聚酯薄膜(PET)项目可行性研究报告
聚酯薄膜（PET）项目可行性研究报告
泓域咨询丨规划设计
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第一章项目总论 ................................................ 错误！未定义书签。第二章项目建设背景及必要性........................ 错误！未定义书签。第三章项目选址科学性分析............................ 错误！未定义书签。第四章总图布置 ................................................ 错误！未定义书签。第五章工程设计总体方案................................ 错误！未定义书签。第六章原辅材料及能源供应情况.................... 错误！未定义书签。第七章工艺技术设计及设备选型方案............ 错误！未定义书签。第八章环境保护 ................................................ 错误！未定义书签。第九章劳动保护和安全卫生及消防................ 错误！未定义书签。第十章节能分析 ................................................ 错误！未定义书签。第十一章组织机构及人力资源配置............. 错误！未定义书签。第十二章项目实施进度计划......................... 错误！未定义书签。第十三章投资估算与资金筹措..................... 错误！未定义书签。第十四章经济评价 ......................................... 错误！未定义书签。第十五章综合评价结论及投资建议............. 错误！未定义书签。
第一章项目总论
一、项目提出的理由
在市场需求及产业政策的双重推动下，我国膜技术产业将迎来产值可观的“黄金十年”，预计这十年内我国膜法水处理工程将以40%的年增长率高速发展，膜产品产值年增长率也将达到20%以上，远远高于国际平均水平，届时中国膜市场将占全球膜市场总需求量的15%-20%。随着膜产业竞争的不断加剧，大型膜企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的膜生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的膜产业品牌迅速崛起，逐渐成为膜产业中的翘楚！
二、项目名称及项目建设单位
（一）项目名称
聚酯薄膜（PET）生产制造项目
（二）项目建设单位
某某有限公司
三、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在黄冈某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在黄冈某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积83333.8 平方米（折合约125.0 亩），代征地面积750.0 平方米，净用地面积82583.8 平方米（折合约123.9 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照聚酯薄膜（PET）行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合聚酯薄膜（PET）制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积82583.8 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，计容建筑面积93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间75812.0 平方米，仓储设施面积10405.6 平方米（其中：原辅材料库房6276.4 平方米，成品仓库4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米；绿化面积5450.5 平方米，场区道路及场地占地面积20480.8 平方米，土地综合利用面积82583.9 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3274.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符
合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在黄冈某某工业园区建设，总用地面积83333.8 平方米（折合约125.0 亩），预计总建筑面积93237.2 平方米，其中：规划建设生产车间75812.0 平方米，仓储设施面积10405.6 平方米（其中：原辅材料库房6276.4 平方米，成品仓库4129.2 平方米），办公用房3633.6 平方米，职工宿舍2064.6 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1321.4 平方米，建筑物基底占地面积56652.6 平方米，场区道路及场地占地面积20480.8 平方米，绿化面积5450.5 平方米，土地综合利用面积82583.9 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
（四）项目产品概述
聚酯薄膜（PET）是以聚对苯二甲酸乙二醇酯为原料，采用挤出
法制成厚片，再经双向拉伸制成的薄膜材料。聚酯薄膜环保胶片PET 胶片乳白胶片等印刷包装耗材，广泛用于玻璃钢行业、建材行业、印刷行业、医药卫生。聚酯膜又叫聚酯薄膜光片涤纶膜感光纸聚脂膜苯锡膜玻璃纸离型膜。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产聚酯薄膜（PET）84868.2 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入84868.2 万元，总成本费用65858.8 万元，营业税金及附加382.7 万元，年新增利税总额23174.3 万元，年利润总额18626.7 万元，年净利润13970.0 万元，年纳税总额9204.3 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资40622.2 万元，其中：固定资产投资27043.3 万元，占项目总投资的66.6%；流动资金13578.9 万元，占项目总投资的33.4%；在固定资产投资中，建设投资26521.3 万元，占项目总投资的65.3%；建设期借款利息522.0 万元，占项目总
投资的1.3%。
