年产xx台智能电视项目商业计划书

年产xx台智能电视项目商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要

智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，

拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等

多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品，其目的是

带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮流趋势。据工信部表示，

未来工信部将重点支持人工智能在家电等领域的应用。工信部预测表示，

至2020年，我国智能电视市场渗透率将达到90%以上。

智能电视作为智能家居中的首要试行者，经过多年的发展已经与传统

电视比肩。在未来智能电视的发展中，将主要以OTT和IPTV为主，国产品

牌的技术和营销优势将进一步提高。从未来发展途径来看，一二线城市的

品牌商将更注重存量经营，即提高技术发展新亮点，如智能大屏，而在3

线城市以下的市场，品牌商仍主要以增量拼杀为主，即提高营销策略。

该智能电视项目计划总投资19976.59万元，其中：固定资产投资16208.14万元，占项目总投资的81.14%；流动资金3768.45万元，占

项目总投资的18.86%。

达产年营业收入27526.00万元，净利润4246.26万元，达产年纳

税总额2528.49万元；达产年投资利润率28.34%，投资利税率33.91%，投资回报率21.26%，全部投资回收期6.20年，提供就业职位451个。

年产xx台智能电视项目商业计划书目录

第一章概论

第二章投资背景及必要性分析

第三章市场研究分析

第四章项目建设内容分析

第五章项目建设设计方案

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估分析

第八章 SWOT分析

第九章实施进度计划

第十章项目投资方案分析

第十一章项目经营效益

第十二章综合评价

第一章概论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

年产xx台智能电视项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某经济示范中心良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能电视为核心的综合性产业基地，年产值可达28000.00万元。

二、项目承办单位

xxx公司

三、战略合作单位

xxx科技发展公司

四、项目建设背景

智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来了快速发展。

智能电视扩展了传统电视功能，成为未来家庭试听，娱乐和信息分享

交互终端。电视机行业从显示技术上面经历了黑白 CRT、彩色 CRT、PDP、LCD、LED等不同技术的发展历程，正朝着 3D、更高分辨率（4K，8K）、更高画质（HDR），更大尺寸以及电视智能化是未来主要发展趋势。

某经济示范中心把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整

为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为某经济示范中心示范项目，有利于吸引科技创新型

中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以

及先进的管理方法、经验集聚某经济示范中心，进一步巩固某经济示

范中心招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19976.59万元，其中：固定资产投资16208.14

万元，占项目总投资的81.14%；流动资金3768.45万元，占项目总投

资的18.86%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入27526.00万元，总成本费用21864.32

万元，税金及附加332.15万元，利润总额5661.68万元，利税总额6774.75万元，税后净利润4246.26万元，达产年纳税总额2528.49万元；达产年投资利润率28.34%，投资利税率33.91%，投资回报率

21.26%，全部投资回收期6.20年，提供就业职位451个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心及某经济示范中心智能电视行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心智能电视产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“年产xx台智能电视项目”，项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位451个，达产年纳税总额2528.49万元，可以促进某经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.34%，投资利税率33.91%，全部投资回报率21.26%，全部投资回收期6.20年，固定资产投资回收期6.20年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

第二章投资背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

（一）公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一

体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服

务区域经济与社会发展做出了突出贡献。经过10余年的发展，公司

拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经

验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提

升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求

发展的方针。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产

业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的

技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业

将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经

济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力

较强的相关行业领军企业之一。公司不断加强新产品的研制开发力度，

通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司始终秉承“集领先智造，创美好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。

优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步

提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入16076.12万元，同比增长24.03%（3114.93万元）。其中，主营业业务智能电视销售收入为13071.80万元，占营业总收入的81.31%。

上年度主要经济指标

根据初步统计测算，公司实现利润总额4023.66万元，较去年同期相比增长466.53万元，增长率13.12%；实现净利润3017.74万元，

较去年同期相比增长397.92万元，增长率15.19%。

上年度主要经济指标

二、智能电视项目背景分析

智能电视作为智能家居中的首要试行者，经过多年的发展已经与

传统电视比肩。在未来智能电视的发展中，将主要以OTT和IPTV为主，

国产品牌的技术和营销优势将进一步提高。从未来发展途径来看，一

二线城市的品牌商将更注重存量经营，即提高技术发展新亮点，如智

能大屏，而在3线城市以下的市场，品牌商仍主要以增量拼杀为主，

即提高营销策略。

智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品。其目的是带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮流趋势。

