物流货物入库作业指导书

1、目的

规范入库作业流程和工作标准，保证入库货品的品种、数量、规格、质量，没有差错，明确与发货方，运输方式之间的责任。

2、适用范围

适用于公司管辖仓库的货品入库作业。

3、职责

（1）仓库主任，开单员，保管员负责遵照执行。

（2）各分公司，配送中心负责日常检查和指导。

（3）运作部负责日常监督和指导。

（4）质控部负责抽检。

4、名词解释

双人复合制：由一方对一人所做工作进行再次核对的制度。

5、作业流程和要求

（1）入库指令处理

（2）指令审核

（3）开单员按客户提供的入库预报，审核单据内容的标准准确性，如有不符合或不清楚，立即与上级分公司，配送中心或发货方单位联系，核对无误后方可执行。

（4）开单员接收公路运输承运人的随车单据或铁路、航空运输单据后，按公司与客户签订的运作流程规定，和客户预留单据样式、印鉴、签字等，审核单据的合法性，如有不符，立即与上级分公司，配送中心或发货方单位联系，核对无误后方可执行。

成品入库作业指导书

成品入库作业指导书 1.目的: 为规范生产成品入库作业，制订本作业指导书。 2.范围：本程序适用于生产成品入库作业 3.职责： 3.1.现场管理员 3.1.1.负责组织成品封箱； 3.1.2.负责填制《成品报检单》； 3.2.配货部经理 3.2.1.负责入库前成品检验； 3.2.2.负责签核《成品报检单》； 3.3.品质检验员 3.3.1.负责入库成品的检验； 3.4.仓管 3.4.1.负责填制《成品入库单》；负责入库成品的接收。 4.检测项目： 4.1.配货部现场管理员根据生产排程和实际进度组织成品封箱，成品封箱前应做好人员、工具、封箱区域等各项准备工作，并按订单、批次、包装方式等

有序进行，配货部经理对封箱成品首件也需要进行确认； 4.2.配货部经理在封箱前应汇总审核备货单、配货计划、箱规清单，确保待封箱数量没有差异；现场管理员根据审核过的生产任务单和箱规清单包装成品； 4.3.封箱完成，现场管理员填制《报检单》并报送品质检验员，由品质检验员根据检验标准对待入库成品进行检验； 4.4.检验合格的成品由现场管理员办理入库手续，检验不合格的成品由现场管理员组织职工进行返工，返工后的成品仍按本作业流程办理入库； 4.5.成品仓管根据配货部的《报检单》核对成品，确认无误后填制《成品入库单》接收入库，并存放于适当储位； 4.6.《成品入库单》应及时送给仓库账务人员，账务人员入账后并在次日10点前将《成品入库单》财务联送财务部会计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，计划联报送计划专员存查； 4.7.封箱成品因品质不良、数量短缺等原因不能符合订单量的，由配货部暂存于“中转区”，待全部完成再办理入库手续； 4.8.封箱完成，由现场管理员组织订单扫尾，余料经分类清理并做好标识，按《退料作业》退回仓库； 4.9.封箱过程或检验过程中发现有异议的，应立即通知相关人员。委外商按供应计划要求成品入库的，由收料仓管填制报检单，并按本作业处理 5.操作注意事项 5.1核准入库产品与入库凭证等资料是否一致 6.相关文件

出入库作业管理方案设计教学文案

仓储作业管理之出入库作业流程一程序商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。 1.编制入库作业计划。其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。主要包括：品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析，再编制具体的入库工作进度计划。 2.入库前的准备。 1）储位准备。据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息，结合商品分区、分类、储位管理的要求，预计储位，预先确定商品的拣货场所和储存位置。 2）人员准备。根据商品的入库时间和到货数量、预计并安排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。 3）设备准备。据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法，准备好相应工具设备，安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。包括：数量、包装、外观检查，包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常，出现异常时，可打开包装详细检查，有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收（质量）。商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7. 信息处理验收确定之后，填写验收记录表，并将有关入库信息及时准确输入管理信息

