双控机制岗位责任及任务分工

“双控”体系岗位责任制

为明确公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双控”体系）建设工作责任，确保有效推进体系建设和正常运行，现根据公司实际，制定“双控”体系岗位责任制如下：

一、总经理职责

1.为南京康友医疗科技有限公司安全风险分级管控和隐患排查治理工作第一责任人，全面负责“双控”体系的领导工作，组织建立“双控”体系，明确相关部门和人员的职责，明确“双控”体系工作管理部门，具体负责“双控”体系工作的组织开展，并督促各部门、工区开展“双控”建设工作。

2.按照煤矿安全生产标准化要求，组织建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、范围，以及安全风险的辨识、评估、管控工作流程。

3.组织的年度安全风险评估工作，牵头编制年度安全风险辨识评估报告；参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，评估结果应用于下一年度安全生产重点工作，保证重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。

4.组织实施重大安全风险管控措施，具体工作由生产运营部牵头负责，其他相关业务部门配合，并将管控措施落实到位。

5.每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。

6.每月至少组织开展一次隐患排查治理工作及会议，对一般事故隐患、重大事故隐患的治理情况进行通报，分析事故隐患产生的原因，提出加强事故隐患治

理的措施。

7.为安全风险管控及隐患排查治理体系建设及工作开展提供人力、物力及资金保障，确保各类安全风险管控到位，隐患整改治理到位。

总经理签字：

2019年月日

二、安全副总经理职责

1.督促生产运营部建立健全“双控”体系有关工作管理制度，抓好体系建设协调、推进工作，并监督、检查各部门、工区建设工作执行落实情况，确保“双控”体系建设有关工作顺利开展。

2.参与组织年度安全风险评估工作，参与专业风险专项辨识工作，建立可能引发事故发生的重大安全风险清单，应用于下一年度安全生产重点工作，监督涉及重大安全风险资金投入、管控措施落实工作。

3.统筹安排、部署、落实、监督、考核、评审、验收公司安全风险分级管控体系、事故隐患排查治理、安全培训执行过程中的各项具体工作。

4.根据风险辨识评估结果，建立风险管控清单，并落实管控责任人、管控措施、和检查频次。

5.严格执行领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

6.监督重大安全风险及岗位安全风险点公告及安全风险措施落实情况。

7.监督隐患排查治理落实情况，对重大隐患跟踪落实整改情况。

8.每月参加总经理组织召开的安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。

三、生产运营总监职责

1.参与总经理组织的年度安全风险评估工作，负责化学品暂存间、危废间、喷涂车间、机加工车间、消融针车间、净化车间、包装车间、原材料库、成品库等容易导致事故发生的危险因素开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，确保管控措施落实到位。

2.每月组织相关人员对生产运营区域进行月度安全风险管控实施情况进行1

次检查分析，检查管控措施实施情况，改进完善管控措施，保证安全风险管控资金落实到位。

3.严格执行领导带班制度，现场跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

4.监督各生产班组按照风险清单开展隐患排查治理工作，跟踪落实风险管控措施落实情况和隐患治理情况。

5.每月参加总经理组织召开的安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。

五、总工程师职责

1.对矿井通风、防瓦斯、防水、防火、防煤尘、新水平、新采区、新工作面设计前、启封火区、排放瓦斯、新技术、新材料试验推广前等容易导致事故发生的危险和有害因素开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，保证重大安全风险管控资金落实到位。

2.参与总经理组织的年度安全风险评估工作，根据辨识结果指导专业部室完善灾害预防处理计划和应急救援预案。

3.分管通风、地质灾害防治等方面在双控体系建设中的具体工作。

4.每旬组织“一通三防”专业、地测防治水专业及相关人员，对涉及专业的重大安全风险管控措施实施情况进行1次检查分析，落实管控措施执行效果，改进完善管控措施。

5.严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。

6.监督通风工区、抽采工区、通防部按照风险清单开展隐患排查治理工作，跟踪落实重大风险管控措施落实情况和重大隐患治理情况。

7.每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。

六、机电副总经理 1.参与总经理组织的年度安全风险评估工作，负责矿井

提升运输、供电系统等容易导致事故发生的危险因素及主要设施设备发生重大变化时开展专项安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业部室、施工区队确保管控措施落实到位。 2.每旬组织对机电运输专业月度安全风险管控重点实施情况进行1次检查分析，检查管控措施实施情况，改进完善管控措施，保证重大安全风险整改资金落实到位。 3.严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。具体工作。 4.每旬组织“一通三防”专业、地测防治水专业及相关人员，对涉及专业的重大安全风险管控措施实施情况进行1次检查分析，落实管控措施执行效果，改进完善管控措施。 5.严格执行煤矿领导带班制度，现场跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题安排相关人员及时整改。 6.监督通风工区、抽采工区、通防部按照风险清单开展隐患排查治理工作，跟踪落实重大风险管控措施落实情况和重大隐患治理情况。 7.每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。

