羊乳制品项目可行性报告

羊乳制品项目可行性报告

xxx实业发展公司

摘要

全球的羊乳来源于奶山羊和奶绵羊。欧洲国家最早拥有品质优良

的奶山羊，这些国家饲养的奶山羊，虽然数量比较少，但是平均产奶

量很高，如闻名世界的阿尔卑斯山羊(Alpine)、萨能山羊(Saanen)、

吐根堡山羊(Toggenburg)等优质乳用品种，其奶山羊养殖和加工的产

业化程度也较高，出产的鲜奶多用于制作奶酪等羊乳制品，经济效益

可观。根据FAO，目前全球奶山羊主要分布在亚洲、非洲和欧洲等地区，存栏量大约共计20300万只。

近年来，随着羊乳的营养价值逐渐被更多的消费者所接受，羊乳

的市场不断扩大，世界羊乳量总体处于持续上升阶段，但世界各国和

地区间差异较大。其中，2018年山羊乳的产量为1526万吨。全球山羊乳主要产自亚洲，而绵羊乳则主要产自欧洲国家。

根据FAO统计资料显示，山羊乳主产区为亚洲、非洲和欧洲等地区。其中，印度为全球山羊乳产量最大的国家。印度的山羊数量几乎

占全部牲畜的25%。印度农民养羊主要为了挤奶获得商业利润，但忽视对奶山羊进行优质繁育和适当管理，导致兽医和药物服务等配套条件

与当地养羊业的需求不相匹配，从而引起当地奶山羊种群退化。

随着全球经济的不断发展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳

食结构得到普遍改善，人们对乳制品消费的观念也在不断发生变化，

乳制品的消费需求量呈明显上升趋势。全球羊乳的消费以鲜奶、羊乳

粉和羊乳酪(Chevre)为主，羊乳因其富含优质的蛋白质和低含量的胆

固醇而逐渐被人们所接受。羊奶被认为是比牛奶更易消化的天然营养

成分来源，随着消费者意识的转变，全球羊乳消费一直保持着缓慢而

稳定的增长。

羊乳粉作为羊乳的重要消费形式之一，2013年全球销量为36.61

万吨，并一直保持10%以上的增长速率，2017年销量达到60.38万吨，同比2016年增长了11.05%。据测算，2018年，全球羊乳粉销量为

68.43万吨，同比增长13.32%。

除液体乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品(羊乳酪等)销量约为乳

粉的一半，2013年的销量为17.97万吨，2014年为19.86万吨，以后

逐年上升，2017年销量将近30万吨，同比2016年增长了15.32%。据

测算，2018年，全球其他羊乳制品(除液体羊乳、羊乳粉外)销量为

33.72万吨，同比增长13.41%。

目前，一些发达国家的羊乳制品加工工艺已经非常成熟，面临的

主要问题是如何把先进技术与传统生产工艺相结合，对生产工艺进行

优化，以便让传统的羊乳制品现代化，使传统的羊乳制品既能保留产

品的口感、营养与风味，又能够达到现代产品的高产、高效、安全与

健康。

随着生鲜羊乳价格的不断上涨以及对食品质量安全工作的重视，

一些具有领头作用的羊乳企业开始强化自有奶源基地建设、奶源安全

系统建设和奶源成本控制，充分发挥企业在资金、技术、人员、信息

和管理上的优势，有效推进奶山羊的集约化、规模化、科学化养殖新

模式，开始把以往的一家一户的散养模式逐步转变为家庭适度规模和

规模化养殖小区，实现高效、优质、高产养殖，确保羊乳的质量安全。根据国家政策引导及行业发展趋势需要，羊乳制品加工企业已经逐步

开始向产业链上游延伸，在奶山羊养殖方面加大了投入力度，未来我

国羊乳产业规模化养殖程度将不断提升。

我国奶山羊养殖技术及羊乳制品加工技术的快速发展给消费者选

用羊乳制品提供了更多的选择，也为羊乳产业的发展注入了新的促进

因素。在羊乳制品消费量快速增长、行业竞争加剧的同时，对乳品品

质和种类的要求也不断提高，直接表现为乳制品的市场细分将不断强化，以质量、信誉和服务为核心的品牌竞争将日益激烈，品牌效应将

得到更好的发挥。

该羊乳制品项目计划总投资12454.96万元，其中：固定资产投资10064.34万元，占项目总投资的80.81%；流动资金2390.62万元，占

项目总投资的19.19%。

达产年营业收入17283.00万元，总成本费用13714.07万元，税

金及附加199.36万元，利润总额3568.93万元，利税总额4260.56万元，税后净利润2676.70万元，达产年纳税总额1583.86万元；达产

年投资利润率28.65%，投资利税率34.21%，投资回报率21.49%，全部投资回收期6.15年，提供就业职位319个。

坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、

科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到

技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以

客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。

羊乳制品项目可行性报告目录

第一章项目总论

第二章项目建设背景

第三章市场调研预测

第四章项目规划分析

第五章项目选址可行性分析第六章项目工程设计

第七章工艺方案说明

第八章环境保护、清洁生产第九章项目安全管理

第十章建设及运营风险分析第十一章节能评价

第十二章项目进度计划

第十三章投资情况说明

第十四章项目经营收益分析

第十五章招标方案

第十六章评价及建议

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产

品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批