系统，更新库存商品有关数据。（二）入库作业原则目的：及时安全、准确地组织货物入库。原则：集中作业、保持顺畅、合理安排。（三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式： 1）每天平均及最多送货的供应商数量 2）送货到达的高峰时间 3）撞车方式 4）中转运输的转运方式 5）送货车型及数量 6）每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。员工的技术素质、工作时间的合理调配、高峰期作业组织等 4.设备及存活方式设备：叉车、传送带、货架储位可用性等存货：在库期间的工作状态、是否拆箱、再包装等二.入库常见问题 1.数量不符。由收货人在凭证上做好详细的记录，按实际数量签收，并通知发货方。 2.质量问题。会同承运方或送货人清查点验并确认，作为索赔依据，如确认责任不在承运方，也应做出记录，由承运人签字，以便作为向供货方联系处理的依据。 3.单货不符，拒收。 4.单证不全，接货不入库。

仓库作业指导书

原材料入库作业指导书 1目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。2范围本作业指导书适用了原材料入库全过程。 3职责 3.1采购部：负责收料通知单的下推和告知； 3.2仓储物流部：负责来料的核对、入库； 3.3品质管理部：负责来料的检验和判定。 4作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1供应商送货供应商通知采购人员到货信息，由采购通知检验验收，确认合格后交由入库办事员签收。 5.1.2物流送货由入库办事员负责签收。签收前需确认产品外包装有无损坏；货运单号、件数是否一致；必要时需核对数量，正常方可签收。如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.2就位 5.2.1物料签收后及时将原材料放置待检区。 5.2.2大件物料可放于相应库区并挂上待检牌。 5.3货物清点、分包 5.3.1打开物料外包装箱，取出送货单。（送货单需供应商提供一式两份，一份采购留底，一份入库办事员清点用。） 5.3.2依据送货单，核对物料名称、型号、数量，并在送货单上做好相应的记录。需要分包的配件，在清点过程中应按照我们的需求做好分包工作。如有差异应及时将信息反馈给采购处理。 5.3.3货物进出应做到帐物同步。随货必须有供应商提供的送货单才能办理入库。如无送货单的部分应及时告知采购通知供应商办理。

5.4取单 5.4.1物料清点确认无误后，依据送货单上提供的采购订单号及物料名称、型号、单位、数量（实收）等信息，同时结合系统中相应的收料通知单，下推生成外购入库单并保存，同时完成一级审核工作。 5.5送检 5.5.1取单完毕后，进入外购入库序时薄界面，选中需要送检的物料记录。每条记录应包含日期、供应商、物料长代码、物料名称、规格型号、长描述、单位、实收数量、备注、一级审核人、等信息。 5.5.2预览、打印一式两份。一份送检、一份入库办事员留档。检验员在接到外购入库单时需在该单据上签收接收时间及姓名。 5.6标示 5.6.1打印物料标示卡 5.6.1.1方法一、进入外购入库序时薄界面，设置为连续套打所选单据，选中需打印的记录，点击打印即可。5.6.1.2方法二、进入需打印物料标示卡的外购入库单界面，选择使用套打，然后点击打印即可。 5.6.2贴物料标示卡 5.6.2.1依据打印好的物料标示卡，到原材料待检区找到相应的物料，并将其贴在物料的外包装箱上。 5.7理货 5.7.1物料已贴上“PASS”标示的部分，入库办事员应及时将物料放到相应的区域并及时整理归位。及时清理库位上的余料，保证做到物料先进先出。如果是新材料需要定位放置的部分，应及时做好物料标示（货架标示类）并贴到相应的位置上。 5.7.2检验判定不合格的材料，入库办事员在接到不合格通知单时，及时到外购入库单里找到该批物料的入库单，完成一级反审核。然后删除该条物料的记录，取消入库。如果一张入库单里物料全是不合格的，直接将该入库单作废即可。同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库）。由采购负责跟进处理。处理程序参照不合格品处理流程。 6表单 6.1送货单 6.2入库单 6.3不合格通知单 6.4物料标示卡 6.5物料标示（货架及定位标示用） 6.6让步接收单

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库二、（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。三、（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。四、（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。五、（四）物品验收合格后，应及时入库。六、（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。七、（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。八、（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。九、（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

十、（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。十一、二、物料或成品出库十二、（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。十三、（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。十四、（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保十五、十六、

仓库货物入库操作流程(1)

仓库货物入库操作流程一、仓库货物入库操作流程目的：明确和规定仓库货物入库工作业务的操作步骤、标准及任务；规范仓库人员操作动作，提高仓库人员的工作效率，提升仓库入库管理水平。

