物业管理收支预算方案
xxxx】
物业管理预算方案
[xxxx] 物业管理收支预算方案
一、前言
为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/ 物业使用人提
供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，
在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。
二、基本概况：
总建筑面积：㎡。
总用地面积：；住宅区㎡，共1273 户；商业区㎡；道路
及其他用地面积：㎡；建筑占地面积：㎡；绿化率45%，
为㎡；建筑密度：%；独立车位1306 个。
三、机构设置
小区管理处设置工作人员40 人，人员结构图如下：
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为：
1、项目经理1 人，负责全面工作；
2、行政财务部 5 人：
经理助理 1 人，同时兼任办公室客服主管；
3、秩序维护部19 人
主管 1 人，负责秩序维护服务部的全面工作；
领班 3 人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；
安防、消防监控中心值班员 3 人；
两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人
巡逻员 3 人、换休 3 人。
4、客户服务部 4 人：
主管 1 人
客户管理员兼报修中心接待员 2 人；
收银员兼报修中心接待员 1 人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作；
5、工程维修部8 人：
主管兼工程师 1 人，负责工程维修部的全面工作；
领班 1 人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训；
内勤 1 人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员；
运转值班和维修各工种工人 5 人。
6、保洁绿化部26 人：
主管 1 人，负责保洁、绿化全面工作；
领班 1 人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；
小区内部保洁工13 人；
小区四周环境游动保洁工 4 人；
轮休 3 人、停车库 1 人、绿化工 3 人。
四、基本成本（按月计算）
1、人力成本
（1）、管理处主任1人2300元
（2）、行政财务部（ 5 人）
主任助理1人1800
元
人事、行政主管1人1500 元
品质督导员
1人1200元
文员、出纳1人1000 元
司机兼采购1人1000 元
（3）、秩序维护服务部（37 人）
主管1人1500 元
领班3人3000 元
秩序维护员33 人×900 29700元
4）、客户服务部（4 人）
主管1人1600 元
客户管理员兼报修中心 2 人×1100 2200元
收银员兼报修中心接待员 1 人× 1000 1000 元
（5）、工程维修部（8 人）
主管 1 人1800 元
1200 元
1000
5000
1200
700
18600
1950
小计： 78,250 元 /
月）
17% 元
领班
1
人
元
内勤兼档案管理员 1 人
元
工人
5
人× 1000
元
主管
1
人
元
领班
1 人
元
保洁员
21
人× 600
元
绿化工
3
人×650
2、员工社保及其他福利 78,250 元/ 月×
3、能源消
耗 元
15000
4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等） 前一年在质保期内 0
元
6）、保洁部（ 26
人）
元
5、保洁用品消耗材料 2000
元
6、护卫用品消耗材料
1000
元
7、汽车运行费
1500
元
8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费）
1500
元
9、办公用品消耗材料
1000
元
11、服装费折旧费
10、化粪池清掏费
7000
元÷ 12 出）
（第一年可免支
小计： 35,303 元
/
月）
服装熨烫费
人×20元/人/ 月
管理人员13 人×800 元/ 人÷24 月433
元
秩序维护员36 人×520 元/ 人÷24 月780 元
维修、保洁32 人×240 元/ 人÷24 月320
元
36720
元
服装折旧费小计：2253
元/ 月）
12、不可预见费（包括公共关系）1000
元
13、电梯维保和常用零配件费
（包括年检费 6 台× 5000 元÷12）前一年在质保期内元
14、外墙清洗费第一年可免支出
元
15、再培训教育费8 1×300÷12 2025元
16、环境照明维护费800
元
17、固定资产折旧500
元
18、法定税收
现设定物业管理费（多层住宅元/ ㎡，花园洋房元/ ㎡，小高层第一层元/ ㎡，小高层二层以上元/ ㎡，车库元/ ㎡，商业元/ ㎡）
{（61247×）＋（21262×）＋（1105 ×＋（13330 ×＋（5622 ×＋（5493 ×}×5. 6%（税率）= 4881 元
（小计:9206 元/ 月）综上合计每月支出合计约为：125,000 元/ 月
每月物管费收入约为：87,000 元/ 月
五、说明
1、由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。
2、为了确保服务品质，提升公司品牌，在管理成本及人员开支方面投入较
大。
本物业设施较为齐全，配置较为优良，设备的维护保养很重要，物耗和能耗较高，故所收物业费在前期管理开支成亏损状态。
3、本物业每月总收入￥87,000 元，减实际每月支出费用约￥125,000 元，
等于每月亏损费用为￥38,000 元。
4、要提高物业收入，在小区入住成熟后，开展物业创收工作，并减少人员
