酒店客房部工作流程

酒店客房部工作流程
酒店客房部工作流程

酒店客房部工作流程 Prepared on 22 November 2020

酒店客房部工作流程一、房态核对

房态核对,是指在应用“酒店管理软件系统”的前提下,“酒店管理软件系统”

中的房态同客房实际中的房态是否真正对应的核对,核对时间依据客人离店情况

对房态变化的影响,分为早、中、晚三个时间段进行。

1、房态核对时间为三次,分别为:上午8:00、下午14:00和晚上18:00;

2、上午8:00、下午14:00和晚上18:00核对房态信息的时间段分别为:

1)前一天18:00—次日8:00

2)当日8:00-14:00

3)当日14:00-18:00;

3、房务中心和值班人员在三个时间段要将所有客人的入注退房及其它信息要清楚

地写在“电话记录本”及“交接本”上,以便下一班人能清楚地了解房间的基本

动态变化情况;

4、根据记录的信息和交接情况填写“房态核对表”;

5、在表格内填写相对应的单位、房型数量、入住及退房时间和房号;

6、在规定的时间与前厅部做好核对工作;

7、在核对房态时,发现问题及时纠正;并将问题及时反馈给客房服务员,以便做

好各种服务工作;

8、核对房态时,须由房务中心人员亲自核对;

9、双方确认后,签字生效。

二、白班、夜班服务员程序

(一)白班服务员

白班服务员主要工作是负责迎送客人,安全、准确、及时的为客人服务;确保楼层的安全工作。其工作内容为:

1、上、下班按时到值班室签到,参加晨会,并到值班室领取房卡、钥匙和清洁报表;

2、留意值班室张贴的通知;

3、到岗后,交接好各种服务事宜及遗留问题,尤其做好钥匙的交接及VIP房的交接情况;

4、对领班负责,完成领班分派的工作,注意与相关岗位密切配合,做好服务工作

;

5、负责房间食品,布草等物品的清点工作。布草的保管、交接、送洗领用工作;

6、负责迎送客人,为客人及时的提供客房服务;为客人准确、及时、安全的提供各项输送服务;

7、负责钥匙的的保管,下班前巡视一次关门情况,及时向领班汇报发生的异常情况,确保安全;

8、完成一定数量的房间清扫和计划卫生及套房的小整理工作;做好布草储备、工作车物品的补充工作,并保持工作车的整洁;

9、保持好工作间、公共区域的卫生,并于每天中午11:00-12:00和下午在清扫工作完毕后,各进行一次走廊地面的吸尘;每星期日会同其他班一起彻底清扫消毒间、公共区域卫生

10、负责维修房、参观房的监护工作,做好安全工作;

11、负责检查和清洁离店客人的房间,负责客人送洗衣物的收取,归还工作,并按洗衣单检查洗衣的质量及衣物的数量等情况;

12、做好与夜班人员的交接工作,完成“清洁报表”的填写。

(二)夜班服务员

夜班服务员的主要工作是负责迎送客人,为客人及时的提供服务,确保安全工作,其主要的工作内容是:

1、上、下班按时到值班室签到;

2、留意办公室张贴的通知;

3、接受领班的指令,完成分派的工作;

4、完成与白班服务员各项事宜的交接工作及客用品等的交接、保管工作;

5、负责为客人提供客房服务、和开夜床服务及发放夜间甜点的工作;

6、检查和清洁离店客人的房间;

7、负责维修房的监护工作,上班前须认真巡查房门是否关闭,如有异常情况,需及时向主管汇报、处理,确保夜间的安全工作;

8、负责完成“清洁报表”等的填写工作;

9、负责及时去前台领娶送还常驻办公室的钥匙,做好清扫工作,并记录;

10、保持好消毒间、公共区域、值班室的卫生及工作车的清洁

酒店销售部工作流程与管理制度

销售部工作流程与管理制度 1、总则 为做好扬州澜亭禧悦客栈品牌的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传,提高销售工作的效率,制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 目前澜亭禧悦销售部组织架构为:销售总监1名(即销售部经理)销售经理2名(即销售员) 销售部总监职责: 1) 对销售任务的完成情况负责。 2) 对房费回款率的完成情况负责。 3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导,向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。 7) 对本部门工作严格负责,及时处理工作中出现的任何问题,协调与各部门的工作关系,对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 2、销售部工作流程: 1) 拜访新客户与回访老客户流程: A销售经理按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售经理在每周一上午的工作例会上向销售总监汇报下周的客户拜访重点计划情况,并接受销售总监的指导,并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售经理按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后,应将相关信息如实记录 E 销售经理在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售总监及酒店总经理汇报 F 销售总监对销售经理的工作予以指导和安排