二、仓库货物入库操作流程图三、仓库货物开箱验收流程

四、仓库物料（辅料、皮料等原材料）收货操作流程图

五、仓库货物入库操作注意事项 1、仓库的收货人员、盘数人员、数据员，由仓库主管指定的仓管员担任，专门负责仓库货物入库中的收货、盘数和数据处理等专项工作任务。 2、收货时首先要查看货物的包装是否完整；箱唛是否清晰；封箱胶纸是否为公司专用胶纸，有无虚贴、换贴、他人重新粘贴等异常情况； 3、仓库收货人员在收货时对所有的货物均应与送货方一同现场开箱检查货物： ①对鞋类货物必须打开包装箱一个个抽出，并摇动检查是否为空盒； ②对有包装盒的皮具类必须打开包装箱一个个查看点数； ③对服装类的必须打开包装箱一件件点数； ④对散件及工程品等货物，必须与发货方确认哪些货物是成套的，必须按套收货；哪些货物是配附件、零件，不能单独算数量等等特殊货物的情况，确认之后方可清点货物数量。 ⑤对不同计量单位计算的货物（如；皮料、PVC料、布料等），仓库收货人员必须与公司采购等相关部门确定货物计量单位，并按确定的计量单位清点货物数量；

⑥收货时发现不能确定的事项应及时与供应商、发货方、公司采购、物流等相关部门人员沟通确认。 4、仓库收货人员在收货时发现货物的包装、品质、数量、规格、品名、型号、尺码等存有异常或不符的情况必须按以下步骤执行： ①与送货人当场仔细确认异常情况； ②采取拍照、交接双方人员签字确认等手段详细记录保存异常情况； ③当即反馈供应商、运输公司、发货方及公司相关部门，进行核实确认，协商处理； ④待处理完毕得到确切结果后（处理结果如；拒收、封存待处理、修改并确认送货单、采购订单等），方可按处理结果执行 5、仓库收货人员签收货品时，应在签收单据上注明“实收多少，明细未核“、收货人姓名、收货日期；如发生过货物异常情况，并及时处理了，还应在签收单据上写明货物的异常情况、与谁协商确认过、最后的处理结果。六、仓库货物入库操作流程中必需的附件 1、采购预来货通报 2、货品质量检验报告 3、送货单 4、签收了的送货单 5、仓库货物进库登记 6、系统采购订单 7、系统入库单 8、仓库进库台帐 9、物料质检报告 10、回传给供应商的货物进库明细单及公司仓库收货确认签章

轨道车入库作业指导书示范文本

轨道车入库作业指导书示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

轨道车入库作业指导书示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1适用范围 1.1本标准规范了轨道车辆从车站调车转线入库、库内车辆连挂作业程序。 1.2本规定适用于轨道车入库收车的检查作业。 2作业准备 2.1人员：当日接触网工区车辆监护人、轨道车司机、副司机（兼职并岗人员）、作业车运用监控人员。 2.2工具：检测锤、棉纱 3安全注意事项 3.1车辆返回库线，必须待车辆停稳后，人员、机具方可下车。 3.2站内转线调车作业要严把计划关、信号关、速度

关，做到信号二人看、看准再呼唤、连接报位置、牵引看临线。 3.3站内转线调车作业做到钩钩联控，动车必联控，不联控不动车，有呼唤有应答，用语标准。看准再喊，准确无误；声音洪亮，用语正确；听不清就问，看不清就停。 3.4连挂车辆时，副司机不得站在两车连接的中间指挥车辆连挂作业。 3.5机车与平车连挂后，必须及时采取防溜措施，拧紧手制动，支好铁鞋。 3.6严禁反向操作车辆。 4质量标准 4.1司乘人员按标准检查车辆各零部件状态，设备运行良好、无异常。 4.2轨道车辆防溜、防护、消防安全措施落实到位。 5作业程序

企业产品入库作业流程图

产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。)

进入产品入库方式：进入物流管量?仓存?验收入库?产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的生产任务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息，用户不能修改用户； 3、物料，物料是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改； 4、计量单位：单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改； 5、数量：数量是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量情况进行修改。

管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书

管道预制原材料管理及预制品发放作业指导书 1.目的为了对预制场所使用的各种材料、管道预制件实行统一、有效的管理，特制定本规则。 2.范围本规则适用于管道预制场所需工程材料（管材、管配件）的领取、入库贮存和发放及管道预制件的入库、贮存和发放的管理。本规则替代原通技-GY PI-004《管道预制厂原材料及发放预制件的管理》 3.引用标准及编制依据《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2002 4.责任本规则由公司工程建设部负责组织编制、修改。 5.工作内容及技术要求 5.1 材料管理人员材料管理人员应具备下述条件： a)熟悉管道工程所涉及的各种材料和零部件的基本知识； b)了解管道工程所涉及的各种材料的技术条件或标准； c)能清楚地填写材料出入库记录和保管帐目。 5.2 材料的领取