开支及物耗能耗来扩大物业收入。
5、由于园区绿化由园林公司维护一年，到期由物业公司接管，所以以上费
用未含绿化支出。
6、从2006年12月1日起物业公司对xxxx 项目施行独立核算，可由管理公
司以承包形式代为管理此项目，并自行采取自负盈亏方式进行管理。
7、此项目预算之收入部分乃依照方案内所列明的管理收费标准而制订，若
收费标准出现偏差时，则预算数据需按出现的差额而作出相应调整。
8、其他各项细节条款，可通过甲乙双方共同研究协商议订。
备注：车库的租赁如交给物业公司经营，也可增加部分收入，以弥补物业开支
顺颂
商祺！
成都忠信英联华物业管理顾问有限公
司
【xxxx 】顾问小组谨呈
二○○五年三月十四日
住宅小区物业管理费标准测算方案
住宅小区物业管理费标准测算方案 一、物业管理费收入测算 为了便于测算，结合商业物业及车位的的物业管理服务收入，以及日后平均年收费率估算，假设××小区物业服务费标准为PM，则 营业收入＝住宅物业服务费收入＋车辆停放服务费收入＋（商业物业服务费收入）＝住宅建筑面积×PM×12月×96%＋车位数×25元/车位.月×12月×95%＋（商业建筑面积×2.3元/㎡.月×12月×70%） ＝20164.09㎡×PM×12月×96%＋96个×25元×12月×95%＋1619.7㎡×2.3元×12月×70% ＝232290.32PM＋27360.00＋31292.60 ＝232290.32PM＋58652.60 说明：◆%比是指年度收费率；◆商业物业管理费标准已设定2.3元/㎡.月。 二、物业管理成本支出测算
附表1： 工资估算（￥元）
附表2： 行政办公费估算（￥元）
附表3： 设备设施维护费估算（￥元） 备注：以上费用不包括设备设施及房屋的大修费用及能耗费用。
附表4： 环境管理费估算（￥元） 附表5： 公共水电费估算（￥元）
三、物业管理服务费标准的测算 下述仅测算住宅物业管理服务费的标准。 若×××小区物业管理实现收支平衡，则：营业收入—成本支出＝0 即：营业收入—（313440.00＋营业收入×17.5％）＝0 推算出： 营业收入＝379927.27元 根据物业管理费收入测算结果，按营业收入的测算公式，则应为： 营业收入＝住宅物业服务费收入＋车辆停放服务费收入＋（商业物业服务费收入）379927.27元＝232290.32PM＋＋27360.00＋31292.60 推算出： PM≈1.383元/㎡.月 根据上述测算，我们拟将×××小区物业管理收费标准应定为￥1.38元/㎡·月
某小区物业管理与收支预算方案
【精编方案】某小区物业管理与收支预算方案 某小区物业管理与收支预算方案 某小区物业管理与收支预算方案(doc 26页 丁桥景苑北苑物业管理和收支预算方案
二零一一年十一月 丁桥景园北苑物业管理方案 第一章：目录 (2) 第二章：丁桥景园北苑物业基本概况 (3) 第三章：丁桥景园北苑物业管理服务方案 (3) 第一节：小区环境管理 (3)
第二节：小区卫生绿化管理 (4) 第三节：小区的安全保卫管理 (5) 第四节：设施的维修管理 (6) 第五节：小区的文化建设 (7) 第六节：其他物业服务项目 (7) 第四章：人员配备 (8) 丁桥景园北苑物业收支预算方案 1、1、编制说明 (9) 1.2能耗费 (9) 2．1丁桥景苑北苑收入预算 (9) 2.1.1年度收入预算表 (10) 2.1.2丁桥景苑北苑年度物业管理费用支出测算（汇总表） (11) 2.2丁桥景苑北苑支出、收入预测(附表) (11) 2.1项目接管后固定资产的移交 (17)
第二章丁桥景园北苑物业基本概况 丁桥景园北苑坐落在丁桥镇勤丰路上，与丁桥公交中心站和杭州师范大学（附属）丁兰实验小学相邻。丁桥景苑北苑住宅面积约为27824.45平方米，共4栋单元房，商铺面积约为9815.02平方米。小区有一个地下车库80个停车泊位。西门两边有一个值班室一个消控室，一个大门出入和一个消防通道，小区独立成为封闭小院，与周边围墙组成一个封闭式的丁桥景园北苑小区。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第三章丁桥景园北苑物业管理服务方案 根据丁桥景园北苑的实际情况，并贯彻青平物业公司“尽心服务，超值服务”的服务宗旨，我公司拟将物业服务重点放在环境管卫生、绿化养护、秩序维护安全、公共设施维修保养、社区文化建设和其他物业项目的管理等六个方面。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一节环境卫生管理 维护规划的严肃性，定期进行检查维修，禁止乱凿洞，乱开门窗的破坏行为，禁止个别业主随意改动房屋结构或乱搭建行为，保证业主的居住安全。我公司将严格按照国家有关的装修规定制定符合丁桥景园北苑实际情况的管理制度，保证住宅楼的结构不被破坏，从根本上使丁桥景园北苑不动产保值增值。小区生活垃圾每天及时清运，道路卫生保持清洁无污染。使小区空气清新环境优美，为小区居民提供一个良好的工作学习生活和居住环境。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
物业管理收支预算及说明.pdf
物业管理收支预算及说明 费用测算说明 –本预算表根据国家及当地市物业管理有关法律法规进行编制； –本预算表根据开发商提供的相关文字数据进行编制； –本预算表根据开发商的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平及当地市现有物价水平进行编制； –本预算表根据项目采用当地市物业管理五级三类服务标准编制； –本预算表中涉及的税率是根据国家税率％计算； –公共服务费定价参照周边同类相似物业收费水平； 公共物业服务收支 单位：万元项目内容说明每月金额全年金额占支出比例 一.物业管理公共服务费 (一)员工工资总额% 1.员工薪金以员工65人计% 2.社保福利按35％的比例缴交% 3.补助餐费300元/月% 4.交通费每月100元/人0. 65% 5.通讯费每月100元/人% 6.住宿费每月300元/人% 6.国假日加班费11天国定假日% (二)公用设备设施维修及保养% 1.供电、照明系统养护如公共部位灯泡、电 器开关更换等 % 2.弱电系统门禁、道闸、监控、 周界、巡更、对讲等 % 3.消防系统报警主机、灭火器充 装等 % 4.给排水系统水泵、电器维修% 5.道路系统路面修补等% 6.公共设施维护含楼内公共区域粉刷% 7.景观配套养护水景清洗% 8.外墙清洗一年一次% 9.避雷系统测试、维护%
