心脏支架项目规划设计方案

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该心脏支架项目计划总投资13240.59万元，其中：固定资产投资9942.50万元，占项目总投资的75.09%；流动资金3298.09万元，占项目总投资的24.91%。

达产年营业收入26319.00万元，总成本费用20279.15万元，税金及附加252.58万元，利润总额6039.85万元，利税总额7125.51万元，税后净利润4529.89万元，达产年纳税总额2595.62万元；达产年投资利润率45.62%，投资利税率53.82%，投资回报率34.21%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位521个。

随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。

第一章项目基本情况

第二章项目承办单位

第三章背景及必要性研究分析第四章产品规划及建设规模第五章选址可行性研究

第六章土建工程方案

第七章工艺技术方案

第八章项目环境影响情况说明第九章安全经营规范

第十章项目风险评价

第十一章项目节能分析

第十二章实施计划

第十三章投资方案说明

第十四章项目盈利能力分析

第十五章项目综合评估

第十六章项目招投标方案

第一章项目基本情况

一、项目提出的理由

随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均上市

成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经皮冠状动

脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着

心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天花板”会更高。

二、项目概况

（一）项目名称

心脏支架项目

（二）项目选址

xxx经开区

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划

为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且

统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积38152.40平方米（折合约57.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数73.69%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度173.82万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38152.40平方米，建筑物基底占地面积28114.50平

方米，总建筑面积52268.79平方米，其中：规划建设主体工程38644.79

平方米，项目规划绿化面积3542.06平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4498.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1304459.71千瓦时，折合160.32吨标准煤。

2、项目年总用水量22898.95立方米，折合1.96吨标准煤。

3、“心脏支架项目投资建设项目”，年用电量1304459.71千瓦时，

年总用水量22898.95立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.28吨标准煤/年。达产年综合节能量57.02吨标准煤/年，项目总节能率20.34%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13240.59万元，其中：固定资产投资9942.50万元，

占项目总投资的75.09%；流动资金3298.09万元，占项目总投资的24.91%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入26319.00万元，总成本费用20279.15万元，税

金及附加252.58万元，利润总额6039.85万元，利税总额7125.51万元，

税后净利润4529.89万元，达产年纳税总额2595.62万元；达产年投资利

润率45.62%，投资利税率53.82%，投资回报率34.21%，全部投资回收期

4.42年，提供就业职位521个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交

叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后

施工，诸如其他配套工程等。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区

及xxx经开区心脏支架行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx

经开区心脏支架产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有

着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“心脏支架项目”，本期工

程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位521个，达产年纳税总额2595.62万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣

发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.62%，投资利税率53.82%，全部投资回

报率34.21%，全部投资回收期4.42年，固定资产投资回收期4.42年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完

成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载

主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业

的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165

万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。

以企业为主体的创新体系不断完善，自主创新能力进一步提高。科技进步贡献率达到66%，全社会研发投入占GDP的比重达到3.1%以上，万人有效发明专利拥有量达到30件，建成5个达到国际先进水平的产业技术研究院和重大科技服务平台。省级以上品牌达到800个以上。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品

开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入16445.84万元，同比增长19.12%（2639.50万元）。其中，主营业业务心脏支架生产及销售收入为13276.88万元，占营业总收入的80.73%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额3745.25万元，较去年同期相比增长549.99万元，增长率17.21%；实现净利润2808.94万元，较去年同期相比增长257.47万元，增长率10.09%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