5.2.1应根据施工预制进度计划编制材料领用计划。该材料领用计划经预制负责人批准并签字，由材料员负责从上一级物资供应部或业主（由业主供货）领取材料。 5.2.2 领料时必须对材料的质保文件进行验证： a)钢管和管件必须具有制造厂的质量证明书； b)钢管和管件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件（或业主合同）的规定，并应按有关标准进行外观检验，不合格者不得使用； c)合金钢管道和管件应有光谱分析或其它方法对材质进行的复查报告，并在材料上做有标记； d)设计文件要求进行低温冲击韧性试验的材料，发料方应提供合格的低温冲击韧性试验报告； e)设计文件要求进行晶间腐蚀试验的不锈钢管材及管件，发料方应提供合格的试验报告； f)设计或业主有特殊要求的材料，发料方应提供对应合格的试验报告。 5.2.3 必须验证材料的标识 a)不锈钢管及管件不锈钢管及管件根据设计文件要求的用途应有不同的标记，以示区别； b)碳钢管及管件

物流公司作业指导书1

1目的为规仓储部残次品处理作业，保证残次品处理作业的及时性、准确性和有效性，提高残次品处理作业工作质量 2围中首物流运作流程运营部残次品处理作业 3术语无特殊术语 4职责 5工作程序 5.1收货时发现残次品 5.1.1堆场部或仓储部仓管员在收货时发现残次货品，将其移入残损区 5.1.2仓管员对残次品加残次品标识，并做入库记录 5.1.3客户中心调度员将残次品情况通知客户 5.1.4客户确定残次品的处理方法 5.2作业时发现残次品 5.2.1堆场部或仓储部仓管员在作业时发现货品残次品，将其移入残损区 5.2.2仓管员对残次品加残次品标识，并做入库记录 5.1.3客户中心调度员将残次品情况通知客户 5.1.4客户确定残次品的处理方法 5.3残次品入库 5.3.1客户确定残次品处理方法，决定将残次品入库，于是向客户中心发送《残次品入库通知》 5.3.2客户中心接收《残次品入库通知》并根据该通知录入，信息系统生成“残次品入库任务单”电脑查询界面残次品处理(1)

残次品处理(2) 5.3.3仓储部调度员根据残次品入库任务单，作入库预安排，并打印《残次品入库作业单》5.3.4叉车司机将残次品从货车上卸下，将其置于残损区，在《残次品入库作业单》上作入库记录 5.3.5单证员根据《残次品入库作业单》（空白的《集装箱入库作业单》、《CASE入库作业单》或《LP入库作业单》）作收货记录，信息系统生成“残次品入库单”电脑查询界面

5.4残次品出库 5.4.1客户确定残次品处理方法，决定将残次品出库，于是向客户中心发送《残次品出库通知》 5.4.2客户中心接收《残次品出库通知》并根据该通知录入，信息系统生成“残次品出库任务单”电脑查询界面 5.4.3仓储部调度员根据残次品出库任务单，作出库预安排，并打印《残次品出库作业单》5.4.4仓管员拣货，将其置于残损区，在《残次品出库作业单》上作出库记录 5.4.5单证员根据《残次品出库作业单》（空白的《CASE出库作业单》或《LP出库作业单》）作出库记录，信息系统生成“残次品出库单”电脑查询界面 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《残次品入库通知》 7.2《残次品出库通知》 7.3《集装箱入库作业单》ZSLQR-DC-03 7.4《CASE入库作业单》 ZSLQR-DC-08 7.5《LP入库作业单》 ZSLQR-DC-09 7.6《LP出库作业单》ZSLQR-DC-12 7.7《CASE出库作业单》ZSLQR-DC-11

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件一、物料或成品入库（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（四）物品验收合格后，应及时入库。（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。二、物料或成品出库（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

