供应商进场须知
供应商进场须知
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北京国展天虹供应商进场须知
尊敬的供应商：
为了提高效率,保障顺利开业,特将商场进场装修管理流程告知，并请将施工要求及时传递给现场施工人员，望给予配合支持。谢谢！
一、进场审批手续:
1、凭《专柜入场通知单》到分部管理人员处领取相关文档,认真学习并咨询相关入场事宜。
2、与管理人员测量并确认柜台面积,并签收《专柜装修通知单》。
3、图纸审批合格后办理入场手续，专柜负责人填写《专柜柜内装修、调整审批表》→楼面经理审核→美工审核→电工班审核→防损部审核→商场总经理审批。
4、手续完整后，按照具体要求操作，如有不清楚的随时与现场管理人员沟通。
5、注意相关收费标准并按时办理交款手续。
二、提交图纸及资料要求：
★专柜提供的图纸等资料,必须有供应商本人签名并加盖公司公章:
1、尺寸图。包括平面布局图（要求标示出区内货架、货柜、家具等位置)、货架/货柜的正面图、侧面图，
图中要标示所用材料的名称、尺寸、颜色等，如对天花、地面作处理，需提供天花图、地面图，并需商场主管总经理审批。
2、灯光、电路（水路)图。标示灯光的分布，用何种光源、照度；提供电路走线图，所用电器名称及功
率大小。如需水源的须提供水管走线及出水口定位图。
３、效果图。靠主通道的柱面广告设计尺寸需经商场统一审批。
4、填写《专柜用电记录表》并在图纸上标明灯、电位置。
5、办理进场手续时,应填写《专柜携带装修工具清单》。
三、施工规定：
1、供应商进场施工或装修须事先向商场提出申请,经审批同意后,进场施工人员须持身份证或暂住证原件
及复印件到商场所属分部办理工牌。进场时须出示审批表和工牌,否则不可进场。
2、专柜进场需交押金、装修管理费、垃圾清运费。现场装修一般不能超过一周,超过一周的需书面向商场
总经理批准。垃圾必须用袋装,并随装随清，垃圾袋严禁随意乱扔,当日送到指定的垃圾堆放点，由商场统一安排清运垃圾。装修管理费及垃圾清运费不予退还。
工程完工三个月内由现场管理员、防损部、电工班一起到现场对设施设备进行验证是否有损坏，专柜装修是否符合消防、用电安全,验收合格后由楼层经理、防损部经理在押金条反面签名方可到财务部办理退押金手续。
未按规定时间进场或未按时完工的，按每天5０0元交纳违约金（分部事先在进场装修审批单上注明进场日期及装修天数)；若供应商制作的柜台不符合商场审核要求,须在商场规定时间内整改,否则每单收取违约金50０元。
3、进场施工人员严禁在商场内吸烟和走串其它柜台，并服从商场的管理。违反者每人次罚款１00元，并
对专柜罚款200—２000元,对不服从管理者,楼层管理人员有权将其逐出施工现场，任何施工单位不得肆意扩大占地与作业范围，施工作业时须保护施工现场商品，如有损坏或丢失则照价赔偿。
4、未经批准，不得改动和损坏商场原有的天花、地面、柱面、墙面、消防设施和用电设施；如有违反须
立即恢复原状，如不能恢复原状，供应商必须按照损坏程度及造成的实际损失赔偿。
5、木工用气泵时，应垫木板对地面进行保护;不得在瓷砖上拖动重物、在地面随意泼洒污水；刷胶、刷漆
等作业时,须用夹板或厚纸皮保护地砖。
6、供应商制作柜台、灯箱必须使用符合消防要求的防火材料。靠墙柜背板、木制柜内侧必须涂防火漆或
粘贴防火板。铺地板的专柜压边统一采用商场统一规定的不锈钢材质压边条。仓库必须加明锁。
7、施工人员须在早上8:00之前抵达商场,晚上22:０0之前停止施工，夜间进场或作业需提前一天向所在
分部提出申请，进场后与商场电工、楼层管理人员一起到施工现场落实具体安装位置、电源线路的连接要求、施工用电的提供以及检验施工工具和材料等，易燃物品(如汽油、天拿水、乳胶)要专人负责
管理。（使用时必须通过防损分部确认)旁边配备灭火器,否则不得进场。施工人员出场时间可不定时，如需携带工具等物品出场时,必须凭分部<放行条>放行,＜放行条>上注明携带工具等物品的名称，并有分部管理人员签名。
１0、施工完毕后应将施工遗留的杂物清理干净,确保商场不留任何火源,并经商场防损员检查无误后方可离场。用电设备须经商场电工检查合格后方可投入使用。
11、专柜内消防栓前按消防要求不允许摆放货架,须预留1．5米宽度的通道。
12、设广告灯箱安装位置、方式以及配置灯具的数量,必须在设计图上注明并经商场审核同意。
13、专柜安装电话需先向商场相关楼层分部提出书面申请，经批准后到财务部交纳安装人工及接线材料费、
电话费押金,电话机自备；自行向电信局申请电话号码的电话机自备,由商场统一安装。
1４、因供应商装修、施工过程中使用不合格材料或进行违规操作所引起的任何不良后果或造成的损失由供应商承担，直至追究法律责任。
15、供应商用电须知：
(１）由商场代理专柜铺设地面管线操作流程(选项1)
①各专柜在__＿＿_月___＿_日（开始铺设地面砖/木地板/地胶板之前七天)前向商场提出申请,用平
面图表示各独立柜台的摆设和用电情况,包括专柜自行设置的配电箱和各独立柜台的出线位置、各独立柜台内的灯具数量、功率和类别（含靠墙靠柱柜台内的灯具)，以便商场统一预留管线,方便专柜装修。
②商场只代理铺设需要跨通道的地面管线，墙柱和柜台内的管线、柜台内配电箱和所有路线之间的
连接由专柜自行完成。
③所有商场代理完成的地面管线工程费用由相应专柜承担。
（２）由专柜自行铺设地面管线操作流程(选项2）
①各专柜在_＿___月___＿__日(开始铺设地面砖/木地板/地胶板之前七天)前向商场提出申请,用平
面图表示各独立柜台的摆设位置和用电情况,包括专柜自行设置的配电箱和独立柜台的出线位置、各独立柜台内的灯具数量、功率和类别(含靠墙靠柱柜台内的灯具)，以便商场核准电量,保证用电供应。
②各专柜须按照商场电工班的核准意见和下述的安装要求进行施工。
③所有地面管线工程必须在_____月___＿_日（开始铺设地面砖／木地板/地胶板之前一天)前完成。(3）电气安装要求
①靠墙、靠柱柜台的灯具电源直接引自墙面、柱面或天花上的接线盒。
②不靠墙和不靠柱柜台上的灯具电源从墙面、柱面接线盒引出线路后首先接入专柜自行配置的漏电
开关上端头，然后由支路空气开关分配电源到各独立柜台,每个分开关额定电流不得超过6Ａ。
③配电箱应安装在通透可操作的位置，配电箱前面不得摆设商品和其它杂物。
④不得使用花线,电缆线、PV线都必须套用金属线管暗敷，照明用软线管不得超过1.2米长，在地
面以下的过渡线盒或管路中不得有电源线路接口,在楼板内的电线过渡盒须达到防水要求。
⑤灯箱、柜台照明如用日光灯必须用电子镇流器日光灯架,严禁使用电感镇流器(温度高,功率因数
低）,T8 日光灯用“松业”、“三雄”、“飞利浦”品牌，Ｔ4、T５日光灯用“雷士”、“欧普”、“现代”品牌;石英射灯必须使用12Ｖ电源石英射灯,变压器用“雷士”、“欧普”、“飞利浦”品牌,严禁使用2２０Ｖ电源石英射灯;使用金卤灯须经分部经理同意，并使用“飞利浦”或“欧斯朗”灯管；