多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理

人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经

与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生

产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、

智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、

自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、

研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发

工作运行环境。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的

校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业

人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校

优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与

实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期

的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使

得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入14063.75万元，同比增长25.92%（2895.07万元）。其中，主营业业务羊乳制品生产及销售收入为12450.99万元，占营业总收入的88.53%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2868.89万元，较去年同期相比增长682.96万元，增长率31.24%；实现净利润2151.67万元，较去年同期相比增长393.78万元，增长率22.40%。

上年度主要经济指标

二、项目建设理由

全球的羊乳来源于奶山羊和奶绵羊。欧洲国家最早拥有品质优良的奶

山羊，这些国家饲养的奶山羊，虽然数量比较少，但是平均产奶量很高，

如闻名世界的阿尔卑斯山羊(Alpine)、萨能山羊(Saanen)、吐根堡山羊(Toggenburg)等优质乳用品种，其奶山羊养殖和加工的产业化程度也较高，出产的鲜奶多用于制作奶酪等羊乳制品，经济效益可观。根据FAO，目前全球奶山羊主要分布在亚洲、非洲和欧洲等地区，存栏量大约共计20300万只。

近年来，随着羊乳的营养价值逐渐被更多的消费者所接受，羊乳的市

场不断扩大，世界羊乳量总体处于持续上升阶段，但世界各国和地区间差

异较大。其中，2018年山羊乳的产量为1526万吨。全球山羊乳主要产自亚洲，而绵羊乳则主要产自欧洲国家。

根据FAO统计资料显示，山羊乳主产区为亚洲、非洲和欧洲等地区。

其中，印度为全球山羊乳产量最大的国家。印度的山羊数量几乎占全部牲

畜的25%。印度农民养羊主要为了挤奶获得商业利润，但忽视对奶山羊进行

优质繁育和适当管理，导致兽医和药物服务等配套条件与当地养羊业的需

求不相匹配，从而引起当地奶山羊种群退化。

随着全球经济的不断发展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食结

构得到普遍改善，人们对乳制品消费的观念也在不断发生变化，乳制品的

消费需求量呈明显上升趋势。全球羊乳的消费以鲜奶、羊乳粉和羊乳酪(Chevre)为主，羊乳因其富含优质的蛋白质和低含量的胆固醇而逐渐被人

们所接受。羊奶被认为是比牛奶更易消化的天然营养成分来源，随着消费

者意识的转变，全球羊乳消费一直保持着缓慢而稳定的增长。

羊乳粉作为羊乳的重要消费形式之一，2013年全球销量为36.61万吨，并一直保持10%以上的增长速率，2017年销量达到60.38万吨，同比2016

年增长了11.05%。据测算，2018年，全球羊乳粉销量为68.43万吨，同比

增长13.32%。

除液体乳、羊乳粉外，全球其他羊乳制品(羊乳酪等)销量约为乳粉的

一半，2013年的销量为17.97万吨，2014年为19.86万吨，以后逐年上升，2017年销量将近30万吨，同比2016年增长了15.32%。据测算，2018年，全球其他羊乳制品(除液体羊乳、羊乳粉外)销量为33.72万吨，同比增长13.41%。

目前，一些发达国家的羊乳制品加工工艺已经非常成熟，面临的主要

问题是如何把先进技术与传统生产工艺相结合，对生产工艺进行优化，以

便让传统的羊乳制品现代化，使传统的羊乳制品既能保留产品的口感、营养与风味，又能够达到现代产品的高产、高效、安全与健康。

随着生鲜羊乳价格的不断上涨以及对食品质量安全工作的重视，一些具有领头作用的羊乳企业开始强化自有奶源基地建设、奶源安全系统建设和奶源成本控制，充分发挥企业在资金、技术、人员、信息和管理上的优势，有效推进奶山羊的集约化、规模化、科学化养殖新模式，开始把以往的一家一户的散养模式逐步转变为家庭适度规模和规模化养殖小区，实现高效、优质、高产养殖，确保羊乳的质量安全。根据国家政策引导及行业发展趋势需要，羊乳制品加工企业已经逐步开始向产业链上游延伸，在奶山羊养殖方面加大了投入力度，未来我国羊乳产业规模化养殖程度将不断提升。