仓库入库操作流程

【仓储配送仓库入库操作流程】目录 1概况 (2) 2正文 (3) 2.1术语定义 (3) 2.2职责分工 (3) 2.3管理内容 (3) 2.3.1原则 (3) 2.3.2条例 (3) 2.3.3正常入库流程 (4) 2.3.3.1 流程概况 (4) 2.3.3.2 流程图 (5) 2.3.3.3 流程说明 (6) 2.3.4 退货入库流程 (8) 2.3.4.1流程概况 (8) 2.3.4.2 流程图 (9) 2.3.4.3 流程说明 (10) 2.3.5 快件退回接收 (11) 3检查计划 (11) 4解释 ..................................................................................................................... 115 附录 (11)

1 概况

2 正文 2.1 术语定义 ●货主：与仓储签署合作协议的仓库货品所有权拥有者； ●货品：存放于仓库所有状态下商品的统称； ●LSCM：顺丰供应链管理平台； ●WMS：顺丰仓库管理系统； ●RF：顺丰仓库操作终端无线设备； ●上位系统：客户端管理系统； 2.2 职责分工（组织职责）仓储经理；安排入库全面工作，完善入库流程；仓储主管：现场工作协调，跟进异常货物处理；仓库管理员：实施入库操作，异常反馈；订单管理员：系统数据维护、入库订单处理、单据管理、信息反馈。 2.3 管理内容 2.3.1原则数量准确、质检合格、上架及时。 2.3.2条例 ●入库单据签收以仓库提供给客户的《收货授权书》（见附录）相应人员为准； ●未经授权的仓储工作人员，不得擅自接收、签署任何入库货品、单据；

原材料入库储存发放管理办法

1. 目的为确保所采购的原辅材料、包装材料在搬运、贮存防护中不发生损坏或变质，特制定本办法。 2. 范围本办法适用于公司原辅材料、包装材料的搬运、贮存防护的管理。 3. 定义 4. 管理组织储运部负责原辅材料、包装材料搬运、贮存、防护、发放的管理。 5. 工作内容 5.1 入库管理 5.1.1 物料到货后，仓库保管员对到货进行验证，包括以下方面： a) 到货物料与送货凭证（单）一致，票、物相符。 b) 外包装无破损、受潮、水渍、霉变、鼠咬、虫蛀的痕迹。 c) 外包装上应标明内容物的品名、规格、数量、批号、生产厂家、商标及产品合格证。 d) 固体原辅料必须是双层包装，封口严密。 e) 液体原辅料的容器封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液。所有的包装材料必须有外包装，外包装不能使用竹箩、草席包装及有毒材料制成的袋。直接接触药品的包装材料必须用双层包装，每层包装应封口严密、无破损。验证无误后，将到货物料及时摆放在规定货位或上架。按物料分类填写《仓库物料进出台帐》（附录A）、《原辅材料货位卡》（附录B）《包装材料货位卡》（附录C）。5.1.2 仓库保管员在由质管部负责检验的物料货位前设置黄色待检标牌，并填写请验单交质管部进行入库检验。 5.1.3 除质管部检验的物料外，其它物料由仓库保管员进行入库验证；内容包括：检验外观、数量、产地、合格证、说明书，填写《仓库物料进出台帐》，项目齐全可办理入库手续。项目不全报告质量员，并设置待检标识。质量员通报采购员，联系供应商进行退换货处理，并进行记录。 5.1.4 仓库保管员根据检验报告，实施下列程序： a）结论为合格品时，实施合格品标识，可办理入库。 b）结论为不合格品时，实施不合格品标识，并执行《原辅材料、包装材料不合格

