建筑企业安全风险清单和数据库(示例)
建筑企业安全风险清单和数据库（示例）
化学危险品清单和安全数据表
化学危险品清单和安全数据表（MSDS清单） 注：危害性： （1）?????? 爆炸性（2）易燃性（3）可燃性（4）自燃性（5）腐蚀刺激性（6）急性毒性（7）特定毒性（8）破坏臭氧层物质（9）氧化性（10）有机氯溶剂 化学物质安全数据表（MSDS清单）
（1）爆炸性（2）易燃性（3）可燃性（4）自燃性（5）腐蚀刺激性（6）急性毒性（7）特定毒性（8）破坏臭氧层物质（9）氧化性（10）有机氯溶剂 化学物质安全数据表（MSDS清单）
（1）爆炸性（2）易燃性（3）可燃性（4）自燃性（5）腐蚀刺激性（6）急性毒性（7）特定毒性（8）破坏臭氧层物质（9）氧化性（10）有机氯溶剂 化学物质安全数据表（MSDS清单）
（1）爆炸性（2）易燃性（3）可燃性（4）自燃性（5）腐蚀刺激性（6）急性毒性（7）特定毒性（8）破坏臭氧层物质（9）氧化性（10）有机氯溶剂 化学物质安全数据表（MSDS清单）
注：危害性： （1）爆炸性（2）易燃性（3）可燃性（4）自燃性（5）腐蚀刺激性（6）急性毒性（7）特定毒性（8）破坏臭氧层物质（9）氧化性（10）有机氯溶剂 化学物质安全数据表（MSDS清单） 注：危害性： （1）爆炸性（2）易燃性（3）可燃性（4）自燃性（5）腐蚀刺激性（6）急性毒性（7）特定毒性（8）破坏臭氧层物质（9）氧化性（10）有机氯溶剂 化学物质安全数据表（MSDS清单）
注：危害性： （1）爆炸性（2）易燃性（3）可燃性（4）自燃性（5）腐蚀刺激性（6）急性毒性（7）特定毒性（8）破坏臭氧层物质（9）氧化性（10）有机氯溶剂 化学物质安全数据表（MSDS清单）
安全风险辨识表
风险清单 序号所属部门（岗 位） 潜在的危险、有害因素 可能导致的 事故 危害发生 可能性（L） 危害后果 严重性（S） 风险度 （R=L×S） 改正/控制风险的措施 部门负责人签字确认：日期：
附件：危险源辨识、风险评价管理 1、各部门组织风险识别和评价，填写《工作危害分析评价表》，部门经辨识后填写《风险清单》，经部门负责人审核，交酒店安委办汇总。经评审后确定各部门《重大危险源清单》，交公司安委办汇总，编制公司《重大风险清单》，经批准后下发各部门。 6.2 危险源评价首选JHA法，计算公式为R=L×S， 式中：R——风险值（分5个等级） L——事件发生的可能性大小（分5个等级） S——事件发生后果的严重性（分5个等级） 具体等级见下表： 事故发生的可能性（L） 等级标准 5 在现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何检测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（现场有监控系统），或曾经过检测，或过去曾经发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行检测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、检测、保护措施，或员工安全意识相当强，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件 事件发生后果的严重性（S）
安全风险辨识评估报告 ()
2018年度安全风险辨识 评估报告
×××煤业有限公司二〇一八年一月
目录
第一部分矿井危险因素 ×××煤业有限公司生产能力90万吨／年，采用四个斜井单水平开拓，分别为主井、副井、回风井和行人井；批准开采4、7、9#煤层，4、7#煤层为剥蚀层，仅井田东北角存在，设计首采区9#煤层，平均厚度；初步划分为两个采区，采用综合机械化放顶煤采煤方法，采用全部垮落法管理顶板，矿井主要危险因素如下： 1.顶板：9号煤层顶板为石灰岩，泥灰岩为主，局部为泥岩，砂质泥岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井最大相对瓦斯涌出量t，矿井最大绝对瓦斯涌出量min，属低瓦斯矿井。 3.煤尘：9号煤煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：9号煤层属自燃煤层，倾向性等级为Ⅱ类。 5.矿井水：矿井正常涌水量430m3/d，最大涌水量550m3/d。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：9号煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用绞车运输。
