2018年材料管理实施方案

2018年材料管理实施方案

材料管理前言

材料成本管理是生产经营的一大指标，主要使用在班组，从材料的领用，现场的合理投用，旧料的按率回收，修旧利废等四个方面进行管理，为进一步强化我队成本管理，强化职工材料成本消耗意识，杜绝盲目领用，胡乱投入，人为损坏，人为浪费等行为，使各项材料制度的落实、考核及消耗统计工作得到落实，把好经营这一关，特制定以下考核制度：

材料管理小组：

组长：

书记：

技术员：

核算员：

材料员：

看料员：

成员：

主要责任划分：

组长：负责所有材料的日常运行工作

书记：负责职工材料使用意识教育工作及监督过程工作

技术员：负责计算月初材料计划、材料分解及月末材料清点工作，并对出现丢失、

浪费的责任人进行考核

材料员：负责对本单位井上、下的所有材料的审批、领取、使用进行登记并建立好台帐，使入库、出库、回收三对口。

核算员：支护材料日程使用考核及每旬材料使用通报工作。

成员：负责当班材料的领取及使用，并对井下材料进行核对，并做好详细的记录。看料员：负责井下现场材料的领取及材料核对，并做到详细的记录，及时上账管理。

材料管理制度

一、材料验收入库：

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量等认真验收核对，做到准确无误。及时登记台帐。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出并填写验收记录，向当班负责人或队部反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，核对下料明细票办理入库验收手续，核对无误后入库签字，并及时登帐。

4、所有机电材料的领取都必须由机电副队长签字，领取后材料员填写领取台帐，经机电副队长复查准确后在台帐上签字。

二、材料出库：

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核领料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按领料单的品种、规格、数量进行备料、复查，以免发生差错，做到账物相符。

3、按照修旧利废原则，对能回收利用的材料尽可能利用，非正常手续不得出库。

4、所有材料在领取装车时，都必须填写清单，一式三份，材料员和送料人在清单上签字，一份材料员保存，一份送料人保存，一份交队部保存。

5、从井下出废旧材料时，机电副队长或生产副队长和出料人当面点清物料的种类数量并做好记录。

三、材料保管保养:

1、根据材料的品种和特点进行合理摆放和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，不能影响行人、运料，怕潮湿物品要上盖下垫防潮、防湿，

所有材料要明码标识，搞好材料堆放点的环境卫生，经常保持清洁。

4、要经常检查、随时掌握和发现材料的非正常损耗或损坏情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱或密封差造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清:

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理回收件成品，做好再利用工作，不能利用的要及时出井。

五、精工仪器、测量工具管理措施:

1、为了井下工作的正常进行，精工仪器、测量工具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、精工仪器、测量工具及时保养，做到防尘、防碰、不丢失损坏。

六、原材料、回收件的管理制度:

1、原材料需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、回收件材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失和浪费现象。

七、井下现场配件的保管:

备用配件要分门别类，挂牌保管，标明规格、型号，用在什么位置，以便使用时节省时间，避免忙中出错。对易锈蚀和防尘的配件要涂上防锈油，包上塑料套，对油管要堵上油管保护堵头，防止进入杂物。橡胶密封件不能长期存放，超过半年要升井做老化试验。对于检修的大件，如电机、减速器等，应用坑木垫起，敞口部件用塑料布捆紧扎牢，以免受潮生锈，降低使用性能。

八、工具管理的要求：

1、各岗位必须配备个人操作维护使用的工具，否则不能上岗工作；

2、凡属个人使用保管的工具，必须随身携带，个人妥善保管，如有损坏或丢失，个人负责补充，不带齐工具者不准上岗；

3、凡属队里检修维护、监测使用的工具仪表，队里应设专人管理或兼管，建立工具台帐，发放、使用、校验都要填写记录，保证工具齐全完好，分类存放，整齐清洁。

4、特殊专用工具，必须正确使用，任何人不得随意改变工具的结构和使用方法，发挥专用工具的专用功能；

5、易损、易锈蚀的工具，应分类装箱保管，定期进行防蚀检查保养，并做好保养记录；

6、各种计量器具、仪表及精密工具应做到轻拿、轻放，精心使用。操作者在使用前首先要掌握量具、仪表的使用要求和注意事项，保证能正确使用，防止误操作损坏。

7、各种材料（工具）必须集中存放在专用硐室等场所，要选在支护完好、断面合适、无淋水、平巷或坡度较小的巷道内。

8、材料必须集中堆放在巷道一帮，不得两帮同时存放。

9、材料必须按建工料（散装料）、金属料、木质料、柔性管线、工器具、备件等分类码放整齐，横竖成线，高度不得超过1.5米，同类材料超过两垛时每垛之间间隔要一致,并挂牌管理。

