干部职工公务外出审批备案表
**局干部职工公务外出审批备案表
制表单位：局办公室 201 年月日带队领导
外出人员
外出地点
外出事由交通工具
出发时间返回时间
分管领导
意见
主要领导
意见
备注
**局局干部职工公务外出审批备案表
制表单位：局办公室 201 年月日带队领导
外出人员
外出地点
外出事由交通工具
出发时间返回时间
分管领导
意见
主要领导
意见
备注
教职工公务外出审批制度
教职工公务外出审批制度 为严肃工作纪律，完善外出请假报告制度，进一步规范公 务外出活动审批管理，现对教职工公务外出活动作如下规定： 一、审批范围 1.学校及上级教育行政部门组织的各类会议、联系工作、学习培训、参观考察、学术交流等。 2.党组织、共青团、工会等部门组织的党政指令性公务外出活动。 二、审批内容教职工公务外出审批内容包括公出事由及目的地、组织机构、外出人员、日程安排、课务协调等。 三、审批程序及要求 1.公出人员需提前填写《外出审批单》，经分管领导和校长逐级签字批准后方可根据有关通知要求外出参加活动。 2.《外出审批单》一式二份，公出教师和办公室各执一份。集体外出人员填写在一张表上。 3.公出教师一律凭《外出审批单》、车票等相关票据按学校统一规定的补助标准报销。组织单位明文规定费用标准的，学校按文件规定据实报销。 4.外出学习活动没有明确目的及实质性内容的，前往目的地实际情况与学习内容不相符合的，无隶属关系的各类组织括各类行业和协会组织）举办的外出活动以及因工作需要不宜外出学习的一般不予审批。 四、相关要求 1. 经批准外出的人员，应本着勤俭节约的原则，严格按原审批的内容执行，逾期未返校上班者按旷工处理，并执行学校考勤管理办法 2. 教职工在准假外出前，要妥善安排好工作，外出期间要随时保持通讯畅通。 3.外出教师回校后要马上向相关领导汇报学习培训情况，并根据要求写出汇报材料
4.外出活动必须强化安全意识，把安全放在第一位。 5.凡隐瞒实情，未获批准擅自外出的，将按有关规定严肃处理。 6.本规定自公布之日起实施。 XXX中心幼儿园 2020 年2 月17 日
华南理工大学国内公务出差审批单
华南理工大学国内公务出差审批单
《华南理工大学国内差旅费管理办法》内容摘选（2015版）——此页不须打印 1、各单位应建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定经单位有关负责人批准，其中科研项目的出差审批单由科研项目负责人审批。从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门或单位之间无实质内容的学习交流和考察调研。（第三条） 注：（1）副高五级职称人员是指：专业技术职务五级的副教授、副研究员、副主任医师、副研究馆员、副编审、高级工程师、高级经济师、高级会计师、高级审计师等人员。 （2）赴青海、西藏、新疆，伙食补助费为120元/人·天。 （3）其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。 （4）对实（见）习、挂职锻炼和参加支援工作、党员（干部）培训班、科研合作研究等情况，另有规定。 3、省部级、院士及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。 科级及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，须经本单位负责人批准方可乘坐飞机。 4、工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票（登机牌）、车票、住宿费发票等凭证，经单位负责人审批后报销, 其中，科研项目经项目负责人审批后报销。 住宿费、机票支出等按规定使用公务卡或银行转账方式结算。
出差人员应确保票据来源合法，内容真实完整、合规。 5、工作人员出差期间所发生的一切费用，必须连同差旅费一起报销，事后不得补报。 6、实际发生住宿而无住宿费发票的，除第三十三条外，以下情况，按本办法第二十一条规定的标准发放伙食补助费和市内交通费。 7、各单位应切实加强差旅费的预算管理，在保障公务、科研活动正常开展的前提下，按照“谁审批、谁负责”的原则，从严控制特殊事项的审批，但超出标准部分不能在财政拨款中列支。
教职工公务外出审批制度
教职工公务外出审批制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
教职工公务外出审批制度 为严肃工作纪律，完善外出请假报告制度，进一步规范公务外出活动审批管理，现对教职工公务外出活动作如下规定： 一、审批范围 1.学校及上级教育行政部门组织的各类会议、联系工作、学习培训、参观考察、学术交流等。 2.党组织、共青团、工会等部门组织的党政指令性公务外出活动。 二、审批内容 教职工公务外出审批内容包括公出事由及目的地、组织机构、外出人员、日程安排、课务协调等。 三、审批程序及要求 1.公出人员需提前填写《外出审批单》，经分管领导和校长逐级签字批准后方可根据有关通知要求外出参加活动。 2.《外出审批单》一式二份，公出教师和办公室各执一份。集体外出人员填写在一张表上。 3.公出教师一律凭《外出审批单》、车票等相关票据按学校统一规定的补助标准报销。组织单位明文规定费用标准的，学校按文件规定据实报销。 4.外出学习活动没有明确目的及实质性内容的，前往目的地实际情况与学习内容不相符合的，无隶属关系的各类组织（包括各类行业和协会组织）举办的外出活动以及因工作需要不宜外出学习的一般不予审批。 四、相关要求 1.经批准外出的人员，应本着勤俭节约的原则，严格按原审批的内容执行，逾期未返校上班者按旷工处理，并执行学校考勤管理办法 2.教职工在准假外出前，要妥善安排好工作，外出期间要随时保持通讯畅通。