项目内容说明每月金额全年金额占支出比例10.其他支出工具及杂项支出% 12.电梯专业维保（含年检）电梯设备日常检测、 维护 % (三)清洁卫生费用% 1.清洁用具尘推、刮玻璃器、扫 帚、拖把等 % 2.清洁易耗品大小垃圾袋% 3.清洁药水清洁剂、全能水等% 4.卫生消杀费至少每月一次% 5.其他耗材光亮剂、地蜡、不锈 钢油 % (四)绿化管理费% 1.绿化费按元/M2 ·月计% (五)秩序维护费% 1.治安费手套、雨衣、雨鞋等% 2.器材费对讲机等设备零修% (六)办公费% 1.办公费办公日常消耗品% 2.通讯费电话费及网络费% 3.水电费物业管理用房水电费% 4.员工培训费每月每人50元计% 5.业务招待费% (七)物业管理公共区域责任险% 1.保险费投保金额500万元%% (八)其它支出% 1.不可预见费% 2.节日美化费国庆春节等节日装饰% 3.节日布置及活 动 业主联谊活动% (九)法定税费% 1.营业税金按管理费收入%%物业管理公共服务费用总计% 二、管理费收入 管理费收入总计 管理费收支盈亏
物业管理收支预算方案
【xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：㎡。 总用地面积：； 住宅区㎡，共1273户； 商业区㎡； 道路及其他用地面积：㎡； 建筑占地面积：㎡； 绿化率45%，为㎡； 建筑密度：%； 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下：
该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人 主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维 护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产 的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公 司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 行政财务保洁绿化 工程维修客户服务秩序维护
领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全面工作； 领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四周环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人2300元 （2）、行政财务部（5人） 主任助理 1人 1800元 人事、行政主管1人1500元
家属区物业管理及收费方案(修订)
家属区物业管理方案 一、物业管理目标 保持和提高物业的完好程度。通过加强对小区的管理养护及对使用人的管理和服务，提升小区环境品质和业主生活质量。 二、物业管理内容 1、对小区内房屋建筑物本体共用设施设备（共用上下水管道、共用照明、供电系统、供水系统、供暖系统等）的维修、养护和管理。 2、对公共环境（包括公共场地、房屋建筑物共用部位）的清洁卫生、垃圾的收集、清运（不含房屋装饰装修建材垃圾）。 3、对公共绿地、花草树木、建筑小品、健身器材的维护与管理。 4、车辆进出和停泊管理。 5、对小区进行安全监控和巡逻等安保工作。 三、管理标准及要求 1、环境卫生管理 清洁卫生范围：楼宇间的公共部位，如楼梯走道等。物业区域内的公共场所，如物业辖区内的道路、绿化带、停车场、公共娱乐场所等。 监管部门：总务科 标准与要求： ①清洁卫生工作做到定人、定时间、定任务、定质量。做到每天早9点以前对共公区域路面进行清扫。每周对住宅楼楼梯进行一次清扫，对楼梯间扶手进行擦拭（一次未打扫扣罚物业公司200元） ②垃圾清运及时，做到当日垃圾当日清除，实行垃圾袋装化的办法集中收
集垃圾，做到楼前无垃圾堆放、垃圾箱外无垃圾外堆现象（垃圾不及时清理或外堆扣罚物业公司200元）。 2、绿化及积雪清扫管理 绿化管理范围：公共绿地（指物业范围内公共使用的绿化用地），街道（指物业范围内各种道路）。 标准与要求： ①是做到春夏秋晴天每2到3天浇一次水，时间为晚上12点至早上6点为宜，若遇下雨不浇水。（如未按要求操作一次扣罚物业公司200元）。 ②是定期对灌木施肥、整形，并根据其长势采取合理措施。（如未按要求操作一次扣罚物业公司200元）。 ③是发现死树、死草定期负责补栽、移植。（不按要求补种草木，一次扣罚1000元） ④禁止小区内住户破坏草地绿化，在草地上种菜、私养家禽。（如不及时制止，发现一次扣发物业公司500元） ④冬季积雪及时清运，做到雪停就行动,积雪不过夜。（如不及时清运，一次扣罚1000元。） 3、治安管理 治安管理范围：大门及监控室值班，夜间巡逻，对外来租房人员实行登记管理，保护业主的人身财产安全等。 监管部门：保卫科 标准与要求：要求值班人员二十四小时值班，对进出人员和进出车辆登记，加大小区巡逻力度，每晚不低于两次。对外来租房人员及出租房业主信息
物业公司年度预算方案
物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000
2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000 2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000