酒店采购工作计划精选(新编版)

酒店采购工作计划精选(新编 版) Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YB-JH-0511

酒店采购工作计划精选(新编版) 酒店采购工作计划精选 随着集团不断的发展,对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要,现对20xx年采购部工作做如下规划: 一、保证采购的合理性与及时性 有效的采购计划可以使企业资金的有效利用,企业大部分的营业额是由采购部门划出去的,采购计划的好不仅能减少企业资金的流出,还可以有效的控制库存。 1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对,确认是否有库存或其他可代替物,并进行审核购买的合理性,并随时向总经理汇报; 2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段,确保工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回;

3、配合财务掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零库存确保酒店现金流通顺畅。 二、物价控制和节约 利润主要来源于采购,因为产品的市场价格是企业无法主导的,而采购成本可以企业控制。 1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到最低价,从一点一滴进行节约; 2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品; 3、采购时以“质量好、价格合理”为原则,货比三家。 三、货品采购渠道问题 1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全; 2、随时与供应商联系,了解行情,及时发现采购中存在的问题并进行改进;

酒店工程部管理程序及标准[详]

酒店工程部管理程序及标准 一、工程部概述 (一)、部门:工程部 (二)、容 1、要求:五星级标准; 2、负责:酒店运营提供良好的设施设备,以保证酒店能够为客人提供良好的居住、工作与生活的环境; 3、人员:优化、精干的高素质队伍; 4、人员编制:经理(1名)、文员(1名)、主管(4名)、强电领班(2名)、综合弱电领班(1名)、综合机修(5名)、空调工(3名)、电工(4名); 5、具体职能:负责酒店的电气设备、机械设备、动力设备的日常维修、维护和保养;负责酒店的主体建筑、装潢等设施的日常维修、维护和保养;负责酒店部分建筑与装潢工程的更新与改造;负责酒店的从供电、供水、供气、供暖、节能的管理与统计;负责维护、安装、调试宴会所需音响设备和会议DJ工作;负责维护酒店的通讯设施;负责环境保护、排污等各项工作。 二、维修材料及维修工具的领取制 工作项目:维修材料及维修工具领用制度,执行操作:工程部文员 监督执行:工程部经理、主管 程序审核:工程部经理

目的:保证酒店财产的高效、安全使用 程序:工具仓库是工程部的一个重要组成部份,工具仓库管理的好坏直接关系到维修的及时性和质量,为了加强对工程部工具仓库的规管理,特制定工程部工具仓库管理制度: (一)、借用工具 1、员工借用公用工具时,均要由仓库管理人员进行登记,借用者签名; 2、公用工具均由仓库管理人员进行发放,严禁私自拿公用工具,否则扣责任人20元; 3、借用者下班前要交还所借工具,如不能及时交还应办理继借手续,否则扣借用者10元; 4、借用后,公用工具出现丢失和损坏的情况(因公除外),责任人应照价赔偿; 5、严禁将公用工具带出酒店干私活,否则扣责任人50元; 6、借用者归还公用工具时,必须由仓库管理人员签收。 (二)、仓库管理人员职责 1、借用工具时,要进行登记,详细记录借用工具的名称、数量、借用时间、并由借用人签名; 2、每班作好交接班记录,要求记录详细、清晰; 3、发现丢失或损坏公用工具的情况,应及时报告; 4、工具仓库的钥匙必须严格管理,未经允许严禁借出; 5、公用工具归还时,仓库管理人员应仔细检查工具是否损坏,

酒店物资采购工作流程模板

酒店物资采购工作 流程 1

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 酒店物资采购工作流程 1、为搞好酒店的采购工作, 保证优质廉价的供应, 确保经济指标的完成, 以及防止一些不良倾向的发生, 特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门, 酒店所需物品原则上均由其统一购买, 其它部门有参与监督、支持配合权, 未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中, 必须遵守商业道德, 努力提高业务水平, 适应市场经济的发展要求; 讲究文明礼貌, 遵纪守法; 以酒店利益为主, 相互监督, 相互配合, 共同把关。一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下能够申购; 库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目, 必须由库房或使用部门填写申购单, 经部门负责人、库管员、分管领导签字, 经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购, 如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后, 应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应, 可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈, 经过对比、筛选, 并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购, 但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有, 任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目, 申购部门需要作详细的说明或提供样品, 供应商报价时必须提供样品或有关资料, 经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系, 树立服务意识, 熟知酒店物品的标准和使用情况; 对外经常做好市场调查研究, 掌握市场信息; 积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品; 积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定; 使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待; 使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合, 对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部, 由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目, 财务部应及时与使用部门进行沟通, 研究对策, 必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报, 不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买, 其它部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容, 坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系, 由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购, 库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后, 库管员应开立入库单, 并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 2