地面建设主要危险因素：各施工建设场所 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井地面建设施工场所和各大生产系统及采掘施工范围。井巷工程计划进行井底附属硐室及集中轨道运输巷、三条采区上山等工程施工，共施工2个炮掘工作面和3个综掘工作面，施工范围具体为： 掘进一队进行行人井及等候室、集中轨道运输巷、无极绳牵引车硐室、消防材料库、永久避难硐室工程施工。 掘进二队进行井底车场、水泵房、变电所、水仓、管子道工程施工。 掘进三队进行井底联络排水巷、集中轨道运输巷、轨道上山工程施工。 掘进四队进行回风上山、截水联络巷、胶带上山工程施工。 地面绞车房、联合建筑等其他建设施工场所。 第三部分风险辨识评估
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南完整版
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。然后逐个单元分别进行辨识，对单元内所有涉及的作业活动、设备设施进行一一梳理和确认。 2.危险有害因素辨识分类。参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986) 分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、煤气爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息等其他伤害。根据《生产
安全风险辨识评价及应急资源调查清单
资兴市唐井煤业有限责任公司唐一窿井安全风险辨识评价及应急资源调查清单 二0一七年元月
目录 一、指导思想………………………………………………………… 二、基本情况………………………………………………………… 三、重大危险源辨识………………………………………………… 1、煤层自燃发火………………………………………………… 2、大面积顶板垮落……………………………………………… 四、重大危险源检测、评估、监控措施………………………… 五、重大危险源应急预案…………………………………………… 六、重大危险源检测管理领导小组……………………………… 七、应急资源调查清单…………………………………………………
唐井煤业有限公司唐一窿井 安全风险辨识评价及应急资源调查清单 一、指导思想 根据《中华人民共和国安全生产法》和《安全生产许可证条例》、及国家安监总局《关于认真抓好重大危险源监督管理工作的通知》及有关法律、法规规定，为了保证煤矿安全生产及职工生命安全，避免国家财产遭受重大损失，有效地防止突发性重大危险事故发生。并能在发生事故后迅速、准确、有条不紊地处理和控制事故，把损失和危害减少到最低程度。本着“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，并结合本矿井实际情况，制定《安全风险辨识评价及应急资源调查清单》。 二、基本情况 1、地理位置及交通条件 资兴市唐一窿煤矿位于资兴市三都矿区唐一窿井田，隶属资兴市东江镇唐洞街道办事处田心村，地理坐标：东经113°15′00″～113°16′10″，北纬25°57′28″～25°58′45″，矿井由10个拐点圈定，面积2.8203km2，准采标高+700～+10m，矿山位于资兴市城区东3km处，交通方便 2、地形地貌及水系 唐一窿井及周围为中低山地貌，高山峻岭，侵蚀强烈，山坡总体东陡西缓，标高200～650m,最高达731.2m,相对高差531.2m，地形坡度5°～30°,一般为18°。矿山范围内地表水系不发育,无大型地
原料数据库业务清单
技术中心业务清单 1．原料采购计划编制 信息输入 生产部提供《品牌三年发展规划》、烟叶公司提供《产区（基地）烟叶信息》、《烟叶采购配额（国家局政策或文件）》、储运部提供《烟叶库存结构》。 根据相关部门的信息输入，结合品牌配方用叶结构，技术中心产品维护与配方执行员负责平衡烟叶用量，编制《年度烟叶采购建议》（包括地区、等级、数量），并由技术中心生产技术部负责人审核、技术中心主任助理批准后，以技术文件形式发放烟叶公司。 烟叶公司根据《年度烟叶采购建议》，编制《年度烟叶采购合同》。 每年烟叶实际收购前，集团原料质量工作组深入产区进行质量摸底，在《年度烟叶采购建议》的基础上，根据各产区实际状况，提出《年度烟叶采购实施意见》（包括采购数量、上等烟比例、关键等级烟叶比例、接收等级合格率等指标），并报集团原料管理委员会审议。 烟叶公司依据审议通过的《年度烟叶采购实施意见》，分解为《年度烟叶采购计划》，指导烟叶采购工作。 2原料质量普查 信息输入
储运部提供《烟叶库存报表》、《仓库环境条件记录》。 技术中心每年至少对醇化一年以上的烟叶进行一次质量普查。烟叶质检员负责烟叶外观质量评价，技术中心单料烟评吸小组负责感官质量评价，技术中心技术研发部负责烟叶化学成分分析 在对烟叶醇化质量进行全方位评价的基础上，技术中心提供《武烟集团年烟叶质量普查报告》，为烟叶的合理使用提供有利依据。如有需要，提出《烟叶等级变更建议》，提交集团原料管理委员会审议。 3．原料使用 年度标准配方制定 信息输入 生产部提供《年卷烟产品生产计划》，储运部提供每年年终《烟叶库存报表》。 技术中心产品维护与配方执行员根据《年卷烟产品生产计划》、每年年终《烟叶库存报表》，结合全年产品配方用叶结构，平衡烟叶使用，制定《年产品叶组标准配方单》。 《年产品叶组标准配方单》经技术中心生产技术部负责人初审、技术中心主任助理终审、技术中心执行主任批准后生效，并发放至集团财务部。 月度生产使用