每一回路的灯具数量不得超过25盏；周转仓内须安装防爆灯。
⑥施工单位须使用符合国家电工安全标准的电动工具、电焊机、电气材料;电焊、电气安装须由专业
技术人员（持有相关操作证件)操作,电焊或电动切割作业必须在场外进行,同时预先备好灭火器放在现场,无证人员操作每次罚款20０元－2000元。
⑦安装高度小于２.5米的用电器金属外壳、带有用电器的金属货架、广告灯箱的金属框架和金属电
线管都必须进行接地保护，接地线严禁串接(包括插座接地线)电话线及网线必须引出。
⑧室外带用电的广告、招牌金属外壳须有防雷接地措施。
(4)其他
①未在______月＿＿_＿__＿日(开始铺设地面砖/木地板/地胶板之前七天)前向商场提出申请的专
柜，视为独立柜台（不靠墙不靠柱的柜台）不再用电,如必须用电,则地面砖或木地板的破除和更
换、管线的铺设等均由专柜自行完成。
②柜台和灯箱上的电源线路、日光灯具等电气设备每发生短路事故一次或装修施工过程中违反前述
规定之一者,商场将收取2０0元－5０00元的违约金。
③各专柜必须承担自己专柜范围内加装的灯具以及其它用途的用电器的电费。电费计算为:每月电费
= 用电功率（ＫW)×3０天×13小时×元/度。
附：专柜装修相关收费标准
序号类别收取费用备注
1 工牌制作费10元/人
２工牌押金10元／人专柜装修结束后1５天内办理退押金手续,超过期限，商场不再给予退还押金。
３进场装修押金5０００元，专柜
实用面积大于
150平方米100
０0元
具体操作见《供应商进场须知》。
4 进场装修管理
费
1０0元/天1、未按规定时间进场或完工的，每天交纳500元违约金;
5 垃圾清运费1０0元/天／每
柜
经管理员确认垃圾自行带走,交50元／天/每柜的现场清理费
（若垃圾未带走且未交垃圾清运费的,在此基础上加收1００
元／天/每柜的垃圾清运费）
6 汇线通电话3０0元(人工安
装费及材料费,
不含电话机）1、申请汇线通的柜台，直接在所属商场申请，需交2０0元电话费押金。
2、直线电话由商场统一申请供专柜承担费用
7 直线电话
8 地板/仓库根据工程报价
四、新引进专柜其它事项须知：(办公用品领用、商品录入和营业员培训）
1、供应商接到专柜进场通知后到相关分部办公室领取专柜办公用品，费用统一在货款中扣除，自收银的
租赁柜台先交费用(在分部填写交款单后到楼层指定收银台交款)，凭交款单到办公室领取办公用品。
2、进场前一周内带齐商品相关证件及商品样板，填写《专柜新商品审批表》到品质管理部办理商品检验
和录入手续。
3、进场前10天内到本楼层分部面试并办理新员工入职手续（新员工入职培训时间是每周一、周四)须准
备好证件的原件及复印件：本人身份证、毕业证、婚育证、健康证、营业员上岗资格证;２张１寸彩照；
公司证明。按《培训通知单》的时间和地点参加培训，考试合格后方可上岗。
4、营业员要求：高中文化水平,身体健康,五官端正,女身高155cｍ以上，男身高168cｍ以上,年龄1８—30
岁，会讲普通话，语言表达能力较强,具备专柜销售商品的基础知识。
5、有关员工费用：培训费5００元／人；工牌押金２0元/人；工装费用按商场实际收费标准。服务保证
金（人数在3人（含)以内1000元／每专柜；４-6人(含)20０0元/每专柜;7-10人（含）３000元/每专柜;1１人以上，50０0元/每专柜。)
专柜装修通知单
公司：
为确保装修工作顺利进行,现装饰专柜准确位置及尺寸确认如下：
实用面积为平方米（m2）；建筑面积为平方米（m2);实际长、宽为，详见附图。
说明：
1、专柜活动柜台、货架高度为米（ｍ),靠墙位高至天花，其高度为米（m)；
靠墙的柱面、墙面由专柜负责装修。靠墙背柜面须覆盖性涂上防火漆或贴防火板,天花、地面不能随意改动。
2、相邻货架间要留有通道，通道宽度不小于1米(m)。
３、用电量及落地灯箱均须将准确使用情况报商场审批，经审核同意后方可制作使用，要求制作活动式灯箱,以便于检查及更换。
4、请按以上要求设计图纸，要求于日前上交设计图纸（包括平面图、立体图、效果图、
电路图）,经审核后,开始制作柜台，并于月日前完成柜台制作。
商场其它要求：
专柜其它要求:
本＜通知单>一式两份,专柜、楼层分部各执一份。
专柜经办人签名:商场审核人签名：
联系电话：
签收日期: 年月日
天虹百货
各相关部门联系电话
部门联系人联系电话部门联系人联系电话
XX分部
品管分部
电工班
（本页由供应商签字确认内容后供应商与分部留存）
回执
专柜名称: 供应商负责人：日期：
序号类别数量
1 天虹商场供货商进场须知及收费标准1份
2 天虹商场各类别专柜装修要求1份
３各商场提示的事项X份
本供应商收到且已知悉贵商场发放的各项通知内容并承诺在你商场施工装修及办理其它进场手续过程中遵守以上规定，承担违反规定内容的约定后果及给商场造成的一切损失。
专柜经手人及联系电话：
专柜用电记录表
楼层：专柜名称: 柜号：供应商代码：装修区域：设备名称功率数量合计
专柜携带装修工具清单
楼层：专柜名称：日期：工具名称数量负责人签字备注
电锯
手锯
手电钻
电焊机
冲机钻
打磨机
专柜放行条(使用商场放行条格式）
(本页由供应商签字确认内容后分部留存)
供应商送货须知
供应商送货须知 广东步步高电子工业有限公司/步步高通信科技有限公司（以下简称vivo/BBK））专职负责物料接收的部门为仓储部，主要负责原材料、半成品、设备文具、食堂原材料与低值易耗品等物料的收发工作。成品与POP广告宣传品由vivo/BBK成品仓负责。为提高vivo/BBK和供应商的办事效率，改善工作质量，特拟订如下注意事项与规则，请遵照执行。 一.BBK仓储部收货工作流程图示： 二.送货单与验收单： 送货单与验收单（客户联）是供应商送货与vivo/BBK交接的凭证/暂收依据。送货单是供应商送货的凭证，同时也是vivo/BBK接收物料并在系统中录入信息的凭证，送货单与验收单（客户联）均具备
