花椒种植示范基地可行性研究报告

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目录

第1章总论 (4)

1.1 项目概要 (4)

1.2可研报告编制依据 (8)

1.3主要技术经济指标 (9)

1.4综合评价 (12)

第2章项目建设背景及必要性 (13)

2.1项目建设背景 (13)

2.2项目建设的必要性 (16)

第3章建设条件 (18)

3.1项目区概况 (18)

3.2项目建设条件优劣分析 (21)

第4章市场分析与销售方案 (24)

4.1市场分析 (24)

4.2市场营销 (25)

4.3市场风险分析 (26)

第5章项目建设方案及实施进度 (28)

5.1建设指导思想、原则与目标 (28)

5.2项目建设布局 (29)

5.3生产技术方案 (30)

5.4建设内容及规模 (36)

5.5项目实施进度安排 (40)

第6章环境影响评价 (41)

6.1环境现状 (41)

6.2环境影响分析 (41)

6.3环境保护与治理措施 (41)

6.3环境影响评价 (42)

第7章项目管理及组织运行 (43)

7.1机构设臵与职责 (43)

7.2经营管理模式 (45)

7.3经营管理措施 (45)

7.4技术培训 (46)

7.5劳动安全、卫生与消防 (47)

第8章项目投资估算与资金筹措 (48)

8.1投资估算依据 (48)

8.2投资估算 (49)

8.3 资金来源 (53)

8.4 资金使用和管理 (53)

第9章效益分析与综合评价结论 (56)

9.1 经济效益分析 (56)

9.2 社会效益分析 (62)

9.3生态效益分析 (67)

9.4综合评价结论 (67)

第1章总论

1.1 项目概要

1.1.1 项目名称

某某花椒种植示范基地建设项目

1.1.2 项目主管单位

某某县林业局

1.1.3 项目建设单位及项目法人

项目建设单位：某某食品有限公司

项目法人代表：罗某某

1.1.4 项目建设地点

某某县三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6个乡镇

1.1.5 项目建设性质

新建种植项目

1.1.6 项目建设规模与主要建设内容

建设规模：新建6000亩花椒名优经济林基地。

建设内容：项目基地建设包括花椒种植示范基地2000亩及辐射推广种植基地4000亩，种植示范基地和推广种植基地均种植花椒优质新品种“九叶青”。同时新建管护房、防火线、生产道路、灌溉等基础设施，购臵防火设备、病虫害防治设备和信息管理设备，并对项目实施人员开展种植技术培训。

1.1.7 项目建设期限

项目建设期为1年，即2017年。

1.1.8 项目建设投资规模及资金来源

项目总投资400.00万元，其中，工程费用377.55万元，占建设总投资的93.49%；工程建设其他费用10.80万元，占总投资的2.70%；预备费11.65万元，占总投资的2.91%。工程费用中，营造林费用为351.24万元，占总投资的87.81%；基地土建工程费为18.80万元，占总投资的的4.70%；基地设备投资费用3.01万元，占总投资的0.75%；科技投资费用为4.50万元，占总投资的1.13%。

本项目总投资为400.00万元，拟由以下渠道筹措：

（1）本项目拟申请中央财政扶持无偿资金80.00万元，占项目总投资额的20.00%。

（2）本项目拟申请地方财政配套扶持资金40.00万元，占项目总投资额的10.00%。其中：省级财政配套资金36.00万元，州、县财政配套资金两级4.00万元。

（3）企业自筹280.00万元，占项目总投资额的70.00%。

1.1.9 项目科技支撑单位

某某县园艺技术推广站——某某县园艺技术推广站是某某县农业局下属事业单位，现有专业技术人员26人，其中，高级农艺师1人，农艺师11人，助理农艺师14人。单位的主要职能职责是：（1）从事园艺（蔬菜、花卉、果树）技术推广；（2）承担园艺新品种、新技术引进、示范推广；（3）筛选、培育当地名、特、优品种，引进、筛选、培育新品种；（4）野生资源开发利用；（5）农业产业技术服务。

某某县园艺站根据某某县委政府“大力开发生物资源，在大农业上奔小康”的发展思路，充分发挥自身的职能作用，认真做好园艺技术服务，致力于全县水果、花卉、蔬菜产业发展工作。同时立足某某

的资源优势，进行特色花卉、水果、蔬菜示范种植，并将工作重点放在建立示范样板、发展无公害生产方面，取得了良好的经济效益，为全县农业产业结构调整和社会主义新农村建设发挥了重要作用。