10、长短一样的材料，按粗细由下向上分层码放；长短不一的材料，尽可能分开码放，分开确有困难时，要外头齐，且长在下，短在上；分层间用直径相同的小半圆木（或方木）隔开；

11、建工料（散装料）必须入池，池高不低于300mm,形状规则，水泥必须有防潮垫层（木板），离地不低于100mm；

12、药卷、托盘等短料要放入专用箱内或围栏内；

13、揉性管线存放必须盘放，视情况可上墙、平放或入箱，但必须规则有致。

14、各种工器具、柜、箱要集中存放，要有专用硐室或存放处，工器具必须挂牌管理，分类上架或摆放整齐；精密、重要的工器具、备件等必须上架或入箱。

材料员岗位责任制及考核内容：

1、负责本单位所需材料的计划审批、上报、领用、发放。

2、积极组织本队的材料工作，对影响生产的短缺材料、配件除向主管部门申请外并要及时向领导反映；材料员手机必须全天开机，因个人责任心不到位影响生产，一次对材料员处罚50元。（机电班需要自制及专用配件，必须提前一天通知材料员）。

3、认真保管好各种工具、材料及配件，保养不到位一件次扣50元。

4、材料员建立材料领用明细台帐并负责进行记录，一次填写不详细或记录不及时扣30元。

5、及时向有关部门领导反馈材料、配件的质量问题。

6、材料员必须参加班前会，一次不到扣50元，有事需提前请假。

看料员岗位责任制及考核内容：

1、看料工必须严格执行现场交接班制度，一次不交接扣50元。

2、工作面所用的一切材料设备，一律实行谁领取、谁签字的原则。

3、负责交接班范围内的材料、设备堆放，及文明生产，做到时时检查，时时整齐干净，如发现材料堆积不整齐扣看料工20元。

4、负责材料的清点工作，一次账目不符扣50元，当班看料工发放材料后必须及时向队部汇报发放及库存，一次不汇报扣50元；下一班接班后必须清点材料，做到心中有数，如出现账目不符，需及时汇报，不汇报者丢失由个人承担。

5、负责备用设备的完好保养，配合检修工对设备的好坏分类堆放，否则发现一次扣20元。

6、负责井下支护材料台账的填写和工作面备品备件消耗台账的填写，填写不及时处罚20元。

7、井下所有材料的外借必须经当班负责人同意或队部同意后方可进行外借，支护材料外借时必须有借条。

材料使用具体考核内容

1、本单位的所有材料、设备工具的领取及配件的加工制作，必须由队长（或书记）亲自审批并签字后方有效，否则材料员严禁领取和制作，第一次无审批而领取（或制作）发现扣100元，第二次发现扣200元，第三次发现调离本单位岗位。

2、生产一般及支护材料由当班副队长、班组长及看料工负责，负责对材料的领取及使用进行监管；因个人不规范操作或麻痹大意造成的材料浪费，由当班副队长落实责任人，对责任人按照材料价值的50%进行处罚；因个人不负责任造成材料丢失的，按照材料价值的100%进行处罚；因职工操作不规范造成专用工具损坏的，按照维修价格的20%进行处罚，不能维修的按专用工具价格的40%进行处罚。

3、机电一般材料及油脂由机电副队长和机电班组长负责，对材料的领取、使用全面进行监管，对因个人不规范操作或麻痹大意造成材料浪费的，对责任人按照材料价值的30%进行处罚；因个人不负责任造成材料丢失的，按照材料价值的100%进行处罚；因职工操作不规范造成专用工具损坏的，按照维修价格的20%进行处罚，不能维修的按专工的价格40%进行处罚。