非常重要的作用。为保证信息准确及方便查询，请供应商按照以下要求填制送货单与领取验收单（客户联）： 1.供应商应严格遵循vivo/BBK下达订单的交付安排及先后次序安排交货。避免出现：送货时出现同一物料在一订单数量未完结、却交付下一订单的情况或跨月提前交付订单（得到vivo/BBK采购部安排者除外）。 2.供应商交货至vivo/BBK仓库后，请及时取回验收单客户联，作为货物的暂收凭证： （1）根据物料检验结论：合格/特采，vivo/BBK办理正式入库业务后，并要求vivo/BBK接收人员在送货单上签字及加盖vivo/BBK仓储部收货专用印章；供应商凭供应商识别IC卡（供应商识别IC卡是供应商到vivo/BBK仓库办理业务的唯一身份识别）到vivo/BBK取送货单回执联；退货，供应商凭供应商识别IC卡到vivo/BBK取回相应物料，及办理相关退货手续。 （2）对于供应商委托的快递公司送货，供应商应授权快递公司可代为办理相关交货与退货手续。（3）急料无法直接送至仓库的情况，供应商需事先通知vivo/BBK采购部，由vivo/BBK采购部内部协调（通知保安或前台）后，供应商方可送货至约定处。 3.供应商送货单回执联的领取，请每月初安排人员携带供应商识别IC卡到vivo/BBK仓储部指定窗口取回，超过三个月供应商未取走的，仓库转由vivo/BBK采购部负责处理。 4.送货单填制要求（附件一）： （1）请采用规范统一的格式，在SRM系统中创建ASN以单联A5纸张打印送货，送货单上禁止出现供应商公司的中文名称或公章，仅限于使用vivo/BBK为供应商提供注册的供应商代码。 （2）送货单按采购部下单的信息正确填写相应内容，要求内容与送货物料信息一致，送货日期及送货人签字（注：送货方签字须使用中文正楷字体）完整准确。收货单位名称固网系统须有“步步高”字样，移动系统须有“广东步步高”字样。 （3）送货单包括正确的供应商代码、收货单位、送货单位、订单号、步步高物料编码、描述（全称）、计量单位、送货数量等要素。（计量单位必须与采购部下达的采购订单一致） （4）送货单内容填写需清晰规范，主要要素（物料代码、数量、采购订单号）不得涂改；次要要素涂改需签字确认，空余行请用修止符号或注明“以下空白”字样（电脑制单可不用休止符，在空余行不可手工添加）。 （5）送货单上相同的物料代码和数量不可用“‥”等省略号代替相同要素，其他要素均可用省略号代替相同要素。 （6）送货单上不允许出现单价和金额，特殊情况的需知会采办员和仓库。 （7）送货至BBK的送货单一式几联应一次性复写，单据编号一式几联应一致，主要要素不能有错位现象。 （8）供应商开具送货单时请注意在相同采购订单下按照物料代码从小到大序号排列。
供应商合作细则
三、供应商合作细则： 1.供货要求 1.1对于甲供物资，公司于供应商签订合同后，应委托成熟、有实力的物流 公司负责组织供应、质量监控等工作 1.2甲控及自采物资设备由工程承包单位组织供应 1.3物资设备到达现场后，物流公司应及时通知监理、建设指挥部及工程承 包单位相关人员到现场按有关规定进行联合验收 1.4不合格物资设备禁止进入现场，由供应商自行处置，并承担由此造成的 损失 1.5供应商必需确实遵守采购单所规定的交货期，若因供应商因素导致交货 期延时，需以电话及书面方式通知公司，经公司同意后调整交期；若因 公司素需修改交期时，也需要电话及书面通知供应商，经双方协商后调 整交期 1.6除供应商有不可抗拒事故外，供应商就公司采购的产品如有不按时间如 数交货，又未事先告知，供应商需承担由此造成的损失 1.7验收结论必须由工程承包单位、监理单位共同签字方可生效，否则不予 结算 2.供货质量要求 2.1生产厂应保证产品的质量符合客运专线钢轨、道岔、扣件和轨枕的技术 标准要求，承担《中华人民共和国产品质量法》规定的质量责任和义务 2.2对于甲供物资设备，公司必须派监理和委托管理单位技术人员驻厂监督 生产和检验，合格批次的产品的保证书上须由驻厂技术人员加盖质量监 督印章方可出厂 2.3每年公司将委托第三方检测机构对主要物资设备进厂检查 2.4在物资接转过程中必须填制物资质量记录单：甲供物资设备由接运单 位、工程承包单位和监理单位共同填制；控和自购物资设备由工程承包 单位和监理单位共同填制
2.5工程承包单位要按照铁道部有关施工规范对进场物资设备进行取样试 验，并将试验结果报监理批准；不合格者不允许进场，连续二批产品不 合格则不再从该供应商进料 2.6监理要按照铁道部有关验收标准对进场物资设备进行见证取样检测或平 行检验，合格者予以批复，不合格物资设备通知工程承包单位予以退出 现场 2.7对进场验收以及在规定的质量保证期内、正常使用条件下出现的质量问 题，各施工单位（或建设单位）和运输接管单位应及时通知供货单位， 严重的或数量较大的质量问题同时报京沪客运专线铁路公司（筹）和铁 道部运输局。有质量问题的钢轨实物应妥善保存，必要时取样分析检验 2.8供货方在收到施工单位（或建设单位）或运输接管单位书面通知后3个 工作日内给予回复，并及时协调生产厂与各施工单位或京沪客运专线铁 路公司（筹）处理钢轨质量异议。当各施工单位京沪客运专线铁路公司 （筹）与生产厂对产品质量问题无法达成一致时，应由国家认定的检测 机构仲裁，检验费由责任方承担 3.合同价款结算 3.1合同价款结算：原则上应月结月清 3.2甲供物资设备合同价款及运杂费由公司筹备组按有关规定和合同要求， 进行结算与支付 3.3甲控及自采物资设备合同价款由工程承包单位承担并结算，甲控物资设 备合同价款由公司筹备组代为支付 3.4公司筹备组物资设备部负责监督合同的履行 4.结算支付程序 4.1甲供物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交公司筹备组物资设备部，经审核无误后，物资设备部填写支付 申请单，公司筹备组领导批准，交计财部付款。 4.2甲控物资设备：供货厂商将工程承包单位签认的验收签认单、运杂票据 和发票交工程承包单位，经审核无误后，由工程承包单位向公司筹备组
供应商送货管理条例
生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例 版本/修改1/0页次1/2 1、目的 为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围 本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语 供应商送货不规范行为：送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行，装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求： a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改，字迹填写清楚，送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货； 4.2包装要求： a 同种物料每件外包装体积大小，装箱数量必须一致，只允许有一个尾数箱； b 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于清点； c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量，码放层数不得大于箱体要求上线，整托货物不得 超出托盘以外，码放高度不得超过高层货架的层高； e箱体标识内容包括：物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处，不影响叉车作业)停车，不得随意堵在仓库门口； b装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库； c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘； d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生； f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失； 4.4供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符； b 没有按以上要求包装的物品； c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质；
