浅析公司采购管理的创新与实践

浅析公司采购管理的创新与实践
浅析公司采购管理的创新与实践

浅析公司采购管理创新与实践

现在大部分世界级的企业中采购管理的位置正在发生着巨大的变化。现代采购概念已经远远的超越了人们意识习惯上对于简单“购买”的认识,现代的“采购管理”思想已经在企业的盈利决策中发挥着它独到的作用。企业对成本控制的要求不断提高,对产品的研发方面更多需要供应商的早期介入,对内外供应系统更需要协同一致,对后勤与维修物料的采购成本控制与采购方式转变,都对采购管理提出新的要求与期望。对我公司而言,在众多的管理领域中,采购管理关系到企业的成本和供应链的运转,所以,采购管理的创新应是我公司管理创新中积极探索的问题。

一、推动应用现代采购模式

现代采购模式是指运用现代科学的采购技术和方法,通过计算机网络实现信息收集、供应商选择、采购、运输、库存,全过程使用信息化、网络化,最大限度地满足生产需要,降低采购物流成本,实现采购目标的过程。科学的采购技术和方法主要有:经济批量采购法、 MRP采购法、 JIT采购法、 ERP采购技术、供应链采购技术、网络采购技术等。传统采购模式是企业一种常规的业务活动过程,即企业根据生产需要,首先由各需要单位在月末、季末或年末,编制需要采购物资的申请计划;然后由物资采购部门汇总成企业物资计划采购表,报经主管领导审批后,组织具体实施;最后,所需物资采购回来后验收人库,以满足企业生产的需要。

传统采购存在市场信息不灵、库存量大、资金占用多、库存风险大的不足,经常可能出现供不应求,影响企业生产经营活动正常进行,或者库存积压、成本居高不下,影响企业的经济效益。现代采购模式能有效地解决信息不对称的问题,避免过失而导致浪费,降低库存,节约资金,增加企业效益。

二、完善规章制度创新,提高物资采购管理水平

当前,一些企业仍未建立现代企业制度,内部管理不严,浪费现象时有存在,缺乏自我监督和自我约束机制,表现在物资采购方面就是没有集中物资采购权和明确职责分工,没有对物资采购进行科学管理,导致乱采购,程序不规范,造成物资库存积压,造成许多损失和浪费。因此,必须抓好企业物资采购规章制度的建立和完善,才能不断提高物资采购管理水平。

1、建立健全并严格执行物资申购管理规定和物资采购程序管理规定;进一步强化物资管理基础,搞好物资申购计划及物资分类、物资质量反馈管理、采购分工工作、

供应商管理,不断完善物资采购管理岗位规范和工作标准,实行物资采购管理全过程各环节的制度化。

2、加强物资采购的监审工作,严明纪律;物资采购执行公司物资采购管理工作的规定和物资采购监审规定,严明纪律,遵循比价、比质、比品牌、比物流费用和适用“5R”原则,千方百计采取多渠道,少环节降低物资采购成本,保证公司生产和工程的物资需要。

三、提高物资采购的质量意识和服务意识

当前企业间的竞争,不但是产品价格的竞争,更是产品质量和服务意识的竞争。

质量意识是一个企业从领导决策层到每一个员工对质量和质量工作的认识和理解,这对质量行为起着极其重要的影响和制约作用。质量是企业的生命,更关乎企业的发展大计。企业以质量求生存,求发展,质量意识则是企业生存和发展的思想基础。企业对采购物资的质量管理是物资采购管理的关键。在采购物资的过程中,树立质量意识,建立质量问题反馈程序及质量问题处理程序,完善质量管理的制度。对供应商加强质量意识的宣传和督导,加大对供应商质量问题的处罚索赔。用制度管理质量,使质量管理落实到采购的各个环节。

服务意识是指企业全体员工在与一切企业利益相关的人或企业的交往中所体现的为其提供热情、周到、主动的服务的欲望和意识。服务意识有强烈与淡漠之分,有主动与被动之分。采购人员的服务意识,是做好公司采购工作的基础。我们公司是属于防磨抗蚀行业,我们的客户是电力、钢铁、水泥等各个领域的大型企业,客户要求我们快速、高效完成工程。所以、我们只有做到了快速反应、服务到家才能赢得更多业务。身为恒大高新的员工,时刻有着服务意识,以服务客户心态做好采购服务工作。