我国奶山羊养殖技术及羊乳制品加工技术的快速发展给消费者选用羊乳制品提供了更多的选择，也为羊乳产业的发展注入了新的促进因素。在羊乳制品消费量快速增长、行业竞争加剧的同时，对乳品品质和种类的要求也不断提高，直接表现为乳制品的市场细分将不断强化，以质量、信誉和服务为核心的品牌竞争将日益激烈，品牌效应将得到更好的发挥。

三、项目概况

（一）项目名称

羊乳制品项目

（二）项目选址

xx产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积35070.86平方米（折合约52.58亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数79.15%，建筑容积率1.20，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度191.41万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35070.86平方米，建筑物基底占地面积27758.59平方米，总建筑面积42085.03平方米，其中：规划建设主体工程30921.14平方米，项目规划绿化面积2186.00平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4036.20万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1148481.09千瓦时，折合141.15吨标准煤。

2、项目年总用水量8616.80立方米，折合0.74吨标准煤。

3、“羊乳制品项目投资建设项目”，年用电量1148481.09千瓦时，年总用水量8616.80立方米，项目年综合总耗能量（当量值）141.89吨标

准煤/年。达产年综合节能量57.96吨标准煤/年，项目总节能率28.11%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业园发展规划，符合xx产业园产业结构调整规划和国

家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，

严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12454.96万元，其中：固定资产投资10064.34万元，占项目总投资的80.81%；流动资金2390.62万元，占项目总投资的19.19%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17283.00万元，总成本费用13714.07万元，税

金及附加199.36万元，利润总额3568.93万元，利税总额4260.56万元，

税后净利润2676.70万元，达产年纳税总额1583.86万元；达产年投资利

润率28.65%，投资利税率34.21%，投资回报率21.49%，全部投资回收期

6.15年，提供就业职位319个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。undefined

四、报告说明

根据《报告》是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

五、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业园及xx产业园羊乳制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产

业园羊乳制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着

积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“羊乳制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业园经济发展，为社会提供

就业职位319个，达产年纳税总额1583.86万元，可以促进xx产业园区域

经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率28.65%，投资利税率34.21%，全部投资回

报率21.49%，全部投资回收期6.15年，固定资产投资回收期6.15年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近

年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，

近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投

资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据

统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的

主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，

而新增就业贡献率超过了90%。近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

六、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景

一、项目建设背景

1、“十三五”时期是我国实现“两个百年”奋斗目标的关键时期，是

转变发展方式、推动转型升级的重要时期。我市处于大有可为的战略机遇期，同时也面临着有效破解发展中瓶颈问题的挑战。制造业仍然是推动我

市经济社会持续健康发展不可或缺的重要力量，是推动我市经济向更高层

次跃升的基本支撑。要加快产业转型升级，做强做优先进制造业，培育壮

大战略性新兴产业，加快发展现代服务业，推动建立创新能力强、质量效

益好、结构布局合理、可持续发展和国际竞争力强的产业新体系，在新起

点上重振我市产业雄风。

2、工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，

是全市经济高质量发展的重大举措。全省各级把加快推进工业转型升级作

为建设现代化经济体系，推动创新发展、绿色发展、高质量发展的重要支撑，紧紧围绕培育壮大战略性新兴产业，优化提升优势传统产业，强化创

新驱动和质量标准引领，全省工业转型升级呈现稳中有进、结构优化、创

新趋强、质效提升、氛围浓厚、支撑有力的良好发展态势。我市的工业化

仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资

源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。进入新时代、面

对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是

对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。

3、当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中

国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资

源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。二是面对发达国家的技

术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优

势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：加快工

业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导

优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地

经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

二、必要性分析

1、我国目前的经济发展基于净出口、投资、消费的经济结构，但是这

种经济结构并不利于我国的长期的经济发展。为了让经济结构符合经济发展，我国把新常态引入到了经济发展中去，但是新常态不仅给经济发展带

来了诸多机遇，同时也带来了很多挑战，让我国的经济无法快速发展，比