公关营销部工作流程及实施细则

公关营销部工作流程及实施细则 作者:营销部职业餐饮网餐饮管理 2010年09月06日点击数:129 【收藏本文】【字体:小大】 一、市场调研分析的操作程序和实施细则 操作者:公关营销部经理 调研选题~确定方法~收集资料~综合分析~撰写报告 1、调研选题: ⑴收集、了解同行业酒店的动态和旅游系统的有关销售策略与安排; ⑵根据市场及酒店经营状况,确定调研的科目和内容,提出要调研的问题性质和范围。 2、确定方法: ⑴结合本酒店的技术力量及财务状况,确定本次市场调研所要采取的方法。 3、收集资料: ⑴采取各种形式,广泛听取各有关方面的意见; ⑵对所收集的材料进行系统的整理与分类。 4、综合分析: 组织酒店各相关部门根据所得的资料进行讨论分析,提出各自的看法和建议。 5、撰写报告: 综合讨论分析的各种观点,综合当前客源市场的特点及本酒店经营管理的现状,写出本次调研报告,并报总经理审阅。 二、大中型公关促销活动的操作程序和实施细则 操作者:经理 形式~程序~准备~组织~实施~总结 1、形式

⑴酒店应利用每年的国庆节、春节、元旦、圣诞节等节假日举办各种促销活动; ⑵具体形式如下:春节年夜饭、圣诞晚会、中秋赏月晚会等; ⑶举办目的是广泛招揽客源,扩大酒店影响,增加产品销售,提高设施利用率并获得一定的社会效益与经济效益。 2、程序: ⑴酒店每次大中型公关促销活动应有营销部、餐饮部或康乐部等部门提出活动创意和初步活动方案,并报总经理批准; ⑵总经理召集各有关部门经理召开专门会议,研究这一促销活动的可行性。具体内容有:活动目的、预定规模、活动方式、工作步骤、所需资金、预期效益等; ⑶如活动内容可性,由总经理作出举办决定。如可行性较低,特别当预测的经济效益和社会效益均不够理想时,由总经理和部门经理协商作出取消或暂缓举办的决定; ⑷酒店大中型公关促销活动决定举办后,由总经理召集营销部、餐饮部、康乐部、前厅部等有关部门经理召开专题会议,共同分析这一活动可能达到的规模、客源组织方法、客源多寡、工作步骤等,并在此基础上形成大中型公关促销活动的具体方案; ⑸根据上述方案,抽调人员组织临时工作小组,落实各有关责任人。 3、准备: ⑴根据举办时间、举办地点,由所在部门经理负责场地准备,如:餐厅、宴会厅、夜总会等; ⑵场地准备要明确场地使用时间、场地布置要求等,以保证届时活动的需要,同时又尽可能不影响举办前的正常营业; ⑶根据活动内容、活动方式和场地布置要求,由所在部门经理与工程部、公馆营销部美工等共同研究,拟订环境布置方案; ⑷具体环境布置应根据活动内容、活动方式和布置方案而确定,务求做到环境布置与促销活动内容、形式、性质相符,保证环境美观、典雅、舒适,对前来参加的客人有形象吸引力;

酒店采购工作计划精选(2021版)

( 工作计划 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 酒店采购工作计划精选(2021 版) The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness, and make work proceed in an orderly manner.

酒店采购工作计划精选(2021版) 酒店采购工作计划精选 随着集团不断的发展,对酒店采购部管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应集团与公司发展的需要,现对20xx年采购部工作做如下规划: 一、保证采购的合理性与及时性 有效的采购计划可以使企业资金的有效利用,企业大部分的营业额是由采购部门划出去的,采购计划的好不仅能减少企业资金的流出,还可以有效的控制库存。 1、对所有部门申请的计划单进行逐一核对,确认是否有库存或其他可代替物,并进行审核购买的合理性,并随时向总经理汇报; 2、对所需要采购的物品、合理的安排采购时间段,确保工作有

条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回; 3、配合财务掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零库存确保酒店现金流通顺畅。 二、物价控制和节约 利润主要来源于采购,因为产品的市场价格是企业无法主导的,而采购成本可以企业控制。 1、所有采购物品时均详细掌握其市场行情,耐心讨价还价,坚决买到最低价,从一点一滴进行节约; 2、对当天所有货品价位认真咨询、掌握,以便对供应商供货价进行核对并采购质最优、价最低的货品; 3、采购时以“质量好、价格合理”为原则,货比三家。 三、货品采购渠道问题 1、定点供货商。加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全; 2、随时与供应商联系,了解行情,及时发现采购中存在的问题