四、依靠供应商增大公司库存能力

供应商库存是指在不需要公司下订单的情况下,确保公司在供应商处拥有必要的库存量。在一些行业里的很多公司,已经实现了依靠供应商的责任和能力,而基本不靠自己的能力来实现库存量。依靠供应商库存的能力,会在这些方法的实施后,降低公司相应的库存成本。在和客户发展紧密联系后,供应商也能从相应的实践中增加收益。供应商有机会进一步开拓业务,依靠收集来的更精确的数据来指导计划和稳定生产。所以,有些供应商把供应商库存,作为他们同客户公司发展关系和加强快速反应机制的一个策略。对于我公司来说,如果供应商开展这项业务,将有助于减少企业这方面的库存,促进彼此的沟通协作。

总之,采购工作管理是一项系统工程,它涉及到企业管理的方方面面。因此,要求我们的企业重视采购工作的全流程管理,注重管理细节,用制度的约束和管理的规范为采购工作的有效运行提供可靠的保证。也只有这样,才能使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。

制造加工厂采购员岗位职责

机械工厂采购员岗位职责 1、主动与申购部门联系,核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等,避免差错,按需进货,及时采办保证按时到货。 2、熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。 3、以搞好“采购供应,保障经营需要”为原则,抓好采购管理,了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况,掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求,熟悉各种物资采购计划。 4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商,要准确了解、掌握市场供求即时行情,适时组织采购。 5、按“谁经手谁负责”的原则,要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责,要尽可能多渠道采购,降低采购成本,提高采购质量; 6、及时完成部门下达的各项采购任务,及时保障企业正常经营需求,严格执行酒店采购管理制度,采购均以“物资申购单”为依据。 7、严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督,遵守公司有关规章制度及员工守则。 采购员必知: 1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。 2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚,并将相关信息及时同业务沟通,严禁单方面进行操作。 3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间. 4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己. 5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的. 6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业. 7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

(采购管理)采购分析报告样本

分析报告 (内部资料,仅供参考) 负责人: 撰稿人: 报告期间:2006-12-01 生成时间:2008-01-09 10:17:31

目录 §1本期采购情况 (3) §2采购金额分析 (3) §2.1采购金额同比分析 (3) §2.2采购金额结构分析 (4) §2.3采购金额TOP10 (5) §3采购数量分析 (6) §3.1采购数量同比分析 (6) §3.2采购数量结构分析 (7) §3.3采购数量TOP10 (8) §4平均价格变动同比情况 (8) §5订单完成分析 (10) §5.1订单完成情况 (10) §5.2供应商OTD绩效分析 (10) §6订单退货分析11 §6.1退货趋势 (11) §6.2物料退货情况 (11) §6.3供应商退货情况 (12) §6.4供应商退货TOP10 (12)

§1 本期采购情况 所有 物料趋势分析 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 所有 物料 §2 采购金额分析 §2.1 采购金额同比分析 本期abc 值为:164,367,476.97,与上期的72,380,178.84相比,上升了127.09%。efgcope 值为:10,110,823.63,与上期的4,305,982.66相比,上升了134.81%。H3-S 值为:6,644,904.77,与上期的3,609,211.2相比,上升了84.11%。hij 值为:51,885,722.03,与上期的14,593,098.82相比,上升了255.55%。

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章:总则 第二章:物资采购具体内容 第三章:采购业务原则和权限管理 第四章:采购流程 第五章:申请付款基本流程 第六章:预付款及定金管理 第七章:应付帐款管理 第八章:附则 第九章:附件

第一章:总则 为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度。 第二章:物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指: 1、日常办公用品、耗材:笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具:电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具:桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品:水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指: 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章:采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释; 3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同; 4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购; 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商; 6.采购货款除小额(1000元以下)采购外必须通过银行结算; 7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购: 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品(除定点采购外)经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章:采购流程

物资采购管理程序

物资供应管理程序 1目的 对采购过程及供方进行有效控制,确保所采购的物资及服务符合要求。 2适用范围 本程序适用于公司生产、建设、检维修等所需物资(不包括原料油)的采购。 3职责 3.1 采购部是本程序归口管理部门,负责制、修订《物资供应管理程序》。负责公司所需物资的采购;负责组织物资供应采购管理规定的制定、检查、监督及实施;根据需求计划负责组织编制物资采购计划及核销,组织询比价,合同谈判,拟订合同,跟踪合同执行及填制物资出入库凭证;负责组织在供应商货源处和直达现场物资的检验和验证;负责填制、审核付款单据及合同资料的归档工作;负责到货物资的接运、验收、保管、发放;负责向物资装备部上报指定的统计报表;负责授权供应商管理等。 3.2 财务部负责物资采购的承付及贮备金的管理,控制部按要求审核采购物资的采购价格。 3.3各物资需求使用部门等按职责划分对物资需求计划进行提报、汇总及审核,参与物资验收,必要时参与商务谈判,签订技术合同(协议),并对采购价格、质量、渠道及采购全过程进行监督。 4 工作程序 4.1 需求计划的提报 4.1.1 化工原辅材料及三剂等生产计划,年度计划在每年12月15日前报下年计划,月度计划每月25日前报下月计划。 4.1.2大修及相关项目计划(含大修同时进行的基建技措,科研攻关、零星更新项目)提前120天报采购部。 4.1.3 设备零购、更新计划,提前120天将型号规格书报采购部,列入年度计划的必须在当年12月15日前报出。 4.1.4日常,零星物资消耗用料,低值易耗品报月度计划,每月25日前报采购部。 4.1.5大型设备、重要材料要充分考虑合理的订货周期,并在各类器材的定货周期前提报计划。 4.1.6临时追加计划由各部门根据实际情况,按内控权限审批后提报。 4.1.7其他物资的提报及审批按有关规定执行。 4.2 计划编制