设备工具出入库作业指导书田

工具物品出入库流程一目的为规范公司工具类物品的出入库流程，确保统一的管理环节，制定本作业指导书。二范围本作业指导书适用于工具出入库的全部过程。三相关部门职责 1使用部门：在用工具的保管、日常清洁，保证公司在用财产的安全完整。 2仓储部：入库工具的核对、保管、发放、日常清理，保证公司在库财产的安全完整。 3财务部：根据出入库单据，及时进行账务处理，月末会同保管人员进行盘点。 4采购部物流：根据采购申请单及时采购，并办理入库手续。 5装备部：购入工具的检验和判定。四作业流程 1、领用：使用部门根据本部门使用需求，正确填写出库单，负责人签字后，到仓库领用工具物品，使用部门应安排专人负责记录工具领用情况。如以旧换新，应按工具设备报废程序，先上交报废工具，再领取新工具。各部门每月将报废物品清单报送财务部。 2、出库：保管员收到出库单后，如手续齐全，及时办理出库手续。单价超过1000元的，且使用年限在1年以上的，填写低值易耗品增加单。每天将出库单（会计联）与低值易耗品增加单送交财务部资产会计岗。如仓库暂时没有使用部门申领的工具，由仓储部向采购部提起采购申请，采购入库后及时发放。 3、采购：采购物流部收到仓储部提交的采购申请后，填制采购申请单，相关部门负责人签字后，及时比价购买，与仓储部办理收货入库手续。供应商将货物运达后，通知采购人员，由采购部填写到货通知单。 4、质检：质检部门根据到货通知单对入库工具进行检验，确认合格后，出具验收合格报告。 5、入库：采购部持质检单到仓库办理入库手续，由仓库保管员核对收到物品与质检单注明的型号数量是否一致，确认产品外包装有无损坏，必要时需开箱验收；核对无误填开入库单。 6、报账：采购人员要及时持采购申请单、入库单、发票（如增值税专用发票，需发票联与抵扣联）到财务部办理结算手续。 7、保管：验收入库后的工具，由保管员根据公司要求，分货种、分规格、分批次进行保管。各部门领用的工具，应安排专人负责保管，定期盘点，如有丢失或人为损坏，由使用人赔

轨道车入库作业指导书(2021新版)

( 安全技术 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改轨道车入库作业指导书(2021新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

轨道车入库作业指导书(2021新版) 1适用范围 1.1本标准规范了轨道车辆从车站调车转线入库、库内车辆连挂作业程序。 1.2本规定适用于轨道车入库收车的检查作业。 2作业准备 2.1人员：当日接触网工区车辆监护人、轨道车司机、副司机（兼职并岗人员）、作业车运用监控人员。 2.2工具：检测锤、棉纱 3安全注意事项 3.1车辆返回库线，必须待车辆停稳后，人员、机具方可下车。 3.2站内转线调车作业要严把计划关、信号关、速度关，做到信号二人看、看准再呼唤、连接报位置、牵引看临线。

3.3站内转线调车作业做到钩钩联控，动车必联控，不联控不动车，有呼唤有应答，用语标准。看准再喊，准确无误；声音洪亮，用语正确；听不清就问，看不清就停。 3.4连挂车辆时，副司机不得站在两车连接的中间指挥车辆连挂作业。 3.5机车与平车连挂后，必须及时采取防溜措施，拧紧手制动，支好铁鞋。 3.6严禁反向操作车辆。 4质量标准 4.1司乘人员按标准检查车辆各零部件状态，设备运行良好、无异常。 4.2轨道车辆防溜、防护、消防安全措施落实到位。 5作业程序 5.1司乘人员及时与车站值班员联控，认真执行指路行车办法，执行联控用语为：车站值班员（信号员）：“××××次（号）司机，（×场）×道

原料工段操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改原料工段操作规程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

原料工段操作规程(通用版) 一、岗位任务与管理范围： 1、岗位任务：本岗位将对硫酸矿进行破碎和筛分工作，向焙烧岗位提供含硫含水和粒度稳定的用矿，其数量满足焙烧岗位的用量。 2、管理范围：从原料厂房内外矿料堆场至大炉料仓上，包括在此范围内的一切建筑物，设备及所属电器设备和用具等。二、工艺流程与开停车方法： 1、流程：圆盘给料机-皮带运输机-振动筛-皮带运输机-破碎机-皮带运输机-大倾角皮带机-喂料仓 2、开车方法：原则上是从流程后序向前开（1）、按上述要求将各设备检查确认无问题后再开车。（2）、开车时要求各设备无负荷启动。（3）、开车顺序为：

大倾角皮带机-皮带机运输机-振动筛回料带运输机-振动筛-皮带机-皮带运输机-圆盘给料机-行车电动抓斗桥式起重机（4）、停车顺序：电动抓斗桥式起重机-圆盘给料机-皮带运输机-皮带机-振动筛-振动筛回料带运输机-皮带机运输机-大倾角皮带机三、主要设备操作使用要点： 1、中心振动筛：在启动前应先检查轴承的润滑情况，检查筛网是否张紧，有无破损之处，筛孔是否被堵塞，同时检查传送皮带是否拉得很紧。检查所有螺栓是否松动。应在无负荷的情况下启动，等筛轴达到规定的转数时再向筛子上给料。给料数量力求均匀而且使物料分布到筛面的整个宽度上。筛子轴承的最高温度不得超过70℃。在筛子运转中应注意它发出的声音，发现声音异常时，应立即查明原因设法消除。筛子停车前应先停止投料，等筛子物料排净后，才可以切断电源。