智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏

普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能

进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于

使用有线数字电视接收机(机顶盒)的丰富的个性化体验。

根据奥维互娱和工信部相关数据显示，截止到2019年底，中国彩

电保有量共计约5.9亿台，其中智能电视规模近半，渗透59%的中国家庭，可触达用户规模达6.3亿。智能电视保有量与传统电视差距逐年

缩短。通过对比2018年底的数据发现，传统电视保有量下降，下降幅

度为8.5%;而相反智能电视保有量则增长12.5%。从长期的发展趋势来看，智能电视赶超传统电视已成为大趋势。

OTT(OverTheTop)TV是指通过公共互联网面向电视机传输的由国有

广播电视机构提供视频内容的可控可管服务，其接收终端为互联网电

视一体机，或OTT(盒子)+电视机。

IPTV(InternetProtocolTelevision)是宽带电视的一种。IPTV是

用宽带网络作为介质发送电视信息的一种系统，将广播节目透过宽带

上的网际协议(InternetProtocolIP)向订户传递数字电视服务。

从总的来看，DTV是有线电视，而OTT和IPTV是无线电视，其中IPTV的业务内容受限于网络且在本地提供，而OTT则不需要。

在智能电视终端渗透+多种联网盒子设备的快速发展下，家庭大屏

互联网化进程不断加快，推动大屏在数字营销体系中的进一步增长。

截至2019年底，OTT终端(智能电视+OTT盒子)激活总规模达到2.6亿台。截至2019年11月，IPTV量级达到2.94亿台。

OTTTV、IPTV和DTV在家庭大屏领域形成的三足鼎立格局被快速打破。DTV的激活量自2016年开始逐步下跌，至2019年底达到14539万台，而IPTV+OTT的联合市场规模稳步上升，达5.5亿。

国产五大包括创维、海信、TCL、长虹、康佳;互联网品牌为酷开、雷鸟、KKTV、乐视、小米、风行、微鲸、暴风;外资品牌包括夏普、三星、LG、飞利浦、索尼、东芝。截至2019年12月，智能电视阵营格

局中，国产五大规模稳定，激活总量突破1.3亿台，较上年同期增长20.8%，累计份额超62%。互联网品牌在2019年销量继续保持高速增长，增速最大达到47.8%，累计激活终端规模3239万台，市场占有率从2018年的12.5%提升到15%，成为智能电视第二大阵营。

外资品牌在智能电视领域的贡献并不突出，2019年其累计激活终

端数量为2597万台，市场占比为10.6%，增速处于品牌阵营最低，仅

为15.4%。外资品牌主要针对中高端人群，随着国产技术和营销手段的不断提升，外资品牌在中国智能电视的市场将持续减少。

截至2019年12月底，智能电视激活终端仍重点分布在华东区域，华东区智能电视激活终端规模达8066万台，占比37.3%，智能电视的

渗透率从2018年的39.7%上升至49%。继华中、西南、华南大区后，

华北大区规模首度突破2000万台，增幅相较其他大区最大，为13.57%。

华中地区的激活终端量虽然仅次于华东，但较同期增速却仅为

5.21%，预计西南地区保持高速增长的情况下，将快速赶超华中地区，

成为智能电视激活终端得第二大地区。

一二线城市的智能电视市场已经相较成熟，智能电视大屏作为主

要传播媒体的价值将日益显现，在未来几年里智能电视作为家庭场景

第一流量入口的价值将不可撼动，它的应用场景和连接消费者的时间

及深度都有望进一步加深。智能电视大屏作为智能电视的新兴技术，

将作为品牌商的新技术亮点，对一二线存量市场进行维护经营。

随着“家电下乡”政策和下沉市场需求的爆发，智能电视正由一

二线城市向三线以下城市逐步渗透。据奥维互娱的监测数据，截至

2019年底，三线及以下城市智能电视激活终端占比达63%。

从规模看，二线城市的智能电视激活规模最高，达5699万台;其

次是四线、三线城市，规模分别为5546万台和4618万台;增速分别为23.1%和17.8%。五线城市保持了较高增长，增速水平在43%左右，激

活量达到3470万台。以此来看，品牌商在3线以下城市仍然可以以各

类营销手段进行增量市场的占领。

三、智能电视项目建设必要性分析

智能电视，是基于Internet应用技术，具备开放式操作系统与芯片，拥有开放式应用平台，可实现双向人机交互功能，集影音、娱乐、数据等多种功能于一体，以满足用户多样化和个性化需求的电视产品，其目的是带给用户更便捷的体验，目前已经成为电视的潮流趋势。据