4、地面配件及其它材料由材料员负责保管，详细记录每天的领取发放台帐，必须落实谁领谁签字，因个人原因出现丢失或其他原因造成材料浪费的，照价赔偿外并调离本岗位。

5、因发放台帐记录不全，造成无法落实责任人的，一次处罚材料员或看料工

50元；因副队长、班组长安排不到位造成材料丢失浪费的，一次处罚副队长和班组长各100元。

6、班组领用材料未使用的需移交给下一班，必须双方班组长签字认可后方有效，单方签字造假者按损耗考核。

7、班组当班材料消耗大于领用数目，无恰当理由的按超耗考核，严格追究责任人（连带当班看料工），说清原因的（当班副队长证明）严格追究上一班责任人（副队长、小队长、领料人）。

材料管理考核办法

每班由副队长、班组长对井下的各类设备设施进行检查，并确保各类设备设施等按照规定进行摆放整齐，同时各类设施设备不能出现丢失和人为损坏，否则对责任人按价格1倍赔偿，并联责副队长、班组长按丢失或损坏物品的原价处罚；

绝对不能用皮带运送支护材料或设备，发现一次扣小队1000分，扣皮带司机100分，副队长、班组长各100元；皮带运送造成支护材料或设备造成损坏的，另扣小队2000分，扣皮带司机200分，副队长、班组长各300元。

各转载点捡出的完好铁制品待停机后由个人交到交接班处并进行登记，一件物品按50分奖励个人，由副队长落实，各转载点捡出的废旧锚杆、烂网等杂物奖励100分，同时必须向当班副队长和跟班对干汇报，对责任人处罚100-500分；如各转载点捡出完好物品不入库随意处理，发现一次按一件扣责任人100分考核。

小班电工按规定对机器做保养或检修，减少事故发生，一次不按规定要求执行，扣责任人0.2的系数；因个人操作影响生产，根据工作面影响时间（按每小时500元考核）纳入其工资考核，副队长落实。

具体考核办法：

1）材料员的工资为80%人均工资加矿和队组考核。

2）材料员必须及时向市场化办公室领用《班组材料领用台账》等，并及时发放，由各班组的班组长负责每班在队长或书记安排领料情况后及时记录，记录内容有日期、班次、材料名称、规格、数量、领取人等，没有记录、记录不清楚或不详细扣班组长20元一次，台帐丢失扣班组长30元。

3）井上领用材料时，必须按规定填写各类票据，若因没有按规定填写票据无法领料时对材料员和班组长处罚50元，携带物料时，必须由班组长填写“携带物料进、出井票据”，材料入井时必须有队长或书记签字，材料出井时必须有队干或副队长签字，负责一次扣班组长负责人50元。

5）在井上各班组携带材料时，必须由班组长负责领发并落实材料数量等，确认无误后负责签字，一次不核对或核对有问题不处理，按规定处罚100元。

7）锚杆、碟片、桁架、锚索、托板、菱形网、钢筋网、锚固剂等井下所有材料必须集中堆放并上架、挂牌管理，严禁随处乱放，否则一次扣看料员10元，其他机电材料大件乱堆乱放扣班组长、副队长各50元。工作面迎头往外30m区域属于班组长负责范围，材料堆放乱考核班组长10元。

8）遇巷修工程时，锚杆、碟片、桁架、锚索托板等按照每班的回收、复用情况进行奖励，回收后立即复用的按材料价格的50%奖励，回收后未复用的按回收材料价格的20%，副队长、班组长另奖20元。若发现班组长、副队长弄虚作假，各处罚500元，并取消当班所有材料回收复用奖励。

职工在井下巷道拾捡到完好材料时，由当班副队长验收合格后对拾捡者按照材料价格总和的10%进行奖励，严禁为取得奖励进行偷窃行为，一经发现处罚500元。

9）遇巷道回撤等必须严格对皮带机等各个部件的回收，哪个班组拆即负责全部回收，否则丢或损坏一个插板扣50元，丢或损坏一串托辊扣100元，丢或损坏一根皮带梁扣200元，副队长必须掌握回撤数量并进行汇报，落实不到位，根据情况处罚副队长100-300元。