入库作业指导书

物料入库作业指导书 1目的为规范和改善物料入库作业程序，确保物料得到及时合理的处理，满足业务需求，提高作业效率。 2适用范围适用于本公司所有需要进入仓库保管、中转和需要进入仓库暂放的物料。 3引用文件 4职责与权限 4.1仓库保管员：负责物料的接收，清点，外观检验，入库手续办理及登录帐目。 4.2物料需求部门：提供所需物资材料采购标准及质量要求，并对来料的质量进行验证（或会同专业人员验证）。 4.3采购部：负责物料的采购管理，通知仓库保管员验收并向仓管员提供相关资料，负责物料入库过程中异常情况的协调与处理。 4.4财务部主管：对仓库进行管理。指导、检查、监督、审核仓库工作，对出现的问题及时查明原因，沟通协调解决。 5入库程序 5.1所有进入仓库存放区的物料均须办理入库手续。 5.2物料入库后应及时更新《物料标识卡》及账务处理。 5.3未经验收的材料，仓库不得办理入库。未经验收或验收不合格的物料，不许进入仓库库存区。 5.4采购员要求供应商正确填写规范、完整、正确的《送货单》或《销售单》，单据名称、规格、数量等内容应与实物一致，并通知供应商送货人员持单与物料送往公司指定仓库。 5.5物料到达指定仓库后，采购员通知仓库保管员验收，并提供供应商开具的《送货单》或《销售单》，供仓库保管员办理入库手续。 5.6仓库保管员引导供应商送货员将物料送至待检区后，认真核对《送货单》或《销售单》与是否正确填写规范、完整。 5.7不符合条件时，若为供应商原因，则要求供应商进行纠正；若为本公司原因，则要求相关人员进行纠正。直至完全正确后，方能对物料进行清点与检验。 5.8单据符合后，核对对方提供的《送货单》或《销售单》上列明的物料信息与实物是否

过程作业指导书

篇一：过程流程图作业指导书1. 目的过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称填入客户公司名称。 4.3.8版本若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制：填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核填入负责审核的负责人。 4.3.20批准填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理

样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书

样品存留封样、材料进场验收及材料出入库管理作业指导书工作流程图工作流程说明书流程步骤工作内容的简要描述人力资源支持相关要求重要输入信息重要输出信息备注 1 编制样品封样明细表工程部采购明细表应包含所有材料及主辅材样品名称、规格、具体要求等内容，编制完成后报工程部及技术总工审批。设计图纸等样品封样明细表 2 材料供应单位提供样品材料供应单位所有相关材料招标谈判前均需由材料供应单位提供样品（含所有主辅材）至工程部采购。中标单位样品存留，未中标单位样品返还。招标谈判文件材料要求材料样品清单 3 工程部采购组织样品确认技术总工相关职能部门公司领导工程部采购凡涉及产品自身质量的样品，由工程部采购及技术总工进行确认。凡涉及观感、功能的样品，由工程部采购组织技术总工、相关职能部门、公司领导进行确认；需设计确认的由开发部与设计沟通确认。材料样品及清单材料样品确认单

4 样品移交工程部采购项目部工程组样品移交项目部工程组，并进行样品交底。材料样品、清单及确认单材料样品交底及移交记录 5 样品封样项目部工程组监理单位施工单位材料供应单位项目部工程组组织监理单位、总包单位、材料供应单位进行样品封样并交底。材料样品、清单、确认单、样品交底及移交记录材料样品交底及封样记录 6 材料供应单位提报进场验收申请材料供应单位项目部工程组材料进场后报项目部工程组申请验收材料进场验收申请、材料合格证、厂家检测报告 7 项目部工程组组织验收监理单位项目部工程组施工单位材料供应单位项目部工程组组织监理单位、总包单位、材料供应单位根据封存样品进行对比验收，需进行见证取样复试的进行现场见证取样，重要材料工程部采购一并参与验收，不合格要求退场，验收合格后参与验收各方签验收意见，并在供货收据上签字认可，供货收据参与验收各方均做存留以备查验。材料进场验收申请、材料合格证、厂家检测报告材料进场各方验收意见、送样委托单、复试报告 8 材料供应单位给成本部提交供货收据成本部正式的、签字盖章的收据 1、材料名称、规格、数量； 2、参与验收单位签字、盖章；供货收据 9 成本部制作出入库单成本部1、依据材料供应单位提供供货收据； 2、依据合同单价制作出入库单； 3、依据项目部工程组提供的供货收据。 1、材料名称、数量、单价、金额等出入库单标准模板所需信息；出入库单