供应商送货须知
供应商送货要求规范 一、物料包装要求 1、物料外包装必须为纸箱，或者其他能够保证物料完好送达的固定包装。 2、同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 3、同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 4、内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 5、若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 6、来料包装无破损；严禁无包装裸露货物送货。 7、内包装的包装不能有破损，不能有物料裸露在外包装上。 二、标识要求 1、每件物料外箱侧面的右上角必须贴有物料装箱标识。 2、装箱标识内容必须有：我司相对应的项目号、ERP 订单号，装箱数量、送货厂商名称，送货日期， 格式如右侧图所示：
3、箱内有按项目分小包装的，小包装标识内容也必须按以上图所显示的做标示，但数量要是小包装实装数量。 4、标识的内容必须与实物相符。 5、严禁标签直接贴在货物表面。 6、快递发货： 6.1如果发货选用的是快递，收货地址为： 6.2如快递有问题时，仓库及时通知采购人员，及时余供应商联系处理。 三、送货单要求 1、供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 2、送货单上必须详细填写采购订单号、项目号，我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 3、送货单必须完好并保证填写书面整洁。 4、送货单内容必须与实物一致。 5、同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写或者标明物料对应的采购订单。
6、对于快递过来的产品所有的送货清单必须附在包装箱中，并标明送货清单所在箱； 7、不得将发票附在包装箱中否则丢失概不负责； 四、其他送货要求：如设备类等 1、整包类设备物体较大（叉车、吊车），供应商送货前，相应采购人员与项目经理协商，提前2-3天通知生产部朱总与仓库（邮件），使其能协调场地及人员， 2、一个订单多次送货或数量无法点清时（及时通知相应采购人员），签收一批或几拖盘，具体数量有项目经理确认后邮件通知再入库。 如未按以上几点操作，我司仓库将拒收；而又因此问题造成我司生产缺料、少料、无料、无法生产、交期无法满足我司客户要求，造成的损失将全部转嫁供方。由于收货问题，造成的货款迟付，物料丢失，伟本概不负责，给供方造成不便，敬请谅解！
第二章供应商须知
第二章供应商须知
供应商须知 一、总则 （一）适用范围 本采购文件仅适用于本项目的谈判、成交、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。（二）定义 1.采购人，采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。 2.供应商，是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。 3.招标采购单位，是采购人及采购代理机构的统称。 4.工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。 5.货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。 6.服务，是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。 7.项目，是指采购文件要求供应商按规定向采购人具体提供的货物、工程和服务。 8.书面形式，是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。 9.“▲”系指实质性要求条款。 （三）采购方式 本项目采用招标方式进行。 （四）联合体招标 本项目不接受联合体投标。 （五）转包与分包 本项目不允许转包或分包。 （六）特别说明 1.供应商应仔细阅读本采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。 2.供应商在采购活动中提供任何虚假材料，其投标文件无效。 3.本采购文件由招标采购单位依据国家现行的政府采购等相关法律、法规、规章、省市规定进行解释。 二、采购文件 （一）采购文件构成 1.采购公告 2.供应商须知 3.项目范围及要求 4.投标文件格式 5.本项目采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）供应商的风险 供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其谈判被拒绝。 （三）采购文件的澄清与修改 1.供应商应认真阅读本采购文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式要求招标采购单位澄清。 2.采购人对已发出的采购文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，将在指定媒体上发布更正公告；采购人以书面形式通知所有采购文件收受人的，供应商在收到该通知后应立即予以确认。 3.采购文件的澄清、答复、修改、补充的内容为采购文件的组成部分，对供应商有约束力。 三、投标文件 （一）投标文件的组成 1.资信、授权书、业绩： （1）法定代表人授权委托书 （2）相关投标文件及资信 （3）类似业绩 （4）供应商认为有必要提供的其他文件 （2.