地板项目招商引资报告

地板项目

招商引资报告

规划设计/投资分析/实施方案

地板项目招商引资报告说明

大型商场扩张提速，高端渠道喜欢一线品牌。国内家居连锁运营商无

论在商场规模、品牌知名度还是运营能力上都是头部渠道，能够何这样的

渠道合作，是所有企业牢据一线地位的主要手段。

该地板项目计划总投资8921.89万元，其中：固定资产投资7056.10

万元，占项目总投资的79.09%；流动资金1865.79万元，占项目总投资的20.91%。

达产年营业收入14133.00万元，总成本费用11292.35万元，税金及

附加143.60万元，利润总额2840.65万元，利税总额3376.06万元，税后

净利润2130.49万元，达产年纳税总额1245.57万元；达产年投资利润率31.84%，投资利税率37.84%，投资回报率23.88%，全部投资回收期5.69年，提供就业职位261个。

依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发

展状况和产业发展趋势，同时，根据项目承办单位已经具体的资源条件、

建设条件并结合企业发展战略，阐述投资项目建设的背景及必要性。

......

报告主要内容：基本情况、建设背景、市场分析预测、产品规划分析、项目选址可行性分析、工程设计方案、项目工艺可行性、环境保护、清洁

生产、职业保护、风险应对评估、项目节能方案、项目实施进度、投资方案分析、项目经济效益分析、综合评价说明等。

地板主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等五类，其中前四类为主要消费品。在地板主要产品品类当中，强化复合地板因价格低廉、款式多、耐磨等优点，产量占木板行业产量的50%左右；实木复合地板占木地板总产量的30%左右；实木地板因价格较高的原因而占比不高；竹地板产量占比一直较小。

第一章基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

地板项目

目前，全国性的地板大品牌还不多，众多品牌为地域性品牌，行业还

不成熟。在这种情况下，中小地板企业集中优势力量，打造区域高端品牌，在某些区域有的地板能够占领当地地板市场90%甚至更多的份额，但在全国地板市场的占有份额很少，在稳定了区域市场占有率的同时，应该积极向

其他区域拓展，渗透。

实木地板价格上涨的原因主要源于木材价格的上涨，实木地板的诸多

木材资源属于进口，受国际木材价格影响较大。进口的木材原料运输成本

上调，欧洲、北美洲等低货柜运输费上涨，平均每个立方米的木材增加了

30元人民币。

（二）项目选址

xx产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积24145.40平方米（折合约36.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.44%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.11%，固定资产投资强度194.92万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积24145.40平方米，建筑物基底占地面积15317.84平方米，总建筑面积33079.20平方米，其中：规划建设主体工程20304.38平方米，项目规划绿化面积1689.09平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费3011.33万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1210970.18千瓦时，折合148.83吨标准煤。

2、项目年总用水量8900.33立方米，折合0.76吨标准煤。

3、“地板项目投资建设项目”，年用电量1210970.18千瓦时，年总用水量8900.33立方米，项目年综合总耗能量（当量值）149.59吨标准煤/年。达产年综合节能量37.40吨标准煤/年，项目总节能率24.52%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8921.89万元，其中：固定资产投资7056.10万元，

占项目总投资的79.09%；流动资金1865.79万元，占项目总投资的20.91%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入14133.00万元，总成本费用11292.35万元，税

金及附加143.60万元，利润总额2840.65万元，利税总额3376.06万元，

税后净利润2130.49万元，达产年纳税总额1245.57万元；达产年投资利

润率31.84%，投资利税率37.84%，投资回报率23.88%，全部投资回收期

5.69年，提供就业职位261个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

二、报告说明

项目报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资

源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能

力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建

成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目

是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综

合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范基地及xx产业示范基地地板行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范基地地板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“地板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位261个，达产年纳税总额1245.57万元，可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率31.84%，投资利税率37.84%，全部投资回报率23.88%，全部投资回收期5.69年，固定资产投资回收期5.69年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社

会持续健康发展发挥更大作用。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设背景

一、地板项目背景分析

地板主要分为实木地板、强化复合地板、实木复合地板、竹地板、软木地板等五类，其中前四类为主要消费品。在地板主要产品品类当中，强化复合地板因价格低廉、款式多、耐磨等优点，产量占木板行

