广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会2020年部门预
广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会2020年部门预算安排及“三公”经费
预算信息公开
目录
第一部分：部门概况
第二部分：2020年部门预算信息公开表
第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明
第四部分：其他重要事项的说明
第五部分：名词解释
第一部分：部门概况
一、广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会（以下简称为：姑婆山产业区管委）及所属事业单位基本情况（一）主要职能
1.负责制定姑婆山产业区的资源保护、规划建设、经济发展和产业政策，经平桂区人民政府批准后组织实施。
2.负责制定姑婆山产业区各项管理办法、优惠政策，经平桂区人民政府批准后组织实施。
3.负责姑婆山产业区基本建设项目的编制、选址、报建、组织实施及外商投资项目的初审初核工作。
4.负责姑婆山产业区供水、供电、道路和景区等基础设施的开发建设与管理。
5.负责联系和协调姑婆山产业区各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督、安全生产、工程验收等事务管理工作。
6.负责姑婆山产业区土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。
7.依法统一管理姑婆山产业区部分社会和公共管理事务以及国有资产的管理。
8.负责联系和协调姑婆山产业区税务、金融、公安、国土、环保、规划、工商、质量技术监督等部门工作。
9.开展姑婆山产业区有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化有关工作。
10.负责承办广西姑婆山森林生态养生旅游产业区领导小组合平桂人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
姑婆山产业区管委属非参照公务员管理财政全额拨款事业单位。
姑婆山产业区管委内设机构：办公室、规划局、建设局、发展局、林业局。共5个职能科部门。
二、人员构成情况
姑婆山产业区管委人员编制总数为10人，其中行政编制0人，事业编制10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职7人（含聘用人员控制数），离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。具体情况如下：
（一）姑婆山产业区管委。行政编制0人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员7人，其中行政编制在职人员0人，离退休人员0人（其中享受离休待遇0人）。编外在职实有人数2人。
第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表
九、“三公”经费、会议费和培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明
一、2020年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2020年部门预算总收入3275.15万元，同比增加514.3万元，增长18.63%，其中：
1.一般公共预算拨款1275.15万元，同比增加1044.3万元，增长45
2.37%。其中：经费拨款1161.15万元，同比增加1006.3万元，增长649.85%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金114万元，同比增加38万元，增长50%；收入增加的主要原因是增加非税收入和建设经费。
2.政府性基金拨款2000万元，同比减少500万元，下降20%；收入减少的主要原因是产业区土地出让减少。
（二）支出预算说明。
2020年部门预算总支出3275.15万元，同比增加514.3万
元，增长18.63%，其中：
按支出功能分类科目划分，共分为五类:
（1）文化旅游体育与传媒支出1260.25万元，占支出总预算38.48%，同比增加1024.42万元，增长434.39%。支出增加的主要原因是收入增加。
（2）社会保障和就业支出6.27万元，占支出总预算0.2 0%，同比减少3.24万元，下降34.07%。支出减少的主要原因是社会保险比例下调。
（3）卫生健康支出3.94万元，占支出总预算0.12%，同比减少0.57万元，下降12.64%。支出减少的主要原因是社会保险比例下调。
（4）城乡社区支出2000万元，占支出总预算61.07%，同比减少500万元，下降20%。支出减少的主要原因是收入减少。
（5）住房保障支出4.69万元，占支出总预算0.15%，同比减少0.69万元，下降12.83%。支出减少的主要原因是基数总额减少。
按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出175.15万元，占支出总预算的5.35%，同比增加44.3万元，增长33.86%。
项目支出3100万元，占支出总预算的94.66%，同比增加470万元，增长17.87%。
二、2020年部门财政拨款支出预算情况
2020年度财政拨款支出3275.15万元，同比增加514.3万元，增长18.63%，其中：基本支出175.15万元，同比增加44.3万元，增长33.86%；项目支出3100万元，同比增加470万元，增长17.87%。具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。（按一般预算支出表的项级科目逐项说明）
1.文化旅游体育与传媒支出1260.25万元，同比增加1024.42万元，增长434.39%。增加的原因是收入增加。其中：用于姑婆山产业区管委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出15