2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明： 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。 2.因发展商所提供之资料不够完整，故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。 3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派，副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派，其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算，全部设备均在保修期以外。
三物业管理预算方案
三、深圳港中旅花園一期交付使用首十因免保而 节省的设备保养费与验收、移交、接管时增加之人工和新 增添大厦之部分设施基本持平，故未单独列出。二次装修 管理费之收入主要用于为二次装修而加设之二次装修保 护层、垃圾清运、二次装修申办、检查验收之人工及公共 维修，故在管理成本中未单独列出。
(I)管理成本分項核算 1.整個小區管理成本情況 (A)管理服務人員工資福利 每月預算支出(￥) (1) 總辦 1人24,000 24,000 管理處主任 （戴德梁行國 內駐現場經理） 助理兼文秘1人4,000 4,000 小計：28,000 (2) 物業部 主管1人4,000 4,000 物業助理4人2,500 10,000 安管隊長1人3,000 3,000 安管領班3人1,500 4,500 安管員42人1,100 46,200 小計：67,700 (3) 工程部 主管1人4,000 4,000 維修領班2人2,500 5,000 技術員7人1,800 12,600 文員/倉管1人2,000 2,000 小計：23,600 (4) 財務及行政人事部 主管/會計1人4,200 4,200 出納1人2,400 4,800 小計：9,000 每月管理人員工資預算爲：128,300 備註：＊上述工資已包含相關法規福利等費用。 ＊如現場派駐港職經理則每月支出60,000元，其中40,000由發展商另外支付。 總計：128,300
(B)公共設施運行及保養費 (1) 電梯保養維護(共29台) (全責保養或保養加材料費) 29×800=23,200 (2) 保安監視系統及弱電36,000÷12=3,000 (3) 消防系統36,000÷12=3,000 (4) 給排水系統24,000÷12=2,000 (5) 變配電設備(含发电机用油) 36,000÷12=3,000 (6) 照明燈具24,000÷12=2,000 (7) 土建、裝飾維護3,000 (8) 其他2,000 小計41,200 (C)綠化費每月綠化維護費 22,332.6×0.5元/㎡=11,166 (其中9,000元爲每月正常支出，2,166元作爲節日盆景佈置) (D)公共水電費 (電費按服務業計費：0.89元/kwh；水費按2.40元/t，另加0.70元/t 排污費)。 其計算的原則爲：電費根據預算參考資料清單的設備功率乘以運行時間、設備效率及電價；水費則按規範和經驗用水量乘水價。 (1) 電梯20kw×29×16h×60%×25%×30×0.89=37,166 (2) 公共照明(含庭院) 25×50%×12×30×0.89=4,010 (3) 閉路監視、消防系統15×24×30×0.89=9,600 (4) 給水系統33kw×50%×70%×24×70%×60%×30×0.89=3,110 (5) 管理處辦公室及設備間電器、照明等10×12×30×0.89=3,200 (6) 停車場照明20×50%×12×30×0.89=3,200
物业管理收费定价方案
[项目LOGO] 【项目名称】 物业服务及收费定价方案 [填写公司全称] 编制 年月日
一、项目物业综合服务内容及标准（业态/根据服务等级填写） 1、（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）常规性服务： 园区共用部位的维护和管理； 园区共用设施设备及其运行的维护和管理； 园区公共环境的清洁、保洁及各周期专项清洁计划的实施；园区公共区域24小时公共秩序的维护； 车辆停放管理； 楼宇装饰装修管理； 物业专项维修资金的使用计划拟定、意见收集及申请代办；物业各类客户资料、运行档案、基础数据的管理； 社区文化活动的定期策划、组织； （10）园区公共绿化区域的日常养护、修剪、除草、施肥、消杀等。 2、“金钥匙管家”增值服务（已包含在物业管理费之内的配套服务）：（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） （15） （16） 以上别墅/高层/商业常规服务及常规增值服务共计****项。
3、“金钥匙管家”尊尚（有偿）服务（需另外收取服务费用，含包月及临时委托）： （1） （2） （3） （4） （1）） （1） （2） （3） (9) （10 ） （11 ） （12 ）
二、项目物业综合服务标准(根据国标和当地标准填写) 1、物业共用部位的维修、养护和管理 （1）物业共用部位的维修及时率达到95％以上；（2） 物业共用部位的养护及管理的到位率达到100％。 2、物业共用设施设备的运行、维修、养护和管理 （1）物业共用设施设备日常运行监测到位率达到100％； （2）物业共用设施设备的维修及时率达到95％以上；（3） 物业共用设施设备养护和管理的到位率达到100％。 3、物业共用部位和相关场地的清洁卫生，垃圾的收集、清运及雨、污水管道的疏通（1）公共区域的清洁卫生按政府环卫验收标准执行，公共区域垃圾可见率控制在2％以下； （2）园区各类垃圾按每日三次的标准安排回收，并达到日产日清的标准； （3）各类公共管网每季度安排清疏一次，确保管网通畅。 4、公共绿化的养护和管理 （1）公共绿化养护和管理由专业队伍按市政绿化管护验收标准执行； （2）公共绿化的养护保有率控制在90％以上，苗木更新率控制在10％以下（不包含时花部分）。 5、车辆停放管理 （1）确保车辆停放秩序良好，无乱停乱放情况出现； （2）不间断检查车辆停放情况，确保车辆停放安全。 6、公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理 （1）严格执行人员、车辆及物品进出管理制度，人员车辆凭IC卡进出，物品凭放行管制审批凭条进出； （2）每季度安排各类安管设施、设备检测，确保各类设施、设备正常运行； （3）定期组织安全宣传教育专题活动。 7、装饰装修管理服务 （1）严格执行政府及项目就装修管理所制定的各类监管制度； （2）及时纠正各类不符合物业安全使用规定的违章作业； （3）为各物业装修工程提供指导意见。