工厂采购员岗位职责(最新版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-040047 工厂采购员岗位职责(最新

工厂采购员岗位职责(最新版) 1、严格执行公司规章轨制,当真履行其工作职责; 2、组织制订工艺执行、生产监控、收发产品的轨制拟订,检查、监视、控制及执行; 3、天天接收各生产线或者品质部、各加工厂出线未成品,并在跟踪表上双方签字,不得任意拒收,及时摆设人员查货,分歧格产品在第一时间内反回生产线,要求在规按期限内完成,随时跟踪督促产品归回后道,如有不按时完成,有权向生产部经理提出投诉,以包管生产单的完整性; 4、严格按工艺规定的包装要求生产,监视厂房工人的产品质量、工作进程项度,对产品的打叠整顿、包装方式提出合理化建议; 5、每单走货,按生产制单配码配色,数量全部出完,不留尾巴;如有时会,必须于第一时间上报生产部经理; 6、按生产进程项度摆设协调本部门各项工作进程项度,解决工人操作过程中的问题,包管交货期; 7、逐日填报生产日报表交生产部经理室,如实反馈产量、品种、出勤情况; 8、抓好一线生产人员的专业培训工作。负责组织烫工、包装工、杂工、收发等岗位的业务指导和培训工作,并对其技术水平和工作能力按期检查、查核、

评比; 9、贯彻、执行公司的成本控制目标,踊跃减少生产过程中的各种华侈,确保在提高产量、包管质量的前提下不断减低生产成本; 1、了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制要求,熟悉各种物资采购计划。 2、各部门急用的物品要优质采购,要做到按计划采购,认真核实各部的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划工作。 3、采购物品应做到价廉物美、择优录取。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息供经营部门参考选用。 4、采购物资应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收,根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,根据“畅销多进、滞销不进”的原则,保证货源充足。 5、认真贯彻执行合同法,严格审核合同款项,订购业务,必须上报经理或主管级,研究后方可实施。 6、经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购。积极组织适销对路的货源,防止盲目进货。尽量避免积压商品,提高资金周转率。经常与仓库保持联系,了解库存情况,对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”,有计划、有步骤地安排好日常工作。 7、努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉,不谋私利。 8、严格遵守财务制度、遵纪守法、不索贿、受贿,在平等互利下开展业务

三个知名企业“采购管理案例”的对比分析

三个知名企业“采购管理案例”的对比分析 从20世纪80年代开始,为了顺应国际贸易高速发展的趋势,以及满足客户对服务水平提出的更高要求,企业开始将采购环节视为供应链管理的一个重要组成部分,通过对供应链的管理,同时对采购手段进行优化。在当前全球经济一体化的大环境下,采购管理作为企业提高经济效益和市场竞争能力的重要手段之一,它在企业管理中的战略性地位日益受到国内企业的关注,但现代采购理念在中国的发展过程中,由于遭遇的“阻力来源”不同,企业解决问题的方法各异等原因,就被予以了不同的诠释。 一、胜利油田 在采购体系改革方面,许多国有企业和胜利石油境遇相似,虽然集团购买、市场招标的意识慢慢培养起来,但企业内部组织结构却给革新的实施带来了极大的阻碍。 胜利油田每年的物资采购总量约85亿人民币,涉及钢材、木材、水泥、机电设备、仪器仪表等56个大类,12万项物资。行业特性的客观条件给企业采购的管理造成了一定的难度,然而最让中国石化胜利油田有限公司副总经理裘国泰头痛的却是其他问题。 胜利油田目前有9000多人在作物资供应管理,庞大的体系给采购管理造成了许多困难。胜利每年采购资金的85个亿中,有45个亿的产品由与胜利油田有各种隶属和姻亲关系的工厂生产,很难将其产品的质量和市场同类产品比较,而且价格一般要比市场价高。例如供电器这一产品,价格比市场价贵20%,但由于这是一家由胜利油田长期养活的残疾人福利工厂,只能是本着人道主义精神接受他们的供货,强烈的社会责任感让企业背上了沉重的包袱。同样,胜利油田使用的大多数涂料也是由下属工厂生产,一般只能使用3年左右,而市面上一般的同类型涂料可以用10年。还有上级单位指定的产品,只要符合油田使用标准、价格差不多,就必须购买指定产品。 在这样的压力下,胜利油田目前能做到的就是逐步过渡,拿出一部分采购商品来实行市场招标,一步到位是不可能的。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况: 因多种原因,目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行, 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购,公司采购部门人员有被架空的趋势,导致许多采购工作失去其作用,并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性,容易导致物资采购成本过高,成本核算较慢,影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施, 大家有个适应过程,因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上,公司的决心是坚定不移的;分工与要求是明明确确的;对每一笔采购发生是否合规,管理者时刻都在关注着。20XX年,公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规,致使公司在竞争中极其被动,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目,教训惨痛而深刻。因此,希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在,众目关注,望大家都能坚定自觉的按规而行,而非迎风摇曳! 二、目的:

统一采购流程,对采购过程进行规范和控制,确保产品质量前提下,提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本,保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围: 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程,统一 由采购部门负责。 四、采购部职责: 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力:如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织,并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作,采购部门可以接受其他相关部门的 建议,但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

物资采购管理办法完整版

物资采购管理制度 第一章总则 第一条为加强物资采购与管理工作,规范采购行为,降低采购与管理成本,提高资金使用效益,优化采购流程,特制订本管理制度。 第二条物资的采购要从降低物资全生命周期综合使用总成本角度出发,综合考虑物资的购买成本、配套设施、运行维护、升级更新和替代等因素,分析和了解市场行情,掌握市场信息,优化采购方案,提升采购品质。 第三条物资的管理包括采购物资管理、供应物资管理和废弃物资管理,并贯穿于物资需求,物资获取和资源控制等全过程。 第四条该制度适用于河北绿岭果业有限公司和河北绿岭庄园食品有限公司的采购与管理工作。 第二章采购管理 第五条采购管理的基本原则为: (一)遵守国家有关法律法规及相关政策。 (二)实行“规则在先,实施在后”原则,采购物资必须经相关部门逐级审核签字后才予以实施。 (三)加强自身建设,规范操作行为,建立反腐倡廉的长效机制。

第六条物资的采购要高度重视物资的质量和售后服务,加强采购的后评估工作,收集使用部门的信息反馈,及时处理使用过程中发现的问题。 第七条物资采购供应部应加强服务意识,设置采购应急保障机制(绿色通道),为公司项目、生产运营等应急要求提供优先快速服务;或采用委托采购,授权需求使用部门先行购买,后补办相关手续。 第八条物资采购方式分为采购部采购、委托采购两种,采购部采购为日常使用的物资;委托采购为专业的机械设备和一些目前有供应厂家同时采购部不能独立完成的采购,由采购部委托使用部门采购,使用部门负责具体采购工作,但采购方案及时与采购部沟通,对经常性、万元以上的物资采购,采购部派专人协助受托部门进行采购,相关的采购资料及供货合同采购部保存复印件一份。 第九条编制物资采购预算和采购计划,依据物资采购预算和采购计划,制定采购目录,掌握物资需求程度,明确采购权限、采购时间、地点、物资的用途等。 第九条物资采购供应部负责组织整个采购工程,负责编制采购方案,负责组织招标、谈判、采购情况汇报、合同承办等各项采购工作。 第十条物资需求部门负责提出采购申请,编制技术规范书,并参与项目或物资的评标及合同谈判,负责设备配置

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理,确保公司能购到高品质低成本的产品,从而达到降低成本之目的,特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制,确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时,价格之审核、下单、订购、验收等,除另有规定外,悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查,确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况,进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后,各部门各持一份,并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档 (一)、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注: 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 (二)、审批流程 财务审核 备注: 备注:遇公司急需物资时,领导不在的情况下,可以电话请示或其它形式请示,征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 (三)存档

采购单审批完成之后一式两份,由采购部和财务部分别存档,以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰,检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称,遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

公司采购流程管理制度

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人,采购员二人,内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人,垫片材料采购一人,零星及设备、模具采购一人,内勤一人(基础资料管理、体系、账务处理等) 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,降低成本最有效的方法。在整个采购过程中,采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为公司的整体发展做出各自的贡献。