安全风险管控制度27099
安全风险分级管控工作制度 一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。 注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。 三、风险预控管理流程 （一）危险源辨识。 1、年度危险源辨识 （1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识； （2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训； （3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程； （4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识； （4）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可
2019年适用公司安全生产法律、法规清单和文本数据库
珠海飞扬新材料股份有限公司------适用法律、法规清单和文本数据库 编号：ZHFY-AQ-2019 -01 第１页 共29页 适用法律、法规清单及文本数据库 序号 法律、法规、 标准及其他要 求 制（修）订 日期 生效日期 颁布部门 标准编号 相关条款说明 更新记录 获取渠道、 方式 获取部门 一 安 全 生 产 法 律 1 中华人民共和国安全生产法 2014/8/31 2002/11/1 第十二届全国人大 常委会 主席令第13 号 全文：总则、生产经营单位的 安全生产保障、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理、生产安全事故的应急救援与调查处理、 法律责任、附则 2019.11.16 广东省人民政府网 全公司各部门及生产各岗位 2 中华人民共和国职业病防治 法 2018/12/29 2002/05/01 第十三届全国人大 常委会 主席令第60 号 全文：前期预防、劳动过程中的防护与管理、职业病诊断与职业病病人保障、监督检查、法律责任 2019.11.16 中国政府法治信息网 安环部 3 中华人民共和国消防法 2019/4/23 2009/05/01 第十三届全国人大 常委会 主席令第6号 全文：火灾预防、消防组织、 灭火救援、法律责任 2019.11.16 中国安全网 总经办 安环部 4 中华人民共和国道路交通安 全法 2011/4/22 2011/5/1 第十一届全国人大 常委会 主席令第47 号 第二章，第四章第一、二、五节， 第五、七章 2019.11.16 中国法院网 总经办 安环部、 行政部 5 中华人民共和国特种设备安 全法 2013/6/29 2014/1/1 第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过 主席令 第四号 全文 2019.11.16 百度文库 安环部、 生产部
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公
(完整版)安全风险辨识、评估和分级管控制度汇编
安全风险辨识、评估与分级管控办法 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。 第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别：
1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。 第三章组织机构及职责 第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。 第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产风险管理工作进行组织、策划与实施。 第十二条公司安委会负责公司安全生产风险管理工作的统筹安排与部署。安委会办公室负责收集、汇总、统计分析和适时公布项目部上报的各类风险和控制措施，并对各项目部安全生产风险管理工作的具体事宜进行指导、监督与帮助。 第四章安全生产风险管理内容
SQL Server数据库安全检查清单