2.24万元；用于日常运转发生的基本支出106.25万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于资本性支出1001.75万元。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.27万元，同比减少
2.7万元，下降30.1%。减少的原因是社会保险比例下调。
3.事业单位医疗2.38万元，同比减少0.34万元，下降12.5%。减少的原因是社会保险比例下调。
4.公务员医疗补助1.57万元，同比减少0.22万元，下降12. 29%。减少的原因是社会保险比例下调。
5.住房公积金4.70万元，同比减少0.68万元，下降12.64%。减少的原因是基数总额减少。
（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为x类：
1.基本支出预算
基本支出预算175.15万元，占支出总预算5.35%，同比增
加44.29万元，增长33.85%。其中：
工资福利支出预算167.15万元，占基本支出总预算95.44%，同比增加37.7万元，增长29.13%。主要是工资调整以及人员增加等原因。
商品和服务支出预算3.8万元，占基本支出总预算2.17%，同比增加2.4万元，增长171.43%。主要是增加了事业单位定额生均等原因。
2.项目支出预算
项目支出1100万元，占支出总预算33.59%，同比增加1000万元，增长1000%。其中：
商品和服务支出预算98.25万元，占项目支出预算8.94%，同比增加5.05万元，增长5.42%。主要是资金分配原因。
办公设备购置支出预算1.75万元，占项目支出预算0.16%，同比增加1.75万元，增长100%。主要是资金分配原因。
其他资本性支出1000万元，占项目支出预算90.91%，同比增加1095万元，增长21900%。主要是增加基础设施建设资金。
（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为五类。如：
1.对事业单位经常性补助269.20万元，其中：①工资福利支出167.15万元；②商品和服务支出10
2.05万元。
2.对事业单位资本性补助1005.95万元，其中：①资本性支出（一）1005.95万元。
（四）项目支出（对每个项目分别描述，包括项目名称、安
排金额、具体内容、用途等详细情况）
1.商品和服务支出预算98.25万元，占项目支出预算8.94%，同比增加5.05万元，增长5.42%。主要是资金分配原因。用于日常运转发生的基本支出106.25万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
2.办公设备购置支出预算1.75万元，占项目支出预算0.16%，同比增加1.75万元，增长100%。主要是资金分配原因。用于购买办公设备。
3.其他资本性支出1000万元，占项目支出预算90.91%，同比增加1095万元，增长21900%。主要是增加基础设施建设资金。用于产业区基础设施建设。
三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2020年预算8万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。
（二）公务接待费2020年预算6万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。
（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。
（四）公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比(增加)减少0万元，（增长）下降0％。
四、2020年政府性基金预算支出预算情况
2020年本部门政府性基金支出预算2000万元，占政府性基金总支出预算100%，同比减少500万元，下降20%。
第四部分：其他重要事项的说明
一、机关运行经费情况说明
本单位是非参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、政府采购情况说明
2020年，政府采购预算总额4.2万元，其中：政府采购货物预算4.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
目前，姑婆山产业区管委没有办公用房和机动车；也没有单位价值20万元至200万元大型设备。2020年，预算不安排新建办公用房，不安排购置机动车及大型设备。
四、关于2020年预算绩效情况说明
2020年，姑婆山产业区管委实行绩效目标管理的项目2个，涉及公共财政预算拨款1000万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。基础设施建设资金项目1000万元。土地开发及基础设施建设项目2000万元，1、产出指标：产出数量为贺州市姑婆山产业区综合服务中心项目房屋主体工程，完成工程量的30%；产出质量为出具进度报告等项目进度材料；产出时效在年内完成项目进度安排内容；产出成本为项目预计成本6500万，支付率达25%；生态效益是项目未对生态造成影响；满意度指标是上级部门满意度；居民满意度，是否投诉，投诉不超过3次。
第五部分：名词解释
一、收入科目名词解释
一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
政府性基金预算拨款收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目名词解释
基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
项目支出：为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
经营支出：事业单位在专业业务及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入
对附属单位补助发生的支出。
三、“三公”经费
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2020年部门预算信息公开表
广西姑婆山森林生态养生旅游产业区管理委员会
2020年05月28 日