、公平竞争、公正诚信、廉洁高效的原则。第二章管理标准和权限第六条本实施细则管理的采购项目包括：（一）集团公司本部：单笔采购金额5万元（含5万元）以上的货物和服务采购和20万元（含20万元）以上的工程

烟草企业采购管理规定

【最新资料，Word版，可自由编辑！】中国烟草总公司文件中烟办〔2012〕313号中国烟草总公司关于印发烟草企业采购管理规定的通知行业各直属单位：为规范烟草企业采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，现将《烟草企业采购管理规定》印发给你们，请认真执行。中国烟草总公司 2012年12月31日（可公开）分送：国家局、总公司领导，机关各部门、各单位。中国烟草总公司办公室2013年1月4日印发烟草企业采购管理规定第一章总则第一条为规范烟草企业采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。第二条本规定适用于行业各独立法人单位及控股企业。

第三条本规定所称采购，是指行业各单位以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，分为烟用物资和非烟用物资。烟用物资主要包括卷烟材料、烟叶配套物资、烟草物流配送物资、烟机及烟机零配件等；非烟用物资主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳保、生活、五金、设备等其它产品。所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其装修、拆除、修缮，以及与建设工程相关的勘察、设计、施工、监理等。信息化项目还包括软件、硬件及信息系统采购。所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象,包括宣传促销服务、管理咨询服务、科研开发服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务、维修与维护服务及其他各类专业服务等。第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。第二章采购管理机构与职责

中国华能集团公司物资采购管理办法

中国华能集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为加强中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规采购行为，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据有关法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资管理规定》制定本办法。第二条本办法中直属单位、区域公司、产业公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。第三条本办法中物资是指除燃料和系统贸易公司的交易货物以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等。第四条物资采购工作按照“计划统领、两级集中、三级采购、统一规则、分级管理”的管理方式，实行集团公司一级物资集中采购（以下简称一级集中采购），二级单位二级物资集中采购（以下简称二级集中采购）和基层企业采购。第五条物资采购遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过集团公司电子商务平台进行采购，注重维护企业利益和加强风险防控。专业资料

第六条本办法适用于各单位的物资采购工作。第二章管理职责第七条集团公司物资采购的领导机构为采购领导小组，主要职责包括：（一）审定集团公司采购管理规章制度和规性文件；（二）审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理围的采购结果；（三）指导、监督集团公司采购工作；（四）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。第八条集团公司物资部作为物资管理的归口部门，履行物资采购相关管理职能。其主要职责是：（一）负责贯彻落实关于有关法律法规,拟定集团公司物资采购管理相关制度和标准化文件；（二）负责具体组织集团公司采购领导小组例会; （三）负责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和季、月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分；（四）根据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作；（五）负责组建和管理物资招标评标专家库； — 41 —

中国华能集团公司物资紧急采购管理办法

中国华能集团公司物资紧急采购管理办法第一章总则第一条为规范中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资紧急采购管理工作，提高物资供应保障能力，依据有关国家法律法规及《中国华能集团公司物资采购管理办法》等有关制度，制定本办法。第二条本办法所称紧急采购是指在突发自然灾害、重大隐患、突发事故等情况下，造成物资需求计划不能及时报送，为抢险救灾、安全生产、避免人身伤害等需要所进行的物资采购工作。第三条物资紧急采购遵循依法合规、快速响应、规范决策、备案管理的原则。第四条本办法适用于集团公司、产业公司、区域公司、直管企业和基层企业（以下统称各级单位）的物资紧急采购管理。第二章适用情形第五条物资紧急采购适用以下紧急情况：（一）因突发自然灾害对生产建设造成损害，为抢险救灾、保障人身安全需进行紧急采购的；（二）因生产建设中发现重大隐患，为避免发生重大事故和人身伤害需进行紧急采购的；（三）因突发生产事故造成机组停运或限电、供热中断

及其他紧急情况，为尽快恢复生产需进行紧急采购的；（四）因主要设备存在缺陷或安全隐患，所需零星设备或备品无库存，必须立即安排采购，否则对安全生产造成严重影响的。（五）在各级应急管理部门启动的应急响应工作中，为保障物资供应需紧急采购的。第六条以上紧急情况下，应优先通过库存储备、协议库存、应急储备、紧急调拨等方式满足使用需求。第三章管理方式第七条为提高紧急情况下快速响应能力，满足物资供应保障的需要，物资紧急采购一般由需求单位直接组织实施。第八条物资需求单位在组织开展物资集中采购目录内物资的紧急采购工作中，需要上级单位予以协调帮助的，可向上级单位书面提出有关协调事项和要求。第九条在依法合规前提下，为满足紧急情况下救援抢险需要，经本单位采购决策机构（采购领导小组）批准或特别紧急情况下由主要负责人批准，紧急采购可以采用询价、竞争性谈判和单一来源采购等非招标方式。经主要负责人批准采用非招标采购方式的，由采购决策机构（采购领导小组）听取采购承办部门汇报后予以确认，其中涉及“三重一大”决策范围的，应提交相关决策会议审议后确认。第十条各级单位应做好相关工作，加强物资需求的计划管理，及时消除各类风险和隐患，避免管理原因导致的物

烟草行业采购管理规定

烟草行业采购管理规定为加强烟草行业企业设备管理，加强烟草行业采购的监管力度，制定了相关管理规定，下面学习啦小编给大家介绍关于烟草行业采购管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。烟草行业采购管理条例第一章总则第一条为加强烟叶物资采购供应管理，规范采购行为，发挥集中采购优势，降低采购成本，保障烟叶生产所需物资及时、有效供应，依据相关法律法规及《烟草企业采购管理规定》(中烟办〔2012〕313号)，制订本办法。第二条本办法适用于烟草行业商业企业。第三条本办法所称烟叶物资是指烟叶生产、收购和经营管理所需要的生产资料、辅助材料等，包括： (一)生产物资:包括肥料、农药、农(地)膜、育苗盘、育苗基质等，以及防虫网、黄板等物理生物防治物资; (二)收购物资：包括预检袋、预检绳、麻片、分级筐、打包绳、封签、电子标签等; (三)辅助材料：包括烤房、农机具、育苗设施、打包机等设施设备及其配件。 (四)其他给予补贴的烟叶物资：防灾救灾物资等。第四条烟叶物资采购实行计划管理、预算管理，未列

入计划和预算的不得采购。第五条采购供应当遵循合法合规，公开透明原则。第六条烟叶物资采购工作要严格按照《烟草企业采购管理规定》落实各环节主体责任，自觉接受常态化监督，切实加强考评和问责。第七条各级烟草商业企业要建立烟叶物资采购供应管理信息系统，规范管理业务流程，严格按业务流程操作。第二章管理职权划分第八条省级烟草商业企业负责对烟叶物资采购供应实行统一管理，组织全省(区、市)大宗物资的集中统一采购。负责编制烟叶物资集中统一采购目录，拟订招标采购方案，组织纳入全省(区、市)集中统一采购目录的烟叶物资采购，确认中选供应商。第九条地市级烟草商业企业负责本地区烟叶物资需求计划的汇总上报;与全省(区、市)集中统一采购确认的中选供应商签订采购合同;组织未纳入全省(区、市)集中统一采购目录的烟叶物资采购;负责对县级烟草商业企业物资供应工作给予指导、管理、监督和检查。第十条县级烟草商业企业负责烟叶物资采购需求的汇总上报并负责物资到货验收、仓储管理、物资发放及与基层有关的管理事项。