物业管理预算表范本(全套)
费用支出 项目月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（元）住宅办公楼商场车库 人员薪资福利 管理费用 消防保安物料耗费 保洁（外判） 虫害控制费 管 环卫费用 理 费幕墙玻璃清洗费 支 支出 小区活动费 公共责任险 财产险 营业税及附加税 小计： 公共电费 能 出 源中央空调 费 公共用水 及 维电梯运行 护 水泵风机运行 保 养设备维护监测费用 支设备保养费用 出 小计： 支出合计：
管理费收入 项目物业费单价建筑面积月预算额年预算额月度分项计算额备注（元）（M2）（元）（元）住宅办公楼商场车库 住宅住宅 (1F) 住宅 (1F 以上 ) 收 商铺展示厅 办公楼办公楼 入车库 收入合计：盈亏：（亏损用负数表示） 说明： 1、福利费用按个人工资总额的44％缴纳。 2、地下停车库运行采用按实报销的方法，预算供参考。 3、本预算编制依据： 《物业管理条例》 《市住宅物业管理规定》 《市住宅物业服务分等收费标准》
人员薪资福利预算表 项目 预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 ) 单位 每月(按 13 个月计算 )预算 (元)住宅办公楼商场车库每人×每月 物业经理 物业助理经理 保洁 /绿化督导兼仓库会计 出纳 文员 /行政 客服主任 住宅客服助理 办公楼 /商场客服助理工程主管 工程领班 强电工 弱电工 空调管道工 (给排水 )万能工 住宅水电工 保安主管 保安助理 消防安全员 保安领班 保安副领班 监控保安 住宅保安 商场保安
人员薪资福利预算表 项目 预算工资福利费节日加班人事代理服装午餐年度预算 (元 )实际月度其中 (月度 ) 单位 (按 13 个月计算 )预算 (元) 每人×每月每月住宅办公楼商场车库 车库领班 车库保安 小计 附注： 1、月度预算即为员工每月获得的工资及福利； 2、年度预算＝月度预算工资×13 个月 (其他费用× 12) 即考虑年底双薪；实际月度预算＝年度预算÷12 3、本表所列人员均为合同工，社会福利费按个人工资总额(不含年底双薪 )的 44％提取。 4、节日加班按照年度节假日综合计算并折合到每月预提额度。 5、服装费预提暂不执行。
物业管理费用预算方案(一)
物业管理费用预算方案（一） 概念解说: 物业管理费预算方案是企业将其物业的管理外包给他人(物业管理公司),并由物业管理公司制作物业管理费用的预算方案(报价),作为双方确定物业管理费用的依据。 ××××物业管理费开支预算方案 受××公司的委托我们根据开展管理服务工作所需要的工作量,结合本物业公司实际情况,现将有关管理费用开支预算列排如下: 一、设管理员0.5名(含工资福利等) 0.5×2500=1250元/月 水电工0.5名(含工资福利等) 0.5×1800=900元/月 二、保安员7名(含工资福利、装备、培训等) 7×1500=10500元/月 三、清洁工2名(含工资、福利、物料损耗等) 1200×2=2400元/月
四、清洗水池 上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月 7×100÷3=233元/月 五、市政管道清疏3.8元/户/月共123户 3.8×123=467.4元/月 六、抽粪共8组300元/组(一年一次) 8×300÷12=200元/月 七、公共环境灭“四害“费用100元/月 100×l=100元/月 八、绿化保养200元/月 1×200=200元/月 九、公共设备保养(水泵、浮球、相关开关、机本体、翻新等) 1元/户/月按123户算为 1×123=123元 十、公用楼层开关、灯泡更换等l元/户/月 按123户算为 1×123=123元 十一、低压电房保养费约20元/月
物业管理费用预算方案
物业管理费用预算方案 （一） 概念解说: 物业管理费预算方案是企业将其物业的管理外包给他人(物业管理公司),并由物业管理公司制作物业管理费用的预算方案(报价),作为双方确定物业管理费用的依据。 ××××物业管理费开支预算方案 受××公司的委托我们根据开展管理服务工作所需要的工作量,结合本物业公司实际情况,现将有关管理费用开支预算列排如下: 一、设管理员0.5名(含工资福利等) 0.5×2500=1250元/月 水电工0.5名(含工资福利等) 0.5×1800=900元/月 二、保安员7名(含工资福利、装备、培训等) 7×1500=10500元/月 三、清洁工2名(含工资、福利、物料损耗等) 1200×2=2400元/月 四、清洗水池 上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月 7×100÷3=233元/月 五、市政管道清疏3.8元/户/月共123户