工信部表示，未来工信部将重点支持人工智能在家电等领域的应用。

工信部预测表示，至2020年，我国智能电视市场渗透率将达到90%以上。

近年来，中国智能电视市场规模大。据预测，2020年我国智能电

视行业销售额将突破6000亿元。目前，我国智能电视行业发展已逐步

趋于成熟，渗透率较高，竞争局势较稳定，增长速度将会逐渐变缓。

从智能电视市场份额来看，我国人工智能电视市场份额稳步提升，2019年人工智能电视占彩电市场的近半壁江山。随着人工智能、5G等

技术的发展，未来人工智能电视行业将加速发展。

第三章市场研究分析

一、智能电视行业分析

智能电视，是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏

普通电视内容的同时，可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能

进行扩充和升级的新电视产品。智能电视能够不断给用户带来有别于，使用有线数字电视接收机(机顶盒)的、丰富的个性化体验。在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能电视市场迎来

了快速发展。

二、智能电视市场分析预测

智能电视扩展了传统电视功能，成为未来家庭试听，娱乐和信息

分享交互终端。电视机行业从显示技术上面经历了黑白 CRT、彩色CRT、PDP、LCD、LED等不同技术的发展历程，正朝着 3D、更高分辨率（4K，8K）、更高画质（HDR），更大尺寸以及电视智能化是未来主要

发展趋势。

在光纤普及，网速提升以及互联网电视盒子的刺激下，我国智能

电视市场迎来了快速发展，根据国家统计局数据显示，2016年我国智

能电视产量达到了9310.1万台，增长率达12.39%；2017年相对彩电

产量1.6%的增速，智能电视产量延续了增长势头，2017年产量达到

9666万台，同比增长3.8%；2018年智能电视产量11376万台，增长17.7%。

由于技术赋能，智能电视一经推出便大受欢迎，市场销量大幅增长。2017年，我国智能电视销量达到4662万台，同比增长13.8%，占

比达到了87%左右；奥维云网（AVC）推总数据显示，2018年中国彩电

市场零售量规模为4774万台，智能电视渗透率达89%，借此推算出2018年智能电视销量约为4249万台。

根据IHS Markit数据显示，2018年全球智能电视普及率最高的地方是日本，达到63%，其次是美国，为57%，中国的智能电视普及率为46%，相对其他国家，目前属于普及率较高的阶段。

根据中关村在线的监测数据，截至2018年8月，国内市场中，三

星以18.6%的市占率排在首位，海信的市占率也达到了18.5%，与三星

十分接近；夏普、索尼、创维分别以13.5%、10.1%和9.9%的市占率分

列第三至第五位。市场占有率前十品牌中，仅有小米属于互联网企业，其余均为传统电视厂商。

电视智能化的普及带动了中国智能家电的快速发展，2013年我国

智能电视渗透率仅45%，2018年智能电视在彩电行业的销量渗透率已

经达到89%，AVC预计2019年彩电零售量规模将达4851万台，智能电

视渗透率将进一步增长到93%。

随着影视内容质量不断提高，消费者对电视的显示要求也越来越高。中高端智能电视产品采用4K+HDR技术以加强用户视觉享受。海内

外各大版面厂商积极建立OLED屏生产线，OLED屏产量的增长将有利于OLED电视成本的下降，OLED智能电视将降价至大众接受范围。

结合传统厂商的硬件支持与互联网公司的内容制造，智能家居控

制将集成与智能电视版面，无需在不同智能家居版面分别控制，通过

智能电视的屏幕即可控制所有的智能家居，实现物联网与互联网结合，大大提高人民生活质量。

第四章项目建设内容分析

一、产品规划

（一）产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、工艺技术水平的先进程度、项目经济

效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为智能电视，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年经营纲领是根据

人员能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量

视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方

案和建设规模及预测的智能电视产品价格根据市场情况，预计年产值27526.00万元。

（二）营销策略

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品

市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市

场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔

的市场空间。