物资及生产服务采购管理办法范文

物资及生产服务采购管理办法

附件1 中国中煤能源集团有限公司 物资及生产服务采购管理办法 第一章总则 第一条为加强中国中煤能源集团有限公司(以下简称集团公司)物资及生产服务采购管理,规范采购行为,发挥集团整体优势,降低采购成本,保障生产建设所需物资及生产服务有效供给,根据国家有关法律法规和集团公司相关规定,结合集团公司实际,制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司、股份公司及所属全资子(分)公司、控股公司(以下简称所属企业)范围内开展的各类物资及生产服务采购活动,均股企业及其它单位参照执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产经营和基本建设所需原材料、辅助材料、设备及配件等。本办法所称生产服务是指集团公司生产经营有关的承包运营、租赁、外委修理、系统集成、软件开发、信息化运维、设备监造、内外贸代理、物流、展会、金融(银行、证券及保险等)及中介(会计、审计、造价、法律咨询、技术咨询、技术开发、项目咨询等)等生产服务类采购。 第四条集团公司物资及生产服务采购管理应遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则,依法合规兼顾效率,保障生产安全、稳定运

营,促进企业降本增效。严禁各级管理人员和从业人员利用职权或职务上的影响,采取任何方式违规干预和插手采购活动。 第五条集团公司充分发挥互联网的优势,以安全、快捷、高效的运行理念,逐步推行和完善电子商务采购。已上线单位的物资及生产服务采购活动原则上应在集团公司ERP系统、招标计划管理系统、电子商务平台及电子招标平台进行。 第二章管理机制 第六条集团公司对物资及生产服务采购工作统一管理,实行总部集中采购和所属企业集中采购相结合。 第七条集中采购的范围由集中采购目录确定,总部集中采购目录由集团公司负责制定,所属企业集中采购目录根据需要自行制定。 第八条纳入集中采购目录的项目必须实行集中采购,集中采购工作实行分级负责管理机制,上级采购部门可委托下级采购部门执行。 第九条集团公司定标委员会是集团公司物资及生产服务采购管理的最高决策机构,按照相关议事规则研究、决定物资及生产服务采购过程中的重大事宜,物资及生产服务采购定标办公室设在集团公司采购中心。所属企业应建立本企业物资及生产服务采购管理决策机构,负责研究、决定本企业物资及生产服务采购过程中的相关

工厂采购员最新岗位职责

工厂采购员最新岗位职责 【第1篇】工厂采购员岗位职责 1、负责工厂的采购工作,包括:询价、比价、签定采购合同、验收、评估及反馈汇总工作; 2、调查、分析和评估目标市场,确定需要和采购时机; 3、执行公司采购制度,并优化采购流程,控制采购质量与成本; 4、组织对供应商进行评估、认证、管理及考核; 5、制订部门的短、中、长期工作计划,编制并提交部门预算; 6、建立供应商资料,定期不定期与供应商进行沟通; 7、协调公司各部门间工作。 【第2篇】工厂采购员岗位职责 1、外贸订单跟进,联系工厂,组织货源,签订购销合同 2、同新、旧客户保持联系增加沟通,了解客户所需; 3、掌握、了解市场信息,开发新的工厂。 4、及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题; 5、定期进行市场调研,开拓渠道,进行供应商评估。 【第3篇】工厂采购员岗位职责 1、协助采购主管进行采购方面的工作; 2、管理采购合同及供应商文件资料,建立供应商信息资源库;

3、协助采购经理进行供应商的联络、接待工作; 4、制作、编写各类采购指标的统计报表; 5、负责制作并管理出入库单据及其他仓库管理单据; 6、完成领导交办的其他任务。 【第4篇】工厂采购员岗位职责 1、负责管理采购各项工作,提出公司药品采购计划,报总经理批准后组织实施,以有效的资金,保证最大的药品供应; 2、负责采购过程的成本控制,与生产厂家进行品种代理洽谈和商务谈判,降低公司的进货成本; 3、对库存进行管理,符合公司库存周转要求,保证流动资金的有效性。对淘汰品种、破损品种进行退换货操作; 4、负责与供货商进行月度对账,催收税票; 5、负责新品引进以及商品首营资料准备工作,并会同质量管理部门进行首营企业和首营品种的审核工作; 6、领导交付的其他临时性工作。 【第5篇】工厂采购员岗位职责 1.遵守公司各项规章制度并按规定、流程进行物资采购工作。 2.负责采购需求物资的库存比对、询价、比价、报价、采购、到货、交验(包括质量、数量核对)、售后、回访、对账及结账工作。 3.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报。 4.办好物资入库出库相关手续,做好票据的收集以及账务的核对工作。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: l 请购的部门;

l 请购物品所属项目; l 请购的用途; l 请购的物品名; l 请购的物品数量; l 请购的物品规格; l 请购物品的样品、图纸或技术资料等; l 请购物品的需求时间; l 请购如有特殊需要请备注; l 请购单填写人; l 请购的部门负责人; l 请购单的审核人; l 财务审核人; l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