业产量的50%左右；实木复合地板占木地板总产量的30%左右；实木地

板因价格较高的原因而占比不高；竹地板产量占比一直较小。

实木地板近两年来销量增长迅速。房地产市场的增长带动近两年

地板销量出现回升。2017年总销量再创新高，达到41520万平方米，

同比增速达到4.64%。分品类来看，2016年和2017年，实木复合地板

销量增速分别为9.42%与9.95%；实木地板的增速为10.03%与9.11%；

相较于强化复合地板2%左右的年增速，增长较快。实木地板的销量增

长一方面受益于消费升级，部分高端需求开始释放，另一方面，随着

地暖产品不断受到消费者青睐，实木地板不含甲醛的优点使其成为消

费者的首选。预计未来，随着居民生活水平的不断提高，消费者对地

板健康、美观等方面的需求不断提升，实木地板与实木复合地板仍将

是地板行业中增速最快的两个子品类。

地板行业较为零散，行业集中度出现提升迹象。我国木地板企业

达2,300多家，但普遍规模较小，产品同质化程度较高。近年来，国

内市场上逐渐形成了包括圣象、大自然、德尔等在内的有一定影响力

的品牌，但中小型企业数量仍占全行业企业家数的90%以上。2016年，销售收入2000万元以上的地板制造企业数量为431家，相较于2015

年的437家略有下降，是2012年以来的首次下降。意味着我国地板行

业集中度已出现提升迹象。三四线城市渠道建设或成为地板制造企业

竞争的关键。地板行业的销售渠道主要包括经销商、直营店、电子商务、出口等渠道，其中，主要销售渠道依然为经销商渠道。经销商及

销售网点的布局反映企业市场建设和产品推广能力，最终影响企业的

销售量。2016年，一/二/三线城市中，来自于经销商门店的销量占据

整体销量的比重分别为25%、50%和67%左右，二三线城市地板的销售

对于经销商门店的依赖程度较大。在未来，地板制造企业在一二线城

市市场的整合将继续，市场规模的扩展则主要依靠三四线城市市场经

销商门店的数量提升。

二、地板项目建设必要性分析

目前，全国性的地板大品牌还不多，众多品牌为地域性品牌，行

业还不成熟。在这种情况下，中小地板企业集中优势力量，打造区域

高端品牌，在某些区域有的地板能够占领当地地板市场90%甚至更多的份额，但在全国地板市场的占有份额很少，在稳定了区域市场占有率

的同时，应该积极向其他区域拓展，渗透。

全国性地板大品牌，尽量扩大市场份额，挤占小厂、小作坊生产

的地板及“山寨”地板的份额，通过抢占市场，对地板行业进行不断

洗牌，使地板行业逐渐成熟。除在国内市场保持领先外，同时可以逐

渐进军国际市场，积极与其他企业合作，强强联合，企业不断国际化、多元化发展，力图控制产业链，在全球布点，形成国际性的大企业。

总之，强势品牌能促进企业不断发展，提高产品的美誉度，带动

企业产品销量增长，增强消费者忠诚度。地板企业想要发展，想要做

成百年企业，就必须实施品牌建设，品牌建设是企业长久发展的支撑点。强化木地板：市场销售的中流砥柱，2008年占市场销售总量的

57.55%，今年上半年，市场的疲软，人们更加谨慎地选购地板，房屋

装修费用的“缩水”，导致原本计划购买实木地板的消费者，现在也

都考虑购买强化木地板。

随着经济逐渐复苏，各种费用逐渐增加，强化木地板虽说同质化

竞争激烈，销量依旧可观。强化木地板的利润日趋透明，价格战愈演

愈烈，使得强化木地板在特定时间段的价格下降到每平方米30元，利润趋薄。

曾经的高利润已难再显现，经销商也就只能在销售量上下功夫。如果购买者只有10-20平方米的需求，经销商除去其他费用，利润基本为零，这是经销商不会做的。回想十年前每平方米几百元的地板价格，高额的利润让经销商掘到了第一桶金，随着地板价格的下降，利润大幅缩水，不少经销商退出了地板行业。

强化木地板生产企业良莠不齐，品质高低不一，消费者也只能通过各种渠道搜集信息，希望买到价廉质优的产品。企业创新也缺乏动力，只好用E0、耐磨、容易打理作为强化木地板的营销噱头，产品已经高度同质化，产品只有按照国家标准生产，品质一般都没有什么大问题，销量好不好就要看代理商的水平以及企业如何建设渠道了。

实木地板：一如既往保持高姿态，属于高端产品，但由于实木地板尤其对原材料要求比较高，属于精英阶层的消费品。在日益强调保护森林资源、大力推广绿色产品的时代，实木复合地板、竹地板对实木地板是一种冲击，实木地板如何突出自身优势，与价格低廉的强化木地板、资源节约的复合木地板和竹地板抢市场，企业和经销商应该及时进行市场调研，制定适宜的策略。