酒店工程部工作流程

酒店工程部工作流程 工程部对酒店所有设备设施按规定实行定期维修保养和循环维修检查外,日常维修是个相当重要的工作。根据使用部门报修项目内容,通过我们工程部及时准确维修,不仅使酒店设备设施经常处于良好、安全、稳定的运行状态,同时也是工程部日常管理水平的主要体现。为了满足酒店各项工作的需要,满足客人的需要,根据《工程设备管理》,我们把维修工作分成三种维修形式,即:日常维修、紧急维修、应急维修。因此,特制定维修工作流程。 1.日常维修指:上午8:30分至下午5:30分,在这期间各部门送来的“报修单”由派工员负责受理,班组和个人不可受理,除紧急修理外,各部门电话通知要求修理的工作原则规定不予受理。 2.紧急维修指:公共区域、有客人的房间、营业中的场所大面积停电、停水、漏水等突发性各类故障,或者在大型活动和重要任务期间急需工程部解决的工作。班组可直接受理各部门紧急修理电话,并通知值班工程师到常修理人员完成紧急修理后,应主动要求通知人补开“报修单”,并签名后交派工员。 3.应急维修指:每天下午5:30分至次日上午8:30分,以及双休日和法定假全天,在这段时间内,由各班组可直接受理各部门的电话修理,修理完毕后,请报修部门补开“报修单”,值班人员负责在次日8:30分前,将应急修理期间的维修单交派工员汇总。 4.派工员在受理“报修单”时,应验明维修通知单上栏目内容,即:通知日期、维修地点、维修内容、通知部门、通知人姓名。签发簿上的签收编号应与“报修单”的编号相符。签名时必须注上签收时间。栏目内容不全或不符合要求的应拒签收。 5.接到报修单后,立即进行分类,并盖日期时间章,“报修单”上的时间必须是签发簿上的签收时间,然后把报修单(第二联)及时通知到班组维修人员。如遇维修

酒店采购流程详解

龙腾酒店采购制度 一、各类物品采购工作流程 1、仓库补仓物品的采购工作流程: 仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,各部门按计划需要补充物品的,由各部门填写需用计划表交食品库库管或物品库库管,库管员汇总各部门需申购的货物,再根据库存情况,填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 经何董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间。采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理批准后,采购部立即组织实施,一般物品要求之3天内完成。如有特殊情况,要向主管领导汇报。 2、部门新增物品的采购工作流程: 若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经总经理审批后,连同“采购申请单” 一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理批准后,采购部立即组织实施. 3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程: 如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及总经理审批。经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)最近一次订货单价; (3)最近一次订货数量;

(4)提供本次订货数量建议。 采购部在至少三家供应商中比较价格品质,经总经理批准后,组织采购。 4、鲜活食品冻品的采购工作流程: 蔬菜、肉类、冻品、海鲜,水果等物料的采购申请,由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况,预测明天用量,填写每日申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。 5、燃料的采购工作流程: 采购部根据营业情况与工程部编制每月燃油、石油气、柴油采购申购计划,填写采购申请单,并组织实施。 6 维修零配件和工程物料的采购工作流程: 工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:(1)货品名称,规格; (2)平均每月消耗量; (3)库存数量; (4)最近一次订货单价; (5)最近一次订货数量; (6)提供本次订货数量建议。 大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单(工程预算表附在采购申请单下面),且采购申请单内必须注明以下资料: (1)货品名称,规格; (2)库存数量; (3)最近一次订货单价; (4)最近一次订货数量; (5)提供本次订货数量建议。 以上采购申请单经总经理签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意 后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,经总经理会批准后,采购部立即组织实施. 二、采购工作流程中须规范事项: 1、采购申请单一共三联,在经审批批准后:第一联作仓库收货用。第二联采购部存

五星酒店销售部-处理客人投诉流程

工作标准与程序 STANDARD OPERATING PROCEDURE 属下酒店:

SG-S&M-P&P-SE045 --END-- 附赠 酒店管理的八大要点 酒店管理无小事,酒店管理的任一个方面都可能至关重要,酒店管理的每一个细节都可能关乎成败。归纳起来,酒店管理离不开以下八件事: 酒店质量管理 酒店取得成功的关键是什么?是能持续提供符合客户要求,能得到客户满意和信赖的高质量产品和服务。质量管理是酒店管理最基本的要素,最基本思路就是通过酒店店运行中的每一个过程进行调查、分析,从而确定质量管理的总体状况。 酒店能源管理 加强能源管理是酒店规划建设以及运营阶段的一个永恒的话题。作为酒店的管理人员应该注重酒店的建筑节能,设备节能,人员节能,合理处理好能源的分配和使用。总之,能源管理的目标是使酒店在整个寿命周期的能源消耗及配套改造工程费用降到最低。 酒店客户管理 酒店通过提供产品和服务实现经营效益。客户作为产品和服务的接受者,对于酒店至关重要。拥有客户的酒店才拥有生存和发展的基础,而拥有稳定客户的酒店才具有进行市场竞争的宝贵资源。客户管理的实质是通过调查分析,进行客户开发、客户服务、客户促销、客户维护并促进客户价值的提升。 技术研发管理 酒店是劳动密集型产业,技术门槛很低,如果其他行业具有实力的企业看重这块市

场并投入竞争的话,短期内很快能研发出在技术、质量和成本方面超过基准经营水平的酒店,很快成为强有力的竞争对手,新酒店的成长速度往往是惊人的。如果酒店经营者不能利用暂时形成的技术和经验优势,抓住机遇不断研发出新产品,不断改进产品性能,改进技术研发管理能力,对酒店而言往往是致命的。 服务现场管理 一个酒店的服务质量对于酒店的利益多少有着十分大的联系。客户的满意程度也大多由此决定。服务质量形成于过程之中,对服务质量的控制,需要加强事先的过程设计,解决好影响过程的人、设施、材料、方法、环境等方面的问题。以一个好的服务体系去面对客户。 酒店目标管理 目标管理是现代企业管理最集中的体现,企业在近期要达到一个什么样的目标,通过制定详细计划来体现管理者的'意志,以及达标进取的目的。没有目标的管理,也就是没有质量的管理。 部门和管理者 1、对各部门的管理。在酒店的运行过程中,各部门之间的协调尤为重要。一个酒店是一个运做整体,各部门充当着重要的角色,无论哪一部门出现问题都会影响到酒店的整体运行。 2、对管理者的自身管理。管理者要克服自满的情绪,必须注意酒店内部信息与外部环境的变化。不断学习和更新知识,不断追逐更高的工作目标,保持工作活力和旺盛的生命力。 酒店的创新 创新是在激烈的市场竞争中赢得优势的主要手段之一。对酒店业来说,创新具有特别重要的意义。因为酒店产品和服务可以轻易地被人模仿和复制。在产品容易被人仿制的情况下,管理者最忌出现既然我推出新产品,别人可以迅速仿制,那我就不去努力创新的态度。这种态度并不可取。管理者需要提倡的是另一种态度:持续不断地进行创新,走在同行业创新的前列,先声夺人,以新取胜。

酒店采购工作计划

( 采购工作计划) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YW-JH-027784 酒店采购工作计划Hotel procurement work plan

酒店采购工作计划 一、根据xx年酒店年度总计划,酒店将在淡季对酒店内部进行装修,为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划: 1、根据仓库所出具的库存单,要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购,处理库存积压,力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排,确保即使性物品的及时采购,装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。 3、主打羔羊肉产品采购

做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作,跟踪库存情况。及时反馈给总经办,制定周密、详细的采购计划,及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉,维持酒店的正常需求,保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。 三、关于新品的发现和采购计划 主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购,通知一、二楼厨师长进行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对采购工作进行监督并多提宝贵意见。 四、对采购员的管理制度 1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率,对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。 2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。 3、配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予采购,做到零存确保酒店现金流通顺畅。 关于酒店采购工作计划范文 一、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。 2、零售店采购

酒店工程部日常维修工作流程 - 修订

酒店工程部“日常维修”工作流程 为了满足酒店各项工作的需要,满足客人的需要,根据工程设备维修管理的特点,我们把维修工作分成三种维修形式,即:日常维修、紧急维修、应急维修。因此,特制定维修工作流程。 1.日常维修指:上午8:30分至下午5:30分,在这期间各部门送来的“报修单”由值班工程师负责受理,班组和个人不可受理,除紧急修理外,各部门电话通知要求修理的工作原则规定不予受理。 2.紧急维修指:公共区域、有客人的房间、营业中的场所大面积停水、停电、停气、及跑、冒、滴、漏、堵等突发性各类故障,或者在大型活动和重要任务期间急需工程部解决的工作。班组可直接受理各部门紧急修理电话,并通知值班工程师,修理人员完成紧急修理后,值班工程师应要求相关部门补开“报修单”。 3.应急维修指:每天下午5:30分至次日上午8:30分,以及双休日和法定节假日,在这段时间内,由各班组可直接受理各部门的电话修理,修理完毕后,请报修部门补开“报修单”,值班工程师负责在次日8:30分前,将应急修理期间的维修单进行汇总。 4. 值班工程师在受理“报修单”时,应验明维修通知单上栏目内容,