SQL Server对于组织来说是个敏感信息库，管理者需要确保只有授权用户才能访问到这部分敏感信息。然而，要让SQL Server配置安全同时还不会产生错误，这不是一件容易的事，作为DBA我们不得不执行一系列额外步骤来强化我们的SQL Server部署安全配置。本文中列出了一份微软SQL Server数据库安全最佳实践检查表，能够帮助DBA更好地保护数据库，避免来自内部和外部的攻击。 认证 SQL Server支持两种模式的认证：Windows认证和混合模式认证。根据SQL Server安全性最佳实践，我们建议为您的SQL Server部署选择Windows认证，除非遗留应用系统需要混合模式认证向后兼容访问。 Windows认证比混合认证模式更安全，启用这种模式后，Windows认证凭据(也就是Kerberos或者Windows NT LAN管理器【NTLM】认证凭据)是允许登录到SQL Server的。Windows登录使用许多加密信息认证SQL Server，密码不会在认证期间跨网络传递。此外，在Kerberos协议下活动目录还提供了额外的安全级别。因此，认证就更加可靠，利用基于角色的活动目录组可以减少控制访问的管理工作。相比于Windows认证模式，混合模式认证支持Windows账号和SQL Server专用账号登陆SQL Server。SQL登陆密码通过网络传递用于认证，相比起来不如Windows登陆安全。 确保sySAdmin账号安全 如果不修改就退出，“sySAdmin”(SA)账号是很脆弱的。潜在的SQL Server攻击者们都意识到了这一点，如果他们控制了这个强大的用户，数据库攻击就更容易。为了防止使用“SA”账号进行攻击，可以把“SA”账号重命名为别的账号名称。我们可以按照以下操作实现这一点：在“对象资源管理器”中展开“登录”，右键点击“SA”账号并在菜单中选择“重命名”。或者我们也可以执行以下T-SQL脚本重命名“SA”账号： USE [master] GO ALTER LOGIN SA WITH NAME = [] GO 此外，也可以禁用SQL Server实例的“SA”账号。 为SA和SQL Server专用登录账号设置复杂密码 在使用混合认证模式时，要确保为“SA”账号和其它SQL Server上使用的SQL Server 专用登录账号设置复杂密码。首先，为“SA”账号和所有其它SQL登录账号选中“强制密码过期”和“加强密码策略”选项。这两项可以保证所有其它SQL Server专用登录账号遵循底层操作系统的登录策略。除此之外，对所有新设置的SQL登录账号启用“MUST_CHANGE”选项。该选项确保登陆者必须在第一次登录后修改密码。 “sySAdmin”固定服务器角色和“CONTROL SERVER”权限资格 要谨慎选择sySAdmin固定服务器角色的资格，因为该角色可以在SQL Server上为所欲为。此外，不要明确授予“CONTROL SERVER”权限给Windows登录、Windows组登录和SQL Server登录，因为这种权限的登录获得了对整个SQL Server部署的完全管理员权限。默认情况下，sySAdmin固定服务器角色明确拥有这项权限。 SQL Server管理 要避免使用“SA”，或者任何其它已授予“CONTROL SERVER”权限的SQL登录账号，或者sySAdmin固定服务器角色下辖成员管理SQL Server实例。相反，要为DBA们设置专门的Windows登录账号，给这些账号分配“sySAdmin”权限作为管理用途。要给用户分配
2017安全风险辨识
煤矿
专项安全风险辨识评估报告
（二○一七年度）
二○一七年九月
安全风险辨识评估人员签字表
评估日期
2017 年 9 月 5 日
评估内容
专项安全风险辨识评估
组织人
参加评估人员签字
姓名
职务
姓名
职务
目录
第一章 总则 ..................................................................................................1 一、编制前言............................................................................................. 1 二、专项辨识评估、管理机构 ................................................................1