10）电缆钩子的使用和回收复用由机电副队长负责，并要求在看料员附近集中堆放，不得出现随地乱放，否则一个扣看料员1元，看料员要对电缆钩子的使用情况进行登记，不得出现用电缆钩子挂其它设施，否则一处扣10元。

11）对三通、螺丝等小件材料的回收要集中由看料员统一管理，必要时可以带出井，但是必须有记录台账，否则一次扣20元，若由看料员责任心差造成材料丢失的，按照材料价格进行处罚。

12）对于信号线、照明线等电缆使用或回收必须由看料员进行监督和记录，井下回收的可以当班带出井或交与当班看料员进行集中管理，由看料员严格落实数量和米数，否则对责任人进行考核。

13）井下所有关于机电材料的管理，全部由机电副队长牵头负责，具体落实和考核，必须严格对材料的出入井情况进行把关，从工作面回收的各种机电材料并负责与看料员进行详细交接（机电副队长请假或休息时有机电班组长负责），否则一次扣100元。

14）井上所有带下去的配件及材料，必须全部带到交接班处建账后，方可使用，否则不带到一次处罚责任人30元，联责班组长30元，看料员不上帐一次处罚20元。

15）所有材料、配件由交接班人员进行发放，必须注明责任人，否则对交接班人员一次处罚20元。交接班处所有回收的配件及材料全部登记清楚，要求台帐记录清晰，并有累计数，规范填写，如不规范填写一次处罚20元。

16）井上、井下所有的材料、设备严禁丢失、损坏，否则由队长组织进行分析和追究相关责任人。

17）各点人为造成灭火器损坏或者失效，一次处罚责任人500元。

18）凡损坏的材料按材料价格的2倍进行处罚，工作面超额消耗（比如失效锚杆需二次补打等）按材料价格的50%进行考核，每班具体消耗考核由跟班副队长落实。

19）外借支护料时必须有借条，没有借条处罚责任人外借材料价格的3倍，班组长、副队长各200元。

20）副队长必须认真填写验收表上相关材料使用消耗内容，且必须记录准确，符合实际，一次发现副队长不按规定执行，考核50元。

21）副队长每班接班后必须严格检查工作面及巷道内的设施摆放、完好以及备用情况，发现问题必须汇报和处理，否则处罚50元。

22）在班后分析会上，由副队长、班组长核实当班回收材料数量以及复用情况，并填写在当班验收表格内，一次不填处罚副队长20元。

23）在巷口接料时，班组长或接料人员必须拿交接票，将数量、完好情况记录清楚，发现问题及时向队部汇报。

24）出料时，班组长在巷口将所有料清点后交给盘区队，要求盘区队在交接票上签字，否则出现数量与实际不相符，按照丢一赔二对班组长进行处罚。

25）不管出料、进料的票以及出借手续必须及时交回队内，一次不交处罚责任人30元。

26）交接班人员负责对交接票的管理，如少一张进、出料交接票处罚30元。

27）井上装料时，材料员必须负责将所装料的类型、数量以及车号及时掌握，并负责登记在专用台账上。

28）出料时，材料员要对所出的材料与井上交接票的数量进行核对，必须完全相符，如有问题及时落实，否则丢失的东西落实不清，按原价进行赔偿。

29）当班从井下带出井的材料，副队长负责在验收表上进行登记，看料员负责现场登记，出井后及时交回材料供应超市或队部，经超市管理员登记后并签字，将票据及时交回队内。

30）工作面发生机电事故造成设备损坏的，由队长和书记组织召开分析会，制订采取措施和考核办法，视情况严重性处罚责任人100-2000元，并联责班组长副队长100-1000元。

31）各班组的材料领用台账由各班组长负责记录，井上的支护材料使用消耗台账和备品备件台账由值班员负责记录，入井材料台账由材料员负责记录，出井材料台账由井下当班的班组长和副队长出井后回队部进行记录，井下支护材料消耗台账、备品备件使用消耗台账和回收台账由看料员负责记录，一次记录不及时、记录不详细考核责任人20元。