3.8×123=467.4元/月 六、抽粪共8组300元/组(一年一次) 8×300÷12=200元/月 七、公共环境灭"四害"费用100元/月 100×l=100元/月 八、绿化保养200元/月 1×200=200元/月 九、公共设备保养(水泵、浮球、相关开关、机本体、翻新等)1元/户/月按123户算为 1×123=123元 十、公用楼层开关、灯泡更换等l元/户/月 按123户算为1×123=123元 十一、低压电房保养费约20元/月 十二、办公费用、水电、纸张文具及电话费等约为150元/月以上支出共16666.40元/月 零星维修占总额1%=16666.40×l%=166.66元 税费占总额5.7%=16666.40×5.7%=949.99元 公司酬金占总额10%=16666.40×10%=1666.64元/月 总支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月注明: 1.对大院内的公司将提供有偿服务,具体见附页。 2.室内疏通部分,将免费为租户做疏通处理。
物业费收缴计划2018年物业费收缴计划教学文案
物业费收缴计划2018年物业费收缴计划
贵州千成物业服务有限公司 2018年物业费收缴计划 针对2018年上半年的收费情况，2018年下半年的收费工作面临更大的困难。针对此状况，2018年的收费工作将贯穿全年，而且收费有重有次，通过各项细微的服务，定期召开商贸城文化，规范的管理和有效的宣传转变业主的交费意识。 计划分解如下： 物管费收取率作为唯一考核标准，客服主管未完成收费指标的按未完成任务数的1%从当月工资中扣除，客服专员按未完成指标的0.5%从当月工资扣除，问题商家除外。
对于收费工作主要需要以下支撑： 宣传。重点为《铜仁市物业管理条例》《铜仁市建筑工程管理条例》《五方国际商贸城物业管理协议》及各类案例，同时对法律诉讼进行全面宣传。主要渠道是宣传栏、重点投递及口头宣传。 收费小组。收费小组主要由物业经理、主管、其他管理人员及各班组班组长及其骨干员工，平时收费小组主要由物业收费员、保洁与安全员构成，有效跟踪业主，催促业主交费。重点时期，突击重点客户。 通过商有群向业主宣传，鼓励交费 从业主中选择既支持物业工作又在业主群中有较高影响力的业主带头交费 法律保障和支撑，主要以文件为主，尽量不通过诉讼解决问题 建立良好的客户关系。以经理牵头，全面提高服务品质，提供亲情式温馨服务，注重与客户接触的深度，感化重点客户。 请社区介入，协调邻里间问题。 8、对于物业费的清欠，采取跟踪到底-通知交费-上门收取-电话催缴-沟通记录-回复业主签字确认。主抓2018年新欠费业主，
其次逐步解决遗留问题。对于商贸城屋面漏水，腰线渗水尽力能处理的及时处理。 2018年的目标：为让商户与物业达成共识，而来积极维护，积极参与商贸城建设而共同努力。形成好的氛围，共同完善商贸城，美化商贸城。真的物业与商家为一家。为物业品牌再创新高。
物业管理人员配备及预算方案
物业管理人员配备及预算方案 物业管理公司员工定岗定编的数量标准 物业管理公司机构的设置根据管理的需要而定，管理及专业技术人员的配备以建筑面积10万平方米计算，大致为：多层房屋配6人，高层大楼配8人，不足建筑面积10万平方米的不少于5人。 一、多层住宅物业管理人员的定岗定编标准 多层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置3.6人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：主任，总建筑面积10万平方米以下设1人，10~20万平方米，设一正一副，25万以上，设一正二副；助理，总建筑面积10万以下设1人，在10万平方米以上每增加5万平方米增加1人；社区文化设一人，活动中心、场所的值班人员另计；管理处财务相对独立，一般设出纳、会计各一人，但可以兼职；其他人员如资料员、接待员、仓库管理员可根据物业的大小和工作需要来设置。 2、维修员：建筑面积每4万平方米设置1人。 3、绿化员：绿化面积每4000平方米左右设1人。 4、保洁员：每140户设1人。 5、保安员：每120户设1人。 6、车管员：根据道口或岗亭设置，车辆流量大的每班设2人，流量小的每班设置1人，一日3班。 二、高层住宅物业管理人员的定岗定编标准 高层住宅物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置7.5~7.8人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：建筑面积小于5万平方米设主任1名，每增加5万平方米增设副主任1名；助理每350户设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班
人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据工作需要设置。 2、机电人员：高层住宅楼宇机电设备设施一般都有电梯、消防、供水、供电设施，要相应配备工程技术人员，建筑面积在3万平方米以上的楼宇每1万平方米配1.5人。 3、保洁、绿化人员：建筑面积每7000平方米左右或90~100户配1人；公共场所或商业场所可适当调整人员。 4、保安人员：每40户配1人或建筑面积3000平方米左右配1人。 5、车辆管理人员：依据岗亭或道口设置，车辆流量大的每班每岗设2人，流量小的每班设1人，一日3班。 三、高层写字楼物业管理人员的定岗定编标准 高层写字楼物业管理人员的定编标准，按建筑面积计算1万平方米配置15~18人左右（不包括车辆管理人员），各类人员配置及标准如下： 1、管理人员：建筑面积小于3万平方米设主任1名，每增加3万平方米增设副主任1名；助理每2万设1人；社区文化设1人，活动中心、场所值班人员另计；会计、出纳各设1人；其他人员可以根据需要设置。 2、机电人员：高层写字楼要增设空调通风系统，其他类型设备的数量也较高层住宅有所增加，所以对工程技术人员的配备相对要求高且数量多，一般每1万平方米配4~5人。 3、卫生、绿化人员；建筑面积每2500平方米配1人。 4、保安人员：建筑面积每2000平方米左右设置1人。 四、其他类型的物业 如商业、综合性楼宇可以参考以上人员的定编方法来确定。
物业费催缴方案
