过程审核报告(表格)

表单编号：QR-15-021

"Color Codes"

G Green - Task Completed on Time任务按时完成Y Yellow - Task May Be Late任务可能推迟完成R Red - Task is Late任务没有完成No Color - Task on Track

实施中

W White - Task Re-Timed, No Status没有状态

确的

建议编制《成品

包装管理规定》

并培训

针对每个模具建立《工装履历卡》，培训《工装管理程序》

对没找到的模具说明，如报废应有采购或生产计划。

增加表面处理工序对三价铬的要求。

培训《不合格品

控制程序》“现场巡检记录缺少评价”没说

明

增加ALS165螺栓除锈处理，工艺或制度的防锈措施。

培训《生产过程控制程序》

根据更改后的控制计划，修订表面处理操作规程并对工人培训。

培训《生产过程控制程序》

建议所有附件命名，如“新编《生产现场清理、标识管理规定》”、“培训资料”、“现场清理后的图片”等。