(完整版)出入库涉及单据及操作流程

5. 将《入库单》交与内部财务负责人签字确认。 6. 最后将各负责人签字的《入库单》交与部门负责人签字并返回，最后交仓库负责人签字后，归档保存。 7. 由仓库主管将最终的《入库单》发给用友信息管理员，由其更新系统中电子库存信息。 8. 入库单第三联与第四联分别交与内部财务负责人及部门财务负责人，作为货款支付的依据之一。并由内部财务及部门财务协商付款程序。仓库备货发货一、备货通知 1. 由销售人员向仓库主管发送盖章的《销售合同》及相关货物信息。 2. 业务部根据盖章《销售合同》（实体店需要店面负责人提交《实体店销售需求通知单》、网络销售由电商负责人按照时间节点提交当天《销售清单》）向用友信息管理员索要该批货物的货物价格信息、在库数量、所订购产品的预销售订单，然后由仓库主管核对品名、规格、数量及其他要求（包装、标识、交货期等），根据不同客户编制《商品调拨通知单》。 3. 业务员需根据销售凭证向部门经理上报《商品调拨通知单》，经部门经理及业务员签字后，形成提货单交与仓库主管，仓库主管根据签字的《商品调拨通知单》编制仓库发货任务计划，并与质检部货物验收员协商备货事宜。 4. 由验收员根据出库货物质检要求对出库货物进行外观数量等的检测，监测结果附在《商品调拨通知单》中，并签字确认，结果反馈给仓库主管并由仓库主管签字确认，最后交给仓库保管员。 5. 如有多批货物同期要求发货，应根据发货的难易程度及所需时间，编排发货任务计划，不一定是先申请先发货，一般优先电商销售发货，具体过程可由仓库主管与合同执行人商议后确定。二、备货操作 1. 部门经理、业务员、仓库主管签字后的《商品调拨通知单》作为提货依据，由仓库执行人员提取货物，并集中放置在待发货区，同时做好临时标示。 2. 取货完毕后，仓库保管员通知质检部验收员对待发货物进行检验。

原材料入库作业指导书

原材料入库作业指导书 1 目的为规范原材料入库过程，确保合格原材料流转入生产环节，制定本作业指导书。 2 范围本作业指导书适用于金宏威原材料入库全过程。 3 职责 3.1 仓储部：负责来料的核对验收、入库； 3.2 质量管理部：负责来料的检验和判定。 4 作业流程 5 作业流程内容描述 5.1 收货 5.1.1 供应商送货：收货人员凭供应商送货单核对货物信息，应检查外箱是否破损、标识、货物数量、实物是否正确，无误后将货物放置待检区域，如有疑问的部分需立即与采购部门沟通确认、及时处理。 5.1.2 系统入库：根据送货单上采购单号在ERP 系统内完成采购收货，打出相应到货单（到货单一式四联，财务、仓库、质量、供应商各执一联），双方在到货单上签字确认，供应商一联给到供应商作回单。 5.2 检验 5.2.1 收货人员根据物料实际情况打印物料标签和月份标签张贴于货物上，将到货单和货物一并交接给IQC 完成物料报检过程。 5.3 入库 5.3.1 检验合格的物料：待IQC 检验合格的物料，会在物料上面贴上合格标签并在到货单上签字确认，收货人员根据到货单完成系统入库。 5.3.2 检验判定不合格的材料：入库员在接到质量不合格通知单时，及时到ERP 系统根据采购订单找到该批物料的到货单做采购拒收单，取消入库。如果一张入库单里物料只是部分不合格的，直接将不合格数量部分做拒收单即可，同时将该批物料及时放到不合格品区（未入库），由采购负责跟进处理。

5.4上架 5.4.1上架人员根据合格入库单将合格物料进行数量确认，将物料进行上架处理，对于新进物料需要建立新的物料卡设置新库位并在ERP系统里维护相应库位信息。 5.4.2物料上架摆放应根据先进先出的原则摆放。