七、HSE部职责 1.HSE部为“双控”体系建设工作管理部门。负责建立健全公司安全风险分级管控工作体系及工作制度，明确矿井安全风险辨识程序、方法，组织各专业人员开展安全风险辨识评估分级，制定各类安全风险管控措施，监督检查各部门、工区安全风险控制措施执行落实情况；负责建立健全公司隐患排查治理制度，定期组织开展隐患排查治理工作，并及时组织人员对隐患整改完成情况进行验收销号；负责建立健全“双控”体系建设相关管理制度，负责“双控”体系建设工作的推进、执行指导工作。 2.指导、督促各部门、区（队）开展“双控”体系工作。3.组织相关人员对全矿“双控”体系工作实施情况进行检查、考核。 4.负责安全风险分布情况的公示公告工作，编制风险分布图和制定风险公告栏，并

在公司醒目位置进行公司告知。 5.每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。6.审核各部门、工区系统风险清单对单检查提交资料情况，确保对单检查工作正常开展，提交资料准确，符合实际。 7.承办上级部门和矿“双控”体系工作领导组交办的其他工作。八、生产技术部职责 1.参与年度风险辨识评估与专项风险辨识评估，负责采煤、掘进、防治水、顶板管理、地质与测量等专业安全风险辨识评估分级，参与制定各类安全风险管控措施，并落实管控责任人。 2.参与安全风险管控清单制定，监督、指导采掘区队按照风险管控清单开展隐患排查治理工作。 3.按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。 4.每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。九、通防部职责1.参与年度风险辨识评估与专项风险辨识评估，负责通风专业安全风险辨识评估分级，并制定管控措施，落实管控责任人。 2.参与风险管控清单制定，监督、指导通风工区、抽采工区按照风险管控清单开展隐患排查治理工作。 3.按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。 4.每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。

十、机运部职责 1.参与年度风险辨识评估与专项风险辨识评估，负责机电管理和提升运输管理风险辨识评估分级，并制定管控措施，落实管控责任人。 2.参与风险管控清单制定，监督、指导机电工区、选运工区按照风险管控清单开展隐患排查治理工作。 3.按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。 4.每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。

十一、调度室职责 1.参与年度风险辨识评估与专项风险辨识评估，负责机电管理和提升运输管理风险辨识评估分级，并制定管控措施，落实管控责任人。

2.参与风险管控清单制定，监督、指导机电工区、选运工区按照风险管控清单开展隐患排查治理工作。

3.按照本部门的风险清单开展隐患排查治理工作，对本部门及区队检查发现的隐患跟踪整改落实。

4.每月参加总经理组织召开的重大安全风险管控措施和隐患排查治理工作会议。十一、各工区职责 1.参与开展年度安全风险辨识评估及专项安全风险辨识评估工作，并根据风险辨识评估成果，执行落实各项安全风险控制措施，并及时跟踪管控措施管控效果，及时向有关部门提出改进意见，确保管辖区域内各类安全风险管控到位。 2.负责按照责任区域内安全风险清单，开展日常隐患排查治理工作，确保现场各类隐患整改治理到位。 3.按期完成上级监督管理部门及公司查出各类隐患整改工作。 4.参与每月总经理组织开展的重大安全风险控制措施执行落实情况及效果检查分析会议、分管领导每旬组织召开的月度安全风险管控重点实施情况分析会议，提出合理化建议。

5.积极配合参与“双控”体系建设工作，有效推进本工区体系建设相关工作的执行落实。十二、各岗位人员职责 1.严格执行落实公司制定的岗位安全风险控制措施，并及时检验和反馈风险管控措施管控效果情况，便于有关部门及时修订完善管控措施，确保各类安全风险管控措施具备可操作性，保证安全风险管控到位。 2.严格执行岗位作业过程中安全检查确认工作，严格按照岗位安全风险清单，开展隐患排查治理，确保岗位隐患排查治理到位，安全风险超前预控到位。