第二章 矿井概况 ..........................................................................................2 第一节 矿井位置及井田范围 ................................................................2 第二节 矿井现状 ....................................................................................2 第三节 矿井开采技术条件 ....................................................................5 第四节 资源/储量 ..................................................................................7 第五节 矿井各生产系统情况 ................................................................7
第三章 评估依据、目的及主要危险因素的识别分析..............................9 第一节 评估依据 ..................................................................................10 第二节 评估目的 ..................................................................................10 第三节 评估结果适用期 ......................................................................10 第四节 评估方法 ..................................................................................10 第五节 主要危险因素的识别分析 ......................................................13
第四章 专业系统的安全风险评估 ............................................................14 第一节 通风评估 ..................................................................................14 第二节 防治水评估 ..............................................................................24 第三节 机电评估 ..................................................................................28 第四节 运输评估 ..................................................................................34 第五节 采煤工作面安全风险评估 ......................................................36 第六节 掘进工作面安全风险评估 ......................................................45
第五章 评估总结 ........................................................................................53 第六章 风险防范及建议 ............................................................................54
附件： 1、专项辨识评估汇总表 2、安全风险专项辨识评估记录表
等保干货：等保2.0 安全设备清单汇总
等保干货：等保2.0 安全设备清单汇总 【前言】 等保2.0的规范中，并没有要求使用任何一种产品，只是要求你的网络安全达到一个什么样的安全程度的标准。但是我们如何去实现这个标准？在达成要求的整个过程中，网络安全产品是最低成本最高效率的路径。 【等保安全设备清单】 一、数据库防火墙 1、具备数据库审计、数据库访问控制、数据库访问检查与过滤、数据库服务发现、敏感数据发现、数据库状态和性能监控、数据库管理员特权管控等功能； 2、支持桥接、网络和混入接入方式，基于安全等级标记的访问控制策略和双机设备功能，保障连续服务能力。 二、网络防火墙 1、具备访问控制、入侵防御、病毒防御、应用识别、WEB防护、负载均衡、流量管控、身份认证、数据防泄露等9项功能； 2、支持区域访问控制、数据包括访问控制（例如基于IP、端口、网络协议访问的数据包）、会话访问控制、信息内容过滤访问控制、应用识别访问控制等5种访问控制类型。 三、网络安全审计