物业费催费方案 一、目的 规范小区物业费催缴工作，实行责任到人，确保物业费正常收取。 二、职责 1、项目经理/客服主管负责监督员工的服务行为； 2、全体员工负责按照本规程开展催缴工作。 三、催费工作流程 1、首先发放缴费通知予各单元门禁处（告知业主在年前交费有内衣礼品赠送）； 2、楼管根据对自负责区域进行首次电话催缴（一周内完成）； 3、首次电话催缴结束后，进行情况分类：（一天内完成）； 4、前台用短信群发进行催缴，并制作《物业费催费记录表》； 5、对业主实际情况进行分类，根据欠费类别，针对性采取二次电话/上门催缴措施（每天进行）； A、近期交纳类：业主明确具体交费日期 B、暂未明确类：暂时无法明确时间和暂时联系不上的（如：无听接电、关机、无信号等） C、无法联系类：停机、空号、错号或长期关机 D、异地出差/居住类：长期在异地出差，短时间内无法回来 E、特殊拒交类：因配套设施不完善、服务不足及其他原因拒绝交费 7、根据分类采取措施 A、近期交纳类：在其承诺的交费日期前一天进行二次电话提醒； B、暂未明确类：每日进行电话催缴，直至对方归属近期交纳类； C、无法联系类：利用多种途径取得业主最新电话，同时采取上门催缴方式； D、异地居住类：每日进行电话催缴，引导对方采取异地汇款方式交纳费用； E、特殊拒绝类：进行重点跟进，了解业主所反映的具体事因，及时向客服主管进行反馈，由客服主管指导其催缴措施； 8、客服主管每日监督检查各楼管《催缴记录表》，及时纠正楼管在催缴期间的不足之处；
9、客服主管每周召开物业管理综合服务费催缴总结例行会议，贯彻执行“催缴工作奖罚制度” 五、催费流程具体操作说明 1、电话、短信联系业主确定交费时间； 2、在缴费的约定时间内未来交费的业主，客服部对其进行数量统计及情况分类，并编制《物业费催缴记录表》；《物业费催缴记录表》须明确以下内容：房号、业主姓名、联系电话、欠费金额； 3、客服主管根据欠费数量及欠费催缴疑难程度，平均分配给楼管、前台、秩序、工程，明确每位员工的催缴工作量； 4、催缴前，必须将分配到各自负责的《物业费催缴记录表》进行全面了解，核查其欠费户是否存有历史遗留问题。注：根据催缴经验总结，部分业主通常在催缴中会谈到以往的历史遗留问题，为使楼管能及时应对，促进催缴工作有效，因此，楼管必须在催缴前先了解其是否存在历史遗留问题。 5、催缴前，必须查询费用是否交清，以免误催，招致业主反感。将已过来交纳费用的业主，需及时在自己的《物业费催缴记录表》上作记号，表示已缴纳，防止今后每次催缴时发生误催，引起业主反感； 6、催缴中楼管进行首次电话催缴时应以提醒为主。规范用语：您好！我是橄榄城物业的楼管XXX，您是X栋X单元X的业主吗您2015年的物业费需要缴纳，在年前缴纳的，我们会有礼品赠送。您具体能在几月几日到管理处来楼管及时将通话情况详细记录在《物业费催缴记录表》上，注明业主回馈信息、致电时间、致电人； 7、楼管必须一周内完成第一次电话催缴工作后，将《物业费催缴记录表》按要求进行分类如下： （1）近期交纳类：业主已明确具体交费日期 （2）暂未明确类：业主无法明确时间和暂时联系不上的（如：无听接电、关机） （3）无法联系类：停机、空号、错号或长期关机 （4）异地出差类：业主长期在异地出差，短时间内无法回来 （5）特殊拒交类：业主因配套设施不完善、服务不到位等原因拒绝交费
某某物业管理收支预算方案说明
【xxxx】 物业管理预算方案
[xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 ?总用地面积：35408.00； ?住宅区149548.66㎡，共1273户； ?商业区3713.23㎡； ?道路及其他用地面积：9136.37㎡； ?建筑占地面积：10337.79㎡； ?绿化率45%，为15933.84㎡； ?建筑密度：29.20%； ?独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： ?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管；
3、秩序维护部19人 ?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； ?领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； ?安防、消防监控中心值班员3人； ?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 ?巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： ?主管1人 ?客户管理员兼报修中心接待员2人； ?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： ?主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； ?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； ?勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； ?运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： ?主管1人，负责保洁、绿化全面工作； ?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； ?小区部保洁工13人； ?小区四周环境游动保洁工4人； ?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人 2300元
住宅小区物业管理费标准测算方案
