IATF16949-2016全套管理规范 QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范

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为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。

2、适用范围

本程序适用于公司管理部采购单位员对外部提供过程产品和服务控制。

3、职责

3.1 由管理部采购单位制订本规范，负责对外部提供过程产品和服务控制管理。

3.2品质部：负责外部提供过程、产品的验证，负责对供方的质量管理评定、考核，并向供方索取所供产品的性能报告，如：SGS、MSDS报告等。

3.3 其它部门配合负责对外部提供过程产品和服务控制管理。

4、作业程序

采购物资的分类：物资分为外购和外协两大类，根据物资的重要程度分为A 、B 、C三类，A类为原材料、外加工多媒体触控屏及其它委外加工件；B共它辅料类如包装材料，物流运输类

4.1采购准备

4.1.1 外购原辅料和零部件的采购必须按《供方管理规范》在经过评价的《供方能力调查表》并形成《合格供方名录》范围内进行。如遇特殊情况，需在未经评价的供应商处采购时，按4.4.2条款执行。

4.1.2合同规定时，可在顾客指定的供应商处采购原辅料、零部件或服务，但不能免除本公司对确保供应商的零件、材料及服务质量的责任。虽然可免予评核，但对其进料必须加倍抽检。

4.1.3所有用于零件生产而采购的产品或材料应先行满足对限制有毒、危险物品的等现行适用的法规、政府要求及安全规定，以及考虑生产和销售国内外有关环境方面的规定。同时与我司签定品质保证协仪及相关物流合作协议等。

4.2各部门所需物料的采购都应先填写申购单，经部门负责人审核总经理或授权人批准后，交实施采购。

4.2.1 A类直接物料：仓储单位根据目标产量、标准耗用、订购点及库存量编制“内部

申购单，由主管部门经理核准后，交采购单位订货。采购发现库存到达订购点时，电话联络通知供应商送货。采购须将订购内容通知供应商并得到确认。

包装材料：仓储单位根据安全存量及当月订单需求量填写“采购单”，交采购单位议价后上报，由核决权限核准后，通知协力厂商送货。

运输：寻找协力厂商议价，经核决权限核准后，可进行交易。

4.2.2需采购之物料，如是采购过的有先例的规格材料，可参考前价填写订货单，数额较大时须重新安排询价、议价、寻找成本、质量适合供应商，转交部门主管审批后实施。

4.2.3交货计划表的内容可包括：

a）品名、规格、厂名；

b）质量要求、数量、价格；

c）原辅料标准或其它相关标准。

4.2.4采购根据与供应商确认的交货期，应要求其按时交货。应要求供应商具有100%的按时交付能力，采购应提供必要的计划资料和采购承诺，以便使供应商能满足这些期望要求。

4.2.5采购应建立一套管理体系以对供应商交付能力及必要时采取的纠正措施进行监督，附加运费的记录应包括本公司和供应商的付费。

4.3交货异常处理:

4.3.1如发生交货异常情况，由采购通知生产部，以不影响生产为前提，与供应商重新确定交货期，确保满足生产需要，采购应对其进行评定。

4.3.2如供应商不能满足确定的交货期，采购需通知生产部主管，及时调整生产。采购应重新向其他供应商订货，并追究前者违约责任。

4.4采购产品的验证:

4.4.1协力厂商交货时，依《进料检验管理规定》办理。由仓库填写“入库通知单”、通知IQC检验，IQC对正常物料在3天内完成、急用物料当天完成检验工作。

4.4.2若需要协力厂改变交期或数量时，采购人员在订购单上注明，并及时通知协力厂。因协力厂自身原因，且于订单约定交期两日前后交货的，一律视为未准时交货。

4.4.3经过品质部检验合格的产品贴合格标签，《产品和服务放行控制规范》执行，仓库根据《防护控制规范》入库保管。

4.4.4当和约有规定顾客对供应商的现场验证产品时，则由采购提前通知供应商，并由本公司品质人员陪同客户代表前往供应商现场，对供应商的产品实行验证，合格后方可发货。经顾客验证的产品，品质部仍需依《产品和服务放行控制规范》进行检验。

4.4.5不合格原辅料贴不良标签，处理按《不合格控制规范》执行。

4.4.6对于提供A类采购产品的供应商，应确保其可追溯性得到保证。

4.5外协加工过程控制

4.5.1外协加工供应商如选择必须在合格供应商范围内进行。

4.5.2外协加工应规定质量要求、验收标准和方法、交货日期、交货地点、加工价格等要求，应遵守采购技术规格书、采购协议等。

4.5.3品质部应对外协产品的加工质量过程必要时进行监督和控制，与协力厂一同跟踪并填写《外协产品质量跟踪记录》，已示对产品质量控制与品质责任追溯。

4.5.4外协加工产品进入公司后品质部应按图纸规定的要求实施检验，查阅有关证件合格后方可办理入库手续。

4.6采购资料管理

4.6.1采购文件主要是采购产品的技术要求，可以包括采购计划及交货计划表，文件均应体现符合产品接受准则。

4.6.2供应商在与本公司结算时，需把公司给的各种技术资料交还于采购，由采购交于各相关部门保管。

5、对供方的监控

5.1法规的符合性

5.2 顾客批准的供货来源

5.3进货产品的质量

5.4对供方的监视，必要时由采购牵头组织工程部、品质部等有关人员赴供方现场，对其生产、过程控制进行审核、指导。

5.5对外部供方及其结果的控制措施，详见《外部提供过程产品服务控制措施表》

6、相关文件化信息

6.1 QD8.4.1 《供应商管理规范》

6.2 QD8.6.1 《产品和服务放行控制规范》

6.3 QD8.

7.1 《不合格控制规范》

6.4 QR8.4-06 《外部提供过程产品服务清单》

6.5 QR8.4-07 《采购技术规范书》

6.6 QR8.4-08 《采购合同或协议》

6.7 QR8.4-09 《采购计划》

6.8 QR8.4-10 《采购申请单》

6.9 QR8.4-11 《进货检验记录》

6.10QR8.4-12 《外协产品质量跟踪记录》

6.11QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》

7修改栏

编制：审核：批准：日期：日期：日期：

附件1：外部提供过程产品服务控制流程图：