记录网络行为并进行审计和以上行为发现的专用安全设备；1、对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为进行日志记录；2、审计记录包括事件的时间和日期、用户、事件类型、事件是否成功及其他与审计相关的信息；3、能够对记录数据进行分析，生成审计报表。 四、数据库审计 1、具备数据库审计操作记录的查询、保护、备份、分析、审计、实时监控、风险预警和操作过程回放等功能； 2、支持监控中心报价、短信报警、邮件报警、SYSIONG报警等报警方式。 五、运维审计 1、具备资源授权、运维监控、运维操作审计、审计报表、违规操作实时报警与阻断、会话审计与回放等功能； 2、支持基于用户、运维协议、目标主机、运维时间段（年、月、日、时间）等授权策略组合； 3、支持运维用户、运维客户端地址、资源地址、协议、开始时间等实时监控信息项。 六、主机安全审计 1、支持重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要事件审计； 2、支持记录事件的日期、事件、类型、主体标识、客体标识和结果等。 七、入侵防御设备 1、具备深层检测、内容识别、即时侦测、主动防御、无线攻击防御、拒绝服务、日志审计、身份认证等9项功能； 2、支持攻击行为记录（包括攻击源IP、异常流量监视、统计阈值、实时阻断攻击等6种入侵防御技
安全风险专项辨识评估 -
Fuhdasuyhgasdf 10工作面设计前专项辨识评估 会议纪要 会议时间：2017年8月5日 会议地点：综合楼调度会议室 主持人：矿总工程师 参会人员：地测科科长通风技术科科长 安全科科长机电科科长 生产科科长防治水科科长 通风区队长职业病防治科 监控室主任掘进队技术员 综采队技术员调度安全指挥中心主任 风险辨识范围：02工作面 2017年8月5日，在公司综合楼调度会议室，张红兵矿总工程师组织通风技术科、安全科、生产科、机电科、地测科、调度安全指挥中心、综采队及掘进队等相关业务科室和专业技术人员，通过经验判断法，针对W31002综采工作面回采设计，重点对该辨识范围内瓦斯、水、火、煤尘、顶板、运输系统、供电、通风、职业病等危险因素，开展专项辨识评估，具体内容如下： 一、风险辨识 1、顶板
（1）W31002综采工作面初次放顶前悬顶距离过大，有可能造成大面积垮落； （2）W31002综采工作面三角区、两顺槽顶板维护作业时，容易造成片帮、冒顶； （3）W31002综采工作面回采梯次减撤架作业时，回风顺槽控顶距可能较大，容易冒顶； （4）W31002综采工作面推进过程中存在褶曲，容易造成工作面冒落现象； （5）W31002综采工作面回采可能受DX20陷落柱的影响，易造成冒顶。 2、瓦斯 （1）W31002综采工作面上隅角可能造成瓦斯积聚； （2）W31002综采工作面推进至DX20陷落柱时，有毒有害气体涌出量增大； （3）W31002运输（回风）顺槽的高冒区可能造成瓦斯积聚； （4）光感式瓦斯检查仪、甲烷传感器和便携式瓦斯检查仪监测数据出现误差； （5）W31002运输顺槽挖设的水仓可能造成瓦斯积聚。 3、煤尘 （1）W31002综采面采煤机、前后溜、皮带运输各转载点未安装喷雾装置、未及时打开或损坏，造成煤尘飞扬； （2）W31002综采面推进至DX20陷落柱和过褶曲构造采用爆破作业时，可能造成煤尘积聚； （3）W31002综采面架间浮煤多、回风顺槽未打开全断面喷雾装置，
安全风险识别清单
山东天然气管网日照联络线工程 内部文件 健康安全风险识别清单 编码SLRZ-FXSB-001 A
版本日期文件状态编制人审核人批准人
风险识别清单 山东天然气管网日照联络线工程—线路工程日期：2011.5.5 类别工序 ／作 业 存在的 风险 风险 描述 产生 原因 可能造 成的后 果 影响 工种 评价 等级 消减措施 一般施工工序测量 放线 蚊虫叮咬 施工区域进过防护林、田地等地方， 夏季存在蚊虫、野蜂，人员易被叮咬 中毒、传播疾病 杂草、树丛中易有蚊虫、 野蜂等毒虫叮咬 传播疾 病 测量放线 人员 低风险穿戴好劳动保护用品，配备必要的防蚊虫药品溺水 在水井、水塘、河流边作业，安全意 识不够，尤其是草丛树丛中的水井不 易引起注意，易淹溺、落水，人员伤 亡 在水井、水塘、河流边 作业，安全意识不够， 尤其是草丛树丛中的水 井不易引起注意。 人员溺 水伤亡 测量放线 人员 低风险 对施工人员进行安全教育，严禁在水塘、河流内洗澡游泳在 测量放线前对施工区域内可能存在的暗井进行勘查及对当 地居民进行走访 紫外线灼 烧 施工人员不按要求穿戴劳动保护用 品，长时间户外作业，皮肤易被紫外 线灼伤 长时间暴露作业 皮肤灼 伤 测量放线 人员 低风险穿戴好劳动保护用品，必要时配备防晒护肤药品 自然天气 影响 雨天路滑、泥泞人员滑倒受伤；雷雨 天气遭受雷击 对气候特征了解不够， 天气预报信息不准确或 变化异常 滑倒受 伤、雷击 测量放线 人员 低风险 利用网络资源及时对天气情况进行掌握，严禁户外树下、高 建筑物下避雨 设备误陷车辆误入沼泽、水网车辆损坏 沿线地形、地貌不够熟 悉，地质特征不了解 车辆损 坏 测量放线 人员 