物资采购管理程序资料

1. 适用范围 本标准适用于物流部对原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设备及零配件、后勤物资的采购。 2. 职责 物资使用部门:按照该程序申请采购本部门所需物资。 物流部:按照该程序计划、采购原辅料、包装材料、化学试剂、玻璃仪器、设 备及零配件、后勤物资。 3. 内容 3.1 采购流程图 3.2.1. 按用途分 3.2.1.1 生产类物资:指车间、质检、机修等部门使用,与生产直接相关的物资。 3.2.1.2 办公类物资:指各部门与行政、办公、后勤接待等相关的物资。 3.2.2. 生产类物资包括 3.2.2.1 原辅料、包装材料 3.2.2.2 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 3.2.2.3 设备 3.2.2.4 计量器具 3.3 程序 3.3.1. 制定计划 3.3.1.1 生产类物资 ● 原辅料、包装材料 a)依据:生产计划、物资消耗定额和储备定额 采购计划量=计划产量×物资消耗定额-现有库存量+安全库存量 b)生产计划下达后,由物流部经理按以上公式核算,制定采购计划。 ● 化学试剂、玻璃仪器、设备零配件、其它低值易耗品。 【最新资料,Word 版,可自由编辑!】

a)依据:储备定额 b)常用物资当物资库存量低于储备定额时,由库管员提出采购物资数量,交物 流部经理制定采购计划。 c)非常用物资由物流部经理按使用部门提出的实际需求,制定采购计划。 ●购置设备,执行《设备前期管理程序》。 ●购置计量器具,执行《计量管理程序》。 ●特殊物料或物资(如国家控制的化学试剂、麻醉药品等)的购买执行国家有关 规定。 3.3.1.2办公类物资由使用部门提出计划。 3.3.2.计划审批 3.3.2.1由申购部门、相关部门负责人确认后,交分管副总经理、总经理审批。 3.3.2.2计划表审批完后,将申购计划表交物流部。 3.3.3..购置 3.3.3.1采购人员 ●物流部采购员 ●使用部门的专业技术人员(购置专业性很强的物资时,可请此类人员参与) ●Q A人员(购置影响产品质量的物资时,可请此类人员参与) 3.3.3.2.购置标准 ●质量合格 ●价格合理 ●售前、售后服务质量好 3.3.3.3供应商选择 ●标准:证照齐全、供货质量好且稳定、价格合理、重合同、守信誉、售后服务 好。 ●影响产品质量的物资首次采购时,须依照《供应商批准程序》进行。 ●采购原辅料、包装材料时选择经QA批准的供应商。 ●对批准的2-3家供应商进行多方面平衡比较之后,可以暂时确定其中某一、两 家供货商,并将情况汇总,报分管副总经理、总经理审批。

工厂采购管理制度

采购管理制度 第一节采购验收管理制度 1目的:规范公司的物资采购流程,明确采购职责及分工,确保各项采购流程符合内部管理制度的要求。 2适用范围:适用于公司所有采购过程的管理。 3职责: 3.1工厂副经理负责采购计划的申报工作。 3.2工厂经理负责采购计划的审批工作。 3.3总工负责采购的执行工作。 4工作流程: 4.1办公用品的采购及验收: 4.1.1办公室负责办公用品的采购工作。 4.1.2办公用品采用集中式采购,分别于每年4月和7月集中采购。 4.1.3按规定的频次要求,各部门在办公室通知时间内,将办公用品采购申请,报送到办公室进行汇总,提报申请,由工厂经理申报公司领导审批后实施采购。 4.1.4采购物品到货后,由申请部门验收合格后,库管办理入库相关手续。 4.2化玻、检验仪器的采购及验收: 4.2.1质检科主任负责化玻、检验仪器的采购工作。 4.2.2化玻、检验仪器采用集中式采购,于每年6月集中采购一次。