1.1.10 项目建设单位概况

一、基本情况

某某食品有限公司成立于2013年1月，注册资金200万元，法人代表罗某某。公司按现代化企业管理制度设立董事会、总经理、办公室、财务部、技术质检部、销售部等，公司现有职工36人，其中具有中级职称以上的18人，技术力量队伍较强，公司管理规范，经营合法，短期偿债能力强。是某某市境内唯一一家以生产加工销售花椒系列产品为主营方向的民营股份制企业。

项目采取“公司+协会+基地+农户”的运作方式，公司与协会和椒农签订合同，发展订单农业，公司按合同收购。收购季节某某县花椒产业协会人员在全县各乡镇统一组织收购鲜花椒及时交给公司，既保护了鲜花椒产品的色香味的质量，同时也提高了农民的经济效益和种植积极性。公司成立后花椒价格平均每公斤比原来市场价格增高了5元。为了解决农民采收难的问题，公司从外地引进了花椒采摘器免费提供给农户，到2015年9月底，农民自愿加入某某花椒产业协会的人数在原来的基础上增加了一倍多，同时在七个乡镇种植花椒3600亩。公司成立以来，加工的花椒产品已畅销13个省，大大提高农民的积极性。同时建设花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线各一条，并周年向市场提供保鲜花椒160吨，供微波烘干鲜花椒150吨，花椒油80吨，花椒粉380吨，花椒调料250吨。年销售收入1589.00万元，年利润157.13万元，上交税金152.80万

元，带动农户15万人。

2014年，公司通过网络等媒体宣传注册的“坤牌”花椒，发布销售信息，取得了良好的效果，至2015年9月底公司加工的花椒产品已畅销13个省，产品供不应求，同时办理了“绿色食品” 论证。2014年5月公司被某某县林业局评为林业产业化县级龙头企业，2016年7月公司被某某市农业局评为农业产业化市级重点龙头企业，并向国家知识产权局申请了二项发明专利，已获得了自主知识产权。

二、财务状况

根据某某华审会计师事务所出具的某某县某某食品有限公司2014、2015年度?审计报告?云华会审字（2015）第12号、云华会审字（2016）第65号数据显示：

截止2014年12月，公司拥有总资产1656.63万元，负债合计785.80万元；所有者权益870.83万元，资产负债率47.44％。2014年主营业务收入1541.29万元，主营业务利润521.52万元，营业利润424.60万元，利润总额424.60万元，实现净利润424.60万元，营业利润率27.55％，净资产收益率48.76％，流动比率127.08%；速动比率80.81%。

截止2015年12月，公司拥有总资产1937.79万元，负债合计1009.82万元；所有者权益927.97万元，资产负债率52.11％。2015年主营业务收入1589.41万元，营业利润57.14万元，利润总额57.14万元，实现净利润57.14万元，营业利润率 3.60％，净资产收益率

6.16％，流动比率121.07%；速动比率75.53%。

三、项目法人简介

公司法人代表罗某某，女，现年36岁，汉族，中专文化，1989

年参加工作，在某某地区瓷厂从事彩绘工作十年。1999年8月下海从事农副产品收购销售工作，在十年的市场经济浪潮中，积累了很多企业经营管理经验和商品经济知识，不仅学会了商业营销、农副产品深加工，同时通过对全国大部分省份农副产品批发市场的深入了解，对大部分农副产品批发市场行情状况、供求信息建立了方便快捷的通道，立志为下岗职工创造一个良好的就业条件，并结合当地自然经济条件和农产品资源优势，于2013年1月注册成立了某某食品有限公司，着力农特产品的生产加工。在与银行部门合作中信誉度高，诚实守信，社会形象良好。

1.2 项目可研报告编制依据

一、有关文件

1、?国家农业综合开发资金和项目管理办法?（2005年10月1日起施行）。

2、?国家农业综合开发部门项目管理办法?（国农办〔2005〕30号）

3、?国家农业综合开发部门项目管理办林业项目实施细则（试行）?（2015年6月）

4、国家林业局计财司国家农业综合开发办公室关于印发?2017年农业综合开发林业项目申报指南?和?〖农业综合开发林业生态示范项目建议书〗编写参考大纲?、?〖农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告〗编写参考大纲?的通知（规开函〔2016〕97号）；

5、?农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告?编写参考大纲；

6、国家农发办文件?财政部关于印发〖农业综合开发资金若干投入比例的规定〗的通知?（财发〔2014〕52号）；

7、?2017年农业综合开发林业项目申报指南?；

8、?某某县林业发展“十三·五”规划?；

9、某某食品有限公司与某某省林业生态规划院签定的关于编制?某某省某某市某某县2017年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目可行性研究报告?的合同。