低风险施工前对施工区域地形进行勘查及当地走访了解迷路 人员迷路，误入危险地段造成人员、 车辆伤害 在作业时，参照物不明 显或忘记参照物 人员、车 辆伤害 测量放线 人员 低风险测量放线时明确参照物并及时做好明显标识火灾 防护林放线人员吸烟，烟头未完全熄 灭，引起火灾 烟头未完全熄灭 防护林 失火 测量放线 人员 中风险禁止在驾驶过程中吸烟 遭遇偷盗、 抢劫 施工区域的社会治安混乱，遭遇人员 伤亡、设备、车辆损失 施工区域的社会治安混 乱，施工途中遭遇突发 事件 人员伤 害、车 辆、设备 损失 测量放线 人员 中风险 提高警惕，禁止陌生人搭车，对施工周围的社会环境进行了 解，防止抢劫、偷盗发生 交通事故驾驶员违反交通规则行驶引擎人员伤驾驶员违反交通规则；人员伤测量放线高风险严格遵守交通法律法规；施工时施工人员相互间做好监督保 ...
职业健康安全危险源辨识、风险评价表(总表)
职业健康安全危险源辩识 紧急情况影响计划清单 编制：季恩来日期：2017年6月18日 审核：郭其江日期：2017年 6月 18 日批准：日期：2017年 6月 20 日单位名称：广州地铁乌铁监理项目部
职业健康安全危险源辨识、风险评价表单位：乌铁监理项目部时间：2017年6月18日 总NO 部门NO 活动产品服务危险源事故类型 风险评价有无 控制 措施 时态状态频次 L E C D 等级 1 土建队 1 土方开挖开挖基坑放坡不够或支撑走动未加固 造成塌方 坍塌 3 1 40 120 三级有AC B 很少 2 土方开挖基坑周边无护拦造成坠落高处坠落 3 6 3 5 4 二级有AC B 很少 3 土方开挖基坑边缘土质疏松挖掘设备倾翻机械伤害0.1 1 15 1.5 一级有 C B 极少 4 土方开挖排水不畅基坑积水塌方坍塌 1 6 1 6 一级有AC A 很少 5 土方开挖无信号坑槽运材料坠物高处坠落 1 6 1 6 一级有AC B 很少 6 土方开挖无安全标识坠人高处坠落 1 6 1 6 一级有AC B 很少 7 搅拌机离合器、制动器不灵敏、钢丝绳断丝 造成坠斗伤人 机械伤害0.5 6 15 45 二级有 C B 极少 8 搅拌机司机无证上岗其他伤害 1 6 3 18 一级有AC A 很少 9 搅拌机噪声其他伤害 6 3 1 18 一级有ABC A 经常 10 搅拌机操作过程中粉尘排放其他伤害 1 6 3 18 一级有ABC A 经常 11 塔吊钢丝绳断丝超标机械伤害0.1 6 40 24 二级有 C B 极少 12 塔吊吊物不牢坠物高处坠落0.2 6 15 45 二级有 C B 极少 13 塔吊塔身倾斜或塔臂折断造成事故机械伤害0.5 6 15 45 二级有 C B 极少 14 塔吊司机无证上岗其他伤害0.1 6 100 60 二级有 C B 极少备注：时态：A；过去B：现在C：将来状态：A：正常B：异常C：紧急
等保级问题清单修复
等保二级测评问题修复文档
目录 1 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；.................................................................... 1.1Centos操作系统用户口令未有复杂度要求并定期更换......................... 1.1.1提升系统口令复杂度 1.1.2提升密码复杂度 1.2Windows（跳板机）操作系统未根据安全策略配置口令的复杂度和更换周期....... 1.3数据库系统用户口令未定期更换............................................ 2应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施； .. 2.1Centos操作系统未设置合理的登陆失败处理功能，未设置设备登录失败超时时间. 2.1.1修改远程登录用户 2.1.2修改客户端登录用户 2.2Windows操作系统未设置合理的登陆失败处理功能，未设置设备登录失败超时时间 2.3数据库系统登录失败处理功能配置不满足要求，登录失败次数为100次，未设置非 法登录锁定措施.............................................................. 3当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听； 4应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名，确保用户名具有唯一性。 .. 5Windows（跳板机）应启用访问控制功能，依据安全策略控制用户对资源的访问； ..... 6应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离.................................