报价文件： （1）报价单一览表 （2）供应商针对报价需要说明的其他文件 （二）供应商有下列情形之一的，履约保证金将不予退还： （1）供应产品未达到采购制定标准的； （2）供应产品时间未按要求时间送到指定地点的； （3）不执行约定的价格，导致交易失败的； （4）成交供应商在规定期限内拒签合同的； （三）投标文件的签署和份数 1.供应商应按本采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，因其内容不完整、编排混乱而导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。活页装订的投标文件将被拒绝。 2.供应商须按照供应商须知前附表规定的份数递交投标文件，并在文件封面的右上角清楚的注明“正本”或“副本”，副本可以复印正本内容。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。 3.投标文件正本须打印或用不褪色墨水书写，字迹应清晰易于辨认。供应商须在规定位置盖章和签字，供应商应写全称。投标文件由委托人签字或盖章的须同时提供法定代表人授权委托书。 4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖公章或由法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。
供应商国内旅游合作协议
合作协议书 （国内旅游） 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利、共同发展的原则，参照《中华人民共和国合同法》规定，在平等、自愿的基础上，本着公平、诚实信用原则，就甲方将旅游团（含散客）委托乙方接待事宜达成如下协议： 第一条甲方选择乙方作为甲方的接待旅行社，并根据乙方提供的旅游产品，招徕旅游者交由乙方接待。 第二条乙方同意作为甲方的接待旅行社，为甲方提供旅游产品，为甲方交来的旅游者提供接待服务。 第三条乙方提供的旅游产品和提供的旅游服务必须严格按照国家或行业标准（如果出台新标准，则按新标准执行）。 （一）乙方提供的旅游产品要符合旅游者的愿望，要有市场竞争力、特点显著，交通行程安排合理；乙方提供的旅游产品必须价格准确、时效明确。由于乙方的旅游产品价格不准确、时效不明确，造成甲方的经济损失，全部由乙方负责赔偿。 （二）乙方应有安全保障措施并切实实施，意外情况发生时，要有应急合理的对策。 （三）乙方提供的旅游用车必须符合《旅游汽车服务质量》（LB/T002-1995）标准。乙方必须与服务质量好、经济实力强（出现交通事故有足够赔偿能力）的旅游汽车服务企业签订协议书。由于乙方未使用签约旅游汽车服务企业的车辆，出现交通事故造成损失，全部由乙方负责赔偿。 （四）乙方安排的旅游饭店必须符合《旅游饭店星级的划分与评定》（GB/T 14308-2003）标准。旅游饭店的星级必须准确，由于乙方安排的旅游饭店星级表述不明确，或者未达到标准，造成旅游者的投诉索赔，全部由乙方负责赔偿。（五）乙方安排的团队用餐，要安排在旅游定点饭馆（餐厅），要向旅游者公开就餐标准，不得降低或者克扣膳食标准，确保膳食质量，就餐环境整洁卫生；
供应商须知-JSBD
供应商须知 尊敬的供应商： 非常荣幸我们能成为合作伙伴，为了使双方的合作更加顺畅，有序，请贵司务必遵守以下内容： 一．交货联络人： 采购订单&合同确认后，交货，发票开立，付款确认事宜请提前与如下人员联系： 采购助理： 电话：传真： 手机：邮箱： 仓库主管： 电话：传真： 手机：邮箱： 二．收货地址： 公司名称：江苏北斗汽车电子有限公司 公司地址：江苏省宿迁市宿豫经济开发区峨眉山路1号 电话： 三．交货时间： 1.周一至周六8：00~18：00 ( 中午：12：00~13：00休息除外)。 2.原则上周日及法定节假日不予收货，请贵司妥善安排好交货时间，以免给您带来不必要的麻烦（如遇紧急情况双方提前沟 通确定）。 四．开票资料： 公司名称： 税号： 地址： 电话： 开户行： 账号： 五，交货注意事项： 1.初次建立合作关系务必将贵司的公司简介，资质证明，相关执照许可与认证资料，产品说明书，产品正式书面报价递交至 采购部备档。 2.江苏北斗星通门卫登记入厂，服从门卫出入厂管理。 3.交货时，先由厂商提供送货单，送货单需要提现以下内容: 送货单位、交货日期、采购订单、品名、规格、单位、数量、 送货人等项。 4.送货单由江苏北斗收料员确认无误后，将货物卸于仓库周转区，物料摆放于栈板上，边缘与栈板切齐，物料堆放整齐，堆 码最多5层，标示朝外。收料人员点收无误后放入待验区储位。物料较多，无法及时清点的，收料员与送货商沟通后，在送货单上注明数量待清点字样。贵重物料必须现场清点，请送货商耐心等候。 5.大宗物料由我司手动叉车卸货，但需要有栈板承载。 6.快递来货请联系江苏北斗采购，由采购负责代为交货，仓管点收确认。 7.双方点收方式确认： A 以个下单的材料逐一清点，数量较大的以电子称取样称重确认数量或由点数机点数。 B 以面积下单的材料需抽样测量并计算来料面积。 C 以长度或宽度下单的材料需测量来料的长度和宽度。 D 以体积下单的材料需测量来料的长/宽/高。来料不规则的需多次测量，求取平均值。 E 以重量下单的材料需用电子称或磅秤称重接收。 F 对双方点收方式有异议时由采购现场确认后双方协商处理。
供应商送货须知版
供应商送货须知 亲爱的供应商： 供应商送货须知，旨在您所需要的所有与京东送货相关的必要信息。其中包括详细的到货、卸货、验收等与京东库房收货相关的操作指南。遵守这些要求是保证您的产品，快速有效地通过我们的库房验收的关键。没有遵守送货须知规定的要求，将可能导致京东库房拒绝收货，为此可能会给您带来不必要的损失。建议您在送货前仔细阅读我们的收货流程及要求，以便保证我们尽量高效率地收到您的货物。如果您对此须知中的任何部分的存在疑问，请在送货前提前与京东采销或通过库房400热线电话与库房进行确认。 目录
1.下单 由京东采销或您通过采销系统，将所需商品进行下单，并将采购订单 提交为等待签收 状态。为加快到货验收周转及交接时效，下单建议如下： 采购订单每单SKU量控制在40SKU以下。 采购订单每单数量控在2W件以下。 2.备货 京东库房在收货时，除了要求商品与采购单信息保持一致外，对商品包 装、商品贴码、套装商品以及商品保质期信息方面，也有一定规范要求。 1)商品数量 请尽量按照采购订单所需数量及所需SKU进行备货。 2)包装要求 运输包装：商品出厂原运输包装必须清洁、整齐、完整，不能有撕 裂、破损、挤压变形、发霉、色泽退化、污损及各种碰撞擦伤痕迹 等情况。 销售包装：销售包装外必须有商品名称、商品编码、型号、保质期 等入库时需核对信息（透明包装商品内物信息视同销售包装信息）； 进口商品外包装必须有中文标签；销售包装必须为原封箱，不能有 二次封箱痕迹；商品销售包装信息不能有涂改痕迹；印刷的商品信 息（名称、型号、颜色、尺寸）需与采购单商品信息一致。 3)商品条码