二、技术规程、规范、标准

1、?林业建设项目可行性研究报告编制规定?(试行)?林业建设项目可行性研究报告审查规定?(试行)；

2、?投资项目可行性研究指南?（试用版）?建设项目经济评价方法与参数?（第三版）；

3、中华人民共和国行业标准?营造林工程建设文件组成及深度要求?（LY5141－99）；

4、?名特优经济林基地建设技术规程?（LY/T1557－2000）;

5、?造林技术规程?（GB/T15776－2006）；

6、?特色经济林栽培技术?（某某科技出版社）;

7、?育苗技术规程?（GB6001－85）；

8、?主要造林树种苗木质量分级?（GB6000－1999）；

9、?主要造林树种苗木?（DB53/062－2006）；

10、?灌溉与排水工程设计规范?（GB50288－99）;

11、?林区公路设计规范?（LYJ105、113、114、131）；

1.3 项目主要技术经济指标

表1—1

1.4 综合评价

某某省某某市某某县2017年农业综合开发6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目，符合国家2017年农业综合开发林业项目申报条件和要求，符合?国家农业综合开发资金和项目管理办法?的有关规定。项目示范带动作用强，既有林果产品的经济效益，又有保持水土、调节气候、涵养水源等生态效益，还有解决就业、生态旅游、引进外资、延长产业链等社会效益。项目的实施，将大力推进某某县农业和农村经济结构战略性调整、提高农业综合效益、增加农民收入，综合效益显著，建议上级主管部门给予立项支持。

第2章项目建设背景及必要性

2.1 项目建设背景

2.1.1 某某省花椒产业的发展

花椒具有栽培历史悠久，分布范围广泛，资源丰富，增产潜力大的特点。在我省，除干热河谷和高寒山区外，均有分布和栽培。主产地为：昭通、某某、楚雄、保山、大理、曲靖、文山等地州市。其中，昭通地区的产量约占全省的60～70%。

近年来，随着改革开放的深入，市场经济的步伐加快，人民生活水平的提高，对花椒的需求量逐年增加，花椒生产的发展速度加快。如某某宁蒗县花椒栽培面积由2000年以前的近1333.33 hm2发展到现在的近2000 hm2；某某县四角山的花椒以“果大，色艳，味香”闻名过去仅零星种植，现已连片种植80多hm2，逐渐形成规模。

加快特色产业发展，是贯彻落实党的十七届三中全会精神，实现省委、省政府提出的“特色经济强省”战略，促进经济社会又好又快发展的具体体现。做大做强花椒产业有利于调整山区产业结构、推进现代林业建设，有利于增加农民收入、改变山区贫困面貌，有利于保护生态环境、绿化美化村庄，是某某省推进生态文明建设的重要举措，是建设特色现代林业的重要任务。

2.1.2 某某县花椒发展潜在优势和思路

某某县属低纬度山地季风气候，海拔高差大，立体气候、立体资源、立体农业的特点较为明显。发展花椒种植的区域海拔在1430~2200米(农耕区)，年平均气温11~18℃，全年日照时数不少于2700小时，降水量500~1100mm。气温年际变化小，热量条件充裕且比较稳定，

土壤厚度大都在80cm以上，为沙壤土和中壤土。项目区的气候、水、土壤资源非常适宜花椒生长，有优越的自然资源作条件支撑。而且农村劳动力资源丰富，农业人口约占全区人口的85％，是花椒产业的潜在发展、生产、经营者。

为加快花椒产业发展，促进林业增效，林农增收，使资源优势真正变成产业优势和经济优势，按照“生态建设产业化，产业发展生态化”的发展思路，目前，某某县花椒种植规模已达2万亩。产区花椒具有成熟期早，味香纯正、椒油含量高等特点。某某县结合产业结构调整现状和特殊的气候资源条件，大力发展花椒特色产业，最终实现全县花椒规模化种植。具体思路如下：

（1）确保粮食生产，建立以埂植和大田稀植为主要形式的农林复合经营模式，做到双赢。

（2）以花椒等林果经营实用技术推广为突破口，对农户进行培训，提高农民的思想认识和操作技能。

（3）积极推进和大力发展特色产业新品种种植，低产林的复壮，提高现有林果产量、品质和效益。

（4）积极引导农户充分利用房前屋后、四旁地因地制宜地发展花椒种植。

2.1.3 项目建设的提出

花椒是多年生的木本植物，花椒籽叶富含人体所需的维生素C、铜、铁、锌、锰、硒等多种微量元素，是人们饮食生活，特别是烹制菜肴的重要佐料。花椒药用价值高，其性辛热，有消食解胀、健脾强胃、止咳化痰、强风除湿、活血通络等功效，是医药化工行业的重要原料。据市场调查，目前国内调味品生产企业年需花椒在500万吨以