即:通知日期、维修地点、维修内容、通知部门、通知人姓名。签发簿上的签收编号应与“报修单”的编号相符。签名时必须注上签收时间。栏目内容不全或不符合要求的应拒签收。 5.接到报修单后,立即进行分类,“报修单”上的时间必须是签发簿上的签收时间,然后把报修单(第二联)及时通知到班组维修人员。如遇维修班组无人,应想法寻找联系,并估计10分钟内维修人员能否到达现场,值班工程师应主动与报修部门电话说明和商量。按照“人不到,电话到”的原则执行。 6.“报修单”共有两联,第一联留存报修部门,第二联送达工程部并交由值班工程师签字认定。 7.各班组接到报修单后,应立即组织人员前往维修,原则规定一般修理工作10分钟内到维修现场,班组因各种原因维修人员在10分钟内不能到现场,应主动与报修部门电话说明和商量,维修结束后填写报修单相关栏目内容,即:材料消耗、完工时间等,维修人员和验收人员签字后,立即将第二联报修单交部门值班工程师,以示此维修项目完成。 8.维修工作应做到当日单子当日完成。确实因材料、人力、技术等原因暂不能当日完成的维修项目,将不能完成的原因注明在班组第二联

酒店日常采购管理制度流程

精心整理 酒店日常采购管理制度 第一章总则 第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性,合理控制成本,促进内部协调,加强内部控制, 提高工作效率,特制定日常采购制度,(以下简称:制度) 第二条 本制度适用于酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则,组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与 奖罚和附则七个部分组成。 第四条 采↓↓ 第五条1234实施采购。 5、建立和维护价格管理体系,定期了解市场行情和价格信息,坚持货比三家的原则,落实询、比、定价,控制物资采购成本、 6、开辟和维护优质供货渠道,落实“1+2+n ”的供应管理方式,保证供货的及时性和质优价廉。 7、按公司规定加强合同的管理,严格把关合同条款,保证合同的正常履约,防止经营风险。 8、负责下属的业务知识和业务技能培训、 9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限: 1、部门备用金的支配权。 2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。 3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。 第六条杂品类采购工作的安排 1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况,掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价 格和信息,并对收集回来的资料进行归类整理。 2、以采购计划为依据,负责审核各部门的采购清单,与仓库密切沟通,避免出现库存积压现象, 确保不出现重复采购。 3、坚持货比三家的原则,对各部门申购单和申购计划做好询比定价,并报相关领导审批。 4、采购完毕,要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠,对 不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。 5、严格执行公司各项制度,办理各类付款的签批手续。 6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。 7 8 第七条 1 2 3 4 5 6 7 8 9 第八条 1 压低 2、质量和价格:须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一,质量必须使用部门确认。严 格按照询比定价的原则执行价格结算,采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式,坚持同等质量比价格。 3、进货地点:按照在比价的前提下就近购买的原则,确保供货及时性。 4、供应时间:以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据,在供应商协议上明确约定 供应时间,以防缺货影响经营管理。 5、供应商:建立可靠稳定信誉好的供应商档案,确保拥有“1+2+n”的供应商资源,以公平的竞争 机制实现优质、优价、及时的物资供应,除非特别采购请示,日常采购由合格供应商供应。 第九条采购计划制定 制定采购计划包含计划内申购(月度采购计划)和计划外申购(采购申请单) 1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施,必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及 到货时间要求,到货时间须满足采购周期的一般要求。