2、该项目建设投资26521.3 万元，其中：工程建设费用24515.1 万元，占项目总投资的60.3%，包括：建筑工程投资10805.5 万元，占项目总投资的26.6%；设备购置费13310.3 万元，占项目总投资的32.8%；安装工程费399.3 万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用1614.3 万元，占项目总投资的4.0%，其中：土地使用权费1050.0 万元，占项目总投资的2.6%，预备费391.9 万元，占项目总投资的1.0%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）40622.2 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金30013.7 万元，占项目总投资的73.9%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10608.5 万元，占项目总投资的26.1%，其中：项目建设期申请银行借款10608.5 万元，占项目总投资的26.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益：84868.2 万元（含税）。
2、年总成本费用65858.8 万元。
3、营业税金及附加382.7 万元。
4、项目达纲年利润总额：18626.7 万元。
5、项目达纲年净利润：13970.0 万元。
6、项目达纲年纳税总额：9204.3 万元。
八、项目建设进度规划
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12 个月的时间。
九、项目综合评价
1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合黄冈及某某行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某聚酯薄膜（PET）产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、近现代以来，制造业始终是一国经济发展并走向强盛的基础。美、德、日等发达国家的强国之路，均基于规模雄厚、结构优化、创新能力强、发展质量好、产业链国际主导地位突出的强大制造业。许多发展中国家和地区摆脱贫穷与落后，实现对发达国家和地区的追赶甚至超越，也是通过推动工业化、发展制造业来实现的。2008年国际金融危机再次证明，没有坚实的制造业支撑，必将导致经济体的不断虚化和弱化。鉴此，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，吸引和鼓励高端制造回流本土；新兴经济体不甘落后，希望借助更有利的比较优势，编织制造大国梦想。作为一个拥有十几亿人口的发展中大国，实现“两个一百年”奋斗目标，必须在“双向挤压”的挑战中杀出一
条血路，化挑战为机遇，强筋固本、夯实根基。
3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“聚酯薄膜（PET）生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进黄冈某某经济发展，为社会创造732 个就业机会，达纲年纳税总额9204.3 万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。
十、主要指标
第二章项目建设背景及必要性
一、项目提出的背景
1、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。
2、黄冈是湖北省下辖的地级市，位于湖北省东部、大别山南麓、长江中游北岸，京九铁路、京九高铁中段，是武汉城市圈成员城市之一，南与鄂州、黄石、九江隔长江相望，东连安徽，北接河南。是国家重要的卫生城市，也是继武汉人口第二多的城市。黄冈市现辖有两市、两区、七县，127个乡镇街，4290个行政村，总面积17453平方公里。2017年全市总人口810万人。黄冈历史文化源远流长，有2000多年的建置历史，孕育了中国佛教禅宗四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能，宋代活字印刷术发明人毕升，明代医圣李时珍，现代地质科学巨人李四光，爱国诗人学者闻一多，国学大师黄侃，哲学家熊十力，文学评论家胡风等等一大批科学文化巨匠。此外还有国家主席李先念、代主席董必武等政治人物。黄冈先后获得一系列荣誉。其中：2007年首届中国十佳宜居城市第五名，2012年入选“2012年度中国特色魅力城市200强，2013年荣获“荆楚诗词之市”荣誉称号，2013年荣获“中国书法城”荣誉称号。2017年6月，黄冈市被命名国家卫生城市。2017
年12月15日，荣膺中央电视台《魅力中国城》第一季十佳魅力城市。2017年，黄冈市完成地区生产总值1921.83亿元(现价)，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中：第一产业增加值417.30亿元，增长4.0%;第二产业增加值748.33亿元，增长7.9%;二产业中，全部工业增加值567.79亿元，增长8.0%;第三产业增加值756.20亿元，增长9.5%。三次产业结构由2016年的22.90：37.89：39.21调整为21.71：38.94：39.35。第三产业中交通运输仓储和邮政、批发和零售、住宿和餐饮、金融、房地产及营利性服务业分别增长7.9%、7.6%、8.3%、14.0%、8.7%和16.6%。人均地区生产总值达到30356元。
3、大力培育发展战略性新兴产业是国务院作出的重大战略部署，也是我国经济发展方式转变和产业结构调整的必然选择。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（简称《决定》）发布一年多以来，在社会各界的共同努力下，战略性新兴产业发展工作取得初步成效。为了促进战略性新兴产业的健康发展，我认为，关键是要正确处理好当前的5个关系。聚酯薄膜（PET）制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，该项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，该项目符合国家及地方相关行业的准入规定。
4、在市场需求及产业政策的双重推动下，我国膜技术产业将迎来产值可观的“黄金十年”，预计这十年内我国膜法水处理工程将以40%的年增长率高速发展，膜产品产值年增长率也将达到20%以上，远远
高于国际平均水平，届时中国膜市场将占全球膜市场总需求量的15%-20%。随着膜产业竞争的不断加剧，大型膜企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内优秀的膜生产企业愈来愈重视对行业市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的膜产业品牌迅速崛起，逐渐成为膜产业中的翘楚！
二、项目建设的必要性
1、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无
论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。
2、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞
建设、谋发展。