3.外出教师回校后要马上向相关领导汇报学习培训情况，并根据要求写出汇报材料。 4.外出活动必须强化安全意识，把安全放在第一位。 5.凡隐瞒实情，未获批准擅自外出的，将按有关规定严肃处理。 6.本规定自公布之日起实施。 XXX中心幼儿园 2020年2月17日
因公外出管理制度
因公外出管理制度（暂行） 一、目的： 为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管 理制度，作为外出之联系及考勤管理使用。 二、适用范围： 本制度适用于所有因临时公务外出的员工。 三、公务外出请示： 外出前，应事先填妥《员工外出申请单》，报部门负责人核准签字之后交 办公室审核签字同意后方可外出。 四、核准权限： （一）主管级以下人员，由部门主管核准，未设部门主管由部长核准； （二）主管级人员，由部长核准，未设部长由副总经理核准； （三）各部门部长外出，由副总经理核准； （四）办公室负责外出人员登记的监督，进行公司员工外出的规范化管理。 五、细则 （一）外出前，应提前到办公室处登记，并填写《员工外出登记表》，根据核准权限签字批准后方可外出办理公司业务，特殊情况不方便办理的，需征得 领导口头同意，方可外出； （二）上班前直接办理公司业务未到单位签到者，应提前一天到办公室备案；在下班前未办理完公司业务而无法回公司签到者，需部门负责人签字批准； （三）外出办理公司业务员工需严格按照所填登记表办理公司业务，严禁 利用外出时间去往其它地点，严禁利用外出时间办理私事。 六、外出公务用车规定 （一）用车条件及范围： 1、公务用车只限于下列特殊工作的需要使用。一万元以上的银行存、取款；重要材料的采购；需携带公司证照、印鉴原件外出公务；接送客人；三人以上因公外出等重要公务；除此以外原则上不派专车。 2、在应派公务车范围内，但因故无法安排公务车的或超出六公里范围内则原则上搭乘公交车，因时间紧或特殊情况也可乘坐计程车，费用公司报销。如特殊原因使用员工私家车外出办理公务，公司按照规定予以补贴。 3、外出公务用车须填写《公务用车申请表》，由办公室统一安排。 4、所有公务用车不能私事使用。 （二）私车公用管理规定：
[业务]公务外出管理制度
[业务]公务外出管理制度 公务外出管理制度 文件编号 : 版本: A 修改号: 1 密级:?公开 ?一般 ?保密 ?绝密 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 受控状态: 1.目的 本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2.适用范围 2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义 3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 3.2经批准离开日常工作范围(指常州范围内)从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 4.职责 4.1出差人员:执行出差计划;差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 4.2部门负责人:安排员工出差;排定出差计划;出差备用金的审核;差旅费的审核。 4.3总经理:出差备用金的审批;差旅费的审批。
4.4财务部:出差备用金的支付;差旅费的审核与报销。 5.出差纪律 5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6.出差的相关规定 6.1出差审批流程及权限 6.1.1出差时间不超过3天(含)且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。 6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。 6.1.3具体审批流程参见附件1。 6.2《出差审批单》的相关说明 6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作;由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 6.2.2《出差审批单》一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。 6.2.3多人同行(含两人)出差的，由出差发起部门或公司领导指定专人填写《出差审批单》，出差人不需自行填写。 6.3出差备用金的相关规定 6.3.1出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在《出差审批单》上予以列明。 6.3.2申领出差备用金时，由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示《出差审批单》。 6.3.3因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。部门经理/总监指定其他人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。 7.差旅费的相关规定 7.1差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。