4.1.3每年6月份,由化验室报批当年的检验仪器、化玻采购申请,经工厂经理审核公司领导审批后实施采购,到货后由使用人进行验收合格,采购人办理入库验收相关手续。 4.3食堂物资的采购及验收: 4.3.1食堂物资采购按需求进行计划、采购、验收。办公室主任对食堂库存情况进行验证后,提报物资采购申请。 4.3.2食堂管理员验收合格后,办理入库验收手续。 4.3.3每月30日,办公室统计汇总食堂当月物资及费用明细。 4.4低值易耗品的采购与验收: 4.4.1总工负责低值易耗品的采购工作。 4.4.2各部门根据工作需求及费用预算安排,报送低值易耗品的采购需求,由工厂副经理汇总申请后,提报工厂经理审核,公司领导批准后,实施采购。 4.4.3采购的低值易耗品到货后,由申请采购部门进行验收,保管根据批复的采购申请,办理入库、出库手续后,由申请部门领用。 4.5设备备品备件采购及验收: 4.5.1总工负责设备备品备件的采购工作。 4.5.2根据公司领导批复的备品备件采购计划,总工负责采购询价、比价、合同评审、合同签订、资金申请等采购过程。 4.5.3计划外需临时采购的备品备件,由使用部门提报采购计划,经工厂经理审核,公司领导批准后。由总工负责联系采购事宜。 4.5.4设备备品备件到货后,由总工、保管、使用部门进行到货验收,

企业采购管理的现状及应对措施

【摘要】本文阐述了采购管理的定义及重要性,分析了企业采购管理的现状及存在问题,提出了加强企业采购管理的措施。要规范采购流程;加快采购信息化建设;加强对供应商的管理;树立科学的采购管理理念;加强采购内控管理。 【关键词】企业;采购流程;采购管理;现状;措施 一、采购管理的定义及重要性 1、采购管理的概念 采购管理是交付计划下达、需求及采购单生成、询比价管理、筛选或检验入库、采购发票的收集到采购结算的采购活动的全过程,是对采购过程中供应链的各个环节状态进行跟踪、监督,实现对企业采购活动的科学管理。企业采购管理的具体内容包括设定采购目标、制订采购制度、明确相关岗位职权、选聘采购人员、设计采购作业流程与表单,以及拟订计划与预算等。 2、采购管理的重要性 采购物资的质量直接影响到产品的质量。产品所需的原辅料、电子元器件及设备等,在采购过程中都需要经过严格的筛选和检验后才能投入生产中。 采购成本对于减少资金占用、降低仓储成本和加快营运资本周转起着重要作用。采购成本不仅包括采购费用,还包含仓储费用、流动资金占用费用等,采购成本过高将会很大程度降低生产的经济效益。 物资采购是保证企业生产经营正常进行的必要前提。采购为企业保证供应、维持正常生产和降低缺货风险创造了条件。没有充足的物料,生产就无法进行。 3、常见的采购方式 (1)询价采购。询价报价采购,指通过买方向选定的若干供应商发出询价,由各个供应商提供各自的报价,买方选定某个供应商与其达成交易的采购模式。询价采购是企业采购最常见的获取报价的方式。 (2)招标采购。招标采购指买方在一定范围内发布招标公告,符合要求的供应商购买并按规定提交投保书,买方对标书进行评估后确定供应商并与之达成交易的采购模式。企业采购重大的设备或工程项目时,政府机构等非营利组织进行采购时,经常采用招标采购方式。 二、企业采购管理的现状及存在问题 1、我国企业采购管理现状 我国的采购管理无论从理论还是实践方面比较落后。在理论方面,采购管理作为一门管理科学还没有得到企业管理者足够的重视,管理者往往缺乏相关的基础理论研究,不能为企业的采购实践提供科学的理论指导。在实践方面,传统采购管理模式中采购管理的制度不够完善,企业缺乏采购战略管理,采购流程缺乏科学性。因此,国内企业的整体采购成本居高不下,面对激烈的市场竞争,尚未建立规范高效的采购管理体系。传统的采购管理已经成为我国企业提高竞争力的瓶颈之一。 2、企业在采购管理中存在的问题 现行的采购模式主要分为招标采购、传统模式采购方式及电子商务采购模式。其中,传统的粗放式采购模式仍然是企业采用的主要采购模式。在这传统采购模式下,大部分企业的采购职能被忽视,采购部门只是一个普通的职能部门,承担事务性的采购工作。企业采购已经暴露出了如下问题: (1)采购战略不明确。针对不同性质的采购物料、不同需求的产品、不同类型的供应商,企业无法制订出满足整体战略需要的供应战略。企业采购人员普遍缺乏相应的知识和技能,不能为企业的战略规划做出应有的贡献。 (2)采购管理的制度不完善。很多国内企业没有完善的采购预算制度、明确的采购授权

中小型公司采购流程管理制度

采购流程管理制度 第一章总则 第一条 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第二条 本制度适用于????????????有限公司(以下简称“公司”)各部门。 第二章申购流程 第三条 申购的定义 申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 、申购单及其提报规定。 ??、申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 ??、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 第四条 申购单的接收及分发规定 、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核 ?? 应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 ?? 接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 ?? 通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 ?? 对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 、 申购单的分发规定 ??对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 ?? 对于紧急申购项目应优先处理。 ?? 无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。 ???? ???? 埬 ???? ???? 谿??????? ???? 觗 ???? ???? 鼚 ???? ???? 溘 ?? 重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 第五条 采购周期的规定 、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。

