控制计划过程审核模板xls
控制计划过程审核模板xls 篇一：风险控制计划汇总表范本
×××项目部
险控制计划汇总
填表人：审核人：批准人：
中国水电建设集团十五工程局有限公司
×××项目部年月日
表
风
×××项目部风险控制计划汇总表
编号：01
篇二：XX年9月过程审核总结报告
XX年9月度過程審核總結報告
制表：馬貴益審核：批準：
KY-QMS-FOR-465,A/0
篇三：1生产一致性控制计划模板
生产一致性控制计划
（为满足CNCA-C11-09：XX 汽车内饰件规则对生产一致性控制的要求）
Q/
分发
编
审
批
版
号：制：核：准：本：A
本《生产一致性计划》适用认证产品(涵盖如下 CCC 证书)
生产厂：XXXXXXX有公司
XXXXX有公司《生产一致性控制计划书》是初始工厂审查以及获证后监督审查时进
行现场审查的依据。目的与范围
保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系列的结构型式及技术参数与型式试验样品的一致性。
保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系
列持续满足CNCA-C11-09：XX《强制性产品认证实施规则-汽车内饰件》的各项标准及GB8410-XX《汽车内饰标准》技术法规要求。
本计划书适用于本公司“3C”认证汽车内饰件系列的零部件采购、产品生产、检验和一致性检验的控制。职责质量负责人：负责认证产品(转载于: 小龙文档网:控制计划过程审核模板xls)生产一致性控制计划运行的全面工作。
认证联络人：在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达生产技术部
根据TS16949 质量体系要求及“3C”管理的有关要求，负责对《生产一致性控制计划书》运行过程进行监控；
负责编制《生产一致性控制计划书》，并组织相关部门总结年度实施情况，编写《生产一致性控制计划书年度报告》；
负责《生产一致性控制计划书》变更管理和执行；负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯；负责认证产品的申报；
负责对《生产一致性控制计划书》进行审核，并上报
认证机构；负责汽车内饰件的生产过程控制。质管部负责组织对不合格品进行评审处置。
负责零部件及产品的质量控制，按《生产一致性控制计划书》、《采购物资检验规程》和《控制计划》要求实施产品及零部件的检验，并做好记录。
负责产品质量控制相关检验设备的使用和管理，负责按照周期鉴定计划进行计量检定及校准。
负责对供应商提供的检测报告进行必要确认。
负责组织型式试验样品准备以及外部质量信息管理（比如：顾客退货，投诉，召回，质量技术监督部门的抽查等）。
负责认证产品标志保管和监督使用。营销部
负责零部件供应商的选择和日常管理。负责按年度总结关健零部件供应商管理的情况。认证产品的生产一致性相关文件
关键零部件及控制要求
工程进度节点控制计划表
工程进度节点计划表 1、售房部室内装饰（林涛）计划2011年9月23日完成，墙纸和 灯具等计划2011年9月24日完成，室外景观计划2011年9 月28 日完成。 2、蘭湾.蒂钒尼建渣、土方、砂夹石挖运计划2011年10月25日 完成；降水及支护计划2011年9月22日前确定施工单位进场， 2011年10月31日完成。同时考虑计划2011年9月22日前 确定监理单位进场。 3、蘭湾.蒂钒尼全部设计计划2011年9月30日前完成，2011 年10月15日前完成图审工作。 4、计划2011年10月15日前确定总承包施工单位，2011年10 月20日组织进场布置临设；2011年11月1日基础工程开工， 2011 年11 月30 日基础工程完工。 5、2011年12月1日地下车库及商业部分结构工程开工，2012 年1月31日地下车库及商业部分结构工程完工，同时会所部 分（3# 楼）主体结构完工。 6、2012年2月1日上部结构工程开工，2012年6月30日上部 结构工程封顶完工（包括砌体工程，屋面工程），该工程中水
电安装预留预埋工作同步进行；同时会所部分（3#楼）装饰工 程2012 年4 月15 日完工交付使用，选择的样板房装饰工程 2012 年4 月15 日完工交付使用，到会所和样板房部分的景 观工程完成，会所和样板房部分水电安装工程同步进行。2012 年4 月30 日前完成地下车库防水施工及周边回填工作。 7、2012 年7 月1 日土建室内外装饰工程开工，2012年9 月30 日土建室内外装饰工程完工，水电安装工程同步进行，拆除外脚 手架。该过程中要保证电梯安装完成时间。 8、2012 年9 月1 日公共部分精装饰工程开工，2012年10 月 15 日公共部分精装饰工程完工，水电安装工程同步进行。 9、2012 年9 月20 日环境工程开工，2012 年12 月20 日环 境工程完工，水电安装工程同步进行。 10、2012 年12 月21 日—2012 年12 月30 日组织清洁卫生 处理到位及竣工验收。 工程部草拟 2011-9-18
控制计划程序(含表格)
控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
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控制计划过程审核模板xls 篇一：风险控制计划汇总表范本 ×××项目部 险控制计划汇总 填表人：审核人：批准人： 中国水电建设集团十五工程局有限公司 ×××项目部年月日 表 风 ×××项目部风险控制计划汇总表 编号：01 篇二：XX年9月过程审核总结报告 XX年9月度過程審核總結報告 制表：馬貴益審核：批準： KY-QMS-FOR-465,A/0 篇三：1生产一致性控制计划模板 生产一致性控制计划
（为满足CNCA-C11-09：XX 汽车内饰件规则对生产一致性控制的要求） Q/ 分发 编 审 批 版 号：制：核：准：本：A 本《生产一致性计划》适用认证产品(涵盖如下 CCC 证书) 生产厂：XXXXXXX有公司 XXXXX有公司《生产一致性控制计划书》是初始工厂审查以及获证后监督审查时进 行现场审查的依据。目的与范围 保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系列的结构型式及技术参数与型式试验样品的一致性。 保证本公司批量生产的“3C”认证产品汽车内饰件系
列持续满足CNCA-C11-09：XX《强制性产品认证实施规则-汽车内饰件》的各项标准及GB8410-XX《汽车内饰标准》技术法规要求。 本计划书适用于本公司“3C”认证汽车内饰件系列的零部件采购、产品生产、检验和一致性检验的控制。职责质量负责人：负责认证产品(转载于: 小龙文档网:控制计划过程审核模板xls)生产一致性控制计划运行的全面工作。 认证联络人：在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证的要求或规定，并向组织内报告和传达生产技术部 根据TS16949 质量体系要求及“3C”管理的有关要求，负责对《生产一致性控制计划书》运行过程进行监控； 负责编制《生产一致性控制计划书》，并组织相关部门总结年度实施情况，编写《生产一致性控制计划书年度报告》； 负责《生产一致性控制计划书》变更管理和执行；负责与认证机构的联系沟通，负责认证实施规则的宣贯；负责认证产品的申报； 负责对《生产一致性控制计划书》进行审核，并上报