乌龟图模板

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

知识能力意识由谁来做？检验监视确认绩效指标？用何资源？如何去做？准则方法测量设施设备环境理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，组织应更新这些信息。在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作流程

知识能力意识由谁来做？检验监视确认绩效指标？用何资源？如何去做？准则方法测量设施设备环境理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程

过程乌龟图

1 / 21 管理过程 M1 责任部门：总经理经营计划 M1 Inputs 输入 1.企业愿景 5.以顾客为关注焦点 2.顾客期望要求 6.品质政策 3开发顾客目标 7.品质系统规划 4顾客满意度 8.资源提供基础设施/工作环境 9.管理者承诺 Outputs 输出 1.经营计划目标 2.资源提供计划 3.质量提升计划 4.采购计划 Material Resources 使用资源？会议室电脑文具打印机网络 Human Resources 由谁进行? 1.总经理 2.各部门部长和相关经理 Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.经营计划达成率 2.质量目标达成率 Documentation, Records, Tools 如何做? 1.经营计划控制程序

2 / 21 管理过程 M2 责任部门：总经理管理评审 M2 Inputs 输入 1.内审核结果 2.顾客反馈 3.过程的绩效和产品的符合性 4.预防和纠正措施的状况 5.以往管理评审的跟催措施 6.可能影响质量管理体系的变更计划 7.改进的建议 8.实际的和潜在的售后市场失效 Outputs 输出 1.质量管理体系及过程有效性的改进 2.与顾客要求有关的产品改进 3.资源需求 4.管理审查会议记录 5.因管理评审会议产生的专案 Material Resources 使用资源？会议室电脑纸张文具电话 Human Resources 由谁进行? 1.总经理 2.管理代表 3.各部门部长和相关经理 4.内审组长 Process Indicators and Measures 过程指标和测量? 1.品质目标 2.内外顾客满意度 3.不良品质的成本做定期的报告及评估 4.营运计划完成状况 5.过程能力分析 6.品质成本 7.过程的绩效和产品符合性的资料分析 8管理评审完成次数 Documentation, Records, Tools 如何做? 1. 管理评审管理程序