酒店销售部门的岗位职责及日常工作内容

酒店销售部门的岗位职责及日常工作内容? 在总经理室的领导下负责酒店的市场开发、客源组织和酒店商品的销售工作。 1定期分析市场动向、特点和发展趋势,从经济效益和社会效益考虑,设立市场目标,每季度在总经理室的组织下,召开营销研讨会,与一线营业部门协商拟定季度销售意见,报总经理审批,并根据指示组织实施。 2经常走访客户,掌握第一手资料,并审阅销售人员提交的《熟公司走访记录》以及《新公司走访记录》。根据市场变化,为销售研讨会提供相关信息,并不断改进。 3协调各部门之间的关系,加强横向沟通和合作。 4审阅销售组、预订中心及美工组提交的年(半年)度计划,及年(半年)度工作总结。 5拟定部门年(半年)度工作计划和年(半年)度总结。 6审核特别服务活动的策划方案,组织和督导员工工作。合理调配使用部门内部人员,调动员工的积极性,提高员工的工作效率和水平。 7签定住房优惠协议、旅行社房价协议及各种合作协议、认刊合同、广告宣传服务协议。 8 审阅《工作报表》并批复有关请示。 9 审阅宾馆对外认刊及发布的宣传稿件。 10统筹和落实酒店内外的公关宣传工作。 11对外通过接待、出访、新闻媒介等,力求在公众面前树立宾馆的最佳形象。 12对内做好各部门的推销和宣传活动等,管理美工制作,以达到宾馆经营的宣传目标。 13接待重要客人,如VIP。 14审批《美工制作申请表》,组织并督导美工人员进行美工设计、制作,审核制品质量,维护宾馆的格调和声誉。 15对重大美工制作,如重大宴会会场布置、大型广告等,聘请并监督广告专业人员完成并审核。 16负责酒店服务标识和追溯性的统筹和监控。

17对馆内各项重要接待、会场布置、场景气氛组织好拍摄记录工作的跟进。 18制定筹备礼品计划,上报总经理室审批并按批复执行落实。 酒店公关营销部文员、营销员岗位职责和工作说明 文员 直属上级:营销部经理 联系部门:同经理 「岗位职责」 负责文件的打印、分发等工作,接待好来访人员。 「工作说明」 1、准备好各种销售文件、备忘录、租房协议、合同和销售契约等。负责各种文件的打印、下发和上报工作; 2、协助经理处理来访、来电、来函及接待等行政事务; 3、做好部门考勤、员工餐券发放等日常工作; 4、做好有关会议记录、整理、打印等文秘工作; 5、回答客户的一般询问,并在自己的职责范围内帮助客户解决问题; 6、完成经理交办的其他工作。 营销员 直属上级:营销部经理 联系部门:同经理 「岗位职责」 在公关营销部经理的领导下,做好酒店的公关销售工作,积极争取客源,负责将客户意见及时反馈到有关部门,为客户提供良好的服务。 「工作说明」

2020年酒店采购部工作总结及2020年工作计划【实用】

XX年的脚步即将迈向身后,回想走过的脚印,深深浅浅一年时间,有欢笑,有泪水,有小小的成功,也有淡淡的失落。XX年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨,在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念,积极落实采供工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格,同等价格比质量,最大限度为公司节约成本”的工作原则。在魏总的直接领导和支持及公司其他同仁的配合下,XX年共完成甲供材料设备采购计划88份,新签合同20份,完成乙供材料计划核批价格140份,共计完成材料设备采购计划228份,执行情况良好,较圆满地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下: 一、组织实施“阳光采购策略”—---公开透明的按采购制度程序办事,在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 XX年我们进一步强调采购工作透明,在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购,都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧,任务重的时候,也始终坚持这个原则,邀请审计部相关人员一起询比价,采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明,同时保证了工程进度。 1、完善制度,职责明确,按章办事。 XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司iso9000质量管理体系文件,通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚,操作有据可查,为阳光采购奠定了理论基础。 2、公开公正透明,实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标,邀标单位都在三家以上,有的多达十余家,并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与,增加阳光采购透明度,真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益全线凸现。 实施公开透明的阳光采购策略后,同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了,东和春天西区比东区价格降低了3-5%。为公司节约了100多万的采购资金,直观有效地降低了材料设备采购成本。 4、监督机制基本形成。 做好价格和技术规格分离和职能定位工作,价格必须经采供部和审计部,技术必须经工程部和总工办,形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减本少工程成本,提高采购效率,提高企业利润。 二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

酒店工程部工作流程(3)