上，医药化工年需花椒籽油在10万吨以上，市场供不应求，价格相当可观。

随着人民生活水平的提高，人们对花椒深加工产品要求越来越高，需求量也越来越大。花椒深加工后，在质量、卫生、包装各方面将有很大提高，能极大的方便消费者，必将大大刺激消费量；此外，随着人类生活节奏的加快，人类饮食结构趋向于味美量少，营养丰富，简便快食的方向发展，快食企业发展迅猛，对花椒调味品的需求量也会越来越大。花椒市场前景广阔。

某某县委、政府领导非常重视某某县花椒这一特色产业的发展，充分利用某某县优越的自然条件和地理优势，调动和鼓励农民及各个经营实体的积极性，推广种植花椒，促进特色产业的发展，并在此有利环境下，县委、县政府拟引进龙头企业某某食品有限公司，积极参与某某县花椒产业的建设和发展，通过示范种植新品种“九叶青”花椒和对农户进行技术技能培训，带动农户增收，获得收益，提升和加快某某县花椒特色产业发展的步伐，实现成为全国花椒基地县的远期目标。

某某食品有限公司从四川引进新品种“九叶青”，在某某县通过两年的新品种种植开发试验，发现本地气候、土壤等自然资源非常适宜“九叶青”花椒生长。结合自身生产实际的经验和技术，经过3年的努力，研发出?一种保健调味油的制作方法?，已获得了自主知识产权，同时（花椒）包装袋也获得外观设计专利。

公司取得“九叶青”花椒品种引入实验成功后，2017年8月，企业在某某县委、县政府支持下，紧紧抓住某某省2017年农业综合开发申报项目的机遇，提出了6000亩花椒名优经济林示范基地建设项目，

根据“九叶青”花椒的生长自然条件，在某某县三川、程海、松坪、羊坪、仁和、大安6个乡镇，选择在海拔在1430~2200米，年均气温在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米的区域建设示范基地和推广种植基地，发展“九叶青”花椒规模化种植。

2.2 项目建设的必要性

（1）符合花椒产业发展政策。

某某县委、县政府审时度势，及时研究依靠科技支撑，推动县域经济发展。促进农民增收致富，壮大县乡财政实力工作措施，能与龙头企业的主营业务紧密结合。扩大就业范围，转移农村剩余劳动力，对实现富民、强县具有举足轻重的作用和意义。

（2）促进县域经济协调发展。

项目的实施，有利于依靠科技进步，形成产、学、研结合的运作机制，培养农村经济合作组织，推动农村信息化建设，加快成果转化步伐，延长产业链；促进产业提质增效和产业升级，带动农民增收致富，缓解县乡财政压力。同时，花椒种植和出口具有较强的产业关联度，花椒种植业的发展和加工，可带动农业、运输业、信息咨询业、技术服务业等相关产业的发展，提高第三产业的比重，改善三次产业的结构和比例，促进县域经济的发展。并且，某某以花椒为主的林果业，具备地方特色优势，与县域其他特色产业和农民增收需求紧密结合，对其他县市有一定的示范带动作用。

（3）做大做强特色优势产业。

某某花椒种植通过二十年左右的发展，已经成为具有地方特色优势的一项重要产业，每年都吸引了大批省内外客商，做大做强花椒林果产业，有效改善生态环境，实现产业提质增效和延伸产业链，具有

现实的必要性。

（4）促进农民增收致富。

某某是个农业大县，又是省级贫困县，长期以农业为主，由于地方科技水平落后，农业和农村的发展受到严重制约。项目的实施，有利于加快科技成果转化，增强农户科技意识，提高农民依靠科技致富的能力。项目的实施，不仅能够满足农产品多样化、优质化、安全化的需求，而且能够为农业特色产业发展打造广阔的空间。

第3章建设条件

3.1 项目区概况

项目拟在三川、程海、松坪等6个乡镇，海拔在1430~2200米，年均气温在11~14℃，年降雨量在500~1000毫米的区域实施，项目区交通条件较好，水利基础设施相对完善，光热水土资源丰富，非常适宜花椒生长，是某某花椒的主要产区。

3.1.1 地理位置

某某地处长江上游某某省西北部，某某市中部，北纬25°59′~27°05′，东经100°23′~101°12′，东接华坪县，西与古城区、玉龙县、鹤庆县隔江相望，南邻宾川县，北与宁蒗县山水相连。县城永北镇，东离四川省攀枝花市174公里，南距大理市199公里，西到某某城103公里，东南至昆明市516公里。全县辖15个乡镇。