实木复合地板：在三层实木复合地板联盟的大力推广下，赢得了

不少注意力，但市场反映不尽人意。在深圳，部分代理商虽然看好三

层实木地板的未来，但目前，代理商还没有计划代理这类产品，三层

还没有深入人心，大家都还处于观望状态，代理商仍然看好强化木地

板和实木地板。

竹地板：从笔者在市场采访的情况看，每个建材超市、建材城，

总有1-2个竹地板品牌，约占4%-6%。虽然这两年来，竹地板企业加紧国内市场的布局，但由于以前的基础较弱，还需进一步加大宣传力度，加强渠道建设，控制销售终端。

软木地板：这还是一个空白市场，在一般的建材超市及建材城少

有软木地板，这只能作为身份的象征，单独的专卖店也不多。

综观整个地板市场，产品的销售情况不能以偏概全、以点带面，

对于经销商而言，代理地板产品需要考虑代理产品的质量、品牌影响力、产品销售区的经济状况、风俗等，只有确切地把握了核心消费群体，洞悉消费者的心理需求，这样的话，实木地板、实木复合地板、

强化木地板、竹地板都会适销对路。

第三章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管

理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入14163.30万元，同比增长28.80%（3166.94万元）。其中，主营业业务地板生产及销售收入为12885.66万元，占营业总收入的90.98%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2611.56万元，较去年同期相比增长645.34万元，增长率32.82%；实现净利润1958.67万元，较去年同

期相比增长320.59万元，增长率19.57%。

上年度主要经济指标

第四章市场分析预测

一、地板行业分析

实木地板价格上涨的原因主要源于木材价格的上涨，实木地板的诸多木材资源属于进口，受国际木材价格影响较大。进口的木材原料运输成本上调，欧洲、北美洲等低货柜运输费上涨，平均每个立方米的木材增加了30元人民币。

各国的木材出口禁令助推了国内企业的成本高涨，莫桑比克于今年的1月1日开始全面禁止原木出口，4月4日宣布未来的三个月内禁止砍伐和出口一切木材。2017年5月1日，缅甸开始停止木材和木制品的出口。

加上运费和人工成本的上升，企业生存压力越来越大，如何在保证产品质量的前提下压缩成本成为了企业需要面对的最大问题。

今年，京津冀及周边城市将开展为期一年的大气污染防治强化督查，包括济南、淄博、聊城、德州、滨州、济宁、菏泽等7个城市。督查过程中，其中生产板材、胶合板的小型企业中103家涉嫌违规、企业集群14个。

环保督查组检查超过3.2万家企业，截止今年六月底，散乱污企业有17.6万家，对无法升级改造达标排放的企业，今年九月底前将一律关闭。

目前地板行业产品同质化严重，实木地板和强化地板的市场占有率高达87.6%。木地板与瓷砖、卫浴行业很相似，只注重突出品牌，对产品不进行创新，让市场处于缓慢发展的状态。

产品的同质化也让市场竞争激烈，导致木地板行业的利润空间大幅下降。行业内人士表示，木地板代理商的净利润不到8%，但经营成本很高。某品牌郑州代理商近年的年收益均维持在五六十万上下，但投入成本却高达上千万元。

随着中国乡镇经济和人均消费能力的增长，加上政策性住房、二手房改造、楼盘开发，地板的总体需求量仍然在不断增加。

一、二线城市房地产紧缩政策不断出台，未来三、四线城市将成为家居板材业增长的另一个市场。根据国家统计局统计，我国2016年城镇化率已达到57.35%，世界平均城镇化率为55%，发达国家的城镇化率在80%以上。随着二胎政策放开，儿童房的装修也是家居板材行业的一个潜在增长点。

地板行业的出路在于产品创新。国内一、二线地板品牌带头加速

了产品的技术创新，天格地热地板、柏尔地热地板等企业的市场前景

与盈利状况都在地板企业中居于前列，并且地热地板可以使室内更持

久的保温，但需要处理好胶黏剂可能会有甲醛挥发的问题。

就地板市场而言，不能过度依赖线下的建材商场。木材价格本身

在增长，线下门店租金、导购人员的成本让产品盈利的空间越来越小。线上销售的发展模式将为地板企业提供新的渠道，网购模式代表了消

费群体的升级，企业要去迎合这种升级。

线上网购群体是个很大的群体，在各种网购节中将品牌的宣传最

大化是互联网营销中是至关重要的一步。消费者会逐渐接受地板网购

模式，所以地板企业在电子商务上会很快的实现盈利。

虽然地板行业前方仍然迷雾重重，但是地板企业仍然要积极地追

求转型，在经济不景气的时期，地板企业的出路就是跟随消费群体的

变化，做出超出消费群体预期的产品，才能突破外界影响的瓶颈。

二、地板市场分析预测

大型商场扩张提速，高端渠道喜欢一线品牌。国内家居连锁运营

商无论在商场规模、品牌知名度还是运营能力上都是头部渠道，能够

何这样的渠道合作，是所有企业牢据一线地位的主要手段。