对于不同SKU，出现使用相同UPC或EAN商品自带编码时，则使用京东编码替代商品自带编码进行识别。此时需供应商在送货前，完成京东编码的贴码工作。SKU是否需要贴码，可以通过京东供应商预约系统中获取。进入路径：登录京东供应商预约系统—打印标签—输入采购单号--红色字体为必须打印。 对于商家无法自行打印商品条码的，可在送货前与京东采销签订条码收费协议。签订协议后，库房可支持打码及贴码服务。 打印的京东编码应正方向覆盖在商品自带编码上，需隔断原条码。 使原条码无法扫描，无法完全隔断时需用空白标签进行覆盖原条码（套装商品条码无需覆盖套装内所有单件商品的原有条码）。 条码粘贴不得覆盖商品的名称、规格、介绍、价格、生产日期和保质期等对消费者有帮助的相关信息。 销售包装外只允许存在一个可识别的商品条码，如出现多个商品条码时，把不需要的条码用白签覆盖。 京东标签尺寸规范：使用不小于 40mmX20mm 的标签，采用 CODE 128 码制式，“narrow”设置为 2mm，高度为 7mm。 4)套装标识 由两件或者两件以上商品组合成 1 个 SKU 进行销售的商品称为套装商品。供应商在送货前需要进行套装绑定，并在包装封口区显眼处粘贴“套装勿拆”标识，或使用引诱明显“套装勿拆”标识的胶带进行封箱。 套装商品外包装必须体现商品名称、商品条码、保质期信息， 套装勿拆尺寸规范：使用不小于 100mmX35mm 的标签，采用 60 号
装修公司 供应商合作注意事项(1).docx
无锡凌瑞供应商合作注意事项 为规范管理，优化工作流程和提高工作合作效率，特制定以下规定。本文件作为合同执行补充附件，具备法律效率。 一、展厅出样 1.新品、撤样、调价和换样申请需填写《新品报价单》、《撤样单》、《调价单》 和《上样单》，需提前1个月执行相关审批流程，审批时限内供应商需保持正常供货。注：以上文件电子版详见无锡材料商群共享。 2.上样无锡凌瑞展厅维护专员通知供应商可撤换样后，供应商应在20日内 完成撤样和上样工作，逾期未完成者罚款50元/天。 3.展厅出样过程中产生所有的建筑垃圾，由上样位置对应供应商负责处理，时 限：完成上样2天内。如上样供应商拒绝处理，则由凌瑞公司负责处理，处理实际费用由出样供应商承担。具体费用以实际支出为准。 4.展位出样标准和数量以凌瑞无锡公司材料部要求为准。 二、送货/退货/安装 1.详细订单，见传真。各供应商应在指定时间内安排送货/退货/安装。各供应
考核时间标准： A. 正常情况下以订单下达次日记录时间计算为准。 B．如项目经理通知供应商现场不具备送货/退货/安装条件，需更改日期，则以项目经理提供短信通知时间为准。 逾期未送货/退货/安装供应商按照合同条款第五条第一款执行，“乙方
不能按时交货（或送货型号错误）给甲方造成的损失需由乙方承担，每延期交货一天，按该笔订单甲方家装合同总额的2‰向甲方交纳违约金。”注：供应商提前15天通知凌瑞公司断货信息，可免责。 2.安装 A.安装作业产生所有的垃圾（含产品包装）由对应供应商承担清除工作，以 方便后续工种施工。如监理和项目经理发现现场施工未做垃圾清理，拍照 为证，罚款200元/次，此款项给予相关垃圾处理人。 B.安装作业完成后需有客户、项目经理或指定代理人现场验收并签字认可， 方可认为安装作业完成，到凌瑞财务对账，否则凌瑞财务部拒绝对账。 C.地板、台面安装作业前需提前安排时间去现场确认尺寸和安装条件，如现 场存在不可安装条件须当场告知项目经理。如项目经理拒绝处理，供应商 可拒绝后续正常施工。项目经理处理现场耽误工期，不计入供应商施工时 间考核范围内。以上情况供应商须报备凌瑞材料部，以备查询。 三、结算（节假日顺延，以无锡凌瑞财务通知时间为准） 1.送货/安装对账请各供应商安排送货/安装后15天内到凌瑞财务部进行 对账流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准，截 止时间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。逾期未报账罚款50 元/次。 2.退货对账请各供应商在完成退货工作后15天内到凌瑞财务部进行对账 流程。计算起始时间以订单日期或项目经理短信通知时间为准，截止时 间以供应商送货单上收货人签字具体日期为准。 A.退完货后，逾期未报账者罚款100元/次；凌瑞财务部协同材料部和 工程部直接扣除下单退货部分货款。一个季度考核周期内，出现3次 以上情况，视同恶意行为，于季度底直接扣除所有未及时报账退货货 款金额一倍以作惩戒； B.凌瑞材料部下退货单后，供应商应15天内，完成退货。如未在此时 限内完成退货，凌瑞公司视同完成退货工作，直接在应结货款中扣除 退货部分货款。
超市供应商入场须知
供应商送货人员及厂方业代入场须知为规范所有厂家送货的行为规范，现公司制定供应商送货人员及厂方业代须知，各供应商及厂方人员务必遵守，进场视同已阅读并遵守: 1：送货依次充好的行为，对供应商送货量进行十倍处罚。 2：送货单数量与实际验收数量不符的行为，对供应商缺一罚十。 3：条码混淆（贴错）未造成不良后果的，视情节对供应商处罚500—2000元。 4：送货临近保质期（不足1\5保质期）的，对供应商罚款500元。 5：送货出现过期商品的，对供应商罚款2000元。 6：在超市内吃东西喝饮料（含自带及已买单），视情节对当事人处罚200—2000元。7：未经许可擅自更改商品陈列排面的，视情节对当事人处罚200—1000元。 8：未经批准擅自张贴广告促销信息的，对该供应商处罚500元。 9：未打印退货单将退货商品带离卖场的（视同盗窃），对该供应商处罚2000元。10：未经书面许可将商品擅自带离卖场的，视情节对供应商处罚2000—10000元。11：未经许可挪用使用超市商品的，对当事人视情节处罚200—2000元。 12：所供商品出现假冒伪劣商品的，对该供应商视情节处罚20000—50000元。13：所供商品出现三无产品的，对该供应商视情节处罚1000—10000元。 14：业务人员及促销员引导顾客场外消费的，对该供应商处罚5000—20000元。15：未经许可擅自动用超市设备耗材的，对该供应商处罚200—2000元。 16：将货物堵塞通道无法通行的，对该供应商处罚200元。 17：擅自更改超市售价擅自将促销商品更换的，对供应商处罚500—1000元。 18：所供商品出现严重质量信誉问题已遭客诉的，对供应商处罚2000—20000元。19：送货员及厂方业代不服从管理出现不良后果的，对供应商处罚5000—20000元。20：订货后食品7日未响应百货15日未响应的，对供应商处罚500—1000元。 欧特福购物中心 2012-05-01
2018供应商注意事项