3.1.2 自然资源状况

某某县地跨横断山脉和滇西北高原两个地貌单元，属三江并流的边缘地区，有江、河、湖泊、山原、盆地（坝子）、河谷等多种地貌类型。地势东北高，西南低。境内山脉多为南北走向。

某某县境内最高海拔3963米，最低海拔1056米，相对高差2900多米。复杂多样的地貌，北高南低的地势，形成独特的气候。在海拔2140米的永北镇，年平均气温13.5°C；在海拔1300~1600米的金沙江畔，年平均气温18.4°C；极端最高气温32.2°C，极端最低气温-11.2°C，全县大致分为高寒、中凉、中温、低热四种气候类型。某某降水呈现冬春干旱、夏秋多雨、南少北丰、高湿低干的特征，海拔较高的东北及西部地区，年降雨量1000毫米以上；中部地区，年降雨

量800毫米以上；南部的程海和金沙江沿岸为干热区，年降雨量585.3~710毫米，年蒸发量大于降水量的2倍。这种由北到南，从高到低，从冬春到夏秋的水热分布模式，具有典型的立体性气候特征。

某某县河流属金沙江水系，金沙江在县境流程215公里，有五郎河、马过河、达旦河、枯木河等金沙江一级支流七条，河流年径流量约14.58亿立方米，水能资源可开发66处。其中：金沙江入出口落差高达292米，水能蕴藏量560万KW左右，在金安、龙开口、鲁地拉可建设大型或特大型梯级水电站，其他河流水能理论蕴藏量29.36万KW。

某某县土壤有10个土类，18个亚类，40个土属，57个耕作土种。分类为亚高山草甸土、棕壤、黄棕壤、红壤、棕色土、石灰岩土、冲击土、盐碱土、燥红土、水稻土。厚度大都在80厘米以上，为沙壤土和中壤土。全县土地742.5万亩，其中：现有耕地41.1万亩，林地344.7万亩，牧地89.7万亩，荒山、台地等可开发利用的农、林、牧地共189.5万亩，水域16.8万亩，是经济林果花椒的主要适生区。

3.1.3 社会经济状况

某某县辖5个镇10个乡，139个村委会、8个社区居委会、6个林场，根据2014年?某某统计年鉴?统计资料，某某县全县人口总数为396880人，其中非农业人口34304人，人口自然增长率2.7‰，人口密度每平方公里1.24人。境内居住着12个世居民族。除汉族外，万人以上的有傈僳族、彝族，千人以上的有纳西族、白族、傣族、回族。

全县现有公路1769.9km，其中省道4条共241.7km，乡村道路578.9km，林区公路及专用道路948.7km（其中：碧泉林业局林区道路600km），程海环湖公路59.4km。全县15个乡镇均通公路，147个

村民委员会有145个已通车，通车率达98.63%。省道二级路祥宁线贯穿南北，通往省城昆明和滇西六地州,攀枝花至某某公路由东向西穿境而过，目前正筹建为一级路。

某某县拥有小水电站15座，总装机容量6.14万KW，年发电量22500万KW，110KV变电站2座，35KV变电站10座。已完成城乡电网改造并与全市电网联网，正在开发建设的小水电站有8座。此外，电信、移动、联通等通讯网络已覆盖项目区。

3.1.4 林业生产经营基本情况

到目前为止，某某县花椒种植面积共计36700亩。公司建设了花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线各一条，并每年向市场提供保鲜花椒160吨，供微波烘干鲜花椒150吨，花椒油80吨，花椒粉380吨，花椒调料250吨。年销售收入1589.00万元，年利润157.13万元，上交税金152.80万元，带动农户15万人。同时可转移农村剩余劳动力5000余人。公司新增工人150人，项目的实施能有效缩小城乡差距，加快社会主义新农村建设步伐，社会效益、生态效益显著。

3.1.5 项目关联产业发展状况

某某食品有限公司把花椒保鲜生产线、烘干生产线、花椒油生产线、花椒粉生产线作为主打产品，迅速扩大规模，重点完成花椒籽油和花椒精生产线各一条，不断延伸产业链，形成牵头产品，以品牌为优势，抢占更大市场空间，成功塑造了“坤牌花椒”这个一流品牌。

项目按照“公司+协会+基地+农户”的运作方式，进行优良品种选择→花椒品种改良→标准化种植→病虫害防治→电脑测土配方→科技人员培训等过程的发展；新增亩产值2560元，新增年产值1536万