住宅小区物业管理费标准测算案 一、物业管理费收入测算 为了便于测算，结合商业物业及车位的的物业管理服务收入，以及日后平均年收费率估算，假设××小区物业服务费标准为PM，则 营业收入＝住宅物业服务费收入＋车辆停放服务费收入＋（商业物业服务费收入）＝住宅建筑面积×PM×12月×96%＋车位数×25元/车位.月×12月×95%＋（商业建筑面积×2.3元/㎡.月×12月×70%） ＝20164.09㎡×PM×12月×96%＋96个×25元×12月×95%＋1619.7㎡×2.3元×12月×70% ＝232290.32PM＋27360.00＋31292.60 ＝232290.32PM＋58652.60 说明：◆%比是指年度收费率；◆商业物业管理费标准已设定2.3元/㎡.月。 二、物业管理成本支出测算
工资估算（￥元）
行政办公费估算（￥元）
附表3： 设备设施维护费估算（￥元） 备注：以上费用不包括设备设施及房屋的大修费用及能耗费用。
附表4： 环境管理费估算（￥元） 附表5： 公共水电费估算（￥元）
三、物业管理服务费标准的测算 下述仅测算住宅物业管理服务费的标准。 若×××小区物业管理实现收支平衡，则：营业收入—成本支出＝0 即：营业收入—（313440.00＋营业收入×17.5％）＝0 推算出： 营业收入＝379927.27元 根据物业管理费收入测算结果，按营业收入的测算公式，则应为： 营业收入＝住宅物业服务费收入＋车辆停放服务费收入＋（商业物业服务费收入）379927.27元＝232290.32PM＋＋27360.00＋31292.60 推算出： PM≈1.383元/㎡.月 根据上述测算，我们拟将×××小区物业管理收费标准应定为￥1.38元/㎡·月 上述物业管理费标准测算仅从小区运作角度出发，按新的《物业服务收费管理办法》还应将管理费分摊等费用纳入测算（如公司运营费用、公司要承担的税费等）。当然，收入与支出应根据本企业和小区实际运营情况测算（如本公司人员工资、小区能源损耗、日常运作资源损耗、税费等）。另外，测算过程还应考虑未来成本的上升可能，故在此基础上要预留3～5年（或根据物业服务合同期限）的提升空间。如当时测算标准为1.5元/㎡·月，但考虑未来成本上涨因素，则在此基础上最低要提升到2.0元/㎡·月。那么在实际操作中如直接按此标准收取，恐业户也不一定能接受也不诚信，所以在对外收取上则明确或公告“第一年按物业管理费标准的75%收取（为不让业户感到迷惑或不理解，可对外宣传开发商为回馈业户而采取的贴补政策），第二年按 %收取，第N年按 %收取”。这样做法，避免了未来因提升管理费标准而去做大量工作之苦（我想业主也会理解）仅供参考，不足之处，请予批评指导。
投标报价及经费收支预算某广场物业管理方案
标报价及经费收支预算-某广场物业管理方案 一、物业管理费用预算 1、费用预算编制说明 委托方的要求、物业地理位置及总体功能的定位； 国家及××市物业管理有关法律法规； 同类相似物业水平； 业户消费水平； ××市现有物价水平； 车库管理费用另行测算（不含在物业管理费中）； 测算以招标标的100%实现销售为依据； 委托方提供的数据，若实际情况与其有较大差异，双方应予以协商，再作相应调整。 2、开荒费 “××广场××号楼项目（－－－）”交接验收后，须对其进行全面“开荒”清洁，尤其是对小区道路、地面、门窗、下水道、设备机房及其他公共部位等。“开荒”清洁费用由贵方承担，其费用实行“实报实销”，我公司负责具体实施。 3、人事费用 根据国家有关规定，公司在编人员（公司总部派驻项目现场）计提费率为工资的49.5%，其中养老金22%、失业保险金2%、公积金7%、福利14%、工会经费2%、职工教育基金1.5%、工伤保险0.5%、生育保险0.5%； ××当地招聘人员计提费为工资标准的26.3%，其中养老金23%、工伤保险0.5%、生育保险0.8%、失业保险2%。 4、能耗费 根据××市物价局有关文件，水费：3.00元/立方米；电费：楼道照明用电0.72 元/度； 5、年度物业管理费用预算 （1）支出预算 年度物业管理费用支出预算表 项目年预算额（元）备注 办公接待费用357933 见表一保安服务费用377808 见表二保洁服务费用340758 见表三设备管理费用1553504 见表四绿化服务费用6000 见表八管理酬金312137.7 按管理成本10%收取 税收及附加173236.3 按国家税率5.55%计算
物业管理服务费用预算方案.doc
物业管理服务费用预算方案)1 物业管理服务费用预算方案 住宅区物业管理服务费用预算表 （采用苏州市物业管理公共性服务费分项定额指导标准，总建20万平米为预算面积，不含动迁房） 一、综合管理费 [收费项目、管理服务内容、管理服务标准、收费标准（元/月/平方米）、测算依据（包括人员安排、用工用料分析）、备注] 1. 管理、服务人员的工资，按照规定提取的福利费等（综合管理费第一项） 管理服务内容： （1）负责制定物业管理服务工作计划，并组织实施； （2）对房屋及设施设备进行安全普查，根据普查结果制定维修计划，组织实施；（3）受理住户咨询、投诉、报修、预约服务、为住户排忧解难； （4）协助组建业主委员会并配合其运作； （5）建立规章制度与服务标准； （6）与业主签订物业管理服务协议、物业管理公约等手续；公开服务标准、收费依据及标准； （7）应用计算机系统对业主及房产档案、物业管理服务及收费情况进行管理；（8）员工统一着装，持证上岗；
（9）进行物业管理服务满意率调查，促进管理服务工作的改进和提高。 管理服务标准： （1）每三个月向委托方报告一次计划实施情况； （2）每年一次； （3）白天有专职受理接待人员，夜间有值班人员处理应急事件；一般性投诉与服务当日解决，其它不能当日解决的，承诺或约定解决时限并作出合理解释；（4）按有关部门及政策、法规要求执行； （5）制度健全；服务标准符合合同约定；档案资料齐全，保管良好； （6）内容合法，手续完备； （7）有专人维护，内容完整、准确、有效、更新及时； （8）分工种着装，配戴胸牌；按规定要求持证上岗； （9）每6个月进行一次，并作分析、评估且有改进措施。 收费标准：0.089元/月/平米 测算依据：管理处经理1名3500元/月，各部门主管4名2800元/月，出纳兼文员1名1000元/月,计工资费用为15700元，福利2198元，月总费用17898元。备2. 装修管理服务费 服务内容 （1）维护公共安全和公众利益； （2）将住宅装饰装修的禁止行为和注意事项告知装修人；