特种设备安全风险辨识清单――电梯.(优选)
特种设备安全风险辨识清单――――电梯 辨识单位辨识日期年月日设备位置辨识人/手机 设备类别设备品种设备型号 《使用登记证》编号分项评估分值人员：管理：设备：环境：评估总分值辨识分值评估总分值×0.8（种类系数）= 风险级别 人员风险因素（100分） 权重：10 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 人员 持证情况 （50分） 安全管理人员或司机应持证；证 书在效期内 1.应持证人员未持证（50分） 累加不超 过50分 2.作业证不在有效期内（10分） 3.作业内容与证书项目不符（30分） 2 人员安全 培训情况 （20分） 应按规定定期开展安全培训 1.未按制度开展安全培训（20分）累加不超 过20分 2.培训未覆盖相关人员（10分） 3 人员 配置情况 （30分） 应按规定配备相关人员 1.医院提供患者使用的电梯，直接用于游客观光的速度大于 2.5 米/秒的乘客电梯，以及需要人工操作的电梯，未按规定配备电 梯司机（30分） 累加不超 过30分 2.公众聚集场所未设立专人进行现场疏导（20分） 应按规定配置安全责任人 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30台以 上（含30台）电梯的，未逐台落实安全责任人（30分） 应按规定配置安全管理人员 使用各类特种设备总量20台以上(含20台）的，未配备专职安全 管理员（10分） 人员风险因素得分合计：人员风险因素评估分值（得分合计×权重）：人员因素风险级别：
管理风险因素（100分） 权重：10 序号风险指标风险因素辨识标准得分得分 小计 备注 1 安全 管理机构 （5分） 应按规定设置安全管理机构 使用为公众提供运营服务电梯的，或者在公众聚集场所使用30 台以上（含30台）电梯的；使用特种设备总量大于50台（含50 台） 的，未建立安全管理机构（5分） 2 安全 管理制度 （20分） 应建立以安全生产责任制为主要 内容的安全管理制度 未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度（20分） 累加不超 过20分 安全管理制度不完善，未按规定建立（1)特种设备安全管理机构 （需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）特种设备经常性维 护保养、定期自行检查和有关记录制度；（3）特种设备使用登 记、定期检验管理制度；（4）特种设备隐患排查治理制度； （5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（6）特 种设备采购、安装、改造、修理、报废等管理制度；（7）特种设 备应急救援管理制度；（8）特种设备事故报告和处理制度 （缺一项加5分） 3 设备 使用登记 （10分） 应按规定办理使用登记 1.未在电梯投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备所在 地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门申请办理 使用登记（10分） 累加不超 过10分 2.《特种设备使用标志》未按规定固定在电梯轿厢（或者扶梯、人 行道出入口）易于乘客看见的部位（8分） 4 安全 技术档案 （10分） 应按规定逐台建立安全技术档案 1.未按一梯一档建立安全技术档案（10分） 累加不超 过10分 2.档案文件内容和保存期限不满足相关规定（6分） 3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件 （4分）