从代理理公司的?角度看，怎样才是好供应商1.代理理公司的类型 （1）创意 产品logo、名称、slogan （2）策略略 市场定位、营销?方向 （3）数据分析 市场调研、第三?方监测 （4）媒介 传统采购、数字化采购 （5）公关 活动、kol、内容 2.客户、代理理公司、供应商之间的价值关系链是什什么？ 客户?手中掌握着——钱 （1）代理理公司利利?用?自身优势：如创意、服务、对?行行业的专业程度 （2）供应商经营着?自身的资源（媒体、kol、活动、技术实现等） （3）那代理理公司除了了跟供应商沟通项?目、帮助客户从供应商?手中取得更更多的资源以外，还希望从供应商中得到什什么？ * ?行行业讯息：供应商圈的现状、各供应商发展趋势、业绩。（创业圈）
* 供应商架构：如同我们需要了了解代理理公司及客户内部组织架构?一样，代理理公司也在对供应商做着相同的事情，如各事业部的内部构架及各部?门之间的关系等。（?比较有规模的） * 发展?方向：例例如，?目前状况。 * ?高层情况：?行行业内核?心?人物的动向。 3.代理理公司选择供应商通常是怎样考虑的？ 通常的流程是代理理公司接到客户需求→利利?用?目标?人群、数据分析出适合供应商（创意点、技术实现、媒体等）→出?面寻找供应商→反馈给客户→达成合作 实际情况是代理理公司基本上?用以往的逻辑思维为基础，?而后在选择供应商时有?一定的决策流程。?大部分国内的代理理公司是很难做到在选择供应商时完全客观的运?用数据表现来衡量量?一个供应商是否真的完全适合客户，?一般都会?首先遵从公司内部政策。 例例如：哪?一些范围内在合作中给到的返点?高，有利利于公司营收，甚?至于私下中的关系怎样。从?而会衍?生出代理理公司内部?一套?非标准的list，然后再根据客户需求锁定?目标供应商，同时运?用?一些数据、案例例进?行行佐证。 4.如何让代理理公司在选择供应商时第?一时间考虑到我们 ?一般情况下，被代理理公司第?一时间拒绝的原因基本为：
供应商管理办法57794.docx
TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项：本文件的信息属机密信息，仅作信息参考之用，其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目，也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息，未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核，以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定（含品质、价格、交期、 服务等）要求的各类材料，并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料（原料、生产辅料、整机外包）及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商：是指从前没有与本公司开展业务来往，或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料，并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认，以及采购物料技术标准的制定，并参与对供应商的工
关于规范加工商送货的通知
*****五金制品(深圳)有限公司 地址： TEL：12345678 FAX：87654321 关于规范加工商送货的通知 致各供应商： 首先感谢贵司对我司的大力支持！ 为规范各供应商送货及送货单的填写，以便我司对物料的识别、检验、储存及配合我司财务订单成本核算，现特作如下管理规定： 1. 供应商送货包装要求： 1.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致。 1.2 同一款物料如有尾数，只留一个尾数箱，其它箱数量必须一致。 1.3 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 1.4 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须分类标识好后放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 1.5 每箱重量不得超过30KG。 2. 标识要求 2.1 每件物料外箱侧面必须贴有物料装箱标识。 2.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料名称、规格、装箱数量、生产日期、生产单号、QC检验章。 2.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 2.4 标识的内容必须与实物相符。 3.送货单要求 3.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 3.2 送货单上必须详细填写采购订单号(或外发加工单号)、物料名称规格、数量、生产单号、日期、供应商名称。 3.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 3.4 送货单内容必须与实物一致。 以上请各供应商配合为谢！若没有按以上要求作业，IQC将视来料不合格判NG，若交期急，供应商不能有效及时配合改善，我司将进行有偿作业，人工费30元每人每小时，同时进行必须的经济处罚。 制定：审核：确认： 2016年7月7日
送货须知
送货须知 1.送货人员.车辆必须遵守本物流中心相关规章制度，服从物流中心工作人员的 调度指挥。 2.送货人员进门时应先在门卫处根据货量及是否自行卸货领取号牌，然后将车 辆停在指定待收货区，并凭借号牌将送货单据交往ASN单打印处，依次序等候收货。 3.本中心收货原则： A）厂家及各供应商直接送货的，要提前核对送货的各种信息，其商品必须与商务部订单相符才收货，将生产日期抄在随货单据上，随货单及 药检报告信息必须准确，字迹清晰，加盖鲜章，未满足收货条件的不 予签收，且不予暂存货品。 B）物流公司送货的，必须有注明我公司收货的货运单才收货。 4.除与公司商务部及本物流中心有协议外，其他由送货人员自行卸车，并按验 收员要求分品种批号等信息按码盘规则码盘。（待定？） 5.送货人员在使用本物流中心的装卸工具时，要注意小心爱护避免损坏。 6.来货商品必须包装完整，无污染破损，若发现商品存在污染破损及褶皱等问 题，须开箱进行处理： A）厂家或一般货运公司送货的，对于检查后未达到收货标准的商品进行拒收处理，并在签收单据上写明拒收原因（与商务部签订协议的商品 特殊处理） B）由铁路（火车北站），邮政（包括EMS）等特殊单位送来的商品，则 要在签收后与商务部沟通再做出处理。 7.收货后我公司只在一份收收货凭证（货运公司送货要返厂家签单除外）上进 行签收并盖收货章。 8.收货完成后送货人员以送货时领取的号牌作为出门依据。 9.本物流中心收货时间为周一至周五8:30-17:30（中午吃饭时间除外），节假日 时间只有值班人员进行值班收货。 注：以上为本物流中心基本送货要求，若有变更本中心会及时做出变更通知，希望广大送货人员支持与理解 四川省医药股份有限公司 温江物流中心 2012年2月9日