酒店工程部工作流程(3) 酒店工程部的工作流程(三) 1.工作分配流程 (1)工程部各专业主管分别制定设备维修保养计划,各专业设备维修保养计划报工程部经理审批后,统筹安排,形成酒店设备正常维修保养计划表。 (2)工程部各专业主管按照设备正常维修保养计划的要求,将设备维修保养任务分别落实到各专业班组和工种,安排具体维修保养人员,落实保养时间和措施。 (3)各班组维修保养人员按照计划安排的时间、内容和要求,按时对所分管的设备进行正常维修保养工作。每次维修保养前,对设备运行记录进行检查,准备好维修工具和器材,按照维修保养规程进行调试、紧固、加油,保证设备正常运转。 (4)各专业班组每次对设备进行政党维修保养时,均填写设备正常维修保养记录。 (5)各专业主管和班组长,要认真做好设备正常维修保养的组织工作。每次比较重要的设备维修保养完成后,主管要进行检查,工程部经理亦要进行抽查。 (6)在工作分配的时间安排上,如因故障维修量大,影响到正常计划维修时,主管有权先安排故障维修,后再将正常维修的项目补上。 2.人员调配流程 (1)正常情况下,按工程部的职位结构图及人员组织,负责各自的职责范围,完成自身的班组工作。 (2)由于某些突发的因素,个别班组难以完成自身范围的职责,需班组之间协助,由各分管主管协商,即可相互调派人力、工具等。 (3)工程部经理完全有权根据工作情况,临时调配人力,各专业主管均应服从。 (4)如技工本身要求调换班组,首先由本人提出申请,写明调出理由,经本专业主管签署意见,上报工程部经理。工程部经理有决策权。 (5)工程部组织机构的调整,应申诉理由上报人力资源部,得到批准后,即可实施。 3.日常报修流程 (1)维修单一式三份,第一份由发出部门保存,第二份由工程部检查,第三份由工程部转交财务部结算。 (2)除特别紧急的维修工作用电话通知外,其余均由维修单形式送往工程部,维修单比电话通知更准确,发生差错也较少。 (3)酒店内的所有维修工作,均应有维修单。 (4)工程部值班室应记录所有电话通知维修项目,以便翻查。 (5)正常的维修通知单应经有关部门经理签字,方算正式有效。 (6)工程部值班室接到通知后,应打上送来时间,并尽快安排各班组主管,使维修工作落实。 (7)各班组主管应于维修后估算有关工作费用、材料费等。 (8)如遇部分维修有困难,如等候备件,应通知工程部主任,以便尽快解决问题或采取临时修补措施。工程部应及时转告有关部门,以加强沟通。 (9)如遇维修工作影响对客服务,应报总经理室,以便作出适当安排。 (10)维修任务紧张时,值班室应根据轻重缓急程度,确定必须立即进行维修,应在24小时内进行维修,应在1周内进行维修等。 4.重大设备保养流程 (1)酒店重大设备应有专人、定时进行日常保养,专业主管应亲临现场,工程部经理负责检查。

酒店采购管理制度

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采购管理制度 为了规范酒店采购程序,降低酒店的经营成本,保证各项物资的正常供应,特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心,根据“货比三家,质优价廉”的原则,准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令,其他任何人下达的采购指令都是无效的,总仓有权拒绝验收。 二、采购程序: ⑴使用部门需要采购物资时,必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等); ⑵使用部门经理核准;⑶送总仓确认;⑷报采购负责人和财务部经理审核;⑸报总经理审批,采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联,第一联(白)留采购部存档,第二联(红)交财务部核算,第三联(绿)交总仓作为收货凭据,第四联(黄)交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序: ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;⑵向采购负责人汇报询价情况,呈报调查表,经总经理批准后,确定最佳采购方案;⑶按照确定的采购方案进行采购;⑷到货后,送总仓验收,按规定办理入库手续;⑸如果验收时发现问题,应立即通报采购负责人,并提出处理意见;⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核,并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时,应该提前3天提出采购申请,批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时,应该填写《紧急采购申请单》,知会财务部或采购负责人,直接报总经理批准后,即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组,价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查,提出建议进货价格,并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日,由价格调查小组进行一次市场价格调查,价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格,经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后,报总经理批准,交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同,按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同,并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资,无论是直拨,还是入库,都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资,可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时,必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联(红)交财务部成本主管核对后,填制支付单,经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核,报总经理审批后,财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货,由总仓人员填写“验收报告”,经申购部门经理或主管签名同意后,交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收,如发现问题,应尽量在当天内提出办理退换货手续,逾期由申购部门负责。

2021版酒店采购部工作计划

2021版酒店采购部工作计划 Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门:_______________________ 姓名:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021版酒店采购部工作计划 导语:工作计划是我们完成工作任务的重要保障,制订工作计划不光是为了很好地完成工作,其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 一、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督,提高供货商所供货物品的品质,加强食品卫生、保质期等方面的检查,确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明,其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。 3、主打羔羊肉产品采购 做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作,跟踪库存情况。及时反馈给总经办,制定周密、详细的采购计划,及时与内蒙羔羊肉

供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉,维持酒店的正常需求,保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。 二、关于新品的发现和采购计划 主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购,通知一、二楼厨师长进行新品研制,每周一由两位厨师长到市场进行调查,通过调查,对采购工作进行监督并多提宝贵意见。 三、对采购员的管理制度 1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率,对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。 2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段,确否工作有条不紊,对需要及时采购的物品要在第一时间购回。 3、配合财务、仓库掌握库存货品数量,对不必要物品不予

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