随着心脉医疗和赛诺医疗登陆科创板均获得受理，若两家企业均

上市成功，国内心脏支架市场或将发生新的格局变化。近些年来，经

皮冠状动脉介入术治疗（PCI）在中国发展较快，支架市场也快速膨胀。而且，随着心血管病的流行，以及老龄化进程，心脏产业支架的“天

花板”会更高。

冠脉支架的技术目前已经发展到了第三代，第一代金属裸支架（BMS）和第二代药物洗脱支架（DES）均为不可降解支架，其中第二

代又分为三类：普通药涂支架、可吸收载体药涂支架、无载体药涂支架。

中国心脏支架市场规模逐年递增

冠脉支架是心脏病器械市场的重要分支。冠脉支架是通过传统的

球囊扩张导管，把支架植入血管狭窄区，是经皮冠状动脉介入治疗（PCI）中常用的医疗器械，具有疏通动脉血管的作用。因创伤小、效

果好，PCI成为目前治疗心血管狭窄的主要手段之一。

随着社会经济的发展及医疗保障水平的上升，我国PCI手术例数

由2009年的228,380例增长至2017年的753,142例，复合增长率达

到16.09%。由此可见，我国PCI的需求处于快速释放中。中国平均每100万人有542例患者进行PCI治疗，而同期日本每100万人中超过2,000例患者接受PCI治疗，美国超过3,000例。由此可见，中国人均PCI手术量与发达国家相比仍然处于较低水平。根据全国介入心脏病学论坛（CCIF）的数据，PCI平均植入冠脉支架数为1.47支，则2018年我国冠脉支架植入数量超过120万支，预计2018年增长率为10%。根据以上冠脉支架植入数据，结合《中国卫生和计划生育统计年鉴》中对于冠脉支架终端销售价格的估算（9,247元/支），则2018年我国心脏支架的终端市场规模约112亿元。

心脏支架行业竞争格局

冠脉支架市场中的产品可划分为国产品牌和进口品牌两大类别。国产品牌主要包括微创医疗、乐普医疗、吉威医疗、赛诺医疗等，进口品牌包括波士顿科学、美敦力、雅培等。目前微创医疗和乐普医疗不相上下，占比都超过了20%。而赛诺医疗增长较快，2017年已经达到11.62%。

未来趋势-国产化替代逻辑仍将持续

据不完全统计，早在2005年，我国冠脉支架市场中进口品牌产品占主导地位，美敦力、波士顿科学、强生等品牌的产品市场份额合计

超过60%。但是截止到目前，冠脉支架领域已基本完成国产替代，其中主要外资企业包括美敦力、波士顿科学、强生等，在国内市场份额不

足30%，主要内资企业包括微创、乐普、吉威等，国内厂家合计市场份额已超过70%。

在冠心病低龄化、人口老龄化、分级诊疗不断推进的背景下，预

计未来3-5年PCI手术仍将维持每年13%-16%左右的增长。以此估算，至2022年，我国冠心病介入例数将超过100万例，支架植入总量应超

过200万支。冠心病介入患者年龄越来越趋于年轻化，中青年患者发

生概率逐年增大。为了更好的满足国内民众健康的需求，尤其要满足

更高生命品质和生活质量要求的年轻化患者人群需求，国际最新的国

际第二代生物可吸收支架NeoVas的问世，将为这些冠心病患者提供更

加卓越的产品和解决方案，使他们终身受益，必将为冠心病患者与医

生提供更加卓越、更加丰富的产品与解决方案，为国民的心血管健康

保驾护航。

第四章产品规划及建设规模

一、产品规划

项目主要产品为心脏支架，根据市场情况，预计年产值26319.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38152.40平方米（折合约57.20亩），其中：净用

地面积38152.40平方米（红线范围折合约57.20亩）。项目规划总建筑面

积52268.79平方米，其中：规划建设主体工程38644.79平方米，计容建

筑面积52268.79平方米；预计建筑工程投资3895.89万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费4498.33万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13240.59万元；预计年实现营业收入26319.00万元。

第五章选址可行性研究

一、项目选址

该项目选址位于xxx经开区。

“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以

转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进

法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济

发展步入新常态。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。项目建设区域以城市总体规划

为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且

统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台，

目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；

凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子

商务会进一步增加企业的市场份额。

二、用地控制指标

该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要

求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部

门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。投资项目办公及生

活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.69%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.78%，固定资产投资强度173.82万元/亩。

土建工程投资一览表

四、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

2、投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿

化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建

筑空间。undefined

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

3、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排

水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。项目建设区域位

于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国

家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接地电阻R≤4.00欧姆，高压配电设备采用接地保护，低压用电设备采用接零保护，正常情况下不

带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。车间照明分为

普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应

用最多的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照“合理、美观、

有效、节能”的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间沿生产线吊架上设置双管荧光灯，检测室采用荧光灯，车间局部

采用节能灯，金属卤化物灯灯具为块板式节能灯具，并带电容补偿，荧光

灯采用高效反射灯具。

4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输

方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从