外协件生产准备供应商须知
很高兴与贵司合作！ 在贵司接到提名信（NL）、意向书（LOI）或接到项目信息通知后，应马上与采购项目控制部外协件生产准备科（SU-PR）零件负责人取得联系，按要求做好项目生产准备。 1.SU-PR要求的项目文件 1.1外协件生产准备进度规划（5页纸），此文件在询价时已经发给贵司，请根据实际 的项目启动时间对项目进度进行更新并提交给SU-PR零件负责人。 1.2确认OTS交样日期与收到提名信或意向书日期的时间间隔未超过贵司报价交样 周期后，与SU-PR零件负责人签订进度表（协议），中英文一式两份共四页。此进度表做为试制协议（TMA）的附件一。OTS交样日期是指提交合格OTS样件和符合产品、质保要求的自检报告的日期。 1.3如果贵司的零件是一汽大众的TOP件，在启动会后两周内，应与一汽大众的SQE （采购、质保、产品）小组签订详细的进度双向承诺（Commitment），做为双方的项目进度目标。 1.4零件爆炸图，标识出每个零件的名称、材料、零件供应商名称（进口、国产标识 颜色应有所区分）、模具供应商名称。 1.5详细的设计、制造、采购计划（天计划）： 1.5.1模具 1.5.2检具 1.5.3新增设备及工装 1.6详细的零件制造、转移流程（标识出每一道工序的加工地） 1.7详细的模具制造、转移流程（标识出每一道工序的加工地） 1.8详细的自检试验计划（包括检测项目、实验室） 1.9生产、物流场地、人员规划 2．项目管理要求 2.1 在项目确定后，贵司应指定项目经理，并成立有公司决策层支持的包括技术、工艺、生产、质量、销售以及技术支持方（如原配供应商）组成的项目组。 2.2 所要求的详细计划完成后，被要求时，贵司应到SU-PR做一次项目介绍（工艺方
包材供应商须知
包材供应商须知 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
包材供应商须知 为了促进供需双方长期合作，满足需方质量、数量等要求的包材，特制订供应商须知。 1包材采购、入库、验收内容。 验收标准 供方第一次送货应提供企业资质和第三方检验报告。 每一批来料必须附带检验报告，检验报告应有国家标准检验项目或企业标准检验项目，还应注明产品名称、生产日期、检验日期、合同编号、数量，检验报告必须加盖供方印章。 需方根据企业外包材验收标准进行检验，发现外包材不合格，需方采取退货、特采、选别、修正等措施，供方承担需方相关责任。 包材交付 供方在交付需方包材的送货单上应注明采购合同编号、物料编号、产品名称、数量、生产日期等信息。 送货单上必须加盖供方印章，经需方验收、复核、签字有效。 需方要求供方交付包材超量5‰（除合约特别注明外），多交付的物料部分作为供方赠送或不良品抵扣。 供方按合约数量、规格等要求按期交付。 箱唛 供方在供货内包材的外箱上标注明品名、规格、数量、生产日期等。 备注 需特别注明的其他事项
2供应商管理 首选供应商需提供如下资料 有效证照 质量、环境管理证书 公司规模、性质、技术力量、商业信誉、售后服务体系、包材安全证明。 供应商考核 质量保证能力考核 考核供货品质、品质改善配合度 .1供货品质（30分） 出现不良退货每次扣5分 品质改善配合度（10分） 未改善品质每次扣2分 供货数考核（30分） 实际数和送货单数不符，发现每扎有缺少超过5扎，每次10分且每次发现要补全缺少数。 供货商配合满意度考核 供应商的交期、配合度，不按交期供货每次10分。 供应商评定 90分以上为A级，增加合作次数 80-90分为B级，正常交易 80分以下为C级，减少订购量由供应商提出改善和预防措施。 3违约责任
供应商送货要求规范
GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG ）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。
供应商注意事项说明
供应商注意事项说明 各供应商： 为保证公司与各供应商合作顺畅、有序，敬请各供应商遵守以下事项，并积极配合完成我司工作要求： 一、资质评审 1、各供应商承诺为我公司提供的各种资质、产品检测报告、产品合格证、业绩等证明、证书及样品实物等均为真实并有效的文件，并在文件上加盖供方红章。 2、关于供应商统一管理，各供应商需配合填写我公司提供的各种记录表格，且保证填写信息均为真实有效。 3、为保供需双方合作顺利、保证供方提供产品质量，我司物资部、项目部领导及工作人员会不定期对供应商进行产品工艺技术、现场安装等工作考察，并做相应记录，请各供应商积极配合。 二、合同签订 1、报价书：我司要求供应商提供的工程项目或零星工程的报价信息，供应商需按我司提供的材料询价单进行报价，且在报价表中注明有效时间、具体折扣、加盖供方印章等信息。 2、投标书：各供应商需按我司要求提供投标书中的各资料文件及样品，各资料文件加盖供方印章，如投标书未按我司要求提供各信息均为不合格标书，在规定时间内改正并送达指定地点。 3、样品提供：根据我司要求提供一定规格、质量、颜色、工艺等样品。 三、现场供货 1、技术要求、选用材料，按样品加工供货。 2、供方在交付需方物料的送货单上，要有现场验收人员签字确认，才可认定需方收到产品， 3、供方需分别向施工现场和公司物资部提供验收人员签字的送货单。 4、随材料同时到达工地的还有材料出厂质量证明、合格证书或者技术参数等产品资料。
5、送货单上必须加盖供方印章。 四、材料款申请 1、开发票前，供方与需方对物料进行明细对账，否则发生开发票数据不符，需 方不予付款。 2、供方须拿着现场验收人员签字确认的送货单、正确的发票（背面必须要有项目经理签字）和结算单（供需双方签字盖章）方可申请付款 3、对于合同采购材料的货款结算按合同约定付款，最后一笔材料款结算时供方需提供供货明细单，并有项目经理和供方代表签字，并加盖供方印章 五、售后服务 1、各供应商需严格按照为我公司提供的售后承诺书中的责任义务具体要求执行。 2、采购合同中另有约定的按合同约定执行。 六、其他 1、综上所有各供应商提供的各种文件形式的资料均需加盖供方红章。 2、为实现进一步合作，各供应商提供的文件或物品我司均要建档保存，以上资料概不退还。 物资部 2011-6-13