EPC物资采购管理学习资料

物资采购管理 一、 EPC物资采购工作总体安排与资源配置 1、物资采购总体安排 本着竭诚为业主服务的思想,以业主的利益为出发点,按照设计部门提出的技术要求及数据单进行物资采购,严格控制采购产品的质量,保证满足业主的技术要求;确保在采购过程中的安全;依据采购计划并结合工程实际进度,通过招标、谈判等方式,选择合格的供应商,以经济合理的价格签订物资供货及服务合同,优质高效的组织监造、催交货、物流运输、安装调试、验收、资料交接、以及本项目所有物资的收发存等工作,保证满足工程进度的需要;保证提供的产品满足业主的要求;最终达到保障工程质量和进度、最大限度的维护和保证业主利益的目的。 4、采购人员资源配备及计划 4.1、组织机构 联合体公司成立采购部,负责工程物资采购工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下:

4.2 、采购部职责 4.2.1、全面负责工程合同下的物资采购供应管理工作; 4.2.2、采购部根据项目部的总体部署和施工要求,对工程所需物资的采买、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理; 4.2.3、负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制,并监督实施; 4.2.4、负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制; 4.2.5、负责物资采购资金使用计划编制及资金控制管理; 4.2.6、负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采购招标的日常工作; 4.2.7、负责组织采购物资的质量检验(含商检)与中间运输,以及办理物资供应的收发交接手续; 4.2.8、负责对施工分包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调及技术培训指导; 4.2.9、负责对本部门人员的业务领导和管理; 4.2.10、主动与其他部门进行(横向、纵向)沟通协调; 4.2.11、对供应商的进度款支付进行确认;

企业采购管理分析

企业采购管理分析 采购管理是企业管理中不可忽略的系统工程,涉及企业管理中的各个方面。探究采购管理中存在的不足,找出对应的对策,避免其中的不足,不断提高采购管理水平,逐步降低企业运营成本,是每个企业需要积极应对的问题。针对提高物资采购工作的管理水平进行了论述,并着重对一些企业采购工作中常见的问题进行了说明,并提出了几点建议以供参考借鉴。 标签: 采购管理;管理水平;采购问题 F25 1引言 随着我国经济和社会发展不断地与国际接轨,企业采购管理工作在我国企业“走出去”的道路中发挥着越来越重要的作用。然而,在进入新千年之后,科技和管理水平的快速发展,各国企业都面临着激烈的市场竞争、不断增加的市场需求和产品更新换代速度的不断加快,企业不仅需要提高产品质量和服务水平,同时还要不断降低企业运行成本、减少产品供应的循环时间。然而对于我国某些企业特别是中小企业和初创企业仍然存在资金的缺乏,人员的缺乏,经验的缺乏等问题,这些都要求企业足够重视采购管理,在采购管理中挖掘潜力,探索出一条能适应我国企业自身发展,并能有效提高企业竞争力的新途径。 我国企业通过改革开放30多年的发展,取得了不小的成绩,然而在采购管理中还是存在这样那样的问题:对成本控制认识存在误区、供应商管理缺乏经验、采购组织结构混乱,分工不明确、管理没有活力、采购管理缺乏创新等。因此,探究采购管理中存在的不足,找出对应的对策,避免其中的不足,不断提高采购管理水平,逐步降低企业运营成本,是每个企业需要积极应对的问题。 2我国企业采购管理的不足 2.1对成本控制认识的误区 我国一些企业受传统采购观念的影响,在采购工作中盲目地考虑节支,更多地考虑利己,采购管理工作中过于集中对供货商压低采购价格,缺乏对长远发展的考虑,没有培养好与供货商的长期战略合作关系。这些短视性采购行为都不会给企业带来更长远的利益。 我国企业在采购观念中的误区还表现为对采购成本认识不够透彻。采购成本

小公司采购流程与管理制度

小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降底采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物质采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料,并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整,清晰,由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1.应检查申购单的填写是否按照规定填写完整,清晰,检查申购单是否经过公司领导审批。 2.接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则。 3.通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4.对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1.对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 .对于紧急申购项目应优先处理。 3 .无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。

4 .重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1.询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 .询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3.采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4.遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商,分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项, 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购:凡是有相同类型,共同性的材料采用集中计划采购。采购前,申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购:紧急采购的物料总金额在 5000 元以下(含 5000 元)的,书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元(含 20000元)以下的,需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商,需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责,并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核,考核的方面包括但不限于以下内容: 1.供应商应具备一定的资质和实力,具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力,产品

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